質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系審核檢查表

1、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)審查通用檢查表質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)審查通用檢查表質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)審查通用檢查表質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)審查通用檢查表受審查單位：編制人/日期：審?fù)鈩t：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，系統(tǒng)文件、審查日期：適用法律法規(guī)一體化管理系統(tǒng)要求依ISO9001ISO14001OHSAS180審查據(jù)條款條款01條檢查內(nèi)容組文款件同意人/日期：審查組長：檢查方法檢文現(xiàn)查件場發(fā)問結(jié)果記查檢錄閱查理解組理解組織NA組織能否確立與其目織所處所處的環(huán)標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并的環(huán)境境影響其實現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境管理系統(tǒng)預(yù)期結(jié)果的各種外面和內(nèi)部因素？能否對

2、這些相關(guān)信息進(jìn)行督查和評審？風(fēng)險近幾年企業(yè)外面環(huán)境（經(jīng)機(jī)濟(jì)、法規(guī)、人力成本、環(huán)保監(jiān)遇察力度）變化很大，企業(yè)如何控對付？制運營那么長時間，您感覺有程影響的是哪些要素？序理解相理解相關(guān)NA組織能否確立了與質(zhì)關(guān)方的方的需求量環(huán)境管理系統(tǒng)相關(guān)需乞降和希望的所有相關(guān)方？能否希望對這些相關(guān)方訴求并進(jìn)行了督查和評審？確立質(zhì)確立環(huán)境總要求確立質(zhì)量、環(huán)境和職量管理管理系統(tǒng)業(yè)健康安全管理系統(tǒng)系統(tǒng)的的范圍范圍的合理性、適合范圍性、能否可獲取風(fēng)您是如何對待企業(yè)的社會險責(zé)任？機(jī)客戶對您有什么要求？遇控環(huán)保局/安監(jiān)局檢查有什么制反響？程員工對企業(yè)有什么要求？序質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全手管理系統(tǒng)的范圍是哪些？冊環(huán)境、職業(yè)健

3、康安全管理體系的界限能否確立？質(zhì)量管環(huán)境管理NA質(zhì)量、環(huán)境管理系統(tǒng)理系統(tǒng)系統(tǒng)所需過程和相互作用及其過是什么？程過程績效指標(biāo)、職責(zé)權(quán)限能否明確？改進(jìn)的機(jī)遇過能否理解管理系統(tǒng)過程間程的關(guān)系，輸入輸出的內(nèi)容，如管何監(jiān)控？理表能否策劃相關(guān)系圖、過程清單等？領(lǐng)導(dǎo)作領(lǐng)導(dǎo)作用資源、作關(guān)注最高管理者對用與承與承諾用、職責(zé)QES有效性負(fù)責(zé)的10諾和權(quán)限個方面的憑據(jù)，能否表現(xiàn)過程方法和基于風(fēng)險的思想；組織如何做到以顧客為關(guān)注焦點，連續(xù)滿足法律法規(guī)和對付相應(yīng)的風(fēng)險和機(jī)遇？手冊您是基于什么樣的目的申請質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)認(rèn)證？企業(yè)的市場所位如何？建立系統(tǒng)想達(dá)到什么高度？目標(biāo)環(huán)境目標(biāo)職業(yè)健康質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)

4、健企業(yè)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健安全目標(biāo)康安全目標(biāo)的制定手康安全目標(biāo)是？冊如何讓員工相信目標(biāo)與企目標(biāo)內(nèi)容的充分性，業(yè)的愿景、戰(zhàn)略、價值觀是一適合性致的？組織的組織的角資源、作關(guān)注與崗位職責(zé)權(quán)限崗位職色職責(zé)和用、職責(zé)分配相關(guān)的憑據(jù)；責(zé)和權(quán)權(quán)限和權(quán)限相關(guān)職責(zé)、權(quán)限獲取限傳達(dá)、溝通和理解的憑據(jù)。崗位職責(zé)權(quán)限設(shè)置如何支手持目標(biāo)、目標(biāo)的實現(xiàn)？冊企業(yè)職業(yè)健康安全管理體職系的管理者代表職責(zé)和權(quán)限責(zé)是？權(quán)限能否指定職業(yè)健康安全員分工代表，其職責(zé)和權(quán)限能否明配確？對付風(fēng)對付風(fēng)險NA鑒別需要對應(yīng)的機(jī)遇險和機(jī)和機(jī)遇的微風(fēng)險及其對付的措遇的措措施施，包含潛伏的緊急施狀況（EMS）風(fēng)險（銷量下滑、人員流失、新機(jī)產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度慢

