房地產(chǎn)事業(yè)部預算部計劃流程管理

1、目錄一、預決算工作流程 QB/XLD-401-20051、預算自行編制工作流程 QB/XLD-401-1-20052、預算外委編制工作流程 QB/XLD-401-2-20053、工作量審核工作流程 QB/XLD-401-3-20054、設備打算審核工作流程 QB/XLD-401-4-20055、材料打算審核工作流程 QB/XLD-401-5-20056、決算外委編制工作流程 QB/XLD-401-6-20057、決算自行編制工作流程 QB/XLD-401-7-2005預算部工作流程終結(jié)流向講明1、QB/XLD-401-1-2005預算自行編制工作流程流向：辦公室存原件一套，發(fā)送總造價師、預算部

2、、項目部、財務部復印件。2、QB/XLD-401-2-2005預算外委編制工作流程流向：辦公室存原件一套，發(fā)送總造價師、預算部、項目部、財務部復印件。 3、QB/XLD-401-3-2005工作量審核工作流程流向：辦公室存檔、財務部、施工單位、監(jiān)理公司各一套原件，發(fā)送總造價師、預算部各一套復印件；發(fā)送董事長、總經(jīng)理附件及附表。 4、QB/XLD-401-4-2005設備打算審核工作流程流向：辦公室存檔、材料部原件各一套。 5、QB/XLD-401-5-2005材料打算審核工作流程流向：辦公室存檔、材料部原件各一套。6、QB/XLD-401-6-2005決算外委編制工作流程流向：辦公室存檔、財務

3、部、施工單位各一套原件，發(fā)送總造價師、預算部一套復印件；報送董事長、總經(jīng)理附件及附表。7、QB/XLD-401-7-2005決算自行編制工作流程流向：辦公室存檔、財務部、施工單位各一套原件，發(fā)送總造價師、預算部一套復印件；報送董事長、總經(jīng)理附件及附表。 編制人：*審核人：審批人：決算自行編制工作流程版本第一版版次第1次頁碼共7頁第2頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLD401-72005流程目的：為支付工程款提供依據(jù)，為建設項目提供建安成本依據(jù)。E-1節(jié)點、決算信息：執(zhí)行者：辦公室1）依照總經(jīng)理辦公會的決議及時向預算部發(fā)出總經(jīng)理批準的決算指令，決算工作開始進入工程決算自行編制工作流程。A-2

4、節(jié)點、提交工程決算書：執(zhí)行者：施工單位。工程決算書提交時刻：以施工單位提供符合要求的竣工決算資料的時刻為決算起始日。工程決算資料要求：1）工程決算書必須明確編制依據(jù)，執(zhí)行的標準；2）工程決算必須提交的資料有：工程決算書、竣工圖紙四套、設計變更圖紙、變更簽證單、主材認價單、甲供材料、設備雙方確認明細單、工程竣工、交工驗收證明資料；3）提交甲乙雙方所有工程竣工資料交接單。B-3節(jié)點、初步審核：執(zhí)行者：監(jiān)理公司。時刻要求：10天1）監(jiān)理公司首先必須對工程竣工資料交接單進行審核確認，無誤后接收決算自行編制工作流程版本第一版版次第1次頁碼共7頁第3頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLD401-7200

5、5決算資料；2）監(jiān)理公司收到竣工決算資料后，在五天內(nèi)檢查是否符合合同約定及相關(guān)規(guī)定，若符合按程序進入工作流程，若不符合應給施工單位明確的書面回復并將決算資料返回施工單位，辦理簽收手續(xù)；3）監(jiān)理公司對決算資料中的復印件進行核對，無誤后簽字蓋章予以確認；4）監(jiān)理公司必須依據(jù)工程竣工圖紙、各種經(jīng)濟簽證資料以及合同規(guī)定對決算工作提出初步審核結(jié)果；5）審核結(jié)果：對審核結(jié)果出具初審報告意見書；（附A-2節(jié)點文件原件）報項目部審核。C-4節(jié)點、初步審核：執(zhí)行者：項目部；時刻要求：10天1）項目部首先必須對工程竣工資料交接單進行審核確認，無誤后接收決算資料；2）項目部收到竣工決算資料后，在五天內(nèi)檢查是否符合合

