公司紡織管理質(zhì)量辦法

1、82/82QM/DCQM/DCXXXXXXXXXX治理標(biāo)準(zhǔn) DC/QM-2009質(zhì) 量 手 冊Quality Manual 發(fā)行版本：A/第1版 頁 次： 頁 編 制：辦公室 日 期：2009-06-15 審 核：治理者代表 日 期：2009-08-10 批 準(zhǔn)：總經(jīng)理 日 期：2009-08-15 受控印章： 持 有 人：文件編號： DC/QM-0012009-08-15 公布 2009-08-15 實(shí)施XXXXXXXXXX 公布01質(zhì)量手冊講明1、質(zhì)量手冊的內(nèi)容 本手冊系依據(jù)ISO9001:2008質(zhì)量治理體系要求和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，內(nèi)容包括： （1）公司質(zhì)量治理體系的范圍，它包

2、括了ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的 全部要求；（2）質(zhì)量治理標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量治理體系要求的所有程序文件；（3）對質(zhì)量治理體系所包括的過程順序和相關(guān)互作用的表述。2、術(shù)語和定義 本手冊采納ISO9001:2005質(zhì)量治理體系差不多原理和術(shù)語 的術(shù)語和定義。3、本手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊治理的所有相關(guān)事宜均有辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，就將手冊交還辦公室，辦理核收登記。4、手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。5、在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到辦公室，辦公室應(yīng)

3、定期對手冊的有用性、有效性進(jìn)行評審；必要時(shí)應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行文件操縱程序的有關(guān)規(guī)定。6、本手冊為A版/第一版。02質(zhì)量手冊批準(zhǔn)頁1引言為適應(yīng)全球經(jīng)濟(jì)一體化和當(dāng)前市場競爭越來越激烈的形勢，為不斷滿足顧客的要求和期望，為提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低消耗、減少白費(fèi)、增加效益、增強(qiáng)社會信譽(yù)和市場競爭力，公司領(lǐng)導(dǎo)做出戰(zhàn)略決策，決定貫徹國際質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)。建立公司質(zhì)量治理體系與國際接軌，向社會、顧客證實(shí)公司具有提高滿足產(chǎn)品質(zhì)量的能力，特編制本手冊。2范圍本手冊是依據(jù)ISO9001:2008質(zhì)量治理體系要求標(biāo)準(zhǔn)編制的，規(guī)定公司質(zhì)量治理體系的要求，證實(shí)公司具有穩(wěn)定地提供滿足和適用法規(guī)要求產(chǎn)品的能力，其適用范圍是粗

4、紡毛呢的生產(chǎn)和服務(wù)。3公布 質(zhì)量手冊A版（第一版）差不多按規(guī)定程序編制、審核、批準(zhǔn)，準(zhǔn)予2009年8月 15日起正式公布，望全公司職員遵照執(zhí)行。批 準(zhǔn) 人： 日 期：質(zhì)量手冊修訂操縱頁修改章節(jié)修改頁碼修改條款修改內(nèi)容修改狀態(tài)實(shí)施日期審核批準(zhǔn)備注04 質(zhì)量手冊頒發(fā)令 為加強(qiáng)企業(yè)質(zhì)量治理，保證我公司質(zhì)量方針的有效貫徹和質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量能滿足顧客的需要和期望，及適用法律、法規(guī)要求，本公司依據(jù)ISO/T 19001：2008質(zhì)量治理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，編制了質(zhì)量手冊A/第一版，適用于對本公司生產(chǎn)的粗紡毛呢產(chǎn)品的操縱。本質(zhì)量手冊描述了公司的質(zhì)量方針，是實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)

5、、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)關(guān)系，滿足客戶需求及相關(guān)法律法規(guī)要求的綱領(lǐng)性文件。并對比ISO/T19001：2008中質(zhì)量治理體系做出具體活動安排。它也是本公司質(zhì)量治理體系的法規(guī)性文件，也是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量治理體系的綱領(lǐng)和行動的差不多準(zhǔn)則和指南，也是公司對所有顧客的承諾和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供信任和保證的依據(jù)，是職員從事各項(xiàng)質(zhì)量活動的行動準(zhǔn)則。我代表公司董事會在此鄭重宣布,本公司質(zhì)量手冊是遵循ISO 9001：2008版標(biāo)準(zhǔn)，闡明了本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，規(guī)定了公司質(zhì)量體系的差不多結(jié)構(gòu)和要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制，經(jīng)面對職工進(jìn)行廣泛的征求意見并經(jīng)行了修改定稿， 且通過審核現(xiàn)予以批準(zhǔn)正式公布，自2009年XX

