放心肉品服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告書

1、內(nèi)蒙古草原旭升食品有限公司放心肉品服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告項(xiàng) 目 簡 介1、項(xiàng)目名稱：放心肉品服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目2、項(xiàng)目承建單位名稱：內(nèi)蒙古草原旭升食品有限公司3、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：年旭升4、項(xiàng)目性質(zhì)：擴(kuò)建5、建設(shè)地址：位于內(nèi)蒙古興安盟科右前旗大壩溝鎮(zhèn)6、建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容建設(shè)規(guī)模：年屠宰生豬 10 萬頭，年生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)放心新鮮豬肉和冷凍豬肉 7350 噸，副產(chǎn)品 1500 噸；建設(shè)內(nèi)容： 升級改造與之配套的冷鏈加工機(jī)械設(shè)備和冷藏運(yùn)輸設(shè) 備，升級改造病害豬無害化處理機(jī)械設(shè)備和監(jiān)控系統(tǒng)，建立 健全肉類產(chǎn)品質(zhì)量安全信息可追溯體系，對企業(yè)進(jìn)行升級示 范性改造。7、投資規(guī)模：申請國家財政扶持資金 100 萬元，

2、自籌資金 200 萬元， 總投資 328 萬元人民幣。第一章 項(xiàng)目背景及必要性一、冷凍放心豬肉生產(chǎn)、供應(yīng)、流通是遵循可持續(xù)發(fā) 展原則的綠色食品流通行業(yè)，是適應(yīng)市場消費(fèi)需求，增強(qiáng)農(nóng) 產(chǎn)品市場競爭力和開拓國際國內(nèi)市場的需要，是促進(jìn)肉食品 行業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，確保肉食品儲藏、運(yùn)輸安全的一項(xiàng)重 要戰(zhàn)略舉措。二、隨著經(jīng)濟(jì)社會的迅速發(fā)展，人民生活水平和生活質(zhì) 量的不斷提高，人們的消費(fèi)，觀念、消費(fèi)結(jié)構(gòu)、消費(fèi)質(zhì)量和 消費(fèi)水平都發(fā)生了較大變化，特別是對肉食品的質(zhì)量安全問 題，已經(jīng)引起黨和政府以及社會各界的關(guān)注和重視，社會對 無公害食品、綠色食品和有機(jī)食品的消費(fèi)需求量越來越大， 市場供求矛盾日益突出。為了滿足日益

3、增長的市場需求，全 國各省區(qū)已加快綠色食品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，培育和發(fā)展了一大批 綠色食品龍頭企業(yè)和名優(yōu)品牌。三、肉類品質(zhì)的污染，已經(jīng)成為目前全世界共同關(guān)注的 焦點(diǎn)。肉類食用安全，是一個關(guān)系人類健康的綜合性課題。 未來肉類市場的競爭，其核心競爭力就是肉品的品質(zhì)，即綠 色、安全、營養(yǎng)、衛(wèi)生、美味。提高肉的品質(zhì)，不僅是針對 肉類本身而言，而是針對肉類生產(chǎn)加工的過程。這是一個系統(tǒng)工程，務(wù)必要從“品種飼料環(huán)境屠宰經(jīng)銷”這個產(chǎn)業(yè)鏈的源頭和全過程抓起來。內(nèi)蒙古草原旭升食品有限責(zé)任公司提高產(chǎn)品質(zhì)量從源頭抓起，從飼養(yǎng)、屠宰、冷凍肉生產(chǎn)、銷售都有一整套高質(zhì)量的技術(shù)、管理體系。項(xiàng) 目建成后可為市場提供市民放心的優(yōu)質(zhì)豬肉。

4、四、發(fā)達(dá)國家已普及了冷卻肉消費(fèi)，冷卻肉及其制口若 懸河的產(chǎn)量平均占肉類總產(chǎn)的30%-40% ，有的國家達(dá)到70%。我國冷卻肉市場容量從 2001 年的 10 萬噸增長到 2004 年的 230 萬噸，據(jù)統(tǒng)計，在北京、上海冷卻肉已占到生鮮豬 肉消費(fèi) 10% 左右的市場份額在杭州市區(qū)小范圍內(nèi)已達(dá)到 50%-60% 。冷卻肉的問世曾被稱為“肉類消費(fèi)的革命” 。五、我國部發(fā)達(dá)地區(qū)的冷鏈建設(shè)已經(jīng)比較完備，但就全 國整體而言， 冷鏈遠(yuǎn)未達(dá)到完善的程度， 相對國際先進(jìn)水平， 還只是一個早期的冷凍設(shè)備市場。中國的冷凍、冷藏、冷卻 肉的市場占有量只相當(dāng)于韓國的1/8，某些中小城鎮(zhèn)及廣大農(nóng)村的冷鏈尚不能連成環(huán)，其

5、中一些環(huán)節(jié)處于斷開的狀態(tài)， 尤其是運(yùn)輸、銷售環(huán)節(jié)滯后。但是近年來冷鏈建設(shè)的發(fā)展速 度很快。為冷鮮肉未來的發(fā)展提供了機(jī)遇。六、目前冷卻肉已經(jīng)成為部分肉制品巨頭的新的盈利手 段，以雙匯集團(tuán)為例，冷鮮肉已經(jīng)成為該公司主要盈利點(diǎn)之一。根據(jù)中國統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)， 農(nóng)村地區(qū)擁有全國 69%的人口， 而城市豬肉消費(fèi)量卻比農(nóng)村高 70%。由于購買力的差異，在 這兩種地區(qū)之間就形成了不同的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。盡管兩種地區(qū)最 主要的豬肉產(chǎn)品都是鮮肉，但農(nóng)區(qū)地區(qū)消費(fèi)的高溫肉品更 多，而城市市場當(dāng)中卻有各種更好的豬肉產(chǎn)品。 過去幾年中， 我國的肉類銷售渠道正在發(fā)生根本性的變革，尤其是在人口 相對集中的城市。以超市、大賣場為代表的新

6、型零售業(yè)的迅 速崛起，給傳統(tǒng)肉制品的批發(fā)、零售渠道帶來了巨大沖擊， 像上海、北京這樣的城市的超市、大賣場成為消費(fèi)者購買肉 制品的主要消費(fèi)場所，而傳統(tǒng)的批發(fā)、零售渠道則退居次要 位置。另外，二級城市超市賣場的實(shí)力也與日俱增。目前我 國肉制品的流通渠道有專賣店、超市連鎖、大型賣場等。很 多肉制品深加工產(chǎn)品和高溫肉制品一般保質(zhì)期較長，不存在 貨架周期的限制，和其他食品的流通渠道類似。冷卻肉等低 溫肉制品在保質(zhì)期方面對渠道的要求非常關(guān)鍵。所以渠道越 來越成為產(chǎn)業(yè)鏈條中重要的一環(huán)，也是行業(yè)利潤較為集中的 環(huán)節(jié)。七、目前阻礙冷卻肉發(fā)展的因素主要有兩個，一個是屠宰廠的屠宰條件普遍落后，沒有形成冷鏈加工體系，

7、并且屠宰廠定點(diǎn)過于分散不能形成規(guī)模，另外一個原因是受居民消 費(fèi)水平的限制，冷卻肉一直處于冷鏈中，生產(chǎn)、運(yùn)輸成本相 對較高。一般來講，人均 GDP6000-8000上的城市市場可以 考慮生產(chǎn)銷售冷卻肉。 2003年人均GDP已過1000美元，標(biāo) 志著冷卻肉的來臨，我國豬肉消費(fèi)體系必將有重大的變革。因此，本項(xiàng)目建設(shè)勢在必行，時間適宜，理由充分，措 施得當(dāng)，非常必要。第二章項(xiàng)目建設(shè)條件一、項(xiàng)目區(qū)概況、地理位置及區(qū)域范圍項(xiàng)目建設(shè)區(qū)地處 內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟的科右前旗?？朴仪捌煳挥趦?nèi)蒙古自治區(qū)東北部，大興安嶺南麓，東經(jīng)119 351-122 207，北緯 |45 2 07-47 36 ，東與吉林省白城市、