6、同約定及相關(guān)規(guī)定，若符合按程序進入工作流程，若不符合應給施工單位明確的書面回復并將決算資料返回施工單位，辦理簽收手續(xù)；3）對施工單位報送的全套決算資料及監(jiān)理公司提交的初審意見報告書進行審核（簽證資料的合理性、簽字是否完善、依據(jù)是否充分）；決算自行編制工作流程版本第一版版次第1次頁碼共7頁第4頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLD401-720054）項目部依據(jù)工程實際完成情況，對工程決算書工程量進行審核；5）重點審核工程變更項目的實施情況及質(zhì)量認定；6）審核結(jié)果：對上述五條出具審核意見書；（附B-3節(jié)點文件原件）貼401-7“工程決算工作流程會簽單”和“工程決算總表”（并按要求簽署相關(guān)欄目）

7、”報公司總工辦。5）審核過程見項目部工程決算審核工作流程。D-5節(jié)點、技術(shù)資料審核：（附C-4節(jié)點文件原件）執(zhí)行者：總工辦。時刻要求：1天。1）總工辦首先必須對工程竣工資料交接單進行審核確認，無誤后接收決算資料；2）總工辦收到竣工決算資料后，在五天內(nèi)檢查是否符合合同約定及相關(guān)規(guī)定，若符合按程序進入工作流程，若不符合應給施工單位明確的書面回復并將決算資料返回施工單位，辦理簽收手續(xù)；3）總工辦對工程變更資料進行審核；4）總工程師審核，并簽署明確意見。5）審核結(jié)果：對審核結(jié)果出具審核報告意見書；（附C-4節(jié)點文件原件）送公司預算部。6）審核過程見總工辦工程決算資料審核程序。決算自行編制工作流程版本第

8、一版版次第1次頁碼共7頁第5頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLD401-72005F-6節(jié)點、經(jīng)濟核算：執(zhí)行者：預算部。時刻要求： 30天預算部首先必須對工程竣工資料交接單進行審核確認，無誤后接收決算資料；2）預算部收到竣工決算資料后，在五天內(nèi)檢查是否符合合同約定及相關(guān)規(guī)定，若符合按程序進入工作流程，若不符合應給施工單位明確的書面回復并將決算資料返回施工單位，辦理簽收手續(xù)；3）預算部依據(jù)竣工圖紙、工程經(jīng)濟簽證資料，對施工單位報審決算、監(jiān)理及項目部初審稿進行詳細審核。（或依照實際情況提出外委審核）。4）和施工單位就審核情況進行溝通確認并初步確定，填寫“工程決算總表”相關(guān)內(nèi)容并附“工程決算審核

9、明細表”。5）總造價師對審核結(jié)果進行復審，簽署明確的審核意見（附D-5節(jié)點文件原件）；G-7節(jié)點、審定：執(zhí)行者：總經(jīng)理。時刻要求：1天總經(jīng)理審定、董事長審批，后返回預算部。F-8節(jié)點、確認簽字蓋章：決算自行編制工作流程版本第一版版次第1次頁碼共7頁第6頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLD401-72005執(zhí)行者：預算部。時刻要求：5天。1）對審批過的決算書，甲乙雙方進行最終確認簽字蓋章。E-9節(jié)點、存檔下發(fā)：執(zhí)行者：辦公室。時刻要求：1天。具體要求：1）存檔擬文下發(fā)或轉(zhuǎn)發(fā)。附件：401-7 工程決算審批會簽單401-7 附表一 工程決算審核明細表401-7 附表二 工程決算總表注：名詞解釋

10、：1、每項流程由三部分組成，分不為：流程圖、節(jié)點講明、配套表格。1）流程圖：為本項工作從開始到結(jié)束公司內(nèi)部各職能部門工作內(nèi)容及銜接關(guān)系；A、節(jié)點：節(jié)點為流程圖中縱向、豎向交匯處表明的工作內(nèi)容。2）節(jié)點講明：講明各部門在此項工作中的具體要求及工作內(nèi)容；A、執(zhí)行者：本項工作具體負責部門；B、時刻要求：是本節(jié)點工作同意的最長完成時刻決算自行編制工作流程版本第一版版次第1次頁碼共7頁第7頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLD401-720053）、配套表格：此項工作從開始到結(jié)束每個節(jié)點工作所用的制式表格。2、相關(guān)內(nèi)容講明：1）附節(jié)點文件原件：表明本節(jié)點工作成果資料原件應作為附件提供下一部門。附件40