6、月XX日生效實(shí)施。 今后隨著市場和顧客的需求變化，以及公司產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高，將對本手冊不斷修改，已持續(xù)滿足顧客和公司進(jìn)展的要求。 公司全體職員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)理解并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。 批 準(zhǔn)： 日 期：05 治理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行ISO9001-2008質(zhì)量治理體系要求，確保公司質(zhì)量治理體系的建立、實(shí)施、運(yùn)行和保持，加強(qiáng)對質(zhì)量治理體系動作的領(lǐng)導(dǎo)，依據(jù)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求，經(jīng)研究決定，從2009年 8月 15日起，由總經(jīng)理任命公司生產(chǎn)技術(shù)副總XXX先生擔(dān)任本公司質(zhì)量治理及質(zhì)量保證體系的治理者代表。在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，不管其在其它方面的職責(zé)如何，必須具有以下方面的職責(zé)與權(quán)限：1.確保

7、質(zhì)量治理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；2.向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量治理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；3.確保顧客要求在公司內(nèi)部得到及時(shí)的溝通和實(shí)施；并培養(yǎng)滿足顧客要求的意識；4.策劃并領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核打算的實(shí)施，對質(zhì)量體系文件進(jìn)行審核；5.與質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜的對外的聯(lián)絡(luò)等。望公司全體有關(guān)人員服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量治理體系的有效進(jìn)行?？?經(jīng) 理： 日 期：06 目 錄章 節(jié) 號標(biāo) 題頁 碼00質(zhì)量手冊封面1/101質(zhì)量手冊講明1/202質(zhì)量手冊批準(zhǔn)頁1/303質(zhì)量手冊修訂操縱頁1/404質(zhì)量手冊頒發(fā)令1/505治理者代表任命書1/606目 錄2/707前 言1/908公司概況2/

8、1009手冊治理1/121 范圍、參考文件及術(shù)語 122 質(zhì)量方針、目標(biāo) 183 組織機(jī)構(gòu) 113.1 公司質(zhì)量治理體系機(jī)構(gòu)圖 203.2 公司質(zhì)量治理組織機(jī)構(gòu)圖 203.3 職責(zé)描述 223.4 質(zhì)量治理體系過程職責(zé)分配表 254 質(zhì)量治理體系 264.1 總則 264.2 文件要求 284.3 支持性文件 335 治理職責(zé) 335.0 目的和范圍 335.1 治理承諾 335.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 335.3 質(zhì)量方針 345.4 策劃 345.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 355.6 治理評審 375.7 支持性文件 386 資源治理 386.1 資源提供 386.2 人力資源 386.3 基礎(chǔ)

9、設(shè)施 406.4 工作環(huán)境 416.5 支持性文件 427 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 427.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 427.2 與顧客有關(guān)的過程 437.3 設(shè)計(jì)和開發(fā) 467.4 采購 497.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 507.6 監(jiān)視和測量裝置的操縱 567.7 支持性文件 588 測量、分析和改進(jìn) 588.1 總則 588.2 監(jiān)視和測量 598.3 不合格品的操縱 638.4 數(shù)據(jù)分析 648.5 改進(jìn) 65 8.6 支持性文件 6707 前 言本質(zhì)量手冊是XXXX有限公司按照ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)制定的，目的是為了明確質(zhì)量治理體系實(shí)施、保持和改進(jìn)的程序和措施，有效的推進(jìn)質(zhì)量治理活動，確保公司質(zhì)量方針和

10、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，滿足顧客的要求。本質(zhì)量手冊適用于XXXX有限公司各類粗放毛呢、紗線的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)等。標(biāo)準(zhǔn)的所有要求均適用于本公司，并為本質(zhì)量手冊所覆蓋。本質(zhì)量手冊的分發(fā)、歸檔與修改等由XXXX有限公司辦公室統(tǒng)一治理。本質(zhì)量手冊如需外借，必須取得本公司質(zhì)量治理者代表的批準(zhǔn)。本質(zhì)量手冊分為受控文本與非受控文本（提供給客戶或認(rèn)證公司的質(zhì)量手冊等），受控文本將在更改時(shí)同意更改服務(wù)，非受控文件將不同意更改服務(wù)，所有非受控文本僅供參考。本質(zhì)量手冊的保存期限為至少3年。8 公司簡介1、XXXXXXXXXX簡介XXXXXXXXXX是由原xxxx改制而來，已有近30年的生產(chǎn)歷史，是一家專業(yè)研制、開發(fā)、

