大唐河南分公司商務(wù)智能系統(tǒng)方案匯報(bào)

1、 總體建設(shè)(jinsh)方案匯報(bào)商務(wù)(SHNGW)智能分析系統(tǒng)第一頁(yè)，共六十一頁(yè)。匯報(bào)提綱 商務(wù)(shngw)智能提升企業(yè)管理水平1 大唐河南商務(wù)智能(zh nn)個(gè)性化特色 分主題成果(chnggu)展示 下一階段工作規(guī)劃2342021/5/28第二頁(yè)，共六十一頁(yè)。解讀(ji d)十二五規(guī)劃 “十二五”規(guī)劃綱要提出，要堅(jiān)持節(jié)約優(yōu)先(yuxin)、立足國(guó)內(nèi)、多元發(fā)展、保護(hù)環(huán)境，加強(qiáng)國(guó)際互利合作，調(diào)整優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，構(gòu)建安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)、清潔的現(xiàn)代能源產(chǎn)業(yè)體系。以煤為主的能源結(jié)構(gòu)或?qū)⑹艿秸{(diào)整?；痣姕p排將是未來(lái)的重點(diǎn)之一。國(guó)家將重點(diǎn)扶持(fch)水電等清潔能源。雖然未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)火電的地位仍無(wú)法

2、動(dòng)搖，但火電份額將有可能逐漸減少。成本壓力加大：作為不可再生能源，煤炭?jī)r(jià)格或?qū)⒊掷m(xù)攀升，燃料成本壓力增大。節(jié)能減排要求提高：節(jié)能減排要求或?qū)⒏鼑?yán)格，火電企業(yè)或?qū)⑹艿揭欢ㄏ拗??；痣娖髽I(yè)發(fā)展出路：優(yōu)化企業(yè)管理體制，提升企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力！解讀影響2021/5/28第三頁(yè)，共六十一頁(yè)。商務(wù)(shngw)智能提升電企能力商務(wù)智能財(cái)務(wù)績(jī)效分析(fnx)能力經(jīng)營(yíng)(jngyng)管理決策能力發(fā)電安全管理能力物資資源計(jì)劃能力安全生產(chǎn)分析發(fā)電運(yùn)行分析設(shè)備檢修分析財(cái)務(wù)績(jī)效分析人力資源分析庫(kù)存分析采購(gòu)分析計(jì)劃完成情況邊際利潤(rùn)分析電價(jià)分析 2021/5/28第四頁(yè)，共六十一頁(yè)。河南分公司商務(wù)智能(zh nn)建設(shè)整體規(guī)劃

3、及愿景加強(qiáng)應(yīng)用培訓(xùn)定期分析與討論預(yù)算管理對(duì)標(biāo)管理移動(dòng)智能支持分析模型持續(xù)完善與全面預(yù)算管理結(jié)合與成本定額管理結(jié)合資產(chǎn)生命周期管理全面可視化管理信息發(fā)布分析溯源縱向整合集中管控?cái)?shù)據(jù)質(zhì)量?jī)?yōu)化商務(wù)(shngw)智能體系構(gòu)建階段業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)應(yīng)用管理(gunl)階段深化應(yīng)用持續(xù)改進(jìn)階段商務(wù)智能應(yīng)用是一個(gè)循序漸進(jìn)，逐步發(fā)展、完善并成熟的過(guò)程管理效益逐步提升52021/5/28第五頁(yè)，共六十一頁(yè)。匯報(bào)提綱 商務(wù)智能(zh nn)提升企業(yè)管理水平 大唐河南(h nn)商務(wù)智能個(gè)性化特色 分主題成果(chnggu)展示 下一階段工作規(guī)劃34122021/5/28第六頁(yè)，共六十一頁(yè)。各主題分類(lèi)及指標(biāo)(zhbio)結(jié)構(gòu)