11、1-7工程決算工作流程審批會簽單關(guān)于 監(jiān)理公司提交的： 編號 號C-4項目部審核： 簽字：年 月 日D-5總工辦審核：總工程師意見： 簽字：年 月 日F-6預算部：總造價師意見： 簽字：年 月 日G-7總經(jīng)理審定： 簽字：年 月 日總裁審批： 簽字：年 月 日注：此表啟用從項目部開始執(zhí)行 提交時刻：401-7附表一工程決算審核明細表工程名稱： 施工單位： 單位：元序號分項工程名稱施工單位報送造價審核造價增減金額審定造價監(jiān)理單位預算部123456合計審核講明：專業(yè)造價師： 年 月 日總造價師意見：備注：審定造價=施工單位報送造價-增減金額報表部門：預算部 編制時刻： 年 月 日401-7附表二工

12、程決算總表工程名稱： 決算單編號：合同編號開工時刻竣工時刻是否逾期及緣故質(zhì)量驗收意見監(jiān)理公司：項目部：合同價￥ 元（大寫）變更項目決算金額緣故：資料：金額：決算總金額審核部門審 核 意 見簽 名預算部經(jīng)理總造價師總經(jīng)理董事長講明：1、本決算表中開竣工時刻、逾期及變更緣故由項目部填寫，審核部門以上其他欄目均由預算部核算填寫；2、合同或協(xié)議書評審手續(xù)未按規(guī)定辦理完畢不予辦理；3、無項目部、監(jiān)理公司對完成項目的驗收和質(zhì)量評定意見，不予決算；4、逾期及變更緣故不清或變更資料不全，不予決算；5、本表待董事長簽署意見同意決算后，由辦公室裝訂、存檔。工作量審核工作流程版本第一版版次第1次頁碼共4頁第2頁受控

13、程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLD401-32005流程目的：1、作為工程進度款支付依據(jù)；2、掌握工程進度完成的產(chǎn)值。A-2節(jié)點、上報工作量報表：執(zhí)行者：施工單位。工作量報表提交時刻：每月25日往常報監(jiān)理公司。工作量報表要求：1）報表必須明確當月實際完成的工程形象進度、編制依據(jù)、執(zhí)行的標準；2）報表中提交資料有：工程月形象進度，工作量報表預算書，設計變更圖紙，變更簽證單，主材認價單，已完成工程質(zhì)量驗收報告書。B-3節(jié)點、初步審核：執(zhí)行者：監(jiān)理公司。時刻要求：2天。1）監(jiān)理公司必須依據(jù)施工圖紙、及工作量實際完成情況對工作量報表進行初審，明確工作量實際完成準確的形象進度、工程量、工程造價。2）審核

14、結(jié)果：對審核結(jié)果出具初審報告意見書；（附A-2節(jié)點文件原件）報項目部審查。C-4節(jié)點、初步審核：執(zhí)行者：項目部；時刻要求：1天。1）對監(jiān)理公司提交的審核意見報告書進行審查（簽字是否完善、依據(jù)是否充分）；工作量審核工作流程版本第一版版次第1次頁碼共4頁第3頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLD401-320052）項目部依據(jù)工程進度及技術(shù)要求，對工作量報表中實際發(fā)生工程量、工程形象進度起止工作面進行審核。3）審核結(jié)果：對審核結(jié)果出具初審意見書；（附B-3節(jié)點文件原件）貼“401-3工作量審核工作流程審批會簽單”報公司預算部。4）審核過程見項目部工作量報表審核工作流程。E-5節(jié)點、經(jīng)濟核算：執(zhí)行

