采購控制程序

1、采 購 控 制 程序目 次 TOC o 1-1 h t 標(biāo)題 2,1,標(biāo)題3,3 HYPERLINK N:整理后1范圍 PRE _Toc42360 2HYPERLINK N:整理后規(guī)范性引用文件 PAGEEF _c4216608 h 2 HYPERKl_Toc42316609 3職責(zé) PAF_Toc2316609 h2HYPERLINK N:整理后4程序 PAGEEF Toc266 2 HYPLIK l_Toc4266 4.1合格供應(yīng)廠商的評(píng)定 GRE oc4236611 2HYPERLINK N:整理后.2采購信息 PAEEF _Toc4231662 2HYPERLINK N:整理后l采購打

2、算 PAGEREF _To4316613 h 2HYPERLINK N:整理后l.4采購合同與實(shí)施PAGREF _Toc261 h 2 HPERLIN l _Toc42316614.5采購驗(yàn)證PGEF _Toc4231615h 2HYPERLINK N:整理后l4.6采購產(chǎn)品的入庫、保管、發(fā)放 AGEE_oc423161 h HYPERLINK N:整理后 l _c43166174.7器材代用及非定點(diǎn)單位加工PAGEREFToc42316617 hHYPERLINK N:整理后5記錄 PAGEEF _Toc42316618 HYPERLINK N:整理后6附加講明PAGERE c4316619

3、 2HYPERLINK N:整理后l附錄A采購流程 PAGERF_Tc31662h2 HYPERLIKl Toc316621 表 外購器材、外協(xié)加工單位質(zhì)量評(píng)定表(式樣)PAGEEF _o42316621 2HYPERLINK N:整理后l表2 請(qǐng)購單(式樣) PAGEREF Toc4216622 h 2 HYPELINKl_Tc4316623表3入庫單(式樣) PAGEREF _Toc42316623 YPRLINK l _Toc42664表4 產(chǎn)品外協(xié)申請(qǐng)表(式樣) PAGEF_oc4231624 h HYPERLINK N:整理后l表5 非定點(diǎn)單位外協(xié)申請(qǐng)表（式樣） PAGERF_Toc

4、4166 2YPRLINKl To231626 表器材代用單(式樣) PAGERF _oc423166 2采購操縱程序范圍本文件規(guī)定了采購過程的操縱要求,以保證采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。本文件適用于產(chǎn)品用原材料、元器件、機(jī)電等產(chǎn)品及產(chǎn)品外協(xié)加工的采購、入庫、保管、發(fā)放過程的操縱。規(guī)范性引用文件QG/XT 21-2003文件操縱程序G/T 21503產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量操縱程序職責(zé)治理部負(fù)責(zé)歸口治理，具體負(fù)責(zé)與供方溝通、采購合同簽訂、器材技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)檔案治理及其他有關(guān)工作；有關(guān)部門配合;質(zhì)量部負(fù)責(zé)合格器材供方評(píng)定、采購產(chǎn)品的驗(yàn)證工作;研發(fā)或服務(wù)部門負(fù)責(zé)提供采購信息，協(xié)助治理部收集新型、專門器材技術(shù)標(biāo)

5、準(zhǔn)。程序合格供應(yīng)廠商的評(píng)定對(duì)供應(yīng)廠商的要求:其產(chǎn)品應(yīng)滿足有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件的要求；具有一定的生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證能力;貨源穩(wěn)定、供貨及時(shí)、價(jià)格合理;能提供良好的技術(shù)服務(wù)。對(duì)供應(yīng)廠商的評(píng)定合格供應(yīng)廠商（包括器材供應(yīng)商、生產(chǎn)廠商和外協(xié)加工廠商）的候選名單由治理部提供，質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織評(píng)定,使用部門及相關(guān)部門配合。質(zhì)量部負(fù)責(zé)評(píng)定質(zhì)量保證能力和操縱手段；必要時(shí)請(qǐng)相關(guān)部門協(xié)助。治理部負(fù)責(zé)評(píng)定供貨或加工能力、價(jià)格及售后服務(wù)。評(píng)定可采取以下一種或幾種方法：供應(yīng)廠商提供的類似產(chǎn)品及長(zhǎng)期使用的情況的評(píng)定;供應(yīng)廠商現(xiàn)有的產(chǎn)品樣品的評(píng)定;供應(yīng)廠商通過國(guó)內(nèi)外質(zhì)量認(rèn)證機(jī)構(gòu)的質(zhì)量體系認(rèn)證的情況的評(píng)定;供應(yīng)廠商現(xiàn)有生產(chǎn)樣品進(jìn)行

