贛州市南康區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校

1、贛州市南康區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校2019年部門預(yù)算一、部門主要職責(zé)履行贛州市南康區(qū)中小學(xué)（幼兒園）教師培訓(xùn)及相關(guān)社會(huì)服務(wù)的職責(zé)。二、部門2019年主要工作任務(wù)贛州市南康區(qū)教師進(jìn)修學(xué)主要工作任務(wù)完成教師國(guó)培項(xiàng)目、省培訓(xùn)目、市培項(xiàng)目及區(qū)級(jí)教師培訓(xùn)項(xiàng)目。三、部門基本情況贛州市南康區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校共有預(yù)算單位1個(gè)。編制數(shù)52人，其中：全額事業(yè)編制數(shù)52人；實(shí)有人數(shù)52人，其中：在職人數(shù)28人，包括全額事業(yè)28人；退休人員24人。四、 部門預(yù)算收支情況說明（一）收入預(yù)算情況2019年贛州市南康區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校收入預(yù)算總額為1512.49萬元，較上年預(yù)算安排增加26%，主要原因是： 上年資金結(jié)轉(zhuǎn)增加246萬元。其中：

2、財(cái)政撥款收入350.28萬元，占收入預(yù)算總額的23.15%，事業(yè)收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；其他收入572.51萬元，占收入預(yù)算總額的37%；上年結(jié)余589.7萬元。（二）支出預(yù)算情況2019年贛州市南康區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校支出預(yù)算總額為1512.49萬元，其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1120萬元，占支出預(yù)算總額的74%，包括工資福利支出328.06萬元、商品和服務(wù)支出777.66萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出14.28萬元；項(xiàng)目支出392.5萬元，占支出預(yù)算總額的26%，包括基本建設(shè)項(xiàng)目支出392.5萬元。按支出功能科目劃分：教育支出1348

3、.53萬元，占支出預(yù)算總額的89%；社會(huì)保障和就業(yè)61.42萬元，占支出預(yù)算總額的4%；醫(yī)療衛(wèi)生支出20.54萬元，占支出預(yù)算總額的1%；其他支出82萬元，占支出預(yù)算總額的6%。（三）財(cái)政撥款支出情況2019年贛州市南康區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算350.28萬元，占支出預(yù)算總額的23%。按支出功能分類劃分：教育支出285.33萬元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的81%；社會(huì)保障和就業(yè)50.5萬元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的14%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出14.45萬元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的5%。五、政府性基金情況 2019年贛州市南康區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校無政府性基金。六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明 2019年贛州市南康區(qū)教

4、師進(jìn)修學(xué)校機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算29.22萬元，比2018年預(yù)算減少1.04萬元，減少 3.5 %。 按照財(cái)政部地方預(yù)決算公開操作規(guī)程明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。七、政府采購(gòu)情況2019年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額392.5萬元，其中：貨物22.5萬、工程110萬、服務(wù)260萬。八、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 截止2018年底，部門共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，2019年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。九、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情

5、況2019年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元。十、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明2019年贛州市南康區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排14.48萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元；公務(wù)接待費(fèi)14.48萬元，比上年減13.98萬元，主要原因是：厲行勤儉節(jié)約。贛州市南康區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校2019年部門預(yù)算表名詞解釋（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。（二）三公經(jīng)費(fèi)：是指“因公出國(guó)（境）費(fèi)”“公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)”“公務(wù)接待費(fèi)”。（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。