11、生產(chǎn)粗紡呢絨面料、紗線等系列產(chǎn)品的綜合性紡織企業(yè)，擁有配套齊全的紡紗、織布、染色、整理設(shè)備，從德國、意大利、比利時(shí)等國引進(jìn)關(guān)鍵專業(yè)技術(shù)設(shè)備，雄厚的技術(shù)力量和先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，造就一流的產(chǎn)品質(zhì)量。 企業(yè)重視科技興企，勇于技術(shù)創(chuàng)新，不斷推陳出新研發(fā)新產(chǎn)品，現(xiàn)有呢絨面料（羊絨、羊駝、兔絨、雙面呢、提花呢、全毛、混紡、阿爾巴卡、粗花呢等）、紗線（機(jī)織紗和針織紗）兩大系列上千個(gè)花色品種，滿足不同風(fēng)格、品質(zhì)、環(huán)保的市場要求。呢絨面料被國內(nèi)許多知名服裝企業(yè)青睞，被民航和海關(guān)選為制服專用面料，產(chǎn)品除暢銷國內(nèi)十幾個(gè)省市，遠(yuǎn)銷韓國、日本、香港、歐美及東南亞等國家和地區(qū)。 面對二十一世紀(jì)，企業(yè)堅(jiān)持“誠信至上、質(zhì)量第一

12、”的宗旨，愿與中外客商協(xié)作，共謀進(jìn)展，同創(chuàng)偉業(yè)。 xxxxxxxx textile co.,Ltd.reorganized from xxxx group,its history more30 years, is a special textile enterprise studying.developing. producing woolen fabrics. and yarns,with a full case of spinning .weaving, dying.finishing equipments,some advanced scientific equipment from G

13、ermany,Italy and Belgium. Strong technical forces and advanced production equipment make all the production first-class. Set great store by developing compawy with scientist,innovating in technology,new products born step by stop.Now there are2series prodrcts-woollen fabrics (cashmere.rabbit hair.do

14、uble-faced. jacquard, full wool and blended ).woollen yarns(for weaving and knitting),more thousands designs and patterns to meet markets enquiring of differents style.quality. envirment protection .Some famous garment factories like the facbics,the facbics were hit for working wears by the air comp

15、any and the customer administration .Production sold well in China,sold to South Korean.Japan.HongKong. Europe and American. Facing the 21 century,relying on credit,the quality is first is our intention,warmly welcomes customers both at home and aboard for further development.2、經(jīng)營范圍： 粗紡毛呢生產(chǎn)、經(jīng)營3、差不多數(shù)

16、據(jù)法人代表：XXXXX公司名稱：XXXXXX公司地址（ADRESS）：XXXXXX電話（TEL）：XXXXXX傳真（FAX）：XXXXXXE-mail:XXXXXXWEB： XXXXXX 郵政編碼：XXXXXX09手冊治理 1 目的、范圍、參考文件及術(shù)語1.0總則本質(zhì)量手冊按照ISO9001:2008質(zhì)量治理體系 要求的規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況編制而成。1.1目的1.1.1 本手冊規(guī)定了公司的質(zhì)量治理體系，是公司實(shí)施質(zhì)量治理體系開展質(zhì)量活動的綱領(lǐng)性文件。1.1.2 本手冊明確了各類人員/部門的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，以及質(zhì)量治理體系有效實(shí)施。1.1.3 本手冊闡明了質(zhì)量方針和目標(biāo)并描述了質(zhì)量治理