6、評(píng)價(jià)或?qū)Ρ阮愃飘a(chǎn)品的質(zhì)量、試驗(yàn)結(jié)果以及歷史情況;必要時(shí),可到供應(yīng)廠商進(jìn)行實(shí)地考察，對(duì)其生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證能力是否能保證采購或外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量,進(jìn)行評(píng)定，作出考察意見。評(píng)定結(jié)果依照評(píng)定情況及各相關(guān)部門的意見由質(zhì)量部作出評(píng)定結(jié)論，并填寫外購器材、外協(xié)加工單位質(zhì)量評(píng)定表（表1)。評(píng)定結(jié)論應(yīng)經(jīng)公司主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。合格供應(yīng)廠商名單的的編制、使用和治理質(zhì)量部依照評(píng)定結(jié)論編制合格供應(yīng)廠商名單,經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后公布。合格供應(yīng)廠商名單作為產(chǎn)品選用、采購和外協(xié)的依據(jù)。確需選用、采購非合格器材供應(yīng)單位的器材,應(yīng)按規(guī)定辦理代用手續(xù)。依照器材供應(yīng)和外協(xié)加工單位的質(zhì)量情況，適時(shí)修訂認(rèn)定單位名單,并由質(zhì)量部建立和保存合

7、格供應(yīng)廠商的質(zhì)量記錄。采購信息采購信息形式采購信息應(yīng)形成書面采購文件,采購文件的形式一般有:請(qǐng)購單（表2）、外購器材清單、產(chǎn)品外購件匯總表、采購打算、產(chǎn)品外協(xié)申請(qǐng)表(表4）。采購文件的內(nèi)容采購文件應(yīng)清晰地講明訂購產(chǎn)品的要求,一般包括:類不、型式、等級(jí)、數(shù)量或其他準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)方法。還應(yīng)包括技術(shù)要求和質(zhì)量操縱要求,如:規(guī)范、圖樣、過程要求、檢驗(yàn)規(guī)程及其他有關(guān)技術(shù)資料(包括產(chǎn)品、程序、過程設(shè)備和人員的認(rèn)可或鑒定要求)的名稱或其他明確標(biāo)識(shí)和適用版本。采購文件的審批采購文件應(yīng)得到審批。器材的零星采購由請(qǐng)購人填寫請(qǐng)購單,按審批權(quán)限通過審批。產(chǎn)品外購件匯總表（單機(jī)定額)由總（副）工程師批準(zhǔn)。采購文件的修改應(yīng)按原

8、審批手續(xù)進(jìn)行審批。采購文件操縱采購文件應(yīng)符合QG/XT12003文件操縱程序的要求。采購打算除零星采購?fù)猓卫聿繎?yīng)依照申請(qǐng)部門或科研生產(chǎn)打算要求，制訂器材采購打算,由部門經(jīng)理審核，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。采購合同與實(shí)施采購人員應(yīng)按批準(zhǔn)的采購打算進(jìn)行采購。大宗采購和外協(xié)可簽訂采購合同，必要時(shí)可采取招議標(biāo)進(jìn)行。采購合同的內(nèi)容應(yīng)包括:數(shù)量、價(jià)格;交貨期限、地點(diǎn);驗(yàn)證安排、放行方式;需要時(shí)包含包裝、運(yùn)輸、防護(hù)等要求。研制過程中所需少量、專門的外購器材,經(jīng)項(xiàng)目研制負(fù)責(zé)人審核后報(bào)治理部,經(jīng)治理部同意后,器材申請(qǐng)部門自行采購。采購驗(yàn)證按Q/T215-203產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量操縱程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。采購產(chǎn)品的入庫、保

9、管、發(fā)放入庫倉庫保管員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)和檢查入庫單（見表3）器材名稱、型號(hào)及規(guī)格、計(jì)量單位和數(shù)量；質(zhì)量級(jí)不或質(zhì)量要求；檢驗(yàn)員簽章,元器件還應(yīng)具備驗(yàn)證合格證。保管存放器材的庫房或場(chǎng)地其環(huán)境條件應(yīng)滿足器材的安全可靠、不變質(zhì)和其他專門質(zhì)量要求，確保器材性能完好；倉庫治理要做到科學(xué)、合理、方便、安全，差不多要求是:帳、物、卡相符;排放合理，標(biāo)識(shí)清晰；四定位（庫、架、層、位);具有合格證或質(zhì)量保證書；庫存器材按規(guī)定定期進(jìn)行檢查,如發(fā)覺有質(zhì)量問題或超過器材保管期的器材,應(yīng)及時(shí)隔離、報(bào)廢或聽侯處理；發(fā)覺有錯(cuò)料、混料應(yīng)及時(shí)糾正，并做好記錄,必要時(shí)應(yīng)重新驗(yàn)證;貴重物品和危險(xiǎn)品的保管應(yīng)符合公安機(jī)關(guān)和有關(guān)部門的安全規(guī)定。

