QP-016(產(chǎn)品標識和可追溯性程序)

1、湖北博創(chuàng)機械制造有限責任公司產(chǎn)品標識和可追溯性程序文件編號號：BCC-QPP-0116文件版本本：A1 控制狀態(tài)態(tài)： 受控本本擬制：審 核：批準：生效日期期：20010.099.01請指定文件發(fā)放部門總經(jīng)辦行政人事部研發(fā)部采購部品質部倉儲部生產(chǎn)部設備部注：表示為該文件的主要涉及部門 ，表示為該文件的次要涉及部門。文件標題產(chǎn)品標識和可追溯性程序文件編號BC-QP-016版本A1制定部門品質部生效日期2010.09.01頁碼 7/7 文件名稱稱（型號號）產(chǎn)品標識識和可追追溯性程程序文件編號號BC-QQP-0016文件制定定部門品質部文件初次次生效日日期20099.4.1序號修改內(nèi)容容記要版本修改日

2、期期記錄人附件一：文件變更更履歷表表1.文件件依據(jù)與與定義1.1依依據(jù)1.1.1質質量手冊冊第77.5.3章章節(jié)：標標識和可可追溯性性1.2定定義1.2.1產(chǎn)品品標識：利用標標簽、顏顏色等方方式讓操操作人員員清楚了了解產(chǎn)品品的規(guī)格格以及檢檢驗狀態(tài)態(tài)動作。1.2.2產(chǎn)品品的狀態(tài)態(tài)標識：在產(chǎn)品品實現(xiàn)以以及生產(chǎn)產(chǎn)和服務務動作過過程中，為了區(qū)區(qū)別不同同狀態(tài)的的產(chǎn)品，對產(chǎn)品品的測量量狀態(tài)（待檢、合格、不合格格、待判判定）及及加工狀狀態(tài)（已已加工、待加工工）所作作的標識識。1.2.3可追溯溯性：根根據(jù)記載載的標識識，追蹤蹤產(chǎn)品形形成的歷歷史。2.目的的2.1為為明確生生產(chǎn)、儲儲存過程程中產(chǎn)品品標識和和檢驗

3、狀狀態(tài)標識識的要求求，防止止不同類類型產(chǎn)品品發(fā)生混混淆，確確保只有有經(jīng)過檢檢驗的合合格品才才能進入入下道工工序或交交付客戶戶。2.2當當生產(chǎn)過過程和市市場出現(xiàn)現(xiàn)問題（如如客戶投投訴、退退貨等），在需需要時對對產(chǎn)品質質量的形形成過程程可實施施追溯調(diào)調(diào)查，同同時對標標識實施施相當?shù)牡墓芾?。確保合合格的原原材料才才能使用用，合格格的產(chǎn)品品才能出出廠。3.適用用范圍適用于本本公司從從原材料入廠廠到成品品出廠全全過程中中檢驗、試驗狀態(tài)態(tài)的控制制及產(chǎn)品品生產(chǎn)和和出廠過過程中對對產(chǎn)品的的標識。4.職責責與權限限4.1品品質部：負責產(chǎn)產(chǎn)品標識識形式的制制定與審審核，并并對與標標識有關關的問題進進行分析析與追溯

4、溯；各種檢檢驗、試試驗狀態(tài)態(tài)的判定定，并在標標簽上明明確檢驗驗員及檢驗驗日期；產(chǎn)品質質量跟蹤蹤活動的的控制，發(fā)生需需要追溯溯時，組組織并協(xié)協(xié)調(diào)追溯溯工作的的進行和和評審，并監(jiān)督督檢查各各執(zhí)行部部門的實實施。4.2生生產(chǎn)部：負責制制造過程程中檢驗驗狀態(tài)的的標識及及產(chǎn)品標標識的使使用和保保管，若若要對產(chǎn)產(chǎn)品質量量進行追追溯時生生產(chǎn)部參參與追溯溯工作的的進行和和評審。4.3倉倉庫：負責責入庫的的原材料料、半成成品、成成品等庫庫存物料料檢驗狀狀態(tài)的標標識及標標識的核核對和管管理，應應熟悉并并掌握各各類物料料檢驗狀狀態(tài)標識識方法和和意義，嚴格執(zhí)執(zhí)行不同同狀態(tài)標標識的規(guī)規(guī)定，并并正確使用用和保管管好各種種