8、鎮(zhèn)賚縣、興安盟扎賚特旗毗鄰， 南接吉林省白城市、 洮南市、興安盟突泉縣、科爾沁右翼中旗，西與通遼市烏珠 穆沁旗、蒙古國人民共和國相連，北與興安盟阿爾山市、扌L 賚特旗接壤，南北長 136.25公里，東西寬255公里，地屬 大興安嶺向松嫩平原過渡地帶。總面積 2萬多平方公里。旗政 府所在地科爾沁鎮(zhèn)距烏蘭浩特市 5.8公里。二、面積、人口、鄉(xiāng)村、社會經(jīng)濟(jì)狀況、收入水平：科右前旗共轄11個鎮(zhèn)（索倫鎮(zhèn)、大石寨鎮(zhèn)、歸流河鎮(zhèn)、察爾森鎮(zhèn)、額爾格圖鎮(zhèn)、衛(wèi)東鎮(zhèn)、俄體鎮(zhèn)、哈拉黑鎮(zhèn)、太本 站鎮(zhèn)、葛根廟鎮(zhèn)、 大壩溝鎮(zhèn)），4個鄉(xiāng)（滿族屯、滿族鄉(xiāng)、 古跡鄉(xiāng)、樹木溝鄉(xiāng)、巴拉格歹鄉(xiāng)）；三個管理區(qū)（保門管理 區(qū)、白辛管理區(qū)、巴

9、達(dá)仍貴管理區(qū)），區(qū)有239個嘎查（村）。 此外，在旗域內(nèi)還有5個國營農(nóng)牧場（躍進(jìn)馬場、呼和馬場、 索倫馬場、阿力得爾馬場、公主嶺牧場），總?cè)丝?42萬人， 有蒙古、漢、滿、朝鮮、回、達(dá)斡爾、鄂溫克、鄂倫春、壯、藏、錫伯、苗、維吾爾等13個民族。城鎮(zhèn)人口占12.6%，人口自然增長率 5.79 %。2004年國民生產(chǎn)總值 19.74 億元，工業(yè)產(chǎn)值 10.6 億元，年度總耗電 3900 萬千瓦小時，煤炭消費(fèi)總量 3.56 萬噸。三、自然資源狀況 科右前旗是全國農(nóng)牧結(jié)合大縣之一，農(nóng)業(yè)頗具規(guī)模。全旗現(xiàn)有耕地 260 萬畝。 2005 年全旗糧食總產(chǎn)量達(dá)到 60 萬噸。畜 牧業(yè)是前旗的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，全旗擁有

10、草原面積 1840 萬畝，是內(nèi) 蒙古聞名的天然優(yōu)良草牧場， 是內(nèi)蒙古重要的畜牧業(yè)生產(chǎn)基地， 科右前旗是興安盟的大旗（縣） ，農(nóng)業(yè)頗具規(guī)模，全旗現(xiàn)有耕地 680 萬畝，被人們譽(yù)為“塞外糧倉” ，發(fā)展畜牧業(yè)有著得天獨(dú)厚 的資源優(yōu)勢。 2008 年全旗糧食總產(chǎn)量達(dá)到 15 億公斤，家畜總 頭數(shù) 320 萬頭只（口），總增率 15.6% ，其中大畜存欄達(dá)到 3 萬頭匹，較上年同比增長 16.1% ，。為實(shí)現(xiàn)畜牧業(yè)的可持續(xù)發(fā)展， 保護(hù)草場，從 2005 年以來，科右前旗對牧區(qū)半牧區(qū)相繼實(shí)施 了禁牧輪牧措施，這使農(nóng)牧民的養(yǎng)殖牲畜的方式開始由散放逐 步向舍飼轉(zhuǎn)變，并使農(nóng)區(qū)畜業(yè)迅速發(fā)展起來。良好的資源優(yōu)勢 和

11、政策環(huán)境為本項(xiàng)目的建建設(shè)提供了可能。四、經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展?fàn)顩r經(jīng)濟(jì)總量 國民經(jīng)濟(jì)整體運(yùn)行良好。初步核算，全旗國內(nèi)生產(chǎn)總值 260050 萬元，比上年增長 2.7%。分產(chǎn)業(yè)看， 第一產(chǎn)業(yè)增加值 143405 萬元，比上年增長 9.2%；第二產(chǎn)業(yè) 增加值 46894 萬元，比上年下降 18.6%；第三產(chǎn)業(yè)增加值 69751 萬元，比上年增長 11% 。三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比例為 55： 18：27。全旗人均地區(qū)生產(chǎn)總值 7270 元，比上年增長 10.5%。 財政稅收 財政總收入再攀新高，全年實(shí)現(xiàn)財政總 收入 9775 萬元， 比上年增長 13.56%，其中上劃自治區(qū)收入 833 萬元。地方財政收入 6224

12、 萬元比上年增長 13.41%；財 政支出 78026 萬元，比上年增長 44.87% 。國稅收入 2581 萬元，比上年增長 1.94%，地稅收入 6117 萬元，比上年增 長 57.7% 。稅收中主體稅種呈較快增長勢頭， 其中營業(yè)稅完 成 2567 萬元，比上年增長 63.4% 。招商引資招商引資工作再創(chuàng)佳績。全旗共引進(jìn)項(xiàng)目 80 個，引進(jìn)資金 9.3 億元。其中，引進(jìn)國內(nèi)區(qū)外資金 8.5 億元， 區(qū)內(nèi)盟外資金 0.8 億元。引進(jìn)較大的項(xiàng)目并已開工建設(shè)的主 要有廣東碧桂園集團(tuán) 160 萬平方米房地產(chǎn)開發(fā)和 6 萬平方 米五星級鳳凰酒店項(xiàng)目；蒙能額爾格圖 49.8MW 風(fēng)力發(fā)電 項(xiàng)目；科右前

13、旗和盛礦產(chǎn)品經(jīng)銷有限公司年加工 30 萬噸精 鐵粉項(xiàng)目、興安盟松江礦業(yè)有限責(zé)任公司年加工 2.7 萬噸工 業(yè)硅項(xiàng)目等。五、地形、地貌、地震烈度影響 地形地貌為丘陵淺山區(qū)與歸流河沖擊河畔平原相結(jié)合，西 為丘陵淺山區(qū)，東為歸流河沖擊河畔平原，地勢平坦，處于丘 陵淺山區(qū)與歸流河沖擊河畔平原過度地帶，自建國以來無地震 記錄。六、項(xiàng)目基礎(chǔ)建設(shè)條件交通條件交通條件非常好，交通十分便利，有省際大通道貫穿項(xiàng)目 建設(shè)區(qū)，有烏蘭浩特市至科右前旗鎮(zhèn)城際公路相通，有烏蘭浩 特市至阿爾山一級公路在項(xiàng)目建設(shè)區(qū)通過。項(xiàng)目建設(shè)區(qū)距烏蘭浩特火車站 6 公里，距烏蘭浩特飛機(jī)場 7 公里基礎(chǔ)設(shè)施條件項(xiàng)目建設(shè)區(qū)完成水、電、路三通。環(huán)

14、境條件 周邊無工業(yè)污染、生活垃圾污染及其它任何污染源。通訊條件 項(xiàng)目建設(shè)區(qū)在互聯(lián)網(wǎng)、中國移動、中國聯(lián)通、中國電信覆 蓋區(qū)。通訊條件優(yōu)良。能源供應(yīng)條件 項(xiàng)目建設(shè)區(qū)供電充足，烏蘭浩特有二個熱電廠分別距項(xiàng)目 建設(shè)區(qū) 6 公里和 8 公里，距察爾森水庫發(fā)電站 40 公里。項(xiàng)目 建設(shè)區(qū)用煤方便，距霍林河煤礦 300 公里，距吉林省萬寶煤礦 50 公里。第三章 項(xiàng)目單位概況一、項(xiàng)目建設(shè)單位基本情況（現(xiàn)有基礎(chǔ)條件） ：內(nèi)蒙古草原旭升食品有限公司是內(nèi)蒙古自治區(qū)科右前旗 唯一的生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)，擔(dān)負(fù)著全旗豬肉類市場的供應(yīng)任 務(wù)。公司廠區(qū)占地 12000 平方米，擁有資產(chǎn) 2000 萬元，員 工 70 人，技術(shù)人