4、72021/5/28第七頁(yè)，共六十一頁(yè)。分公司主任績(jī)效評(píng)價(jià)依據(jù)廠級(jí)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)績(jī)效分公司高層基于數(shù)據(jù)的決策總體方案設(shè)計(jì)(shj)思路KPI對(duì)比分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)2021/5/28第八頁(yè)，共六十一頁(yè)。建立KPI預(yù)警機(jī)制，提高企業(yè)(qy)風(fēng)險(xiǎn)管控能力一類(lèi)指標(biāo)發(fā)電量：截止2022年3月25日，分公司累計(jì)發(fā)電量10億千瓦時(shí)，只完成計(jì)劃(jhu)的60%，差額6.7億千瓦時(shí)，詳情請(qǐng)點(diǎn)擊管理(gunl)駕駛艙預(yù)警建立及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的KPI預(yù)警機(jī)制，對(duì)企業(yè)及時(shí)了解經(jīng)營(yíng)和管理中的風(fēng)險(xiǎn)，并及時(shí)制定應(yīng)對(duì)戰(zhàn)略方針。對(duì)信息作出迅速整理和反應(yīng)模擬結(jié)果，對(duì)潛在指標(biāo)作出預(yù)警具有良好的監(jiān)督能力加強(qiáng)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控2021/5/28第

5、九頁(yè)，共六十一頁(yè)。引入因素(yn s)分析模型，提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理收入(shur)分析本期值：8965.8預(yù)算(y sun)值：14943完成率：60%上網(wǎng)電量本期值：896.8預(yù)算值：904.3影響額：1278平均電價(jià)本期值：365.8預(yù)算值：354.3影響額：2031廠用電率本期值：6.0%預(yù)算值：5.8%影響額：599.2發(fā)電量本期值：812.8預(yù)算值：921.3影響額：678.9 可進(jìn)一步深入分析 確定影響該指標(biāo)的各因素及與該指標(biāo)的關(guān)系 計(jì)算確定各個(gè)因素影響的程度數(shù)額促使企業(yè)進(jìn)行目標(biāo)管理提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平有利于企業(yè)進(jìn)行事前計(jì)劃、事中控制和事后監(jiān)督 確定需要分析的指標(biāo)2021/5/28第

6、十頁(yè)，共六十一頁(yè)。9、 人的價(jià)值，在招收誘惑的一瞬間被決定。2022/9/12022/9/1Thursday, September 1, 202210、低頭要有勇氣，抬頭(ti tu)要有低氣。2022/9/12022/9/12022/9/19/1/2022 10:28:04 PM11、人總是珍惜為得到。2022/9/12022/9/12022/9/1Sep-2201-Sep-2212、人亂于心，不寬余請(qǐng)。2022/9/12022/9/12022/9/1Thursday, September 1, 202213、生氣是拿別人做錯(cuò)的事來(lái)懲罰自己。2022/9/12022/9/12022/9/12

7、022/9/19/1/202214、抱最大的希望，作最大的努力。01 九月 20222022/9/12022/9/12022/9/115、一個(gè)人炫耀什么，說(shuō)明他內(nèi)心缺少什么。九月 222022/9/12022/9/12022/9/19/1/202216、業(yè)余生活要有意義，不要越軌。2022/9/12022/9/101 September 202217、一個(gè)人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。2022/9/12022/9/12022/9/12022/9/12021/5/28第十一頁(yè)，共六十一頁(yè)。9、 人的價(jià)值，在招收誘惑的一瞬間被決定。2022/9/12022/9/1Thursday, Septe

8、mber 1, 202210、低頭要有勇氣，抬頭要有低氣。2022/9/12022/9/12022/9/19/1/2022 10:28:04 PM11、人總是珍惜為得到。2022/9/12022/9/12022/9/1Sep-2201-Sep-2212、人亂于心，不寬余請(qǐng)。2022/9/12022/9/12022/9/1Thursday, September 1, 202213、生氣是拿別人做錯(cuò)的事來(lái)懲罰(chngf)自己。2022/9/12022/9/12022/9/12022/9/19/1/202214、抱最大的希望，作最大的努力。01 九月 20222022/9/12022/9/1202

9、2/9/115、一個(gè)人炫耀什么，說(shuō)明他內(nèi)心缺少什么。九月 222022/9/12022/9/12022/9/19/1/202216、業(yè)余生活要有意義，不要越軌。2022/9/12022/9/101 September 202217、一個(gè)人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。2022/9/12022/9/12022/9/12022/9/12021/5/28第十二頁(yè)，共六十一頁(yè)。構(gòu)建(u jin)日利潤(rùn)分析模型，提升及時(shí)管控能力 日利潤(rùn) 穩(wěn)步上升(shngshng)，較上年同期有明顯 增長(zhǎng) 計(jì)劃完成情況良好，并略有 超額 示 例2021/5/28第十三頁(yè)，共六十一頁(yè)。進(jìn)一步規(guī)范業(yè)務(wù)(yw)數(shù)據(jù)，提升業(yè)

