采購管理制度最新精編版本

1、第16頁 共16頁采購管理制度最新精編版本采購工作是企業(yè)消費(fèi)經(jīng)營活動中必不可少的環(huán)節(jié),它與降低企業(yè)消費(fèi)本錢、保障產(chǎn)品質(zhì)量之間都存在很大的關(guān)系。以下是WTT精心搜集整理的采購管理制度,下面WTT就和大家分享，來欣賞一下吧。采購管理制度1一 總那么為加強(qiáng)采購工作的管理，進(jìn)步采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為根據(jù)開展工作。二 采購 部人員職責(zé)及管理制度1. 熱愛本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，理解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。2. 廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，節(jié)儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。3. 負(fù)責(zé)公司消費(fèi)所需材料的 采購 工作。4. 負(fù)責(zé)供給商的開發(fā)、管理及維護(hù)工作。5.

2、堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng) 采購 工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。6. 大項(xiàng)材料必須做招標(biāo)工作，其他材料詢價必須三家供給商以上參與。7. 積極理解材料的短缺、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際情況，早知道，早處理。8. 及時協(xié)助財(cái)務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供給商進(jìn)展付款。9. 做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。10. 完成指導(dǎo)交辦的其他工作。三 采購 工作流程采購部作為一個職能部門，在工程的詳細(xì)施行中擔(dān)負(fù)了不可推卸的重要責(zé)任， 采購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、本錢。建立高效、實(shí)用、完善的采購 工作流程 是進(jìn)步 采購效率，較低本錢最有效的方法。在工程施行的過程中， 采購 部需要消費(fèi)、財(cái)務(wù)、質(zhì)檢等各個部門的

3、大力支持才能順利的完成 采購工作，每個部門之間的聯(lián)絡(luò)需要一個標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為工程的順利施行做出各自的奉獻(xiàn)。1. 在工程的初始運(yùn)作階段， 采購部根據(jù)工程部、投標(biāo)部的詳細(xì)要求，配合進(jìn)展投標(biāo)的材料報價，以更好的到達(dá)在以后的消費(fèi)中控制本錢的目的，更要防止發(fā)生投標(biāo)價低于實(shí)際采購價的情況出現(xiàn)。2. 工程正式運(yùn)作后， 采購 部應(yīng)該在第一時間開場進(jìn)展所需材料的采購準(zhǔn)備工作。消費(fèi)方案部門根據(jù)工程合同和比照庫存后的實(shí)際需求，對 采購 部下達(dá)材料申購單(附表 1 )此單由申請人填寫，消費(fèi)或者工程負(fù)責(zé)人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往 采購部，一份發(fā)往工廠或者消費(fèi)基地。3.

4、采購部接到材料申購單后，根據(jù)所需材料的規(guī)格，質(zhì)量要求，數(shù)量，消費(fèi)地址等實(shí)際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供給商中的 3 家 5 家發(fā)出材料詢價單(附表 2 )。供給商根據(jù)要求確認(rèn)價格后對我司的材料詢價單簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的材料詢價單會做為以后向供給商付款的根據(jù)之一，需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供給商的比照研究后確定其中的一家或者幾家進(jìn)展供貨。向其發(fā)出材料訂購單(附表 3 )，同時向收貨的工廠或者消費(fèi)基地發(fā)送 件通知其準(zhǔn)備收貨。4. 供給商根據(jù)材料訂購單安排消費(fèi)運(yùn)輸，各項(xiàng)詳細(xì)要求以與我司簽訂的供貨合同為準(zhǔn)。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。5. 工廠和消費(fèi)基地在所需材料到場后，應(yīng)由專人負(fù)責(zé)材料