17、體系過程及質(zhì)量活動，符合ISO9001-2008 質(zhì)量治理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)。1.1.4 其目的是防止在毛呢生產(chǎn)過程中出現(xiàn)不合格，以達(dá)到顧客中意，保證生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)到要求。1.2 質(zhì)量手冊適用范圍及刪減講明1.2.1 本手冊適用于公司內(nèi)部質(zhì)量治理及對外展示本公司的質(zhì)量治理體系，以保證質(zhì)量治理體系持續(xù)有效地進(jìn)行并向顧客提供期望的產(chǎn)品。1.2.2 本手冊同樣適用于外部質(zhì)量保證，以向顧客及第三方質(zhì)量體系審核認(rèn)證機(jī)構(gòu)證實(shí)本公司具備提供合格產(chǎn)品的能力。1.2.3 本手冊適用于本公司毛呢產(chǎn)品生產(chǎn)以及相應(yīng)治理部門的活動實(shí)現(xiàn)過程的治理。1.2.4 本公司質(zhì)量治理體系覆蓋的范圍是：純毛、混紡粗紡毛呢面料的生產(chǎn)。1

18、.2.5 公司質(zhì)量治理體系的范圍包括了ISO9001:2008的全部要求，故無刪減條款。1.3 引用標(biāo)準(zhǔn)1.3.1 ISO 9000：2005 質(zhì)量治理體系基礎(chǔ)和術(shù)語。1.3.2 ISO 9001：2008 質(zhì)量治理體系要求。1.3.3 其他法律法規(guī)祥見使用的法律法規(guī)清單。1.4 術(shù)語和定義1.4.0 本質(zhì)量手冊采納ISO9000:2005版質(zhì)量治理體系 差不多原理和術(shù)語的定義。1.4.2 本質(zhì)量手冊中采納的術(shù)語，為了統(tǒng)一理解。定義如下： 有關(guān)質(zhì)量的術(shù)語質(zhì)量：一組固有特性滿足要求的程度。要求：明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。顧客中意：顧客對其要求已被滿足的程度的感受。1

19、.4.2.2 有關(guān)治理的術(shù)語體系：相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素。治理體系：建立方針和目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的體系。質(zhì)量治理體系：在質(zhì)量方面指揮和操縱組織的治理體系。質(zhì)量方針：由組織的最高治理者正式公布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。質(zhì)量目標(biāo)：在質(zhì)量方面所追求的目的。治理：指揮和操縱組織的協(xié)調(diào)的活動。最高治理者：在最高層指揮和操縱組織的一個(gè)人或一組人。質(zhì)量治理：在質(zhì)量方面指揮和操縱組織的協(xié)調(diào)的活動（通常包括制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量策劃、質(zhì)量操縱、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)）。有效性：完成策劃的活動和達(dá)到策劃結(jié)果的程度。 有關(guān)組織的術(shù)語組織：職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施。組織結(jié)

20、構(gòu)：人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系的安排。顧客：同意產(chǎn)品的組織或個(gè)人。供方：提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。相關(guān)方：與組織的業(yè)績或成就有利益關(guān)系的個(gè)人或團(tuán)體。 有關(guān)過程和產(chǎn)品的術(shù)語過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動。產(chǎn)品：過程的結(jié)果。程序：為進(jìn)行某項(xiàng)活動或過程所規(guī)定的途徑。 有關(guān)特性的術(shù)語特性：可區(qū)分的特征?？勺匪菪裕鹤匪菟紤]對象的歷史、應(yīng)用情況或所處場所的能力。 有關(guān)合格（符合）的術(shù)語合格（符合）：滿足要求。（不符合）：未滿足要求。預(yù)防措施：為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的緣故所采取的措施。糾正措施：為消除已發(fā)覺的不合格或其他不期望情況的

21、緣故所采取的措施。糾正：為消除已發(fā)覺的不合格所采取的措施。返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求而對其所采取的措施。返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對其所采取的措施。讓步：對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。放行：對進(jìn)入一個(gè)過程的下一時(shí)期的許可。有關(guān)文件的術(shù)語信息：有意義的數(shù)據(jù)。文件：信息及其承載媒體（如記錄、規(guī)范、程序文件、圖樣、報(bào)告、標(biāo)準(zhǔn)等）。規(guī)范：闡明要求的文件。質(zhì)量手冊：規(guī)定組織質(zhì)量治理體系的文件。記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。 有關(guān)檢查的術(shù)語客觀證據(jù)：支持事物存在或其真實(shí)性的數(shù)據(jù)（客觀證據(jù)可通過觀看、測量、試驗(yàn)或其他手段獲得）。檢驗(yàn)：通過