15、員 20 人，有年屠宰能力 10 萬頭的生產(chǎn)線 一條。年銷售收入 1200 萬元，年利稅 60 萬元。公司是以 質(zhì)量求生存，以誠心謀發(fā)展為宗旨。截止目前內(nèi)蒙古草原旭 升食品有限公司已累計向屠宰廠投資 500萬元?，F(xiàn)有屠宰車 間680平方米，排酸間 500平方米，冷藏庫1800平方米， 待宰圈2700平方米。二、原有生產(chǎn)加工設(shè)備。原有比較先進(jìn)的、配置比較齊全的，由南京宏偉屠宰機(jī)械制造有限公司生產(chǎn)的屠宰生產(chǎn)線 一條。主要機(jī)械設(shè)備如下表：原有機(jī)械設(shè)備一覽表序號項(xiàng)目名稱規(guī)格單位數(shù)量備注-一一屠宰設(shè)備1清洗機(jī)臺12電麻機(jī)臺13屠宰箱臺14提升機(jī)臺15放血軌道臺16剝皮機(jī)臺17開胸電鋸臺18后蹄切割器臺1

16、9劈半機(jī)臺110白內(nèi)臟帶式檢疫輸送機(jī)臺111紅內(nèi)臟同步檢疫輸送機(jī)臺112真空包裝機(jī)臺213自動分裝電子秤臺3-二其它1冷凍設(shè)備套12鍋爐臺13推車臺54糞便處理設(shè)備套15運(yùn)輸車輛臺3第四章項(xiàng)目建設(shè)的規(guī)模和內(nèi)容在原有企業(yè)基礎(chǔ)上，突出升級改造特色，完善和提升配 套的冷鏈加工機(jī)械設(shè)備和冷藏運(yùn)輸設(shè)備。全面升級改造冷鏈加工機(jī)械設(shè)備和冷藏運(yùn)輸設(shè)備一、 升級改造冷鏈加工機(jī)械設(shè)備，要堅決采用國內(nèi)外先 進(jìn)的生豬屠宰加工機(jī)械設(shè)備。升級改造中，公司投資35萬元，采用國內(nèi)先進(jìn)的由濟(jì)寧 興隆食品機(jī)械制造有限公司自主研發(fā)的 SDJ 1型蒸汽燙毛生 豬生產(chǎn)線。這個生產(chǎn)線主要有托胸三點(diǎn)式自動擊昏機(jī)一臺、 臥式放血輸送機(jī)一臺、

17、蒸汽燙毛隧道一臺、螺旋自動打毛機(jī) 一臺、酮體預(yù)干燥機(jī)一臺、火焰燎毛機(jī)清洗拍打機(jī)一臺等設(shè) 備組成。這套國產(chǎn)高檔生豬加工設(shè)備自動化程度高，性能穩(wěn) 定，操作簡便，降低了勞動強(qiáng)度和能源消耗，能夠減少生產(chǎn) 過程中的污染，提高了肉品質(zhì)量。二、建立豬肉類產(chǎn)品從飼養(yǎng)一一屠宰加工一一分割包裝 運(yùn)輸保管一一銷售消費(fèi)，即從生產(chǎn)到餐桌的可追塑信息查詢 系統(tǒng)。全面完成高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)的肉類產(chǎn)品質(zhì)量信息可追溯體系 建設(shè)。公司投資44萬元，購進(jìn)計算機(jī)等互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，為30個有一定規(guī)模的生豬養(yǎng)殖場和 5輛冷藏保鮮運(yùn)輸車配備網(wǎng)絡(luò)追塑信 息和監(jiān)控系統(tǒng)，把養(yǎng)豬場和消費(fèi)者餐桌用網(wǎng)絡(luò)連接起來。 30 個 一定規(guī)模的生豬養(yǎng)殖場， 實(shí)行生豬終

18、生佩帶耳標(biāo)制。 籽豬一出生 或一進(jìn)場，就立即佩帶上耳標(biāo)，并建立檔案。耳標(biāo)和檔案中詳細(xì) 記錄和貯存該生豬的父本、母本、品種、各生長階段所飼喂的飼 料、防疫用藥、治療用藥、屠宰日期、班組人員、排酸分割、貯 存日期、庫房牌號、運(yùn)輸車輛、上市日期、銷售市場、銷售時間 等。如果出現(xiàn)食品安全問題， 第一時間就可以順著貯存在耳標(biāo)和 檔案中的信息，逆向追到各個環(huán)節(jié)，直至源頭。在分割肉生產(chǎn)中，我們要投資 48 萬元，引進(jìn)國際上比較先 進(jìn)的 CSB 系統(tǒng)保障食品安全追溯解決方案。在食品安全追溯領(lǐng) 域，德國CSB無疑是行業(yè)中的佼佼者。CSB在肉食品領(lǐng)域有著30 多年的項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，擁有全球 1600 家客戶的成功案

19、例。 CSB 全程追溯解決方案將 RFID 技術(shù)、條碼技術(shù)和人工編碼等多種技 術(shù)綜合應(yīng)用， 實(shí)現(xiàn)對待宰牲畜和屠宰加工后的牲畜酮體及其分割 部分的一一對應(yīng)， 從而實(shí)現(xiàn)了從收購侯宰到屠宰分割的追蹤與追 溯。引進(jìn)這項(xiàng)技術(shù)十年不落伍。三、大力度升級屠宰場病死豬無害化處理設(shè)備，認(rèn)認(rèn)真真 地建立健全病死豬無害化處理監(jiān)控系統(tǒng)。我們已經(jīng)考察完畢， 要投資 46 萬元引進(jìn)北京永泰有限公司 的全套屠宰場病死豬無害化處理設(shè)備和終端有攝象機(jī)的， 至上而 下的病死豬無害化處理監(jiān)控系統(tǒng)。全套設(shè)備包括臥式濕化機(jī)一 臺、立式濕化機(jī)一臺、一體式濕化機(jī)一臺、病死豬焚燒爐一臺。 通過這些設(shè)備， 將病死豬及病害生豬產(chǎn)品在標(biāo)準(zhǔn)溫度下進(jìn)

20、行蒸煮 或焚燒，徹底殺滅攜帶的病原體，這些設(shè)備完全符合GB165482006病害動物和病害動物產(chǎn)品生物安全處理規(guī)程，能徹底殺滅標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的傳染性疾病、寄生蟲病，以及中毒性疾病的病菌。無害化處理監(jiān)控終端是專門用于監(jiān)管無害化處理現(xiàn)場的高 集成化信息設(shè)備。用于監(jiān)控企業(yè)無害化處理現(xiàn)場，采集數(shù)據(jù)和視 頻信息并自動向政府監(jiān)管平臺申報，具有企業(yè)生產(chǎn)管理功能。 為了表示我們搞好病死豬無害化處理的決心，我們一定買一套無害化處理監(jiān)控終端設(shè)備，讓全社會和政府主管部門時時刻刻監(jiān)督我 們的企業(yè)。四、投資27萬元，采用先進(jìn)的屠宰工藝流程和先進(jìn)的冷鮮分 割包裝儲藏工藝流程，生產(chǎn)高品質(zhì)的肉食品。1、采用先進(jìn)的屠宰工藝流程：生

21、豬 f淋浴 f 電麻f懸掛f刺殺放血f拔毛f取甲狀腺f （熱燙f機(jī)器刮毛f凈毛f） 清洗f剖腹取內(nèi)臟f割頭尾f（剝皮f）劈半f清洗f冷鮮排酸f半胴體2、采用先進(jìn)的冷鮮分割包裝儲藏流程：冷鮮胴體f分段分切f剔骨f冷鮮分割肉冷凍分割肉f包裝f速凍f裝箱f冷藏f冷凍分割肉。3、在以上工藝流程的基礎(chǔ)上，實(shí)行冷卻肉加工全程質(zhì)量控 制規(guī)程，通過對冷卻肉初始菌的控制以及包裝材料的選擇，在0C4 C下冷卻肉的保質(zhì)期延長 7 14天。通過二階段快速冷卻工 藝，使PSB肉發(fā)生率減少20%30%肉汁損失小于2%產(chǎn)品質(zhì)量 達(dá)到無公害食品豬肉（NY5029- 2001）標(biāo)準(zhǔn)五、配置屠宰廠臭氧消毒機(jī)企業(yè)利用這次升級改造的