5、.）是什遇么原由造成的？控能否策劃形成環(huán)境應(yīng)急預(yù)制案？程序NA環(huán)境要素危險源辨如何確立環(huán)境要素，識、風(fēng)險能否考慮了生命周期議論和控的看法，鑒別能否全制措施的面？能否對組織的活確立動及活動場所中的危險源及其風(fēng)險進(jìn)行了鑒別？能否建立環(huán)境要素、危險源環(huán)微風(fēng)險議論程序？境因能否規(guī)定了識其余范圍和素對象？鑒能否考慮了三種時態(tài)、三種定狀態(tài)、新建項目或改正的影管響？理程能否考慮到相關(guān)方可能帶序來的危險源？受審查部門的環(huán)境要素、危險源有哪些？能否全面？能否建立了環(huán)境因素、危險源議論準(zhǔn)則？重要環(huán)境要素重要危險源的議論能否合理？危有無規(guī)定重要環(huán)境要素、重險大危險源的議論方法、準(zhǔn)則和源步驟？識別議論結(jié)果能否合理？與

6、評能否形成重要環(huán)境要素、重價大危險源清單？程序如何對重要環(huán)境要素和重要危險源進(jìn)行控制應(yīng)能否依據(jù)議論結(jié)果，制定了急重要環(huán)境要素和重要危險源準(zhǔn)控制措施計劃？備與控制措施有哪些？響對潛伏重要環(huán)境要素和潛應(yīng)在的職業(yè)健康安全風(fēng)險能否管制定了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措理施？程序能否形成文件、記錄如何在組織各層次溝通重要環(huán)境要素溝通交流和采納哪些方式實行重要環(huán)協(xié)境要素的溝通？商管理程序如何確立重要環(huán)境因素和重要危險源可能以致的風(fēng)險和機(jī)遇？能否考慮了重要環(huán)境要素風(fēng)及重要危險源衍生出的風(fēng)險險和機(jī)遇？機(jī)遇能否考慮了重要環(huán)境要素控及重要危險源管理中可能產(chǎn)制生的改進(jìn)的機(jī)遇程序NA合規(guī)義務(wù)法律法規(guī)能否建立并保持了識和其余要別、獲

7、取和更新法律求及其余要求的程序法程序能否規(guī)定了鑒別合適規(guī)本企業(yè)的法規(guī)和其余要求的鑒方法?定程序能否明確了獲取法規(guī)和的渠道?合規(guī)程序中能否規(guī)定了采集、登性錄、保留的責(zé)任單位和人員,評能否規(guī)定了采集頻次、門路登價錄方法?管理該程序能否規(guī)定了對法規(guī)程更新按期追蹤的方法及負(fù)責(zé)序人?該程序能否規(guī)定了向員工和其余相關(guān)方傳達(dá)相關(guān)法規(guī)和其余要求的方法和職責(zé)?受審查部門適用的法能否建立了法規(guī)和其余要律法規(guī)有哪些求的清單?有無遺漏?受審查部門適用的法規(guī)有哪些?有無遺漏?法規(guī)有無及時更新由誰負(fù)責(zé)?做得如何?如何向員工和其余相關(guān)方傳達(dá)法律法規(guī)和其余要求的信息溝通法規(guī)信息如何進(jìn)行內(nèi)、外面交溝通?誰負(fù)責(zé)?流和和需要認(rèn)識法

8、律法規(guī)和其協(xié)他要求的員工面談,看其能否商充分認(rèn)識?管理員工能否意識到不遵守紀(jì)規(guī)的結(jié)果?程序本組織的守紀(jì)狀況及守紀(jì)證明性文件過去、此刻有無違紀(jì)?各項質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康標(biāo)準(zhǔn)能否清楚?有無違反情況?有無守紀(jì)證明性文件,如新建、擴(kuò)建項目和技術(shù)改造項目的環(huán)境、職業(yè)健康安全議論報告、三同時查收報告,噪聲的監(jiān)測數(shù)據(jù)等?組織應(yīng)措施的策危險源辨企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險分析策劃劃識、風(fēng)險結(jié)果，包含重要環(huán)境議論和控要素、重要危險源和制措施的合規(guī)義務(wù)中衍生的風(fēng)確立險和機(jī)遇策劃對付措施；落實措施的策劃及評價措施成效的憑據(jù)；措施應(yīng)用的詳盡事例及結(jié)果環(huán)境體系運行管理策劃對付風(fēng)險和機(jī)遇的措程施有哪些？序職如何落實這些措施及議論業(yè)措施