15、者：預算部。時刻要求：3天。1）預算部對工作量報表依據(jù)施工圖紙、工程變更簽證、材料認價單，進行核算，編制詳細的審核預算書； 2）總造價師審核：對審核報表進行復審，簽署明確審核意見；3）審核結(jié)果：對審核結(jié)果出具工作量審核報表。（附B-3節(jié)點文件原件）F-6節(jié)點、審定： 執(zhí)行者：總經(jīng)理。時刻要求：1天。1）總經(jīng)理審定、董事長審批。7節(jié)點、存檔擬文下發(fā)：執(zhí)行者：辦公室。時刻要求：1天。辦公室存檔擬文下發(fā)或轉(zhuǎn)發(fā)。附件：401-3 工作量審核工作流程審批會簽單 401-3附表 工作量審核報表工作量審核工作流程版本第一版版次第 1次頁碼共4頁第4頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLD401-32005注

16、：名詞解釋：1、每項流程由三部分組成，分不為：流程圖、節(jié)點講明、配套表格。1）流程圖：為本項工作從開始到結(jié)束公司內(nèi)部各職能部門工作內(nèi)容及銜接關(guān)系；A、節(jié)點：節(jié)點為流程圖中縱向、豎向交匯處表明的工作內(nèi)容。2）節(jié)點講明：講明各部門在此項工作中的具體要求及工作內(nèi)容；A、執(zhí)行者：本項工作具體負責部門；B、時刻要求：是本節(jié)點工作同意的最長完成時刻。3）、配套表格：此項工作從開始到結(jié)束每個節(jié)點工作所用的制式表格。2、相關(guān)內(nèi)容講明：1）附節(jié)點文件原件：表明本節(jié)點工作成果資料原件應作為附件提供下一部門。附 件401-3工作量審核工作流程會簽單關(guān)于 監(jiān)理公司提交的： 編號 號C-4項目部審核： 簽字：年 月 日

17、E-6預算部：總造價師審核意見：簽字：年 月 日F-7總經(jīng)理審定意見： 簽字年 月 日總裁審批： 簽字：年 月 日注：此表啟用從項目部開始執(zhí)行 提交時刻：附表401-3 工作量審核報表 工程名稱： 施工單位： 單位：元 序號分項工程（1）形象進度（2）施工單位申報造價（3）監(jiān)理公司審核造價（4）建設單位預算部增減金額（8）=（7）（3）實際完成量（5）甲供材造價（6）審核造價（7）=（5）（6）合 計 審核講明： 專業(yè)造價工程師：年 月 日總造價師審核意見：報表部門：預算部 報送時刻： 年 月 日預算自行編制工作流程版本第一版版次第 1 次頁碼共4頁第2頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLD

18、401-12005A-2節(jié)點、接收審查資料：執(zhí)行者：專業(yè)造價師時刻要求：1天1）對辦公室提交的工程圖紙、圖紙交底紀要、技術(shù)變更資料審核，審核是否齊全、清晰、有效。2）審核結(jié)果：確定編制性質(zhì)。（估算、概算、預算）A-3節(jié)點、分專業(yè)計算：執(zhí)行者：專業(yè)造價師。時刻要求：20天。1）依據(jù)圖紙、招標文件、合同要緊條款以及國家的相關(guān)標準規(guī)定，進行認真計算；2）工作結(jié)果：出具各專業(yè)計算結(jié)果書。A-4節(jié)點、審核匯總：執(zhí)行者：預算部經(jīng)理時刻要求：2天。1）對各專業(yè)造價師出具計算結(jié)果，依據(jù)圖紙資料認真審核，并進行匯總；2）審核結(jié)果：出具編制預算書，同時提出甲供設備、材料明細表。C-5節(jié)點、審核：執(zhí)行者：總造價師。