22、機(jī)會，投資22萬元，購進(jìn)廣東省江門市富美爾環(huán)保電子科技有限公司生產(chǎn)的，型號為CF-G-3-20g屠宰廠臭氧消毒機(jī) ，臭氧產(chǎn)量：20克，氣量分 別有：純氧量：0.18-0.26 ;空氣源：0.70-0.90 (立方/小 時)。臭氧濃度分別有：純氧量 80-120 ;空氣源22-30 (mg / L)外接冷卻水流量：純氧源：自冷卻；空氣源：自冷卻額定功率：純氧源：0.16-0.20 ;空氣源：0.32-0.36電壓：220V/ 50HZ功能：殺菌消毒：利用臭氧的廣譜殺菌能力，高效殺菌消毒，營造潔凈空間，適合食品加工廠、純凈水廠、制藥廠、 屠宰廠等處。除臭除異味，食品保鮮：利用臭氧的強(qiáng)氧化性， 除臭

23、除異味，消除冷庫、屠宰場、儲物倉庫的異味，并有食 品保鮮功能。耐受性強(qiáng)：本系列產(chǎn)品適用范圍廣，可在低溫、潮濕條件下工作。不銹鋼外殼，美觀大方，遙控定時，操作簡便。產(chǎn)品消毒滅菌特點(diǎn)：、具有廣譜、高效、快速消毒滅菌特性；、殺菌速度是氯的 600-3000倍；、臭氧在消毒過程中，迅速還原為氧氣，無污染，無殘留，被稱為“潔凈的消毒劑”；、臭氧處于游離狀態(tài)，消毒無死角；、原料只需要空氣和水，成本低，經(jīng)濟(jì)實(shí)惠；、完全符合國家衛(wèi)生部消毒技術(shù)規(guī)范、食品企業(yè) HACCP體系和GMP管理標(biāo)準(zhǔn)中對車間、庫房、等空間的滅菌 標(biāo)準(zhǔn)，是一種理想的安全高效、綠色環(huán)保的專業(yè)消毒設(shè)備， 能夠大大地降低肉品的有害細(xì)菌數(shù)量延長保鮮

24、時間，提高肉 品品質(zhì)。六、投資58萬元，為企業(yè)新裝備湖北合力專用汽車 制造有限公司制造的 EQ5126XXYKJ2型冷藏車三輛。該車功能特點(diǎn)：卓越內(nèi)涵：國際先進(jìn)的全封閉聚酯板 塊結(jié)構(gòu)廂體，較傳統(tǒng)的整體式結(jié)構(gòu)”、分板塊注入發(fā)泡結(jié)構(gòu) 和 敞開式三明治結(jié)構(gòu)”保溫性能更好，強(qiáng)度更高。多腔抗低 溫絕熱密封條，有效增強(qiáng)門體與門體與廂體之間的氣密性， 降低廂體冷量損耗。廂體重量輕，節(jié)省主機(jī)動力；廂板無接 縫，表面光滑、易清洗、抗沖擊、耐腐蝕。量身打造：專業(yè) 技術(shù)保證專業(yè)實(shí)現(xiàn)動力、制冷、保溫的最佳匹配。專業(yè)設(shè)計 任意側(cè)門、不同厚度廂板、夾隔不同溫區(qū)、不同材質(zhì)及色彩 的內(nèi)外廂體蒙皮等，經(jīng)濟(jì)便捷、個性環(huán)保。隨你所

25、需安裝鋁 導(dǎo)軌、貨物固定及懸掛裝置、 升降尾板、車載 GPS衛(wèi)星定位 系統(tǒng)等60多種精良輔助裝置，保駕護(hù)航，全新體驗(yàn)。時尚 外觀。七、更新企業(yè)污水（物）處理設(shè)備我企業(yè)這次痛下決心 48萬元，更新改造污水（物）處 理設(shè)備，引進(jìn)武漢寶樂工程 有限公司 生產(chǎn)的肉類加工企業(yè)和 屠宰場污水（物）處理設(shè)備。BL-011型污水處理設(shè)備 主要用 于生活污水和之類似的的工業(yè)有機(jī)廢水的處理，其處理方法 是采用目前較為先進(jìn)、成熟的生化處理技術(shù)-生物接觸氧化法。水質(zhì)設(shè)計按進(jìn)水 BOD平均200mg/l設(shè)計。BL-011型設(shè) 備主要有七個組成部分：1、全自動機(jī)械格柵 2、缺氧池3、 雙級生物接觸氧化池 4、二沉池5、消

26、毒池6、污泥池7、 風(fēng)機(jī)房、全自動控制系統(tǒng)。BL-011型設(shè)備廣泛用于：賓館、學(xué)校、醫(yī)院、部隊(duì)、療養(yǎng)院、住宅區(qū)等；生活污水的處理： 水產(chǎn)場、畜牧場、屠 宰場、鮮奶加工 廠等生產(chǎn)廢水的處理。設(shè)備水處理能力 0.3T/h-40T/h 45T/h-100T/h以上可多箱體組裝或鋼筋混凝土 結(jié)構(gòu)（祥見第八章環(huán)境影響評價）。第五章生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程方案本項(xiàng)目的生產(chǎn)將在設(shè)備選型到冷藏、運(yùn)輸過程及管理都 采用國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)。一、生產(chǎn)設(shè)備選用國內(nèi)先進(jìn)設(shè)備，應(yīng)用國際上新型的生 產(chǎn)工藝。硬件設(shè)施的先進(jìn)和完備，既滿足了生產(chǎn)的需要，又 達(dá)到了綠色食品生產(chǎn)線的要求。二、導(dǎo)入 ISO9000 系列質(zhì)量管理體系， 引入

27、國際上 WHO 與 CAC 推行的公認(rèn) HACCP 食品安全保障體系， 進(jìn)行食品冷 鏈的建設(shè)與生產(chǎn)的布局及工藝流程的合理化安排。制定食品 安全保障體系，保證消費(fèi)者健康安全。三、按照國際高標(biāo)準(zhǔn)要求，對分割肉車間的工作環(huán)境溫 度嚴(yán)格控制，配備專有密封的冷藏車，保證了運(yùn)輸過程的恒 溫保鮮，防止了食品的在途污染，形成生產(chǎn)工藝流程中的冷 藏鏈運(yùn)輸系統(tǒng)，保證產(chǎn)品質(zhì)量。四、對育肥豬飼養(yǎng)、檢疫、屠宰、冷凍、冷藏、配送、 銷售等生產(chǎn)全過程實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化管理，使每個生產(chǎn)環(huán)節(jié)都有標(biāo) 準(zhǔn)可依、按照標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)全程質(zhì)量控制。五、建立中心化驗(yàn)系統(tǒng)，從原材料入廠到成品出庫進(jìn)行 全程跟蹤，做到衛(wèi)生、質(zhì)量等各方面的控制數(shù)字化，用

28、數(shù)字 來說明問題。本項(xiàng)目在生產(chǎn)、冷藏、運(yùn)輸、銷售到消費(fèi)前的各個環(huán)節(jié) 中始終處于規(guī)定的低溫環(huán)境下，以保證食品質(zhì)量。生產(chǎn)中宰 殺后的胴體的低溫庫中進(jìn)行冷卻，將胴體在排酸間進(jìn)行 24 小時排酸。分割間溫度控制在10C以下。冷卻肉儲存在保鮮 庫中，庫溫控制在 0 C -4 C、冷凍肉儲存在冷藏庫，庫溫控 制在-18 C -20 C。產(chǎn)品銷售用冷藏車運(yùn)輸，保證冷鏈的完善。六、工藝流程 生豬屠宰（低溫環(huán)境）劈半予冷排酸分割包裝 結(jié)凍冷藏出庫低溫運(yùn)輸?shù)蜏劁N售柜（或消費(fèi)才）七、設(shè)備方案 本項(xiàng)目選用設(shè)備主要有氨壓縮機(jī)、蒸發(fā)式冷凝器、高壓 儲液器及附屬設(shè)備、溫度測控及監(jiān)控設(shè)備等。在設(shè)備選型上力求技術(shù)先進(jìn)以降低生產(chǎn)