9、有效性？健能否考慮資源的限制條件，康采納最正確可行技術(shù)實現(xiàn)預(yù)期安目的？全運行管理質(zhì)量目環(huán)境目標(biāo)目標(biāo)和方設(shè)定目標(biāo)和指標(biāo)時應(yīng)標(biāo)及其及其實現(xiàn)案考慮的內(nèi)容實現(xiàn)的的策劃策劃方目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容能否符針、合目標(biāo)的要求？目標(biāo)目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容能否包指括產(chǎn)品要求及顧客滿意所需標(biāo)的內(nèi)容？和目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容能否考方慮了法律、法規(guī)和其余要求？案管目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容能否考理慮了重要環(huán)境要素、重要危險程源及其風(fēng)險？序目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容能否考慮了員工和相關(guān)方的要求？目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容能否考慮了技術(shù)、財務(wù)及實行的可行性？目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容如何在內(nèi)部溝通目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)情受審查部門能否均有相應(yīng)況的目標(biāo)和指標(biāo)？能否制定了實行目標(biāo)和指標(biāo)的措

10、施及方案？策劃中對目標(biāo)和指標(biāo)完成進(jìn)度能否進(jìn)行了必需的督查和丈量措施及方案策劃能否確立采納的措施？依據(jù)4W1H模式確立需要的資源？確立責(zé)任人？確立完成時間？如何議論結(jié)果？改正的NANA組織針對QMS進(jìn)行變策劃更時，能否考慮了變更的目的及潛伏后果？能否考慮了管理系統(tǒng)的完好性？組織在進(jìn)行QMS改正前能否考慮了資源的可獲取性？為實行QMS改正，是否產(chǎn)生了責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配？手冊相關(guān)章節(jié)規(guī)從前提到的承諾、戰(zhàn)略、方定針、目標(biāo)、風(fēng)險對付措施是如何落地（融入系統(tǒng)過程中）？資源資源資源、作總則用、職責(zé)和權(quán)限手冊組織能否能夠及時確立并相供應(yīng)所需資源？關(guān)章要點過程要點崗位資源是節(jié)否充分、適合？規(guī)定人員人組織各

11、個崗位的任務(wù)、性質(zhì)力及要求能否確立？能否依據(jù)資履行崗位職責(zé)所要求的能力源安排人員？管理組織能否從教育、培訓(xùn)、技程能和經(jīng)歷等方面議論工作人序員的能力或進(jìn)行人力素質(zhì)測評？基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)組織為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性，必備須具備哪些基礎(chǔ)設(shè)施？這些設(shè)設(shè)施能否有臺賬，能否有保護(hù)施養(yǎng)護(hù)計劃，能夠連續(xù)滿足運轉(zhuǎn)管要求？理程組織對的建筑物、工作場所序選址能否有益于保證工作效率和生產(chǎn)產(chǎn)質(zhì)量量，能否足夠（如面積）？工組織有哪些過程設(shè)施？這裝些過程設(shè)施的技術(shù)狀態(tài)和技模術(shù)性能能否能夠保證明現(xiàn)產(chǎn)夾品的符合性？組織經(jīng)過哪些具保護(hù)方式、手段、過程來保證管要點設(shè)施的技術(shù)狀態(tài)優(yōu)異？理程組織支持性服務(wù)（如運輸、序通信）能否確立、完好、快捷、準(zhǔn)時

12、，且組織為實現(xiàn)產(chǎn)品符合過程運轉(zhuǎn)環(huán)境手組織為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，冊有哪些重要工作環(huán)境要素（包相括人和物理的要素）？這些環(huán)關(guān)境要素能否獲取鑒別和管章理？節(jié)規(guī)組織為保證產(chǎn)質(zhì)量量所確定定的工藝衛(wèi)生環(huán)境要求（如光亮度、溫濕度、噪聲、粉塵等）能否充分、適合、并獲取控制？組織為保護(hù)員工身心健康、安全，保證工作質(zhì)量和效率，能否鑒別并采納措施除掉工作過程中的有害要素，預(yù)防事故，預(yù)防錯誤過程（活動）？督查和丈量資源量組織已規(guī)定了哪些督查和規(guī)丈量活動？所配置的丈量和儀監(jiān)控設(shè)施能力能否滿足規(guī)定器要求？校正組織能否建立了可追想至與國際或國家認(rèn)可的丈量基管準(zhǔn)？所有丈量設(shè)施校準(zhǔn)均已理納入校準(zhǔn)計劃，并規(guī)定了校準(zhǔn)程或考據(jù)周期？丈