22、觀看和推斷，適當(dāng)時(shí)結(jié)合測量、試驗(yàn)所進(jìn)行的符合性評價(jià)。試驗(yàn)：按照程序確定一個(gè)或多個(gè)特性。驗(yàn)證：通過提供客觀證據(jù)對規(guī)定要求已得到滿足的認(rèn)定。確認(rèn)：通過提供客觀證據(jù)對特定的預(yù)期用途或應(yīng)用要求已得到滿足的認(rèn)定。評審：為確定主題事項(xiàng)達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性所進(jìn)行的活動。 有關(guān)審核的術(shù)語審核：為獲得審核證據(jù)并對其進(jìn)行客觀的評價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程。 審核準(zhǔn)則：用作依據(jù)的一組方針、程序或要求。審核證據(jù)：與審核準(zhǔn)則有關(guān)的同時(shí)能夠證實(shí)的記錄、事實(shí)陳述或其他信息。0 有關(guān)測量過程質(zhì)量保證的術(shù)語測量設(shè)備：為實(shí)現(xiàn)測量過程所必需的測量儀

23、器、軟件、測量標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或輔助設(shè)備或它們的組合。計(jì)量確認(rèn)：為確保測量設(shè)備符合預(yù)期使用要求所需要的一組操 作。計(jì)量職能：組織中負(fù)責(zé)確定并實(shí)施測量操縱體系的職能。1.5 縮寫ISO(InternationalOrganizationForStandardization) 國際標(biāo)準(zhǔn)化組織 IQC(IncomingQualityControl) 進(jìn)料檢驗(yàn) IPQC(InprocessingQualityControl) 過程檢驗(yàn) QA(QualityAssurance) 質(zhì)量保證 QM(QualityManual) 質(zhì)量手冊 TQM(TotalQualityManagement) 全面質(zhì)量治理 Q

24、R(QualityRecords) 質(zhì)量記錄 QP(QualityProcedure) 程序文件 P.O(PurchasingOrder) 訂單 PE(ProductEngineering)產(chǎn)品工程 IE(IndustrialEngineering) 工業(yè)工程 QE(QualityEngineering) 品質(zhì)工程WI（）作業(yè)指導(dǎo)FM（）質(zhì)量記錄1.6 質(zhì)量手冊的編寫、審批1.6.1 公司辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系手冊的編寫工作，經(jīng)公司治理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)公布。1.6.2 本手冊采納ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)條款格式。1.7 質(zhì)量手冊的發(fā)放和保管1.7.1 公司辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量治理手冊的編

25、寫、報(bào)審、批報(bào)、宣貫、監(jiān)督、公布、發(fā)放、適用、評審、更改（修訂和換版）、作廢、回收的操縱及治理。1.7.2 手冊發(fā)放范圍由治理者代表批準(zhǔn)，由辦公室分發(fā)到公司各部門，各個(gè)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行有效治理和操縱，不得私自復(fù)印、涂改、并做好文件登記、回收。1.7.3 質(zhì)量手冊由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，能夠提供給外部顧客及認(rèn)證機(jī)構(gòu)，有顧客及認(rèn)證機(jī)構(gòu)自行治理，不受公司管制。1.8 質(zhì)量手冊的版本1.8.1質(zhì)量手冊分為正本和副本 ，有受控和非受控兩類。受控版本應(yīng)蓋受控印章，提供給內(nèi)部和認(rèn)證機(jī)構(gòu)使用。1.8.2 質(zhì)量手冊發(fā)放時(shí)辦公室進(jìn)行發(fā)放登記、并在首頁加蓋操縱標(biāo)示和編排分發(fā)號。1.8.3 質(zhì)量手冊未經(jīng)治理者代表同意不得復(fù)印或

26、外借。1.8.4 質(zhì)量手冊持有者應(yīng)妥善保管好質(zhì)量手冊，如有丟失或離崗應(yīng)辦理相應(yīng)手續(xù)。1.8.5 質(zhì)量手冊原本文件有辦公室保管。1.8.6 質(zhì)量手冊非受控文本向顧客和外單位發(fā)放或借用時(shí)，必須經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后，由辦公室登記發(fā)放。1.9 質(zhì)量手冊改版的條件1.9.1質(zhì)量手冊編制依據(jù)改版，法律、法規(guī)變化。1.9.2 質(zhì)量方針、目標(biāo)發(fā)生變化。1.9.3 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大調(diào)整。1.9.4 評審中出現(xiàn)較大質(zhì)量體系問題。1.10 質(zhì)量手冊的維護(hù)和修改 1.10.1 所有手冊持有人都應(yīng)該維護(hù)手冊的現(xiàn)行有效，有權(quán)對手冊提出修改意見，發(fā)覺問題應(yīng)及時(shí)寫成書面材料上報(bào)治理者代表。1.10.2 質(zhì)量手冊每年審定一次，需