5、的質(zhì)量、數(shù)量檢查，檢查中必須將供給商的送貨單與我司的材料申購單和材料訂購單相對照，質(zhì)量和數(shù)量都準(zhǔn)確無誤后才能進(jìn)展收貨，然后填寫材料到貨單(附表 4 )，相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳 采購 部。6. 工廠或者消費(fèi)基地完成消費(fèi)任務(wù)后，及時通知采購 部，由 采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進(jìn)展運(yùn)輸。建議物流公司相對固定，便于統(tǒng)一定價，統(tǒng)一結(jié)算，節(jié)約運(yùn)輸本錢。7. 工程完成后， 采購 部根據(jù)與供給商簽訂的合同條款安排付款。付款時，采購部填寫統(tǒng)一的付款申請單或者支票領(lǐng)用單，同時向財(cái)務(wù)部遞交此批次材料的材料訂購單和到貨確認(rèn)單，如有需要， 采購部有義務(wù)向財(cái)務(wù)部提供材料訂購單以及各家供給商簽字蓋章的材料詢價

6、單。由財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際情況安排付款額度。8. 供給商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財(cái)務(wù)部在收到發(fā)票后即向供給商付款。四 采購 部開展規(guī)劃原材料 采購在任何一個公司都是決定消費(fèi)、銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，早在幾年前，資深的管理專家就提出了：采購 本錢降低 5% 企業(yè)利潤提升 10% 的戰(zhàn)略觀點(diǎn)。但是時至今日，又有多少個公司能真正的做到這點(diǎn)呢?降低 采購本錢不是一個短期的目的，也不是短期內(nèi)就可以達(dá)成的目的，而是一個公司必需要規(guī)劃、重視的長遠(yuǎn)開展策略，是需要長期的工作經(jīng)歷的積累和公司整體的采購流程， 采購 制度的標(biāo)準(zhǔn)化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目的。我們 采購部的初步方

7、案如下，其中的時間和工作目的根據(jù)實(shí)際情況會作出相應(yīng)調(diào)整，但是保證前進(jìn)的大方向永遠(yuǎn)不變(一)在 3 個月內(nèi)完成 采購 體系的建立，包括 采購制度， 工作流程 ，供給商管理等制度。進(jìn)展供給商資格的初步審核，每種材料確定出 5 10 家候選供給商。開場逐步施行 采購 工作流程 。(二)在 6 個月內(nèi)完善 采購體系，修正詳細(xì)工作中出現(xiàn)的問題。進(jìn)一步完善供給商系統(tǒng)的開發(fā)和維護(hù)。讓 采購 工作流程走入正軌，高效，準(zhǔn)確的運(yùn)行。(三)在 1 年內(nèi)建立高效的 采購團(tuán)隊(duì)，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗(yàn)不及時等工作失誤，不出現(xiàn)一起由于 采購 工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到

8、 采購 工作流程 高效、準(zhǔn)確帶來的便利，能看到 采購 本錢降低帶來的實(shí)際效果。(四)在 2 年內(nèi)建立起相對固定的 采購團(tuán)隊(duì)和供給商隊(duì)伍。能實(shí)在看到由于 采購 本錢降低而帶來的公司利潤上漲。(五)大膽設(shè)想： 5 10 年后，公司以自主設(shè)計(jì)，自主研發(fā)牽頭，以符合科技進(jìn)步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打，以完善的組織構(gòu)造，人員搭配為根基，以高效、先進(jìn)的管理體系為依托，建立一個集研發(fā)、設(shè)計(jì)、消費(fèi)、安裝、調(diào)試、售后效勞為主線，涉及鋼構(gòu)造工程設(shè)計(jì)、施工，通信工程設(shè)計(jì)、施工，物流，工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團(tuán)公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供給商，為公司的開展提供最大限度地支持。采購管理制度2一、 目的為了

9、進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)視和控制不必要的開支，保證采購工作的正?；?、標(biāo)準(zhǔn)化，特制定此制度。二、 工作程序(一) 采購原那么1.采購是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。2.采購必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原那么，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務(wù)后勤人員負(fù)責(zé)采購;4.物料采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供給商洽談。(二)采購申請1.采購之前，采購經(jīng)辦人按照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及考前須知填寫“物品申請單或采購定單”。2.緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”