13、量能否已按序規(guī)定周期或在使用前獲取校準(zhǔn)或考據(jù)？丈量設(shè)施校準(zhǔn)或考據(jù)結(jié)果能否建立記錄并予保持？能否建立表記，用于確定其校準(zhǔn)狀態(tài)？對丈量設(shè)施不符合時重新確認(rèn)結(jié)果狀況的記錄？組織的知識組織知識對本源于內(nèi)外面的知識是管否獲取和保持？理程序能力能力能力、培組織能否確立質(zhì)量、訓(xùn)和意識環(huán)境及職業(yè)健康安全系統(tǒng)人員的能力？如何獲取能力？關(guān)注查閱特種設(shè)施操作人員、特別工種等的能力和資格的證據(jù)。人組織能否對一定具備的知力識、經(jīng)驗、能力提出要求？資源能否依據(jù)需求制定了培訓(xùn)管計劃？理對從事可能產(chǎn)生重要環(huán)境程影響、重要職業(yè)健康安全風(fēng)險序的工作人員能否進(jìn)行了合適的培訓(xùn)，成效如何？對培訓(xùn)措施的有效性能否進(jìn)行了議論？有無其余適合

14、的措施滿足人員能力的要求（重新分配工作、招聘等）？意識意識能力、培應(yīng)保證在其控制范圍訓(xùn)和意識內(nèi)展動工作的人員知曉質(zhì)量環(huán)境職業(yè)安全目標(biāo)、相關(guān)的目標(biāo)、對QMSEMS有效性的貢獻(xiàn)以及不符合要求可能引起的結(jié)果。手冊相關(guān)隨機(jī)咨詢工作人員能否了章解工作中的質(zhì)量、環(huán)境安全要節(jié)求，觀察其完成狀況規(guī)定溝通信息溝通溝通參加溝通協(xié)商的內(nèi)容和協(xié)商溝能否制定了協(xié)商和溝通的通、程序？交溝通的內(nèi)容能否滿足合規(guī)流義務(wù)？和協(xié)員工能否參加鑒別與確立;商環(huán)境要素的鑒別與議論;危險管源鑒別、風(fēng)險議論微風(fēng)險控制理的策劃？程序員工能否定識誰是職業(yè)健康安全員工代表?能否同供方和承包方溝通相關(guān)信息?如何辦理顧客投訴?協(xié)商和溝通的記錄形成文文

15、件化信文件策劃質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健件的信息康安全系統(tǒng)的有效性文件控制息所一定的文件能否充記錄控制分？涉及重要投訴、事故的外面信息有無合適辦理和記錄?能否保留有接收和答復(fù)員工建議建議的記錄?文組織能否依據(jù)過程管理的件需要建立了相應(yīng)的文件？和記組織文件詳略能否合適？錄能否適合可操作？管理組織為保證過程有效運作、控制、證明、改進(jìn)，能否設(shè)置程序了必需記錄？文件的編寫、同意、公布、保留、訂正、評審、作廢等過程是否受控？文件控制程序內(nèi)容能否完整,能否有可操作性?程序中能否對文件的編制、公布、存檔、查找、訂正、評審、作廢等做出了規(guī)定?文件公布或訂正前能否得受權(quán)人的同意?現(xiàn)場使用文件能否有效版本?外來文件(如標(biāo)準(zhǔn))

16、能否包括在控制范圍之例?能否對保留的作廢文件進(jìn)行表記和管理，以防范誤用？對文件記錄的表記、儲存、檢索、保護(hù)能否與程序要求相一致?運轉(zhuǎn)策運轉(zhuǎn)策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃能否劃和控和控制依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)ae履行運轉(zhuǎn)控制制策劃中能否考慮了應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施盤問策劃輸出能否包括了產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工序/過程、過程準(zhǔn)則、產(chǎn)品和服務(wù)準(zhǔn)則、資源（設(shè)施、人員等）、各工序的文件要求、各階段的記錄要求等，及外包過程鑒別和控制策劃。手冊相關(guān)章詳盡經(jīng)過查閱策劃輸出是節(jié)否滿足要求,如產(chǎn)品采納標(biāo)規(guī)準(zhǔn)、產(chǎn)品流程、工藝文件、各定階段產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)、資源策劃配置，記錄要求及外包過程及新控制方法產(chǎn)以良策劃發(fā)生改正時如何品進(jìn)行，能否采納措施除掉不利試影響？