27、修改、換版時(shí)，由總經(jīng)理決定。1.10.3 質(zhì)量手冊修改由治理者代表主持，辦公室主編，相關(guān)部門配合，治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。1.10.4質(zhì)量手冊的修改須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)、治理者代表組織、有辦公室具體實(shí)施，實(shí)施收回、換頁、變更修改碼或版本。對內(nèi)容更改時(shí)先對正本進(jìn)行更改，其次對受控副本以此進(jìn)行跟蹤更改。更換下來的手冊或插頁應(yīng)及時(shí)統(tǒng)一集中銷毀。1.10. 5 遇有下列情況 ，質(zhì)量手冊應(yīng)予修訂 本手冊中條款不適應(yīng)現(xiàn)行工作。 組織機(jī)構(gòu)或關(guān)鍵人員崗位進(jìn)行調(diào)整，阻礙手冊的執(zhí)行。 在實(shí)際執(zhí)行中發(fā)覺手冊有不完善之處。 本手冊與有關(guān)法律法規(guī)不一致的情況

28、。 質(zhì)量體系內(nèi)審和治理評審結(jié)果認(rèn)為需要調(diào)整。1.11本質(zhì)量手冊由治理者代表負(fù)責(zé)解釋。2 質(zhì)量方針、目標(biāo)2.1 總則2.1.1 質(zhì)量方針是公司全體職員開展各項(xiàng)質(zhì)量活動的總綱領(lǐng)，質(zhì)量目標(biāo)是要求達(dá)到的水準(zhǔn)?，F(xiàn)將質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)予以公布。2.1.2 我竭誠領(lǐng)導(dǎo)公司保證把質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)傳達(dá)到每個(gè)職員，使之理解質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。2.1.3 公司最高治理層必須確保質(zhì)量方針符合以下要求：1） 與公司的宗旨要適應(yīng)。2） 對滿足客戶需求以及法律法規(guī)的有效性進(jìn)行質(zhì)量治理體系持續(xù)改進(jìn)的有效性承諾。3）為質(zhì)量目標(biāo)的制定和評審提供框架。4）在公司各層次進(jìn)行適當(dāng)溝通和理解。5）通過公司

29、治理評審以確定質(zhì)量方針的適宜性和次序改善的有效 性。2.2 質(zhì)量方針治理創(chuàng)新，質(zhì)量第一，顧客至上，誠信守約。質(zhì)量方針的含義：治理創(chuàng)新 公司將不斷引進(jìn)先進(jìn)的企業(yè)治理體系和方式方法，與時(shí)俱進(jìn)對原有的質(zhì)量治理內(nèi)容進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量第一 在產(chǎn)量、成本、產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生矛盾時(shí)，公司始終把質(zhì)量擺在第一位，在質(zhì)量滿足客戶要求的前提下降低成本、提高產(chǎn)量。顧客至上 沒有客戶公司將失去生存的土壤?？蛻舻囊笫巧a(chǎn)的依 據(jù)，客戶的標(biāo)準(zhǔn)是最終的標(biāo)準(zhǔn)。誠信守約 以顧客為中心實(shí)現(xiàn)我們對顧客的承諾，重合同，守信譽(yù)。2.3 質(zhì)量目標(biāo)2009年通過ISO9001:2008質(zhì)量治理體系認(rèn)證：1）原料部：原材料及時(shí)到廠率達(dá)99%以上。

30、原料合格率達(dá)100%。2) 質(zhì)檢部：生產(chǎn)過程檢驗(yàn)不良率在10%以下，毛呢坯布合格率98%，成品出貨合格率達(dá)到：99.5%。3）人力資源部：新職員上崗培訓(xùn)合格率達(dá)到100%。4）產(chǎn)品開發(fā)部：新產(chǎn)品開發(fā)成功率98%以上。5）銷售部：交貨及時(shí)（準(zhǔn)時(shí)）率99%，顧客中意度95%，每年遞增0.5%，退貨率0.5%，客戶抱怨、投訴處理率達(dá)100%。合同履約率：100%。每年12月份由質(zhì)檢部組織各部門對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行檢討，并持續(xù)改進(jìn)。3 公司組織結(jié)構(gòu)3.1 公司質(zhì)量治理體系機(jī)構(gòu)圖3.2 公司質(zhì)量治理組織機(jī)構(gòu)圖3.3 職責(zé)描述3.3.1 總經(jīng)理 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營治理工作，組織實(shí)施董事會決議。3.