5、物料標標識；發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題及時進進行追蹤蹤復查。5.作業(yè)業(yè)程序5.1產(chǎn)產(chǎn)品標識識5.1.1研發(fā)發(fā)部、生生產(chǎn)部在在產(chǎn)品實實現(xiàn)過程程的相應應技術文文件中，應標明明產(chǎn)品標標識的內(nèi)內(nèi)容、標標識方法法、標識部部位或區(qū)區(qū)域。5.1.2生產(chǎn)產(chǎn)部下達達任務的的同時要要明確產(chǎn)產(chǎn)品批次次標識或或可追溯溯性要求求。5.1.3公司司可追溯溯的唯一一標識分分為三個個環(huán)節(jié)進進行：原原材料的的標識、過程加加工的標標識、成成品標識識。5.2產(chǎn)產(chǎn)品的狀狀態(tài)標識識5.2.1狀態(tài)態(tài)分為測測量狀態(tài)態(tài)和加工工狀態(tài)5.2.1.11測量狀狀態(tài)有待待檢、合合格、不不合格（退貨）、待判判定。5.2.1.22加工狀狀態(tài)有已已加工、待加工工。5.2

6、.2產(chǎn)品品狀態(tài)標標識的形形成可用用印章、工序卡卡、標簽簽、顏色色、區(qū)域域等方法法進行。5.2.3品質質部在對對檢驗和和試驗狀狀態(tài)標識識時，應對產(chǎn)產(chǎn)品狀態(tài)態(tài)標識作作確認，若標識識不正確確或不完完全者應應作“拒收”標簽的的檢驗和和試驗狀狀態(tài)標識識。5.2.4各種種標識要要求不易易脫落或或丟失、破碎、字跡要要清楚。5.2.5更新新標識時時，應除除掉舊標標識或用用新標識識覆蓋舊舊標識，一個原原材料上上只能有有一種標標識內(nèi)容容。5.2.6當產(chǎn)產(chǎn)品無標標識或標標識不清清時，由由品質部部會同相相關部門門查明原原因后補補加相應應標識。5.2.7當產(chǎn)產(chǎn)品無法法確定狀狀態(tài)時，視同為為未檢驗驗狀態(tài)，相關部部門應予予

7、以記錄錄，由品品質部執(zhí)執(zhí)行5.5條，并重新新檢驗確確定其檢檢驗狀態(tài)態(tài)。5.3原原材料標標識方法法5.3.1倉管管員將原原材料存存放在指指定區(qū)域域，來料料質檢員員檢驗后后對原材材料進行行標識。倉管員員依據(jù)有有關倉庫庫管理工工作指示示安排入入庫。5.3.2檢驗驗不合格格時，由由質檢員員標識“退貨”，倉管管員將采采購的原原材料移移至不合合格區(qū)域域，并依依據(jù)不不合格品品控制程程序進進行處理理。5.3.3新購購置的測測量和監(jiān)監(jiān)控裝置置，經(jīng)檢檢定合格格后，按按計量部部門規(guī)定定實施標標識。5.3.4外協(xié)協(xié)件的產(chǎn)產(chǎn)品物料料編號、名稱、生產(chǎn)日日期、送送檢單等等作為標標識。5.4生生產(chǎn)過程程標識5.4.1生產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)

8、場在在制品、半成品品，車間間可使用用轉序單單、物料料識別卡卡等，生生產(chǎn)部門門負責人人應在“產(chǎn)品標標識” （附附件一）上注明明名稱、規(guī)格、數(shù)量、加工狀狀態(tài)、下下一工序序、操作作員、檢檢驗員等等內(nèi)容。5.4.2對于于生產(chǎn)中中所使用用的原材材料，各各流轉工工序盡可可能保持持其原有有產(chǎn)品標標識，車車間相關關工序需需在轉序序單上表表明名稱稱、規(guī)格格等。5.4.3對于于待加工工品和已已加工品品，根據(jù)據(jù)現(xiàn)場管管理的要要求，放放置于不不同的區(qū)區(qū)域，實實現(xiàn)定置置管理；對于待待檢品，需放置置于待檢檢區(qū)或掛掛待檢標標識牌；對于合合格品，放置于于合格區(qū)區(qū)；對于經(jīng)經(jīng)評審為為不合格格的廢品品，由檢檢驗員貼貼上紅色色不良標