19、預算自行編制工作流程版本第一版版次第1次頁碼共4頁第3頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLD401-12005時刻要求：2天1）總造價師對編制結(jié)果進行審核，并簽署明確審核意見；D-6節(jié)點、審定：執(zhí)行者：總經(jīng)理。時刻要求：1天。1）總經(jīng)理審定，董事長審批后返辦公室。B-7節(jié)點、存檔下發(fā)：執(zhí)行者：辦公室。時刻要求：1天。具體要求：存檔下發(fā)或轉(zhuǎn)發(fā)。附件： 注：名詞解釋：1、每項流程由三部分組成，分不為：流程圖、節(jié)點講明、配套表格。1）流程圖：為本項工作從開始到結(jié)束公司內(nèi)部各職能部門工作內(nèi)容及銜接關(guān)系；A、節(jié)點：節(jié)點為流程圖中縱向、豎向交匯處表明的工作內(nèi)容。2）節(jié)點講明：講明各部門在此項工作中的具體

20、要求及工作內(nèi)容；A、執(zhí)行者：本項工作具體負責部門；B、時刻要求：是本節(jié)點工作同意的最長完成時刻。預算自行編制工作流程版本第一版版次第1次頁碼共4頁第4頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLD401-120053）、配套表格：此項工作從開始到結(jié)束每個節(jié)點工作所用的制式表格。2、相關(guān)內(nèi)容講明：1）附節(jié)點文件原件：表明本節(jié)點工作成果資料原件應作為附件提供下一部門。預算外委編制工作流程版本第一版版次第1 次頁碼共4頁第2頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLD401-22005B-2節(jié)點、申請外委報告。執(zhí)行者：預算部時刻要求：1天。1）預算部依據(jù)概、預算工作的實際情況以及時刻要求，提出外委申請報告；報

21、告必須明確的內(nèi)容：外委的緣故、需要的資金、外委的時刻、外委技術(shù)要求；總造價師對申請報告簽署明確意見；工作結(jié)果：提出外委申請報告書。E-3節(jié)點、審批：執(zhí)行者：總經(jīng)理時刻要求：1天1）總經(jīng)理審定，董事長審批后，返回預算部。4節(jié)點、預備資料、簽訂合同執(zhí)行者：預算部時刻要求：2天1）總造價師依據(jù)工作內(nèi)容需求，提出專業(yè)方面技術(shù)要求、時刻、費用，確定外委單位，簽訂外委合同；2）預算部依照外委合同預備資料；（施工圖紙、編制講明、圖紙會審紀要、預算外委編制工作流程版本第一版版次第1次頁碼共4頁第3頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLD401-22005圖紙技術(shù)交底、變更資料）3）按合同規(guī)定時刻轉(zhuǎn)交外委單位；

22、4）工作結(jié)果：簽訂外委合同（一式肆份，辦公室存壹份，并發(fā)預算部、財務部、外委單位）；同時將資料預備齊全轉(zhuǎn)交外委單位；A-5節(jié)點、外委：執(zhí)行者：外委單位。時刻要求：按合同要求1）外委單位必須依據(jù)提供資料及國家的現(xiàn)行有關(guān)文件進行編制；2）工作結(jié)果：按規(guī)定提交編制預算書。（提供廣聯(lián)達電子版本壹套）B-6節(jié)點、審核：執(zhí)行者：預算部時刻要求：2天1）預算部各專業(yè)造價師對提交的預算書，按照圖紙及各種資料進行詳細審核；2）總造價師對預算結(jié)果進行審核，并簽署明確意見；3）審核結(jié)果：對外委單位編制的預算結(jié)果簽署明確審核意見。E-7節(jié)點、審批：執(zhí)行者：總經(jīng)理時刻要求：1天預算外委編制工作流程版本第一版版次第1次頁

23、碼共4頁第4頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLD401-220051）總經(jīng)理審核，董事長審批后資料轉(zhuǎn)辦公室。C-8節(jié)點、存檔下發(fā)執(zhí)行者：辦公室時刻要求：1天。辦公室存檔擬文下發(fā)或轉(zhuǎn)發(fā)。B-8節(jié)點、付款執(zhí)行者：預算部；辦理外委付款手續(xù)。注：名詞解釋：1、每項流程由三部分組成，分不為：流程圖、節(jié)點講明、配套表格。1）流程圖：為本項工作從開始到結(jié)束公司內(nèi)部各職能部門工作內(nèi)容及銜接關(guān)系；A、節(jié)點：節(jié)點為流程圖中縱向、豎向交匯處表明的工作內(nèi)容。2）節(jié)點講明：講明各部門在此項工作中的具體要求及工作內(nèi)容；A、執(zhí)行者：本項工作具體負責部門；B、時刻要求：是本節(jié)點工作同意的最長完成時刻。3）、配套表格：此項

