技術(shù)管理部特殊過程確認(rèn)準(zhǔn)則

1、特殊過程確認(rèn)準(zhǔn)則生產(chǎn)工序特殊過程的確認(rèn)，是質(zhì)量管理工作中的一個重要環(huán)節(jié)，找出本在生產(chǎn)(產(chǎn)品生成)過的特殊過程，確保產(chǎn)品質(zhì)量的提高和穩(wěn)定，滿足客戶要求。特殊過程的確認(rèn)方法按質(zhì)量管理體系的要求是：一、特殊過程定義：1、當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證時的過程；2、 當(dāng)產(chǎn)品交付或使用后才發(fā)現(xiàn)問題的過程，即在生產(chǎn)和服務(wù)過對產(chǎn)品的質(zhì)量不能進(jìn)行監(jiān)測，只有交付使用后才能發(fā)現(xiàn)所生產(chǎn)的產(chǎn)品是否合格，這種過程稱為特殊過程。為了保證輸出的過程滿足使用要求，生產(chǎn)應(yīng)當(dāng)對具有以上特點(diǎn)的過程進(jìn)行能力確認(rèn)，以確保這些過程的結(jié)果能夠?qū)崿F(xiàn)預(yù)期的要求。二、特殊過程確認(rèn)的內(nèi)容有：1、設(shè)備的認(rèn)可：設(shè)備規(guī)格、型號

2、、生產(chǎn)能力、使用說明書、圖紙等文件是否齊全;根據(jù)上述標(biāo)準(zhǔn)和文件確認(rèn)該設(shè)備是否可滿足生產(chǎn)需要。確認(rèn)部門：技術(shù)環(huán)保部、動力設(shè)備部、生產(chǎn)。2、特殊過程的操作的資格鑒定：操作的來源、文化程度；是否經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，需提供培訓(xùn)、卷、成績單等。有無上崗證。確認(rèn)部門：技術(shù)環(huán)保部、生產(chǎn)、人力資源部。3、審核設(shè)備運(yùn)行和作業(yè)指導(dǎo)書及工藝參數(shù)，查工藝運(yùn)行記錄，根據(jù)設(shè)備的實(shí)際運(yùn)行和工藝指導(dǎo)的達(dá)標(biāo)狀況，確認(rèn)是否可滿足要求。確認(rèn)部門：技術(shù)環(huán)保部、動力設(shè)備部、生產(chǎn)。4、根據(jù)對原材料設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)，審核原材料分析，確認(rèn)生成產(chǎn)品所需的原材料能否滿足產(chǎn)品的需求。確認(rèn)部門：技術(shù)環(huán)保部、生產(chǎn)調(diào)度部、質(zhì)量管理部、生產(chǎn)。各生產(chǎn)按照上述文件的要求

3、找出本的特殊過程，并由技術(shù)環(huán)保部組織進(jìn)行確認(rèn)。已確認(rèn)的特殊過程，若設(shè)備發(fā)生變更或大修、工藝變更、操作發(fā)生變動、停產(chǎn)或原材料發(fā)生變更的應(yīng)進(jìn)行再確認(rèn)。特殊過程確認(rèn)評審小組組織機(jī)構(gòu)圖組長：技術(shù)總監(jiān)技術(shù)環(huán)保部生產(chǎn)動力設(shè)備部人力資源部生產(chǎn)調(diào)度部質(zhì)量管理部三、相關(guān)程序、特殊過程確認(rèn)單山西大土河焦化公司特殊過程確認(rèn)單：JL-JH/J-26（設(shè)備）（操作）操作人數(shù)操作來源文化程度是否受過專業(yè)培訓(xùn)（提供上崗證、培訓(xùn)、成績、培訓(xùn)時間的復(fù)印件）特殊過程名稱設(shè)備名稱規(guī)格制造使用說明書出廠日期投入運(yùn)行時間設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力實(shí)際生產(chǎn)能力設(shè)備運(yùn)行：工藝指標(biāo)：作業(yè)指導(dǎo)書：（附作業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī)程）確認(rèn)者技術(shù)環(huán)保部動力設(shè)備部生產(chǎn)備注：提供、來源及文化程度請附表說明（原材料）原材料名稱產(chǎn)地是否滿足