9、標簽后，放置于于不合格格區(qū)；對于經(jīng)經(jīng)評審為為返工/返修的產(chǎn)產(chǎn)品，質質檢員掛掛返工/返修標標簽，由操作作員放入入返工/返修區(qū)區(qū)。5.4.4標識牌牌損壞或或遺失時時，檢查查員應先先作鑒定定確認后后補上 “產(chǎn)品標標識”，再進進行工序序之間的的轉換作作業(yè)。5.4.5工序之之間轉換換或入庫庫的半成成品經(jīng)檢檢驗員檢檢驗后，在“產(chǎn)品標標識”上簽名。5.4.6生產(chǎn)車車間的區(qū)區(qū)域標識識分原材材料區(qū)、半成品品區(qū)、成成品區(qū)、待檢區(qū)區(qū)、合格格品區(qū)、不合格品品區(qū)。5.5 成品的的標識5.5.1成品品入庫前前需要經(jīng)經(jīng)最后一一道質檢檢，質檢檢后由相相應質檢檢人員填填寫“出廠檢檢驗報告告”經(jīng)品質質部主管管簽名蓋蓋章后，連同“

10、合格證證”一起交交于貨倉倉入倉。5.5.2倉管管員要做做好成品品標識管管理工作作，若發(fā)發(fā)現(xiàn)有不不完整或或遺失，應向品品質部申申請補全全。5.6不不合格品品的標識識 5.6.1產(chǎn)品品進料檢檢驗不合合格時，物料判判定待處處理時標標貼“待處理理”標簽；物料判判定處理理有結果果后按處處理結果果標貼，相稱的的標識有有“不合格格”、“合格”，倉管管員應轉轉入相應應區(qū)域放放置。5.6.2加工工過程中中的不合合格品在在“產(chǎn)品狀狀態(tài)標識識牌”上注明明“不合格格”及原因因后轉入入“不合格格”品區(qū)。5.7設設備和工工具標識識5.7.1生產(chǎn)產(chǎn)設備的的狀態(tài)標標識分為為“維修中中”、“待修”、“暫停使使用”等，生生產(chǎn)部根

11、根據(jù)設備備的使用用狀態(tài)懸懸掛相應應的標識識牌。5.8產(chǎn)產(chǎn)品的可可追溯性性5.8.1當合格格產(chǎn)品規(guī)規(guī)定有可可追溯性性要求時時，市場場部、生生產(chǎn)部、研發(fā)部部、品質質部等與與客戶商商定追溯溯的起點點與終點點，產(chǎn)品品應在合合同上予予以明確確標識的的表示方方式。5.8.2當客客戶要求求或公司司產(chǎn)品出出現(xiàn)不合合格時，品質部部應當會會同研發(fā)發(fā)部、市市場部、生產(chǎn)部部等有關關人員查查閱產(chǎn)品品質量流流轉卡及及各種記記錄進行行分析和和處理。5.8.3各工工序生產(chǎn)產(chǎn)記錄及及檢驗記記錄和統(tǒng)統(tǒng)計報表表都應明明確填寫寫產(chǎn)品編編號、生生產(chǎn)日期期、生產(chǎn)產(chǎn)批號（過程加加工的標標識）、數(shù)量等等，以便便于追溯溯。5.8.4當需需要對

12、產(chǎn)產(chǎn)品質量量進行追追溯時，由品質質部、研研發(fā)部、生產(chǎn)部部根據(jù)成成品包裝裝標簽上上的出廠廠編號、產(chǎn)品編編號可追追溯到產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)過程的的全部資資料。5.8.5生產(chǎn)過過程發(fā)生生重大質質量問題題需要進進行調(diào)查查時，由由生產(chǎn)車車間或品品質部負責責組織追追溯調(diào)查查，直至至查清質質量問題題的原因因。5.8.6對讓讓步接受受、緊急急放行、特別處處理的產(chǎn)產(chǎn)品各流流程單位位應在相相應產(chǎn)品品標識卡卡、品質質記錄、標識中中注明如如“讓步接接收“等字樣樣，以便便進行追追溯性驗驗證。5.8.7各有有關部門門的相應應人員應應積極配配合，提提供相應應依據(jù)，找出質質量問題題的原因因，提出出解決問問題的建建議。5.8.8品質部部采取現(xiàn)現(xiàn)場調(diào)查查，召開開質量調(diào)調(diào)查分析析會等措措施，匯匯總各部部門的意意見和建建議，提提出解決決問題的的報告，上報總總經(jīng)理室室批準后后反饋給給相關部部門處理理決定。5.8.9當計量量檢測設設備失準準導致不不合格品品流入下下道工序序或流出出廠時，發(fā)現(xiàn)部部門必須須立即通通知品質部、生產(chǎn)部部、按生生產(chǎn)時間間或車間間班次進進行追回回、檢驗驗和返工工/返修修，追溯溯到流入入下道工工序或流流出廠的的產(chǎn)品合合格為止止。5.8.10客戶戶投訴時時，由投投拆服務務人員根根據(jù)市場場部提供供的有關關資料，組織相相關部門門進行追追溯調(diào)查查，直至至查清所