24、工作從開始到結(jié)束每個節(jié)點工作所用的制式表格。2、相關(guān)內(nèi)容講明：1）附節(jié)點文件原件：表明本節(jié)點工作成果資料原件應作為附件提供下一部門。決算外委編制工作流程版本第一版版次第 1 次頁碼共5頁第2頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLD401-62005A-2節(jié)點、申請外委報告。執(zhí)行者：預算部時刻要求：1天。1）預算部依照決算工作的實際情況以及時刻要求，提出外委申請報告；2）報告必須明確的內(nèi)容：外委的緣故、需要的資金、外委的時刻、外委技術(shù)要求；3）總造價師對申請報告簽署明確的意見；4）工作結(jié)果：提出外委申請報告書。D-3節(jié)點、審批執(zhí)行者：總經(jīng)理時刻要求：1天1）總經(jīng)理審定，董事長審批后，返回預算部。

25、A-4節(jié)點、簽定合同、預備資料；執(zhí)行者：預算部時刻要求：3天1）總造價師依據(jù)工作內(nèi)容需求，提出專業(yè)方面技術(shù)要求、時刻、費用， 確定外委單位，簽訂外委合同；2）預算部依照外委合同的要求預備資料；（施工圖紙、圖紙會審紀要、變更資料、各種經(jīng)濟簽證有效資料）決算外委編制工作流程版本第一版版次第1次頁碼共5頁第3頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLD401-620053）預算部依照合同規(guī)定的時刻將資料轉(zhuǎn)交外委單位；4）工作結(jié)果：簽訂外委合同，預備齊全資料，按期轉(zhuǎn)交外委單位；5）合同的簽定執(zhí)行公司合同簽訂程序。B-5節(jié)點、外委：執(zhí)行者：外委單位。時刻要求：按合同規(guī)定日期。1）外委單位依據(jù)竣工圖紙，各種有

26、效經(jīng)濟資料及國家的規(guī)范標準進行編制；2）外委單位在編制過程中必須作到公平、公正；工作結(jié)果：按規(guī)定時刻提交決算結(jié)果書。（附廣聯(lián)達電子版本壹套）6節(jié)點、復核執(zhí)行者：預算部時刻要求：2天1）預算部各專業(yè)造價師對提交的決算書，按照圖紙及各種資料進行詳細初審；總造價師對預算部初審結(jié)果進行審核，并簽署意見；3）工作結(jié)果：對決算結(jié)果簽署審核意見。D-7節(jié)點、審定執(zhí)行者：總經(jīng)理決算外委編制工作流程版本第一版版次第1次頁碼共5頁第4頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLD401-62005時刻要求：1天1）總經(jīng)理審定，董事長審批后將決算書返預算部。A-8節(jié)點、簽字確認蓋章：執(zhí)行者：預算部。時刻要求：5天。1）預

27、算部對審批過的決算書，依照合同要求雙方簽字確認蓋章后提交辦公室。C-9節(jié)點、存檔下發(fā)：執(zhí)行者：辦公室時刻要求：1天。辦公室存檔擬文下發(fā)或轉(zhuǎn)發(fā)。9節(jié)點、辦理付款手續(xù)執(zhí)行者：預算部工作結(jié)果：預算部依照合同辦理外委決算付款手續(xù)。注：名詞解釋：1、每項流程由三部分組成，分不為：流程圖、節(jié)點講明、配套表格。1）流程圖：為本項工作從開始到結(jié)束公司內(nèi)部各職能部門工作內(nèi)容及銜接關(guān)系；A、節(jié)點：節(jié)點為流程圖中縱向、豎向交匯處表明的工作內(nèi)容。決算外委編制工作流程版本第一版版次第1次頁碼共5頁第5頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLD401-620052）節(jié)點講明：講明各部門在此項工作中的具體要求及工作內(nèi)容；A、