10、字樣，以便及時處理。3.假設(shè)撤銷采購，應(yīng)立即通知總務(wù)后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損失。(三)采購流程1. 采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。2. 各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財(cái)務(wù)部進(jìn)展審核，報總經(jīng)理審批后，方能進(jìn)展采購。3. 采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號報總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財(cái)務(wù)。(四)采購經(jīng)辦人職責(zé)1. 建立供給商資料與價格記錄。2. 做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。3. 詢價、比價、議價及定購作業(yè)。4. 所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。5. 做好平時的采購記錄及對帳工作。(五)

11、采購方式1. 集中方案采購：凡屬日常辦公用品必須集中方案購置。2. 長期報價采購：凡消費(fèi)用物料須選定供給商議定長期供貨價格。3. 每年第一個月重新審定上年度供給商，與供給商洽談需兩人以上進(jìn)展，并對供給商評審，且作出相關(guān)評審記錄。(六)采購施行1.“物品申請表”批準(zhǔn)簽字且到財(cái)務(wù)部備案后，辦理借支采購金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。2.采購人員按核準(zhǔn)的“采購定單或物料申請表”向供給商下單并以 或 確定交貨日期或到市場采購。3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗(yàn)收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。(七)采購付款方式1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字前方可報銷。2.物料采

12、購付款必須見供給商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。(八)采購經(jīng)辦人行為標(biāo)準(zhǔn)1. 采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的根本原那么，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。2. 采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能承受供給商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;假設(shè)因嚴(yán)重瀆職或違背原那么作出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。三、 附那么1.各部門需要采購時，但凡沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財(cái)務(wù)部將回絕付款。四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后施行。五、附消費(fèi)物料采購流程圖采購管理制度3一、 經(jīng)費(fèi)的審批報銷學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出，由校長把關(guān)，總務(wù)主任負(fù)責(zé)施行，

13、全體師生員工應(yīng)遵守財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，支持財(cái)會人員履行職責(zé)。校長負(fù)責(zé)處理學(xué)校經(jīng)費(fèi)開支中的重大問題。1、學(xué)校實(shí)行“一支筆”審核財(cái)務(wù)開支的制度，凡學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出都由校長簽字予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經(jīng)校務(wù)會討論決定。2、凡上級有關(guān)部門通知校指導(dǎo)，教職工參加的會議，外出聽課，學(xué)術(shù)討論會，參觀考察，函授學(xué)習(xí)等的開支，必須經(jīng)校長同意，在通知單上批文，附在報銷單據(jù)上，經(jīng)總務(wù)部門審核，校長簽字，按財(cái)務(wù)管理規(guī)定及時報銷。3、學(xué)校同意購置的教學(xué)用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實(shí)驗(yàn)儀器及藥品的報銷，原那么上應(yīng)持有國家統(tǒng)一正式票，由購物人，財(cái)物保管員驗(yàn)收人簽字，總務(wù)主任簽字，校長審核簽字，及時報銷。手續(xù)

14、不齊全者出納和會計(jì)應(yīng)予以拒報，否那么，當(dāng)事人和財(cái)會人員以作過失事故處理。4、財(cái)會人員發(fā)如今經(jīng)費(fèi)使用中，不符合有關(guān)財(cái)務(wù)制度，或違背財(cái)經(jīng)紀(jì)律的，應(yīng)履行職責(zé)，向主任和校長匯報，及時處理，否那么，作瀆職論處。5、學(xué)校的基建工程校長全權(quán)負(fù)責(zé)把關(guān)，預(yù)、結(jié)算簽字后予以支出。二、財(cái)物(校產(chǎn))管理制度為加強(qiáng)學(xué)校公物采購、審批、管理做到方案購置，妥善保管，合理使用，責(zé)任明確，據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本校實(shí)際，特制定本制度。加強(qiáng)學(xué)校財(cái)產(chǎn)管理，是保證教育工作順利進(jìn)展的物質(zhì)條件，本著節(jié)儉辦學(xué)的原那么，全校師生員工必須人人愛惜學(xué)校財(cái)物，人人參與財(cái)物管理，上下一心，形成共識，實(shí)在加強(qiáng)財(cái)物的常規(guī)管理。1、學(xué)校財(cái)產(chǎn)、物資的管理和使用，

