房地產(chǎn)公司項目交付檢查評估作業(yè)指引-模版

1、項目交付檢查評估作業(yè)指引編 制：工程管理中心 日期：2020年1月審 核： 日期：2020年1月批 準(zhǔn)： 日期：2020年1月版本修訂記錄序號修訂日期修訂內(nèi)容修訂人版本備注目的對項目交付工作以及項目交付質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控、評估，規(guī)范交付檢查流程及評分標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)檢查組成員高效、公正、科學(xué)、規(guī)范檢查。促進(jìn)項目交付工程質(zhì)量以及交付工作質(zhì)量，從而進(jìn)一步提高客戶滿意度。適用范圍適用于集團(tuán)所屬項目（含工程由*置地管理的合作項目）術(shù)語及定義3.1 交付評估報告：由項目交付檢查評分表、項目交付檢查評估表、*置地交付評估計算表-毛坯房、*置地交付評估計算表-精裝房以及相應(yīng)的檢查評估影像資料組成。職責(zé)與權(quán)限集團(tuán)工程管理

2、中心負(fù)責(zé)組建項目交付檢查評估小組并開展對項目的交付工作及交付質(zhì)量進(jìn)行檢查評估；負(fù)責(zé)對項目交付評估報告的審核；負(fù)責(zé)匯總各條線評估結(jié)果，形成交付評估報告。戰(zhàn)區(qū)項目工程部參加并配合集團(tuán)工程管理中心組織的項目交付檢查；負(fù)責(zé)本項目交付風(fēng)險的整改計劃制定及實施。工作程序項目交付檢查的組織項目交付檢查時間：不晚于項目集中交付前的 30 個日歷天；評估小組組成：由第三方評估組建，并設(shè)組長一名。檢查評估實施項目交付工作匯報會會議組織人：評估小組組長會議參加人員：戰(zhàn)區(qū)工程管理部人員、項目負(fù)責(zé)人、項目工程部PM、項目工程管理人員以及施工單位和監(jiān)理單位項目負(fù)責(zé)人會議議程：由項目工程部匯報本項目概況以及相應(yīng)交付工作進(jìn)展

3、情況。由評估小組確定本次交付檢查方案（檢查評估流程、檢查分組、實測實量測區(qū)等情況）。檢查評估維度與權(quán)重分布5.2.2.1 毛坯房：防滲漏25%；空鼓開裂10%;實測實量10%;戶內(nèi)觀感35%；公共部位10%；室外觀感10%；5.2.2.2 裝修房：防滲漏25%；空鼓實測15%;戶內(nèi)觀感40%;公共部位10%；室外觀感10%；檢查評估具體內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)交付檢查評估結(jié)果具體內(nèi)容詳見項目交付檢查評估報告；檢查評估標(biāo)準(zhǔn)詳見項目交付檢查評分表、項目交付檢查評估表、*置地交付評估計算表-毛坯房、*置地交付評估計算表-精裝房；評估檢查方式方法評估小組到現(xiàn)場實地檢查，項目應(yīng)配置相應(yīng)的專業(yè)人員全程陪行檢查評估，隨時

4、記錄問題，并回答檢查小組提出的問題。工程現(xiàn)場檢查主要以實測實量、目測觀感、功能性試驗（蓄水、淋水、通水、通球、功能化設(shè)施等）、查閱文件、觀察工作現(xiàn)狀等方式獲取檢查評估事實依據(jù)；項目工程部在檢查過程中應(yīng)協(xié)助配合。 = 1 * GB3 工程實測實量取樣原則：隨機取樣；抽樣覆蓋范圍：覆蓋項目所有的施工標(biāo)段、業(yè)態(tài)類型、交付標(biāo)準(zhǔn)以及主要功能區(qū)域；實測實量的抽樣數(shù)量：實測總套（戶）數(shù)不得少于 15 套，且各業(yè)態(tài)、各種交付標(biāo)準(zhǔn)的最少實測套數(shù)不得少于 5 套。一次交付面積超過 10 萬的項目，實測總套數(shù)線性增加（即 1 套/萬）；實測具體項目及檢測點要求詳見項目交付實測實量表。 = 2 * GB3 戶內(nèi)觀感質(zhì)