28、執(zhí)行者：本項工作具體負責部門；B、時刻要求：是本節(jié)點工作同意的最長完成時刻。3）、配套表格：此項工作從開始到結(jié)束每個節(jié)點工作所用的制式表格。2、相關(guān)內(nèi)容講明：1）附節(jié)點文件原件：表明本節(jié)點工作成果資料原件應作為附件提供下一部門。設備打算審核工作流程版本第一版版次第 1 次頁碼共4頁第2頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLD401-42005流程目的：為設備采購提供最終采購依據(jù)。B-2節(jié)點、審查資料：執(zhí)行者：專業(yè)造價師時刻要求：立即1）審查總工辦轉(zhuǎn)來的資料是否齊全，真實，有效；2）審查是否符合流程要求；3）審核結(jié)果：簽署明確的資料審查意見。B-3節(jié)點、分專業(yè)審核：執(zhí)行者：專業(yè)造價師。時刻要求：

29、1天。1）依據(jù)施工圖紙審核本次設備打算用量是否正確，型號規(guī)格是否齊全；2）依據(jù)總體打算提出設備經(jīng)濟打算分析指標；3）審核結(jié)果：填寫401-4設備打算最終經(jīng)濟審核報告意見書。C-4節(jié)點、審定：執(zhí)行者：總造價師。時刻要求：立即。具體要求：結(jié)合專業(yè)造價師審核結(jié)果意見報告書，在設備打算申請工作流程審批會簽設備打算審核工作流程版本第一版版次第1次頁碼共4頁第3頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLD401-42005單簽署明確的意見后返預算部。D-5節(jié)點、審定： 執(zhí)行者：總經(jīng)理：時刻要求：1天預算部將資料進行整理后，報總經(jīng)理審定、董事長審批后返辦公室。E-6節(jié)點、存檔下發(fā)： 執(zhí)行者：辦公室： 時刻要求：

30、1天 辦公室存檔擬文下發(fā)或轉(zhuǎn)發(fā)。附件：401-4設備打算最終經(jīng)濟審核報告意見書：注：名詞解釋：1、每項流程由三部分組成，分不為：流程圖、節(jié)點講明、配套表格。1）流程圖：為本項工作從開始到結(jié)束公司內(nèi)部各職能部門工作內(nèi)容及銜接關(guān)系；A、節(jié)點：節(jié)點為流程圖中縱向、豎向交匯處表明的工作內(nèi)容。2）節(jié)點講明：講明各部門在此項工作中的具體要求及工作內(nèi)容；A、執(zhí)行者：本項工作具體負責部門；B、時刻要求：是本節(jié)點工作同意的最長完成時刻。3）、配套表格：此項工作從開始到結(jié)束每個節(jié)點工作所用的制式表格。設備打算審核工作流程版本第一版版次第1次頁碼共4頁第4頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLD401-420052

31、、相關(guān)內(nèi)容講明：1）附節(jié)點文件原件：表明本節(jié)點工作成果資料原件應作為附件提供下一部門。附件 401-4設備打算最終經(jīng)濟審核報告意見書部 門預算部編 號（總字） 號打算申請單 位：使用部位專業(yè)造價師審核報送資料意見：簽 字： 年 月 日經(jīng)濟指標分析總打算數(shù)量規(guī)格型號打算單價打算總金額已供數(shù)量規(guī)格型號單 價已供總金額本期打算量規(guī)格型號打算單價打算金額專業(yè)造價師經(jīng)濟審核意見：簽 字：年 月 日總造價師意見：簽 字：年 月 日附件講明：1、監(jiān)理公司文件：審核依據(jù)、審核意見報告書 共 份 頁。 2、項目部文件：審核依據(jù)、審核意見報告書 共 份 頁。 3、601-1甲供設備打算申請工作流程審批會簽單。共 份 頁 4、301-5甲供設備打算技術(shù)審核結(jié)果報告意見書 共 份 頁。5、401-4設備打算最終經(jīng)濟審核報告意見書 共 份 頁報表部門：預算部 提交時刻： 年 月 日材料打算審核工作流程版本第一版版次第 1 次頁碼共4頁第2頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLD401-52005流程目的：為材料采購提供最終采購依據(jù)。B-2節(jié)點、審查資料：