29、能源消耗、降低產(chǎn)品成本，以提 高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益、增加產(chǎn)品的競爭能力。章六章 投資估算與資金籌措及使用一、項(xiàng)目總投資估算：項(xiàng)目總投資估算為 328萬元，全部用于固定資產(chǎn)投資。二、資金來源與籌措：申請上級財政無償扶持資金 100萬元人民幣， 自籌資金 228 萬元人民幣。三、財政專項(xiàng)資金使用方向?yàn)椋?全部用于升級肉類產(chǎn)品質(zhì)量信息可追溯體系建設(shè)、提升屠 宰廠病死豬無害化處理設(shè)備和病死豬無害化處理監(jiān)控系統(tǒng)， 完成 企業(yè)的升級示范性改造。四、投資具體項(xiàng)目分別是：1、用于高標(biāo)準(zhǔn)肉類產(chǎn)品質(zhì)量信息網(wǎng)絡(luò)可追溯體系建設(shè)的資 金為 48 萬元；2、引進(jìn)國際上比較先進(jìn)的、保障肉類產(chǎn)品安全的 CSB追溯系統(tǒng)建設(shè)的投資

30、44 萬元；3、用于購進(jìn)屠宰場病死豬無害化處理設(shè)備和病死豬無害化 處理監(jiān)控系統(tǒng)的資金 46 萬元；4、用于升級改造 生豬屠宰 冷鏈加工機(jī)械設(shè)備的資金 35 萬 元；5、用于 屠宰工藝流程和分割肉生產(chǎn)工藝流程升級的資金27 萬元；6、用于購置先進(jìn)的無公害臭氧消毒滅菌設(shè)備，提高肉類品質(zhì)，投資資金 22 萬元；7、用于改造污物（水）處理，增加環(huán)保項(xiàng)目，提高環(huán)保質(zhì) 量的資金 48 萬元；8、用于購進(jìn)國內(nèi)先進(jìn)冷藏運(yùn)輸車 3 輛的資金 58 萬元。流動資金由企業(yè)另行安排 300 萬元。不在 328 萬元的固定 資產(chǎn)投資之內(nèi)。五、申請財政專項(xiàng)資金的理由是： 我們企業(yè)的這次生豬屠宰 冷鏈加工升級改造， 投資較

31、大， 要達(dá)到精分割、小包裝、可追溯、能監(jiān)控、無公害、高品質(zhì)的 標(biāo)準(zhǔn)，面向全國市場，生產(chǎn)周期較長，占用資金大， 流動資金 經(jīng)常處在緊張狀態(tài)。所以申請財政專項(xiàng)資金扶持一下。 ，六、資金使用及管理 項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資資金全部用于升級改造、購置先進(jìn)設(shè)備， 改良加工工藝，提高產(chǎn)品品質(zhì)上。實(shí)行專款專用，杜絕一切浪費(fèi) 現(xiàn)象和挪作他用。 在資金管理上， 我們自覺必須接受相關(guān)部門的 全過程監(jiān)控，使有限的資金發(fā)揮出預(yù)期的投資效果。第七章 市場分析與銷售方案市場分析 食物是人類生存最基本的物質(zhì)基礎(chǔ)，從人類祖先只有解決 “以食充饑 ”的簡單欲望開始，到后來的養(yǎng)殖業(yè)、種植業(yè)的發(fā)展以 及現(xiàn)代養(yǎng)殖業(yè)、種植業(yè)的興起，人類在解決

32、饑食上， 不僅需要 “量 來保證，更重要的是對 “質(zhì) ”提出了更高的要求。如今，人類食品 不光需要米面等主食品，更需要有含高蛋白、低脂肪、多維生素 等各種營養(yǎng)成份的魚、肉、禽、蛋等副食品。在現(xiàn)階段我國傳統(tǒng) 的副食品消費(fèi)結(jié)構(gòu)上看， 豬肉仍作為主要副食品， 在我國肉類食 品消費(fèi)中占主導(dǎo)地位，其消費(fèi)量仍占 60%以上。 從豬肉的消費(fèi)需求上看， 在我國， 除回族等少數(shù)伊斯蘭教人 外， 98%的人口均以該食品作為主要副食品，市場銷售量極大。 從現(xiàn)有生產(chǎn)能力上看，據(jù)聯(lián)合國 1997年統(tǒng)計表明， 1997年，全國 出欄肉豬 5.67 億頭，豬肉產(chǎn)量 4328.2 萬噸，人均豬肉產(chǎn)量 34.8 千克，超過世界

33、平均 15.19 千克，出欄肉豬數(shù)與豬肉產(chǎn)量均占世 界第一。但是，從養(yǎng)殖生產(chǎn)水平來看，仍然比較落后，生豬出欄 率 為121.08%，低于 世界平均 122.36%，大大落后于 丹麥 （179.72%）、日本（168.72%）、法國（170.30%）、加拿大（128.09%） 等國，在全世界排列第 13位。同時，我國肉豬生產(chǎn)存在著瘦肉率 低、胴體品質(zhì)差、經(jīng)濟(jì)效益低下等問題，其原因表現(xiàn)為：傳統(tǒng)散 養(yǎng)的地方豬，均以碳水化合物為主的飼糧，豬體脂肪沉積較多， 瘦肉率不高，加上豬種品質(zhì)引進(jìn)雜交的不夠；另一方面，我國的 生豬養(yǎng)殖長期以來一直處于低利潤區(qū)， 豬糧比價不合理， 最低時 僅為 4：1，而國外發(fā)達(dá)國

34、家的豬糧比價大約為 710：1，因而導(dǎo) 致許多農(nóng)戶及企業(yè)嚴(yán)重虧損，紛紛下馬轉(zhuǎn)產(chǎn)。從消費(fèi)現(xiàn)狀上分析看， 據(jù)聯(lián)合國 1997年統(tǒng)計， 全世界人類肉 類消費(fèi)中，豬肉占40%左右，我國則為 67%。據(jù)近20年有關(guān)數(shù)據(jù)看， 我國豬肉消費(fèi)從比例上看是逐年下降， 但數(shù)量上仍在增加。 1981 年，豬肉消費(fèi)占整個肉類消費(fèi)的 94%，1991年降至 78.2 ，1997年 降至 67%，但總消費(fèi)量仍在增長，是朝著高蛋白、低脂肪、多瘦 肉方面發(fā)展。據(jù)預(yù)測，到 2010年，我國人口將達(dá)到 14.04 億，人 均肉類年消費(fèi)量將達(dá)到 70千克，以豬肉消費(fèi)比例為 60%計，全國 豬肉需求量為 5896.8 萬噸，屆時年需

35、出欄肉豬（每頭 90千克、胴 體76千克計） 7.86 億頭以上。由于我國的土地資源有限，糧食產(chǎn) 量有限， 必須通過規(guī)?；?、 無公害化養(yǎng)殖， 提高肉豬養(yǎng)殖生產(chǎn)力， 提高品質(zhì)，降低成本，積極實(shí)施品質(zhì)優(yōu)化戰(zhàn)略，在提高瘦肉率、 滿足消費(fèi)者新的消費(fèi)需求上下功夫，方能滿足今后的消費(fèi)需求。產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模為： 年屠宰生豬 10萬頭， 屠宰凈膛率為 73.5%， 內(nèi)臟及豬頭腳為 15%，年產(chǎn)白條肉 7350噸，副產(chǎn)品 1500噸。項(xiàng)目 設(shè)計生產(chǎn)銷售方案為： 市場定位于全盟城鄉(xiāng)農(nóng)貿(mào)市場及周邊的白 城、齊齊哈爾、哈爾濱、長春、沈陽、通遼等城市，并積極開發(fā) 蒙古國市場。主要采取與上述城市的農(nóng)貿(mào)市場建