5、量及成品保護(hù)抽查戶數(shù)不少于 20 套，應(yīng)覆蓋所有施工標(biāo)段、業(yè)態(tài)類型、交付標(biāo)準(zhǔn)及主要功能區(qū)域；公區(qū)觀感質(zhì)量抽查包含但不限于戶內(nèi)觀感質(zhì)量抽查戶數(shù)所在的樓棟、樓層； = 3 * GB3 針對在檢查評估中發(fā)現(xiàn)的各類問題盡量留存影像資料； = 4 * GB3 檢查中涉及的衛(wèi)生間蓄水試驗，檢查組提前三個日歷天通知項目工程部擬抽檢房號，項目工程部應(yīng)配合立即蓄水，保證蓄水時間毛坯大于24小時、精裝修大于48小時并留存影像資料，如因項目工程部不配合造成部分或全部房號無法驗收，將按滲漏點處理；外墻及外窗淋水范圍由檢查組提前兩個日歷天通知項目部，項目部應(yīng)配合準(zhǔn)備淋水設(shè)施和水源，確保檢查當(dāng)日具備檢查條件，否則該區(qū)域按

6、漏點處理（外墻淋水每個房間、外窗淋水每個窗戶按一個漏點計算）。（3）項目優(yōu)秀做法可隨交付申請表一起發(fā)至集團(tuán)工程管理中心，審批同意后酌情加分。交付標(biāo)桿項目申報戰(zhàn)區(qū)工程管理部驗收通過后報工程管理中心，復(fù)核通過標(biāo)桿項目每個給戰(zhàn)區(qū)的加1分。（4）項目于交付前 45 個日歷天報集團(tuán)工程管理中心申請交付評估，逾期不報、漏報、瞞報的按集團(tuán)相關(guān)重大信息管理制度進(jìn)行處理并扣2分。因項目遲報、瞞報影響正常交付檢查評估的加扣1分。（5）實測實量開間/進(jìn)深、凈高得分低于70%、空鼓低于70%、滲漏低于70%的各扣總分1分。（6）在集團(tuán)交付檢查評估中，存在以下情況的視為交付高風(fēng)險項目，高風(fēng)險項目的評估分扣2分：分戶驗收

7、未完成，淋水、蓄水、通球等功能性試驗未完成；項目存在重大客戶群訪、群訴風(fēng)險；集團(tuán)認(rèn)定的其他高風(fēng)險事項；交付檢查結(jié)果通報會項目檢查完成后，交付檢查小組需組織召開檢查結(jié)果通報會；會議參加人員：項目負(fù)責(zé)人、戰(zhàn)區(qū)工程管理部、項目工程部、項目客服部、項目所屬物業(yè)以及施工單位和監(jiān)理單位主要負(fù)責(zé)人；會議內(nèi)容：項目交付檢查評估情況匯報；檢查發(fā)現(xiàn)的各類問題是否屬實進(jìn)行申辯。評估小組根據(jù)檢查情況對項目交付工作質(zhì)量進(jìn)行匯總評分，并在 3 個工作日內(nèi)完成交付評估報告，經(jīng)集團(tuán)工程部審批后下發(fā)；項目部應(yīng)根據(jù)交付評估報告內(nèi)容，制定相應(yīng)解決方案（整改計劃），并督促相關(guān)責(zé)任單位限期整改完成并對整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)核；對于檢查中暴露出的重要問題，集團(tuán)工程管理中心將直接向集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)作專項匯報，并提出改進(jìn)建議。項目交付檢查評分標(biāo)準(zhǔn)及考核根據(jù)附件評分表的評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評分，按各項打分后匯總各權(quán)重得分；詳細(xì)考核評分緯度及評分標(biāo)準(zhǔn)詳見附件項目交付檢查評分表；項目交付檢查得分將作為重要考核指標(biāo)納入各相關(guān)人員的年度績效考核中，并作為工程條線人員升職加薪的重要參考依據(jù)。附件附件1 項目交付檢查評分表附件2 項目交付檢查評估表附件3 *置地交付評估計算表毛坯房附件4