10、務(wù)(yw)管理水平 通過(guò)(tnggu)對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的規(guī)范，能夠有效的定位缺失數(shù)據(jù)、錯(cuò)誤數(shù)據(jù)和悖論數(shù)據(jù)。規(guī)范崗位人員對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的使用，進(jìn)而提高工作效率和生產(chǎn)效益，達(dá)到提升業(yè)務(wù)管理水平的目的。數(shù)據(jù)及時(shí)性通過(guò)數(shù)據(jù)展現(xiàn)能夠迅速發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報(bào)的及時(shí)性，對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的應(yīng)用進(jìn)行監(jiān)督。數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性通過(guò)數(shù)據(jù)展現(xiàn)能夠快速定位出現(xiàn)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)的位置，為規(guī)范業(yè)務(wù)系統(tǒng)填報(bào)流程提供支持。數(shù)據(jù)合理性通過(guò)數(shù)據(jù)展現(xiàn)能夠馬上找出數(shù)據(jù)產(chǎn)生的根源，使得業(yè)務(wù)系統(tǒng)的填報(bào)有跡可循，規(guī)范了信息填報(bào)的有效性。2021/5/28第十四頁(yè)，共六十一頁(yè)。多維度多視角(shjio)全面分析組織機(jī)構(gòu)：分公司電廠-機(jī)組機(jī)組類(lèi)型：600MW300MW200MW

11、165MW以下風(fēng)電(fn din)指標(biāo)關(guān)聯(lián)：發(fā)電量-負(fù)荷率-供電煤耗-水耗-油耗 時(shí)間維度：年-季度-月-周-日指標(biāo)類(lèi)型：本期、同期、上期、計(jì)劃組織(zzh)機(jī)構(gòu)時(shí)間指標(biāo)類(lèi)型152021/5/28第十五頁(yè)，共六十一頁(yè)。項(xiàng)目例會(huì)制度(zhd)保障項(xiàng)目工作有序開(kāi)展 在領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和積極參與下，周例會(huì)有序進(jìn)行。例會(huì)參與者包括王朝子，魏珂，程航，武濤，蔡金柱，張平、王浩，實(shí)施方項(xiàng)目經(jīng)理等。 周例會(huì)保障了項(xiàng)目工作的有序開(kāi)展，其主要表現(xiàn)如下：聽(tīng)取(tngq)了領(lǐng)導(dǎo)的重要指示和各方寶貴意見(jiàn)，加強(qiáng)了項(xiàng)目的管控。協(xié)調(diào)解決跨系統(tǒng)接口問(wèn)題，有效推動(dòng)了各方的合作 。協(xié)調(diào)了甲乙雙方存在的分歧，保證了項(xiàng)目的一致性。及時(shí)

12、發(fā)現(xiàn)了若干隱藏事件，降低了項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)。解答了部分項(xiàng)目相關(guān)問(wèn)題， 保障了項(xiàng)目工作的有序開(kāi)展。2021/5/28第十六頁(yè)，共六十一頁(yè)。模塊化分責(zé)任落實(shí)(lush)方案，保障溝通有效性序號(hào)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)分公司責(zé)任人實(shí)施方責(zé)任人溝通次數(shù)0總體項(xiàng)目進(jìn)展劉總、王朝子沈鵬飛、黃劍81管理駕駛艙王朝子、黃敏鋒黃劍、陳秉龍82財(cái)務(wù)管理主題魏珂、程航田文芳73生產(chǎn)管理主題鄧志峰、何險(xiǎn)峰、蔡金柱馬寧64物資管理主題鄧志峰、武濤馬寧65全面預(yù)算管理呂新茹、魏珂、程航田文芳76燃料管理主題戰(zhàn)方田文芳37計(jì)劃管理主題王朝子、馬軍秀黃劍18薪酬管理主題張東喜黃劍29前期及工程管理閆小栓、閆利軍馬寧3合計(jì)溝通次數(shù)51 模塊化分責(zé)任