36、立長期穩(wěn)定的供 貨關(guān)系，做到均衡供應(yīng)、批量供應(yīng)，以穩(wěn)定銷售價格。在供貨方 式上，全盟城鄉(xiāng)農(nóng)貿(mào)市場和白城市場以鮮肉直供，齊齊哈爾、哈 爾濱、長春、沈陽等大中城市的農(nóng)貿(mào)市場以冷鮮肉和冰鮮白條肉 配送供應(yīng)。銷售策略及營銷模式項(xiàng)目產(chǎn)品的銷售策略及營銷模式是采取以本烏蘭浩特市為 中心，以占領(lǐng)周邊縣級中小城市及周邊大城市部分農(nóng)貿(mào)市場為中 心的銷售策略和營銷模式。首先以鮮白條肉占領(lǐng)本地及周邊中小 城市片狀市場，然后以鮮肉和冰鮮白條肉等占領(lǐng)大中城市的點(diǎn)狀 市場，以求擴(kuò)大市場份額。在大中城市的銷售策略上，以代理商 為主，項(xiàng)目單位暫不設(shè)直銷網(wǎng)點(diǎn)。銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目單位注重銷售隊(duì)伍建設(shè)， 建立以營銷副總經(jīng)理

37、負(fù)責(zé)制的 營銷部。注重招聘優(yōu)秀銷售人員，以量定酬，獎優(yōu)罰劣。在銷售 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上，根據(jù)其市場需求，建立自己的直銷網(wǎng)絡(luò)和代理營銷 機(jī)制，追求企業(yè)利益最大化。第八章組織機(jī)構(gòu)與管理模式一、分工定崗、各負(fù)其責(zé)本項(xiàng)目建設(shè)階段在董事長領(lǐng)導(dǎo)下，設(shè)立以董事長兼總經(jīng) 理年旭升為主的項(xiàng)目辦和設(shè)備部、監(jiān)理部、總工部等部門， 對項(xiàng)目的設(shè)計、施工、設(shè)備選購、設(shè)備安裝等進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo) 魏經(jīng)理、王工程師、趙主任三人誰具體負(fù)責(zé)。分工情況是： 魏經(jīng)理、王工程師負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備采購安裝、具體生產(chǎn)經(jīng)營管 理，趙主任負(fù)責(zé)企業(yè)規(guī)章制度的制定和內(nèi)業(yè)管理。本企業(yè)正式運(yùn)營時，實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制， 在總經(jīng)理統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，公司下設(shè)生產(chǎn)、經(jīng)營、

38、技術(shù)、人事、 財務(wù)、銷售、市場和研發(fā)等職能部門，對生產(chǎn)經(jīng)營和行政事 務(wù)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，各負(fù)其責(zé)。公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)為董事會，董事 會設(shè)董事長一名；公司日常最高管理者為總經(jīng)理；整個管理 機(jī)構(gòu)還包括技術(shù)部、生產(chǎn)部、財務(wù)部等部門。二、項(xiàng)目經(jīng)營管理模式 項(xiàng)目建成后在管理體制上，實(shí)行管理模式企業(yè)化、管理 手段現(xiàn)代化，管理措施科學(xué)化、管理目標(biāo)責(zé)任化。在運(yùn)營機(jī) 制上，要打破所有制界限， 實(shí)行多種經(jīng)營形式并存， 按照“自 主經(jīng)營，自負(fù)盈虧，自我發(fā)展，自我約束”的方針，有序地 組織生產(chǎn)、開發(fā)等項(xiàng)目的經(jīng)營活動，宜統(tǒng)則統(tǒng)，宜放則放， 宜合則合，宜分則分。要制定優(yōu)惠的生產(chǎn)、開發(fā)政策和建立 寬松的經(jīng)營環(huán)境。公司建立完善的現(xiàn)代化

39、管理體系，實(shí)行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的 逐級分工責(zé)任制，各部門職能分明，責(zé)權(quán)統(tǒng)一，有一套行之 有效的工作程序和組織程序， 同時嚴(yán)格執(zhí)行 ISO9001 國際質(zhì) 量認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)三、主要經(jīng)營管理措施1、抓好員工培訓(xùn)從業(yè)人員的素質(zhì)是企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵，直接關(guān)系到企業(yè)的 形象和命運(yùn)。本項(xiàng)目將由公司組織工作和有關(guān)人員采取現(xiàn)場 講解、就地培訓(xùn)的辦法，請經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)技術(shù)人員講課， 使相關(guān)人員提升個人素質(zhì)和科技水平，掌握基礎(chǔ)知識和基本 技能，并要嚴(yán)格執(zhí)行工藝流程和規(guī)范，確保產(chǎn)品的品質(zhì)和科 技含量。2、注重職業(yè)安全衛(wèi)生 生產(chǎn)人員衛(wèi)生：工作人員每年定期體檢，發(fā)現(xiàn)患病者， 要及時治療并調(diào)離生產(chǎn)區(qū)。 注意個人衛(wèi)生， 身著消毒工作服，

40、 膠鞋必須經(jīng)過消毒池后，方可進(jìn)入車間，不準(zhǔn)把非生產(chǎn)用品 帶入車間內(nèi)。原輔材料衛(wèi)生：原輔材料必須符合食品加工衛(wèi) 生要求， 由廠外運(yùn)來的牲畜， 經(jīng)檢驗(yàn)凡必鼻疸、 炭疸、 豬瘟、 口蹄疫等傳染病的均不能入廠，并應(yīng)立即送急宰車間銷毀。 凡是有殘傷及食品衛(wèi)生無害的各種疾病有迅速死亡危險的 牲畜應(yīng)立即進(jìn)行急宰。因此，育肥豬屠宰前需經(jīng)檢疫后方能 進(jìn)屠宰線，生產(chǎn)用水必須符合飲用水標(biāo)準(zhǔn)，包裝材料必須符 合標(biāo)準(zhǔn)。 生產(chǎn)車間衛(wèi)生： 生產(chǎn)車間土建結(jié)構(gòu)要注意采光充足，通風(fēng)設(shè)施齊全，保證良好通風(fēng)，車間內(nèi)注意防止蚊、蠅進(jìn)入車間，屠宰車間墻壁貼衛(wèi)生瓷磚，排水通暢，使車間環(huán)境整潔衛(wèi)生。生產(chǎn)操作衛(wèi)生：工器具、機(jī)器設(shè)備工作前需消毒

41、干 凈。加工剩下的廢棄物放到指定地點(diǎn)、及時消除。3、企業(yè)定員企業(yè)定員為 136 人，其中工人 119人，管理人員 5 人， 技術(shù)人員 12 人，本項(xiàng)目所需人員，工程技術(shù)人員及管理人 員面向社會招聘：工人從當(dāng)?shù)氐母摺⒊踔挟厴I(yè)生中通過考試 擇優(yōu)錄用，培訓(xùn)后上崗。全年工作天數(shù) 300天（二班生產(chǎn)） 。4、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度準(zhǔn)備期：本項(xiàng)目準(zhǔn)備期 2個月， 2009年 5月完成可行性 研究報告編制、論證及申報工作，進(jìn)行勘察設(shè)計。建設(shè)期：本項(xiàng)目總的建設(shè)周期為半年， 2009年6月 1日 2009年 12月30日?？尚行匝芯繄蟾媾鷱?fù)后， 要著手成 套設(shè)備的招標(biāo)定購工作， 2009 年 8 月前完成。 2009 年

42、 9 月 12 月完成機(jī)械設(shè)備的安裝調(diào)試和工藝流程升級改造工作。使用期： 2010 年 1 月 1 日開始投產(chǎn)使用。 2010 年 1 月 試生產(chǎn)； 2010年 3月正式生產(chǎn)； 2010年年底達(dá)產(chǎn)率為 100%。第八章 環(huán)境影響評價一、環(huán)境影響生豬屠宰加工過程中主要污染物為污水、廢渣、臭氣和 機(jī)器噪音，還有鍋爐產(chǎn)生的廢氣、廢渣。1、廢水廢水中含有大量的血污、毛皮、碎肉、內(nèi)臟雜物、未消 化的食物及糞便等污染物，懸浮物濃度高，水呈紅褐色并有 明顯的腥臭味，是一種典型的有機(jī)廢水。不含重金屬及有毒 化學(xué)物質(zhì)，廢水中富含蛋白質(zhì)、油脂。2、廢氣本工程廢氣主要來源于鍋爐房產(chǎn)生的廢氣。3、廢渣 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生