15、貫徹“統(tǒng)一指導(dǎo)，分工負(fù)責(zé)，管用結(jié)合，合理調(diào)配，物盡其用”的原那么，實(shí)行管理人員責(zé)任制。2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實(shí)現(xiàn)行政負(fù)責(zé)人和使用管理人員雙重責(zé)任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況，按使用單位和存放地點(diǎn)，落實(shí)到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。3、新購置的固定資產(chǎn)，必須符合審核、采購、驗(yàn)收、報銷手續(xù)，經(jīng)會計(jì)和財(cái)物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物價一致。5、總務(wù)處每學(xué)期對校產(chǎn)全面清查一次。6、各科室校產(chǎn)清冊一式三份，總務(wù)處和有關(guān)處室財(cái)務(wù)管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi)。辦公物品的使用情況作為評比先進(jìn)辦公室的一項(xiàng)指標(biāo)，辦公室內(nèi)公物的遺失

16、或損壞，各科室負(fù)責(zé)人應(yīng)予及時查處。7、固定資產(chǎn)的減少，包括調(diào)出及報廢、損、喪失、變價等都必須經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人，校產(chǎn)管理員的鑒定，填報“申報單”報校長室審批，總務(wù)處備案。8、班級課桌凳，衛(wèi)生用具，教學(xué)用品，電器，設(shè)備等公物由班主任落實(shí)到人保管使用。采購管理制度4一、為加強(qiáng)辦公室固定資產(chǎn)及辦公用品的管理，控制用品規(guī)格及節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支，所有辦公設(shè)備、設(shè)施及用品實(shí)行統(tǒng)一限量標(biāo)準(zhǔn)購置。二、根據(jù)辦公用品庫存情況及以往消耗程度，確實(shí)購置數(shù)量，進(jìn)展定期購置。既要保證正常儲藏，又要防止積壓。辦公用品庫存不多或有特殊需求的情況下，按照本錢最小原那么，報學(xué)校采購部門批準(zhǔn)后可單獨(dú)購置。三、購置1.購置財(cái)產(chǎn)根據(jù)批準(zhǔn)的年度預(yù)

17、算執(zhí)行，年初無預(yù)算而臨時急需的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)作追加預(yù)算報學(xué)校審批前方可購置。2.屬專控商品必須辦理控辦審批手續(xù)前方可購置。3.辦公室負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)購置工作，購置固定資產(chǎn)原那么上應(yīng)有兩人以上，購置時要貨比三家，保證質(zhì)量。4.購置財(cái)產(chǎn)必須由保管人員驗(yàn)收，并根據(jù)發(fā)票填寫“入庫單”一式二聯(lián)，第一聯(lián)由保管員留存入庫賬，第二聯(lián)及發(fā)票送會計(jì)報銷登賬。四、辦公用品購置后由專人進(jìn)展分類存放，填寫物品清單，并進(jìn)展定期整理，妥善保管。五、 分類管理1. 固定資產(chǎn)：凡一般設(shè)備單價在500元以上，專用設(shè)備單價在800元以上，且使用年限在一年以上的為固定資產(chǎn)。對單價雖缺乏500元，但使用年限在一年以上的大批同類財(cái)產(chǎn)，應(yīng)按固定資產(chǎn)管理。對非購置、自制、承受捐贈和調(diào)撥的財(cái)產(chǎn)，凡符合上述條件的應(yīng)列為固定資產(chǎn)。2. 低值易耗品：單價在固定資產(chǎn)起點(diǎn)以下、耐用時間在一年以上或單價在固定資產(chǎn)起點(diǎn)以上、耐用時間在一年以下的作為低值易耗品管理。六、各辦公室根據(jù)需要領(lǐng)取辦公用品。領(lǐng)取辦公用品時須在物品領(lǐng)取登記簿上填寫物品名稱、數(shù)量、時間及領(lǐng)取人姓名，特殊物品領(lǐng)取須寫明用處。七、按固定資產(chǎn)管理的辦公用品報廢時，要做好登記，并在學(xué)校固定資