17、作管理程序關(guān)注環(huán)境、職業(yè)健康安全運轉(zhuǎn)控制措施落真相況環(huán)境體系運行管對確立了的與重要環(huán)境因理素、危險源相關(guān)的運轉(zhuǎn)與活動程能否進(jìn)行了策劃，能否有程序序、方案之類的規(guī)定職現(xiàn)場巡邏組織對廢水、廢業(yè)氣、固廢、危廢、噪音、能源健資源耗費、化學(xué)品、危險源、康職業(yè)病的控制狀況安全運行管理產(chǎn)品和NANA顧客溝通服務(wù)的要求產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定客能否記錄了顧客相關(guān)產(chǎn)品供的要求，如質(zhì)量、交期、包裝品等？管能否記錄了顧客的反響和理訴苦？程序能否有顧客供應(yīng)的財富？能否有必需制定關(guān)系重要狀況時的應(yīng)急措施顧客要求都在哪些？能否包含了法規(guī)、本企業(yè)附帶要求？產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)要求的評審產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改合約能否對顧客要求（合同、訂

18、審單合作意向、技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量查協(xié)議、開發(fā)協(xié)議）等進(jìn)行了評管審？包含本企業(yè)附帶的要求、理顧客沒有明示的要求、法規(guī)要程求、改正等序能否以上要求有發(fā)生更改？在哪些文件中表現(xiàn)？是否傳達(dá)到了應(yīng)認(rèn)識改正的人員？產(chǎn)品和NANA總則模服務(wù)的設(shè)計開具設(shè)計發(fā)開能否鑒別了產(chǎn)品設(shè)計過發(fā)程？管理程序設(shè)計和開發(fā)的策劃新能否為產(chǎn)品設(shè)計過程進(jìn)行產(chǎn)了分階段控制？如開發(fā)階段品計劃？試作能否各階段確立了應(yīng)有評管審、考據(jù)和確認(rèn)活動？理能否規(guī)定了開發(fā)小構(gòu)成程員？能否規(guī)定了成員的職責(zé)序和權(quán)限？能否有新的資源要求？如設(shè)施、檢具、工裝、模具等？開發(fā)小構(gòu)成員是以何種形式相互溝通、協(xié)商，保證設(shè)計過程準(zhǔn)時完成？能否需要顧客或產(chǎn)品使用者參加設(shè)計，如

19、何參加？能否有后續(xù)產(chǎn)品需要同時設(shè)計？如維修件？維修工具設(shè)計和開發(fā)的輸入全面確立了功能和性能的要求？能否有可參照的近似設(shè)計？能否有相關(guān)的法規(guī)要求？能否確立了本企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)、如企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)？或履行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)？能否分析了產(chǎn)品無效后的潛伏結(jié)果？能否有相互矛盾或矛盾的設(shè)計輸入？以上能否所有形成文件？設(shè)計和開發(fā)控制設(shè)計完成后，能否滿足了設(shè)計的要求？能否對產(chǎn)品的后續(xù)過程也進(jìn)行了應(yīng)有的設(shè)計？如安裝、運輸方式、維修方法等？能否確立了產(chǎn)品合格的標(biāo)準(zhǔn)？及抽驗的比率及接收的準(zhǔn)則？能否設(shè)計的同時，考慮了產(chǎn)品在顧客處使用后，可有涉及的安全使用、正確使用的說明？以上能否所有形成文件？設(shè)計和開發(fā)輸出設(shè)計完成后，能否滿足了設(shè)計的要求？

20、能否對產(chǎn)品的后續(xù)過程也進(jìn)行了應(yīng)有的設(shè)計？如安裝、運輸方式、維修方法等？能否確立了產(chǎn)品合格的標(biāo)準(zhǔn)？及抽驗的比率及接收的準(zhǔn)則？能否設(shè)計的同時，考慮了產(chǎn)品在顧客處使用后，可有涉及的安全使用、正確使用的說明？以上能否所有形成文件？設(shè)計和開發(fā)改正工設(shè)計過程中或量產(chǎn)后，能否程發(fā)生設(shè)計改正？變更能否對改正進(jìn)行了評審？管設(shè)計改正能否對改正部門理下達(dá)受權(quán)書？程序?qū)υO(shè)計改正的不利影響是否制定了措施并實行？外面提NANA總則采能否確立了需要采買、外協(xié)供的過購的總清單？包含由供方直接管供應(yīng)給顧客的狀況？程、產(chǎn)品理如何對新開發(fā)的供方進(jìn)行和服務(wù)程議論？及年度議論？的控制序要求統(tǒng)計哪些供方績效？能否對議論的結(jié)果有必需采納措施？如議論不合格。以上議論所采納的措施是否形成文件或記錄？控制種類和程度委能否對外包過程進(jìn)行了控外制，按采買條款？加工能否分析了外面