43、的廢渣為鍋爐產(chǎn)生的爐渣及生豬屠宰、 加工中產(chǎn)生的下腳料。4、噪音噪音主要來源于生產(chǎn)過程中運(yùn)行的設(shè)備、 鍋爐房風(fēng)機(jī)等。二、環(huán)境保護(hù)措施方案編制依據(jù)及原則 根據(jù)國家計委、國務(wù)院環(huán)保委員會環(huán)字（ 1987）第 002 號建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)施規(guī)劃 、中華人民共和國環(huán)境保 護(hù)法以及國家環(huán)?？偩汁h(huán)發(fā)（ 2001）第 19 號關(guān)于進(jìn)一 步加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理工作的通知的要求，做到工 程建設(shè)和環(huán)境保護(hù)同時進(jìn)行。1、采用標(biāo)準(zhǔn)（1）工業(yè)企業(yè)噪音控制設(shè)計規(guī)范 （GBJ87 85）； （2）鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) （ GB13271 2001）； （3）污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) GB8978 1996； （ 4）工業(yè)企業(yè)

44、廠界噪音標(biāo)準(zhǔn) 12348 90； （ 5）工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 。（6）肉類加工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)2、廢水處理（1）懸浮物的處理 屠宰廢水的特點(diǎn)之一是懸浮物濃度很高，在處理時首 先采用隔渣池與沉地處理。（2）有機(jī)物、氨氮的處理采用厭氧兼氧 +活性污泥法廢水工藝處理。 污水處理工藝流程圖如下：污水處理工藝流程圖如下：鼓風(fēng)機(jī)污水T格柵T調(diào)節(jié)池T泵T沉淀池T曝氣池T沉淀池T排放一 板框壓濾機(jī)J污泥池3、煙塵廢氣處理選用GD高效多管除塵器，對煙氣進(jìn)行凈化處理，除塵率可 達(dá)90%以上，同時盡量使用準(zhǔn)南產(chǎn)低硫煤，使經(jīng)除塵后煙氣中含 塵 濃 度 低 于 220mg/m3 ， 達(dá) 到 鍋 爐 大 氣 污 染

45、排 放 標(biāo) 準(zhǔn)（GB132791）中二類地區(qū)排放 250 mg/m3的限制要求。4、廢渣處理 本工程產(chǎn)生的廢渣主要是加工中產(chǎn)生的下腳料可摻入 煤中燃燒。也可煉制工業(yè)用油或有機(jī)肥的原料。 煤渣可用于市政建設(shè)。5、噪音治理 對生產(chǎn)較大噪音的工業(yè)設(shè)備，可增設(shè)密封罩，減震設(shè)施 等，可保證工人操作處噪音強(qiáng)度滿足工業(yè)企業(yè)噪音控制設(shè) 計規(guī)范的要求，廠區(qū)噪音強(qiáng)度滿足工業(yè)企業(yè)廠界噪音標(biāo) 準(zhǔn)的要求。三、環(huán)境影響評價 本項(xiàng)目生產(chǎn)中產(chǎn)生廢水、生活廢水，鍋爐產(chǎn)生煙氣以 及廢渣、爐渣和噪音等經(jīng)綜合治理后均控制在國家規(guī)定的指 標(biāo)內(nèi)，對環(huán)境無不良影響。第九章 實(shí)施項(xiàng)目的預(yù)期目標(biāo)及經(jīng)濟(jì)和社會效益、壯大養(yǎng)豬產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營該

46、項(xiàng)目的實(shí)施，能夠充分發(fā)揮利用本地的農(nóng)業(yè)資源優(yōu)勢 和龍頭企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢，通過建設(shè)規(guī)模化生豬屠宰冷鏈基地 建設(shè)，將帶動優(yōu)質(zhì)生豬養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，培育成科右前旗的主 導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。項(xiàng)目的實(shí)施將會有力地促進(jìn)科右前旗農(nóng)村的產(chǎn)業(yè)升 級，為達(dá)到使畜牧業(yè)在科右前旗農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值中所占的比重 由 2006 年的 36.5%提高到項(xiàng)目建成后 45%以上的宏偉目標(biāo)做 出應(yīng)有貢獻(xiàn)。通過項(xiàng)目建設(shè)， 將帶動項(xiàng)目區(qū)推廣養(yǎng)殖無公害優(yōu)質(zhì)生豬， 這不僅有利于改善當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境，而且有利于調(diào)整和優(yōu)化 科右前旗的畜牧業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，使科右前旗的畜牧業(yè)真正成為 經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)。二、完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè) 化等。該項(xiàng)目將以內(nèi)蒙古草原

47、旭升食品有限責(zé)任公司為龍頭， 以規(guī)?；i養(yǎng)殖小區(qū)為基地，以冷鏈加工、運(yùn)輸、銷售為 載體，采用“公司 +農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，訂單收購，帶動當(dāng) 地生豬養(yǎng)殖，同時從生豬飼養(yǎng)開始，通過加工、銷售過程中 鏈條的各環(huán)節(jié)反復(fù)增加附加值，形成生豬產(chǎn)業(yè)鏈，使生豬產(chǎn) 業(yè)化向高利潤產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變。生豬飼養(yǎng)業(yè)同肉制品加工業(yè)、運(yùn)輸業(yè)有機(jī)結(jié)合，促進(jìn)生豬產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程三、輻射帶動能力分析1、帶動項(xiàng)目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制的形成項(xiàng)目單位與農(nóng)戶利益的聯(lián)結(jié)機(jī)制，能夠促進(jìn)生豬養(yǎng)殖， 再以農(nóng)戶種植業(yè)生產(chǎn)，進(jìn)一步穩(wěn)固優(yōu)質(zhì)飼料來源基地。這樣 一種良性循環(huán)，強(qiáng)化龍頭企業(yè)在項(xiàng)目建設(shè)中的帶動和支撐作 用，穩(wěn)定和完善龍頭企業(yè)與農(nóng)戶之間的關(guān)系，已成為一個利

48、 益共同體，最終形成龍頭企業(yè)與農(nóng)民雙贏的局面。2、輻射帶動基地 該項(xiàng)目的實(shí)施可輻射帶動科右前旗 20 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)優(yōu)質(zhì)生豬 養(yǎng)殖基地的壯大和發(fā)展，并可輻射到周邊地區(qū)。3、輻射帶動農(nóng)戶增加收入項(xiàng)目建成后，可帶動 2000 戶農(nóng)戶發(fā)展生豬產(chǎn)業(yè)（ 50 頭 / 戶），服務(wù)體系農(nóng)戶覆蓋率可達(dá) 30%，農(nóng)戶收入增長率為 50%， 可增加農(nóng)民直接就業(yè)崗位達(dá) 6000 個。養(yǎng)豬農(nóng)民年新增加收 入 500 萬元， 較項(xiàng)目實(shí)施前戶均增收 2500 元第十章 財務(wù)評價一、財務(wù)評價依據(jù)1、計算期與運(yùn)營負(fù)荷根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，確定本項(xiàng)目的建設(shè)期為 1 年，按行 業(yè)有關(guān)規(guī)定運(yùn)營期定為 15 年，計算期合計為 16 年。根據(jù)行業(yè)

49、經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合項(xiàng)目具體情況，項(xiàng)目建成后，從公 司總運(yùn)營負(fù)荷看，第 1 年即項(xiàng)目建設(shè)期，第 2 年為設(shè)計能力 的 80%，第 3 年及以后各年均為 100%。2、財務(wù)價格定點(diǎn)屠宰加工費(fèi)： 45.2 元/ 口；3、其他計算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù) 其他計算參數(shù)按照國家和行業(yè)有關(guān)法規(guī)并結(jié)合項(xiàng)目的具 體情況選取。（1）燃料動力費(fèi)：年耗水量6 萬噸，噸水價格 3.5 元。年耗電18萬kwh,電價0.72元/ kwh;年耗煤炭1000噸， 噸價 550 元。燃料動力費(fèi)為 88.96 萬元。（ 2）折舊費(fèi)：本項(xiàng)目按平均年限法計算折舊，凈殘值率 按 10計，固定資產(chǎn)總值為464.32 萬元，其中利用原有固定資產(chǎn) 136.3

