合同評審管理程序

1、合同評審管理程序1 目的 對產(chǎn)品的要求明確化、文件化，通過評審，滿足客戶要求，并爭取超越客戶期望。2 范圍 適用于公司與客戶簽訂的銷售合同管理和評審。3 參考文件 3.1 銷售合同審批制度4 定義 4.1 銷售合同是指以公司作為供貨方與采購方簽訂的，就購銷過程中的事項約定雙方權(quán)利和義務(wù)的文件，包括但不僅限于公司制定的銷售框架合同/協(xié)議、單次銷售合同，客戶提供的采購框架合同/協(xié)議、單次采購合同、單次訂單，以及各種名稱約定購銷業(yè)務(wù)中的雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系的文件。4.2 公司版本銷售合同（以下簡稱“公司版本”）：是指我公司制定并由銷售單位提供給客戶簽訂的銷售框架合同、銷售合同或格式訂單。4.3 公司版本

2、銷售合同的修改版對我公司提供的銷售框架合同、銷售合同或格式訂單做了改動的合同。4.4 客戶版本采購合同（以下簡稱客戶版本）是指以客戶提供給我公司的合同樣式為基礎(chǔ)經(jīng)銷售人員協(xié)商修改后擬簽訂的版本（包括但不僅限于框架合同/協(xié)議、單次合同/協(xié)議、單次訂單）。5 職責(zé) 5.1 銷售單位a）負(fù)責(zé)與客戶相關(guān)要求的識別。b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的運輸能力及售后服務(wù)滿足能力的評審。c）負(fù)責(zé)合同的最后簽訂。d）負(fù)責(zé)與客戶的溝通。e）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付。5.2 市場管理單位a）負(fù)責(zé)制定公司銷售合同的標(biāo)準(zhǔn)版本。b）負(fù)責(zé)審核客戶版本采購合同中的法律風(fēng)險條款。c）負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對客戶框架合同的會審。5.3 研發(fā)中心a）負(fù)責(zé)審核客戶

3、版本采購合同中的知識產(chǎn)權(quán)條款以及有特殊要求的技術(shù)條款。b）負(fù)責(zé)簽訂并管理客戶要求的單獨的專利或知識產(chǎn)權(quán)協(xié)議。5.4 品質(zhì)管理部a）負(fù)責(zé)審核客戶采購合同中的質(zhì)量條款。b）負(fù)責(zé)簽訂并管理客戶要求的單獨的質(zhì)量相關(guān)協(xié)議。5.5 生產(chǎn)管理部a）負(fù)責(zé)生產(chǎn)能力及交期能力的評審。b）負(fù)責(zé)合同的生產(chǎn)管理實施。6 資歷與訓(xùn)練 無。7 作業(yè)內(nèi)容7.1 與產(chǎn)品有關(guān)要求的識別和確定 銷售單位收到顧客書面通知、電話、E-mail等產(chǎn)品要求時，業(yè)務(wù)員應(yīng)識別并確定顧客對產(chǎn)品的有關(guān)要求：a）顧客對產(chǎn)品的明示要求，包括對交付和服務(wù)的要求、顧客指定的特殊要求；b）顧客沒有明示但隱含的產(chǎn)品要求，如已知的預(yù)期用途所必需的要求；c）與產(chǎn)

4、品有關(guān)的法律、法規(guī)要求；d）其它對產(chǎn)品的附加要求。7.2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審7.2.1 新產(chǎn)品、衍生性產(chǎn)品的合同評審銷售管理單位提供客戶需求表，由產(chǎn)品總監(jiān)組織研發(fā)中心或芯片制造部工程段評審，具體參見設(shè)計與開發(fā)管理程序，如評審?fù)ㄟ^就執(zhí)行合同/訂單 。7.2.2定制品的合同評審定制品從接到合同起新產(chǎn)品在5個工作日內(nèi)完成合同評審，評審內(nèi)容包括產(chǎn)品規(guī)格和價格、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品的交付時間、付款方式等內(nèi)容，并填寫新產(chǎn)品合同評審表 ，確保：a）明確了產(chǎn)品的具體要求，并得到客戶確認(rèn)；b）與以前表述不一致的合同的要求已予解決；c）公司有能力滿足合同產(chǎn)品要求。7.2.3 量產(chǎn)產(chǎn)品的合同評審7.2.3.1產(chǎn)品單價由

5、市場管理單位根據(jù)市場反饋進(jìn)行定價，銷售單位在該基礎(chǔ)上執(zhí)行訂單，如訂單單價低于公司定價，需向市場管理單位申請?zhí)嘏?.2.3.2需在接到合同/訂單后根據(jù)銷售總額的級別由相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)審批。 具體參見銷售合同審批管理制度執(zhí)行。7.2.3.3 量產(chǎn)產(chǎn)品已失去市場競爭優(yōu)勢而準(zhǔn)備停產(chǎn)或有新產(chǎn)品替代時，銷售提前1個月發(fā)產(chǎn)品停產(chǎn)通知單提醒客戶提前備料或提前驗證報備替代產(chǎn)品。7.3 合同的執(zhí)行7.3.1 當(dāng)合同實施過程中，出現(xiàn)數(shù)量、交貨期不滿足要求時，銷售單位需及時通過書面的形式向生產(chǎn)管理部提出交貨期評審，確定交貨期，由生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)內(nèi)部協(xié)調(diào)，業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)與客戶協(xié)商，必要時應(yīng)啟動應(yīng)急計劃。7.3.2 合同生效后的更改，銷售單位需及時與客戶進(jìn)行協(xié)商，征求其意見，經(jīng)協(xié)商確定后的變更事項按7.2.3.2銷售合同的審批流程，重新進(jìn)行評審確認(rèn)。7.3.3 合同內(nèi)容更改后，當(dāng)更改的內(nèi)容涉及相關(guān)部門時，由生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)通知實施變更。7.3.4 銷售單位負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付，對已完成產(chǎn)品交付的合同，銷售內(nèi)勤需在合同上蓋上“貨已發(fā)出”章，并填寫發(fā)貨日期等內(nèi)容 。7.4 客戶的特殊要求7.4.1 當(dāng)客戶提出特殊要求時，信息接收部門以書面形式提交研發(fā)中心。7.4.2 但當(dāng)客戶沒有明確特殊要求時，可根據(jù)合同或供貨產(chǎn)品要求，確定客戶潛在的特殊要求，并提交給研發(fā)中心。7