13、落實(shí)方案是指針對(duì)不同的主題，由甲乙雙方指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)。專(zhuān)業(yè)對(duì)口，責(zé)權(quán)明確。保障(bozhng)了項(xiàng)目溝通的及時(shí)性、有效性、一致性！2021/5/28第十七頁(yè)，共六十一頁(yè)。匯報(bào)提綱 商務(wù)(shngw)智能提升企業(yè)管理水平 大唐河南(h nn)商務(wù)智能個(gè)性化特色 分主題(zht)成果展示 下一階段工作規(guī)劃1243182021/5/28第十八頁(yè)，共六十一頁(yè)。管理駕駛艙財(cái)務(wù)管理生產(chǎn)管理物資管理全面預(yù)算管理燃料管理計(jì)劃管理薪酬管理前期及工程管理分主題成果展示(zhnsh)路徑192021/5/28第十九頁(yè)，共六十一頁(yè)。管理駕駛艙是整個(gè)商務(wù)智能建設(shè)的 核心，通過(guò)對(duì)關(guān)鍵(gunjin)指標(biāo)的綜合分析反映分公司

14、的 整體運(yùn)營(yíng)情況。整個(gè)管理駕駛艙的分析采用先“綜合”后“細(xì)分”的形式，即在首頁(yè)進(jìn)行 綜合展示；通過(guò) 穿透 對(duì)各指標(biāo)進(jìn)行深入詳細(xì)的分析。管理駕駛艙分析(fnx)思路梳理企業(yè)(qy)業(yè)務(wù)確定關(guān)鍵指標(biāo)分析關(guān)鍵指標(biāo)展示綜合信息監(jiān)控運(yùn)營(yíng)狀態(tài)提升管理水平管理駕駛艙1232021/5/28第二十頁(yè)，共六十一頁(yè)。管理駕駛艙分析(fnx)案例管理(gunl)駕駛艙5個(gè)一類(lèi)(y li)指標(biāo)15個(gè)二類(lèi)指標(biāo)2021/5/28第二十一頁(yè)，共六十一頁(yè)。管理駕駛艙分析(fnx)案例-發(fā)電量穿透點(diǎn)擊(din j)穿透222021/5/28第二十二頁(yè)，共六十一頁(yè)。管理(gunl)駕駛艙分析案例-發(fā)電量穿透點(diǎn)擊(din j)穿透

15、232021/5/28第二十三頁(yè)，共六十一頁(yè)。管理駕駛艙分析案例(n l)-發(fā)電量穿透242021/5/28第二十四頁(yè)，共六十一頁(yè)。管理駕駛艙財(cái)務(wù)管理生產(chǎn)管理物資管理全面預(yù)算管理燃料管理計(jì)劃管理薪酬管理前期及工程管理分主題(zht)成果展示路徑252021/5/28第二十五頁(yè)，共六十一頁(yè)。財(cái)務(wù)管理分析(fnx)思路 以 利潤(rùn) 分析為 核心 以利潤(rùn)直接構(gòu)成(guchng)因素 收入和成本 的分析為主體 以收入成本 構(gòu)成因素 的分析為依托 以財(cái)務(wù) 報(bào)表分析 、 財(cái)務(wù) 比率分析 、 財(cái)務(wù) 指標(biāo)分析 、 資金費(fèi)用 的分析輔助財(cái)務(wù)主題2021/5/28第二十六頁(yè)，共六十一頁(yè)。財(cái)務(wù)管理案例分析(fnx)利

16、潤(rùn)分析利潤(rùn)本期與預(yù)算對(duì)比(dub)分析及完成情況利潤(rùn)本期與同期對(duì)比(dub)分析及同比情況本月各日收入成本利潤(rùn)情況分析利潤(rùn)的因素分析利潤(rùn)月累計(jì)分析利潤(rùn)年趨勢(shì)分析財(cái)務(wù)主題272021/5/28第二十七頁(yè)，共六十一頁(yè)。財(cái)務(wù)管理案例分析(fnx)利潤(rùn)分析為什么三月份分公司的利潤(rùn)增長(zhǎng)速度出現(xiàn)(chxin)下滑？點(diǎn)擊查看原因2022年分公司各月利潤(rùn)(lrn)較上年同期都基本以17%左右的速度穩(wěn)步增長(zhǎng)2022年3月份分公司利潤(rùn)的增長(zhǎng)速度下滑企業(yè)關(guān)注的問(wèn)題是利潤(rùn)分析 之 同比分析 財(cái)務(wù)主題282021/5/28第二十八頁(yè)，共六十一頁(yè)。財(cái)務(wù)管理案例(n l)分析利潤(rùn)分析從以下圖形分析，答案是 許昌(x chn