50、2 萬元，新增固定資產(chǎn) 328 萬元，期末凈殘值 46.42 萬元。設(shè)備和建筑物折舊年限均取 15 年，年折舊費(fèi) 27.86 萬元。詳見固定資產(chǎn)折舊估算表 10-2-1 。（ 3）攤銷費(fèi)：無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)零萬元。（4）工資及福利費(fèi)：勞動定員 120 人，按人均 12000 元 /年計算，福利費(fèi)按工資的 14%計算，年工資福利費(fèi)為 164.16 萬元。（ 5）修理費(fèi)：按固定資產(chǎn)總值的2計取，年修理費(fèi)為9.29 萬元。（ 6）其他費(fèi)用：按營業(yè)收入4計算，年其他費(fèi)用為18.08 萬元。（ 7）增值稅稅率按加工收入的6%估算。（ 8）城市建設(shè)維護(hù)建設(shè)稅按增值稅7計。教育附加費(fèi)按增值稅的 4計。（ 9

51、）企業(yè)所得稅率： 25。（ 1 0）盈余公積金：按稅后利潤的10計。（ 11 ）折現(xiàn)率：按行業(yè)規(guī)定，確定折現(xiàn)率為8，同時也作為項(xiàng)目內(nèi)部收益率指標(biāo)的判據(jù)(基準(zhǔn)收益率)。二、營業(yè)收入和稅金估算 按照項(xiàng)目確定的商品量和價格，計算項(xiàng)目投產(chǎn)的各年銷 售收入和稅金。正常年份，營業(yè)收入 452 萬元，增值稅 27.12 萬元，營 業(yè)稅金及附加 2.98 萬元。詳見營業(yè)收入和稅金及附加估算表10 1。三、成本費(fèi)用估算 總成本費(fèi)用的估算詳見總成本費(fèi)用估算表10 2，各年不盡相同，以第 3 年為例，年總成本費(fèi)用為 308.35 萬元，年 經(jīng)營成本為 280.49 萬元。四、利潤估算正常年份，年利潤總額為 113.

52、55 萬元。詳見利潤與利潤 分配表 10-3 ，五、盈利能力分析本項(xiàng)目生產(chǎn)期按 15 年計算，項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量分析結(jié)果 如下：1、稅前財務(wù)凈現(xiàn)值 (ic=8%)457.04 萬元； 項(xiàng)目投資財務(wù)內(nèi)部收益率 16.1%； 投資回收期 6.88 年。2、稅后財務(wù)凈現(xiàn)值 (ic=8%)246.33 萬元；項(xiàng)目投資財務(wù)內(nèi)部收益率 12.52%； 投資回收期 8.2 年。詳見項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 10 4，3、全部投資利潤率 14.86 。六、財務(wù)生存能力分析 項(xiàng)目計算期內(nèi)各年的凈現(xiàn)金流量及累計盈余資金均為正 值，各年均有足夠的凈現(xiàn)金流量維持項(xiàng)目的正常運(yùn)營，可保 證項(xiàng)目財務(wù)的可持續(xù)性。詳見項(xiàng)目計劃現(xiàn)金流量

53、表10 5。七、不確定性分析1、敏感性分析 在建設(shè)投資、產(chǎn)品售價、經(jīng)營成本等不確定因素變化的情況下，分別對項(xiàng)目財務(wù)內(nèi)部收益率進(jìn)行單因素敏感性分 析。詳見敏感性分析表10 6。敏感性分析表 10 6序 號:不確定因素不確定因 素變化率項(xiàng)目財務(wù)內(nèi) 部收益率敏感度系數(shù)基本方案12.521銷售價格變 化10%18.554.82-10%6.01-5.202建設(shè)投資變 化10%11.57-0.76-10%13.560.833經(jīng)營成本變 化10%8.49-3.22-10%16.383.08表中說明，建設(shè)投資，產(chǎn)品銷售價格、經(jīng)營成本三個變 量中，最敏感的是銷售價格，其次是經(jīng)營成本。當(dāng)銷售價格 增加或減少10%

54、寸，IRR分別提高6.03%或降低6.51%，項(xiàng)目 仍能達(dá)到行業(yè)基準(zhǔn)收益率的要求，項(xiàng)目有一定抗風(fēng)險能力。根據(jù)敏感性分析表繪制敏感性分析圖。詳見敏感性分析圖10 1。敏感性分析圖10 12、盈虧平衡分析1）計算盈虧平衡點(diǎn)以生產(chǎn)能力利用率表示有盈虧平衡點(diǎn)（BEPBEP =固定成本x 100%銷售收入-可變成本-稅金219.39452-88.96-30.10 x 100%=65.89%盈虧平衡時的銷售收入 EP=452X 65.89%= 297.82萬元。計算結(jié)果表明，當(dāng)生產(chǎn)能力利用率為 65.89%，即當(dāng)銷售 收入達(dá)到 297.82 萬元時，企業(yè)即可保本，表明項(xiàng)目能承受 較大的風(fēng)險。2）繪制盈虧平

55、衡圖 詳見盈虧平衡圖 10 2。8、財務(wù)評價結(jié)論從項(xiàng)目總體看，財務(wù)內(nèi)部收益率為 12.52%，大大超過基 準(zhǔn)收益率 8%的要求。 從敏感性分析看， 項(xiàng)目有一定抗風(fēng)險能 力。盈虧平衡圖 10 2AA第十一章可行性研究結(jié)論與建議實(shí)施該項(xiàng)目符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃， 能夠促進(jìn)農(nóng)民增 收和科右前旗農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，符合科右前旗農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展 方向，項(xiàng)目技術(shù)成熟、工藝先進(jìn)、產(chǎn)品市場前景廣闊。同時項(xiàng)目 建設(shè)期短，投產(chǎn)見效快，回報率高，風(fēng)險小，并具有廣泛的帶動 性，為農(nóng)產(chǎn)區(qū)農(nóng)民增收可產(chǎn)生巨大的推動作用。因此實(shí)施該項(xiàng)目是必要的和可行的。表10-1單位：萬元營業(yè)收入和稅金估算表序號項(xiàng)目計算期123456789

56、101112131415161營業(yè)收入0.00361.60452.00452.00452.00452.00452.00452.00452.00452.00452.00452.00452.00452.00452.00452.001.1生豬屠宰數(shù)量（口）0.00800001000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001.2價格（元/ 口0.0045.245.245.245.245.245.245.245.245.245.245.245.245.245.245.22增值稅0.00

57、21.7027.1227.1227.1227.1227.1227.1227.1227.1227.1227.1227.1227.1227.1227.123營業(yè)稅金及附加0.002.392.982.982.982.982.982.982.982.982.982.982.982.982.982.983.1城建稅0.001.521.901.901.901.901.901.901.901.901.901.901.901.901.901.903.2教育費(fèi)附加0.000.871.081.081.081.081.081.081.081.081.081.081.081.081.081.08總成本費(fèi)用估算表表 1

58、02序號項(xiàng)目計算期123456789101112131415161燃料動力費(fèi)071.1788.9688.9688.9688.9688.9688.9688.9688.9688.9688.9688.9688.9688.9688.962工資及福利費(fèi)0164.16164.16164.16164.16164.16164.16164.16164.16164.16164.16164.16164.16164.16164.16164.163折舊費(fèi)027.8627.8627.8627.8627.8627.8627.8627.8627.8627.8627.8627.8627.8627.8627.864修理費(fèi)09.2

59、99.299.299.299.299.299.299.299.299.299.299.299.299.299.295攤銷費(fèi)00000000000000006財務(wù)費(fèi)用00000000000000007其他費(fèi)用018.0818.0818.0818.0818.0818.0818.0818.0818.0818.0818.0818.0818.0818.0818.088總成本費(fèi)用0290.56308.35308.35308.35308.35308.35308.35308.35308.35308.35308.35308.35308.35308.35308.35固定成本0219.39219.39219.392

60、19.39219.39219.39219.39219.39219.39219.39219.39219.39219.39219.39219.39可變成本071.1788.9688.9688.9688.9688.9688.9688.9688.9688.9688.9688.9688.9688.9688.969經(jīng)營成本0262.70280.49280.49280.49280.49280.49280.49280.49280.49280.49280.49280.49280.49280.49280.49表 10-2- 1單位：萬元表 10-2- 1單位：萬元固定資產(chǎn)折舊估算表項(xiàng)目折舊及 攤銷年 限折舊及攤銷