10、發(fā)放器材保管應(yīng)按出庫憑證發(fā)料。認(rèn)真核對(duì)出庫實(shí)物和出庫憑證的內(nèi)容，產(chǎn)品有專門要求的器材，需經(jīng)打算調(diào)度人員簽字后方可出庫；對(duì)有追溯性要求的器材,應(yīng)保留或移植其標(biāo)識(shí);器材發(fā)放時(shí)應(yīng)遵循先進(jìn)先出、按批發(fā)放的原則。器材代用及非定點(diǎn)單位加工器材代用的申請(qǐng)?jiān)诳蒲猩a(chǎn)過程中,因各種緣故的缺料,由治理部填寫器材代用單(見表6）,交有關(guān)部門審批。器材代用的審批由設(shè)計(jì)人員、工藝人員負(fù)責(zé)審查代用情況,如同意,則應(yīng)在代用單上簽字，并經(jīng)有關(guān)部門簽署意見。免辦理器材代用手續(xù)有下列情況之一者，可不辦理器材代用手續(xù):同牌號(hào)、同狀態(tài)、同性能、不同公司的器材(進(jìn)口產(chǎn)品)；以高性能代替低性能的器材。非定點(diǎn)單位加工因科研生產(chǎn)或其它各種緣

11、故,需要在合格外協(xié)加工單位名單外的單位進(jìn)行外協(xié)加工，由外協(xié)人員填寫非定點(diǎn)單位外協(xié)申請(qǐng)表（見表5）,經(jīng)質(zhì)量部和治理部批準(zhǔn)后進(jìn)行。記錄記錄操縱符合Q.XT2200質(zhì)量記錄操縱程序的有關(guān)規(guī)定,執(zhí)行本文件產(chǎn)品的記錄：外購器材、外協(xié)加工商(單位）質(zhì)量評(píng)定表；合格器材供應(yīng)商(單位)名單;合格外協(xié)加工商(單位）名單;采購打算;請(qǐng)購單;入庫單;領(lǐng)料單；器材代用單。 附加講明本程序由治理部負(fù)責(zé)起草和解釋。附錄A 采購流程采購提供采購信息采購合同并實(shí)施治理部采購打算N質(zhì)量部驗(yàn)證合格Y結(jié)束入庫、保管、發(fā)放不合格品 操縱 表1 外購器材、外協(xié)加工單位質(zhì)量評(píng)定表（式樣）外購器材、外協(xié)加工單位質(zhì)量評(píng)定表 編號(hào):單位名稱地

12、 址產(chǎn)品型號(hào)、名稱、規(guī)格認(rèn)定結(jié)論意見認(rèn)定組對(duì)質(zhì)量操縱建議認(rèn)定組簽字主管領(lǐng)導(dǎo)意見備 注表2 請(qǐng)購單(式樣) 請(qǐng) 購 單 編號(hào) 年 月 日類不編 號(hào)名 稱 及 規(guī) 格單位數(shù) 量需用日期請(qǐng)購緣故及 用 途備 注年月日上海立信會(huì)計(jì)紙品廠出品161-60-2標(biāo)準(zhǔn) 請(qǐng) 購 主管 請(qǐng)購 人表3入庫單(式樣）入 庫 單購入單位 發(fā)票號(hào)碼 年 月 日 編碼 分類名稱型 號(hào) 規(guī)格數(shù)量單位實(shí)際生產(chǎn)單位付 款方 式備 注單價(jià)金額治理費(fèi)進(jìn) 項(xiàng) 稅總金 額采購 檢驗(yàn) 倉庫 財(cái)務(wù)記帳表產(chǎn)品外協(xié)申請(qǐng)表(式樣）產(chǎn)品外協(xié)申請(qǐng)表申請(qǐng)部門申請(qǐng) 人申請(qǐng)時(shí)刻外協(xié)單位名 稱外協(xié)單位聯(lián)系人聯(lián)系電話外 協(xié)項(xiàng) 目?jī)?nèi) 容1產(chǎn)品名稱：.附加講明2.

13、加工部件名稱：.加工數(shù)量：4.交貨時(shí)刻:主管領(lǐng)導(dǎo)意 見備 注講明：. 批量外協(xié)加工統(tǒng)一由治理部辦理，填寫本申請(qǐng)表報(bào)質(zhì)量部并辦理加工合同,經(jīng)檢驗(yàn)入庫后再支付加工費(fèi)用。. 為加快新產(chǎn)品的研制開發(fā)，小批量(套以下）的外協(xié)加工可由設(shè)計(jì)人員負(fù)責(zé)辦理申請(qǐng)和合同，并報(bào)送治理部,以便安排檢驗(yàn)和支付加工費(fèi)用。3. 外協(xié)加工應(yīng)在定點(diǎn)單位中進(jìn)行。若需在非定點(diǎn)單位外協(xié)，須提出書面申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)量部和主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行外協(xié)加工。表5非定點(diǎn)單位外協(xié)申請(qǐng)表（式樣）非定點(diǎn)單位外協(xié)申請(qǐng)表申請(qǐng)部門申 請(qǐng)人申請(qǐng)時(shí)刻外協(xié)單位名 稱外協(xié)單位聯(lián)系 人聯(lián)系電話外 協(xié)項(xiàng) 目?jī)?nèi) 容1.產(chǎn)品名稱：附加講明2.加工部件名稱：3.加工數(shù)量：.交貨時(shí)刻:質(zhì) 量 部意 見主管領(lǐng)導(dǎo)意見備 注講明：1 本表用于因研制開發(fā)需要，到非外協(xié)定點(diǎn)單位加