17、)龍崗的利潤(rùn)是同比下降近80% 財(cái)務(wù)(ciw)主題292021/5/28第二十九頁(yè)，共六十一頁(yè)。許昌(x chn)龍崗2#機(jī)出現(xiàn)虧損1#機(jī)、3#機(jī)、4#機(jī)同比都有所增長(zhǎng)財(cái)務(wù)管理案例分析(fnx)利潤(rùn)分析財(cái)務(wù)(ciw)主題許昌龍崗2#機(jī)每日的利潤(rùn)曲線(xiàn)是虧損的302021/5/28第三十頁(yè)，共六十一頁(yè)。財(cái)務(wù)管理案例分析(fnx)利潤(rùn)分析前五日的發(fā)電量逐漸(zhjin)下降6日以后發(fā)電量和負(fù)荷率均為零，說(shuō)明該機(jī)組停機(jī)繼續(xù)對(duì)日利潤(rùn)情況的發(fā)生(fshng)進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，逐層分析，最終找出出現(xiàn)問(wèn)題的原因！財(cái)務(wù)主題312021/5/28第三十一頁(yè)，共六十一頁(yè)。財(cái)務(wù)管理案例(n l)分析利潤(rùn)分析利潤(rùn)的因

18、素(yn s)分析財(cái)務(wù)主題322021/5/28第三十二頁(yè)，共六十一頁(yè)。財(cái)務(wù)管理案例(n l)分析收入因素分析點(diǎn)擊(din j)可穿透至詳細(xì)分析財(cái)務(wù)主題332021/5/28第三十三頁(yè)，共六十一頁(yè)。財(cái)務(wù)管理案例分析燃料(rnlio)成本分析財(cái)務(wù)主題對(duì)燃料成本構(gòu)成明細(xì)應(yīng)用因素(yn s)分析法進(jìn)行詳細(xì)分析342021/5/28第三十四頁(yè)，共六十一頁(yè)。管理駕駛艙財(cái)務(wù)管理生產(chǎn)管理物資管理全面預(yù)算管理燃料管理計(jì)劃管理薪酬管理前期及工程管理分主題成果(chnggu)展示路徑352021/5/28第三十五頁(yè)，共六十一頁(yè)。全面分析生產(chǎn)管理(gunl)，掌控生產(chǎn)脈搏 生產(chǎn)主題以業(yè)務(wù)為驅(qū)動(dòng) 通過(guò)對(duì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行采

19、集、整理 并結(jié)合(jih)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行整體分析 分析出機(jī)組的效益與安全對(duì)比情況 為生產(chǎn)管理的有效決策提供重要依據(jù)生產(chǎn)(shngchn)主題生產(chǎn)管理主要生產(chǎn)指標(biāo)機(jī)組運(yùn)行情況生產(chǎn)基本費(fèi)用間接分析補(bǔ)充分析直接分析362021/5/28第三十六頁(yè)，共六十一頁(yè)。分析當(dāng)前的分公司各月發(fā)電量，將實(shí)際累計(jì)發(fā)電量與發(fā)電計(jì)劃對(duì)比。進(jìn)而 預(yù) 測(cè) 為完成發(fā)電計(jì)劃未來(lái)幾個(gè)(j )月的機(jī)組負(fù)荷率，為機(jī)組的調(diào)度提供指導(dǎo)意見(jiàn)。生產(chǎn)管理預(yù)測(cè)(yc)機(jī)組負(fù)荷率案例預(yù)測(cè)(yc)負(fù)荷率生產(chǎn)主題為完成全年發(fā)電量指標(biāo)，未來(lái)幾個(gè)月機(jī)組平均負(fù)荷率需達(dá)到80%分公司二月份負(fù)荷率下降明顯進(jìn)一步追溯問(wèn)題原因372021/5/28第三十七頁(yè)，共六十

20、一頁(yè)。穿透(chun tu)到各電廠機(jī)組對(duì)比分析界面，展現(xiàn)2022年2月份各電廠機(jī)組的發(fā)電量和負(fù)荷率的對(duì)比。生產(chǎn)管理預(yù)測(cè)機(jī)組負(fù)荷(fh)率案例重點(diǎn)關(guān)注(gunzh)機(jī)組生產(chǎn)主題382021/5/28第三十八頁(yè)，共六十一頁(yè)。生產(chǎn)管理(gunl)預(yù)測(cè)機(jī)組負(fù)荷率案例前五日的發(fā)電量逐漸下降(xijing)6日以后發(fā)電量和負(fù)荷率均為零，說(shuō)明該機(jī)組停機(jī)繼續(xù)(jx)對(duì)重點(diǎn)關(guān)注的機(jī)組進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，逐層分析，最終找出出現(xiàn)問(wèn)題的原因！生產(chǎn)主題392021/5/28第三十九頁(yè)，共六十一頁(yè)。管理駕駛艙財(cái)務(wù)管理生產(chǎn)管理物資管理全面預(yù)算管理燃料管理計(jì)劃管理薪酬管理前期及工程管理分主題成果(chnggu)展示路徑40

21、2021/5/28第四十頁(yè)，共六十一頁(yè)。全面提高物資科學(xué)管控(un kn)水平物資(wz)科學(xué)管控及時(shí)性完成率分析(fnx)物資采購(gòu)訂單分析物資采購(gòu)金額分析庫(kù)存物資對(duì)比分析 物資管理主題旨在通過(guò)對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行 梳理，收集各崗位業(yè)務(wù)人員的數(shù)據(jù) 需求，利用 圖形化展示方式，提高業(yè)務(wù)人員工作效率，對(duì)物資的科學(xué)管控起到 支撐作用。物資時(shí)間周期分析科學(xué)管理物資水平提升物資主題2021/5/28第四十一頁(yè)，共六十一頁(yè)。物資(wz)及時(shí)性與完成率分析監(jiān)控(jin kn)物資部績(jī)效監(jiān)控(jin kn)采購(gòu)員績(jī)效監(jiān)控庫(kù)管員績(jī)效監(jiān)控申請(qǐng)人績(jī)效物資主題422021/5/28第四十二頁(yè)，共六十一頁(yè)。物資管理(

22、gunl)ABC分析案例B類(lèi)C類(lèi)A類(lèi)通過(guò)對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行ABC分類(lèi)，可以方便管理層對(duì)不同類(lèi)物資進(jìn)行不同的管理方式，為達(dá)到物資的科學(xué)(kxu)管控提供數(shù)據(jù)支撐。ABC分析(fnx)步驟：1、計(jì)算每一類(lèi)物資的金額。2、按照物資的金額和數(shù)量的大小進(jìn)行排序。3、計(jì)算每一種物資占庫(kù)存總金額的比例。4、計(jì)算累計(jì)比率。5、對(duì)物資進(jìn)行ABC分類(lèi)。數(shù)量少金額高嚴(yán)密監(jiān)控?cái)?shù)量適中金額適中定期回顧復(fù)查數(shù)量多金額少偶爾回歸復(fù)查物資主題432021/5/28第四十三頁(yè)，共六十一頁(yè)。管理駕駛艙財(cái)務(wù)管理生產(chǎn)管理物資管理全面預(yù)算管理燃料管理計(jì)劃管理薪酬管理前期及工程管理分主題(zht)成果展示路徑442021/5/28第四十四頁(yè)

23、，共六十一頁(yè)。全方位、全過(guò)程和全員參與(cny)的分析方式全方位即涵蓋了財(cái)務(wù)、戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)、薪酬等指標(biāo)。多角度的分析各個(gè)指標(biāo)情況。全過(guò)程即事前、事中、事后全流程的預(yù)算管理體系。監(jiān)督各項(xiàng)活動(dòng)的執(zhí)行情況。全員參與即涵蓋各層級(jí)、各部門(mén)的管理體系。指導(dǎo)各個(gè)部門(mén)制定相對(duì)應(yīng)的管理制度。全面(qunmin)預(yù)算主題452021/5/28第四十五頁(yè)，共六十一頁(yè)。全面預(yù)算(y sun)管理分析案例2022年1-2月利潤(rùn)完成率穩(wěn)步增長(zhǎng)2022年3月份(yufn)利潤(rùn)達(dá)到利潤(rùn)預(yù)算，并超額完成2022年4月利潤(rùn)沒(méi)有達(dá)到利潤(rùn)預(yù)算值各廠預(yù)算完成(wn chng)情況有差異洛陽(yáng)熱電、信陽(yáng)華豫超額完成許昌龍崗僅完成預(yù)算的85%

24、左右全面預(yù)算主題462021/5/28第四十六頁(yè)，共六十一頁(yè)。管理駕駛艙財(cái)務(wù)管理生產(chǎn)管理物資管理全面預(yù)算管理燃料管理計(jì)劃管理薪酬管理前期及工程管理分主題成果(chnggu)展示路徑472021/5/28第四十七頁(yè)，共六十一頁(yè)。燃料管理(gunl)分析案例燃料管理(gunl)主題482021/5/28第四十八頁(yè)，共六十一頁(yè)。燃料(rnlio)管理分析案例燃料(rnlio)管理主題492021/5/28第四十九頁(yè)，共六十一頁(yè)。燃料管理(gunl)分析案例燃料管理(gunl)主題502021/5/28第五十頁(yè)，共六十一頁(yè)。管理駕駛艙財(cái)務(wù)管理生產(chǎn)管理物資管理全面預(yù)算管理燃料管理計(jì)劃管理薪酬管理前期及工

25、程管理分主題(zht)成果展示路徑512021/5/28第五十一頁(yè)，共六十一頁(yè)。基本薪資(xnz)分析522021/5/28第五十二頁(yè)，共六十一頁(yè)。職工福利分析(fnx)工資總額職工福利職工薪酬總計(jì)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用職工福利費(fèi)用住房費(fèi)用工會(huì)經(jīng)費(fèi)職工教育經(jīng)費(fèi)勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)用1月份573322314701398464458818911939136076229402月份573322314701398464458818911939136076229403月份573322314701398464458818911939136076229404月份5733223147013984644588189119391360

26、76229405月份573322314701398464458818911939136076229406月份57332231470139846445881891193913607622940年累計(jì)68798676176416681015728705826814326924329122752800532021/5/28第五十三頁(yè)，共六十一頁(yè)。管理駕駛艙財(cái)務(wù)管理生產(chǎn)管理物資管理全面預(yù)算管理燃料管理計(jì)劃管理薪酬管理前期及工程管理分主題成果(chnggu)展示路徑542021/5/28第五十四頁(yè)，共六十一頁(yè)。前期及工程(gngchng)管理分析案例項(xiàng)目計(jì)劃到位發(fā)生1、前期費(fèi)用計(jì)劃累計(jì)值本年發(fā)生累計(jì)值本

27、年發(fā)生累計(jì)值本年發(fā)生項(xiàng)目1項(xiàng)目2項(xiàng)目32、前期費(fèi)用控制指標(biāo)項(xiàng)目1項(xiàng)目2項(xiàng)目33、分公司下達(dá)的前期費(fèi)用計(jì)劃項(xiàng)目1項(xiàng)目2項(xiàng)目3前期(qinq)及工程552021/5/28第五十五頁(yè)，共六十一頁(yè)。前期及工程管理分析(fnx)案例前期(qinq)及工程562021/5/28第五十六頁(yè)，共六十一頁(yè)。匯報(bào)提綱 商務(wù)智能(zh nn)提升企業(yè)管理水平 大唐河南(h nn)商務(wù)智能個(gè)性化特色 分主題(zht)成果展示 下一階段工作規(guī)劃31242021/5/28第五十七頁(yè)，共六十一頁(yè)。項(xiàng)目整體實(shí)施(shsh)進(jìn)度項(xiàng)目(xingm)周期共約3個(gè)月項(xiàng)目管理、質(zhì)量(zhling)管理培訓(xùn)與知識(shí)轉(zhuǎn)移大唐河南分公司商務(wù)智能項(xiàng)目方案建設(shè)階段3.184.103