31、3.1.2 組織實(shí)施公司年度經(jīng)營打算和投資方案，實(shí)現(xiàn)年度經(jīng)營目標(biāo)。 依照市場需求，向董事會提出調(diào)整經(jīng)營方針、經(jīng)營打算、投資方案等建議。 依照董事會決定的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案組織制定公司經(jīng)營預(yù)算方案。 擬定公司的差不多治理制度。 批準(zhǔn)公司具體規(guī)章制度，組織建立和完善公司的工作業(yè)務(wù)流程。 建立健全公司質(zhì)量治理體系，保證提供符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品和服務(wù)。 擬訂公司組織機(jī)構(gòu)及崗位設(shè)置和薪酬方案。定期向董事會提出營業(yè)狀況和財(cái)務(wù)狀況報(bào)告并同意質(zhì)詢。0 向董事會提出重大技術(shù)、商務(wù)改造更新建議和預(yù)算外開支打算。

32、1 創(chuàng)建公司企業(yè)文化。2 保證公司經(jīng)營的合法性，保證公司、職員安全以及公司、職員的合法權(quán)益不受侵犯。3 在權(quán)限內(nèi)代表公司對外開展商務(wù)活動。3.3.2 總經(jīng)理助理完成總經(jīng)理授權(quán)的工作。3.3.3 治理者代表 協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量治理工作。 貫徹本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)。 治理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系的建立、實(shí)施和保持。 協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行公司各部門工作的協(xié)調(diào)。 負(fù)責(zé)組織本公司內(nèi)部質(zhì)量審核并協(xié)助總經(jīng)理開展治理評審工作。 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，以供評審和作為質(zhì)量體系

33、等改進(jìn)的基礎(chǔ)，負(fù)責(zé)治理評審后的跟蹤、檢查和報(bào)告工作。 負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。3.3.4 財(cái)務(wù)部 公司的財(cái)務(wù)稅務(wù)及工商事務(wù)的處理。 貫徹執(zhí)行公司的各項(xiàng)制度和國家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，完成公司下達(dá)的各項(xiàng)打算及任務(wù)。 做好公司的財(cái)產(chǎn)物資核算，成本費(fèi)用核算、工資核算、資金打算及往來清算、總帳報(bào)表匯總歸類以及會計(jì)檔案的治理。負(fù)責(zé)組織本部門職員認(rèn)真學(xué)習(xí)公司的有關(guān)規(guī)章制度，依照實(shí)際情況培訓(xùn)新職員學(xué)習(xí)好有關(guān)專業(yè)知識和新規(guī)定。 提供有利于公司成本操縱的數(shù)據(jù)，配合銷售公司門選取合格的供應(yīng)商。 加強(qiáng)與銷

34、售公司門的相互溝通，積極配合供銷人員做好貨款的追收工作。 負(fù)責(zé)加強(qiáng)對全公司生產(chǎn)成本及銷售成本的操縱。 會同倉庫做好每月倉庫物資的盤點(diǎn)工作。 做好各種材料的統(tǒng)籌打算，配合生產(chǎn)設(shè)備部門做好物料配備工作。3.3.5 銷售公司 負(fù)責(zé)物料采購打算的制定、采購打算的執(zhí)行、物料的貯存及治理。 負(fù)責(zé)供應(yīng)商及銷售客戶的開發(fā)、評審，提供相關(guān)資訊，并建立和治理供應(yīng)商及銷售客戶的檔案。 負(fù)責(zé)與客戶的溝通，識不顧客要求，組織合同或訂單的洽談與簽訂，并建立相關(guān)檔案以及檔案的治理。 依照訂單要求制訂打算，與生產(chǎn)部門協(xié)調(diào)組織生產(chǎn)

35、品種安排。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付與運(yùn)輸質(zhì)量的監(jiān)控。 負(fù)責(zé)顧客中意度調(diào)查和顧客投訴的處理及售后服務(wù)工作。3.3.6 辦公室 負(fù)責(zé)公司日常行政治理工作。 負(fù)責(zé)制訂及檢查落實(shí)公司各項(xiàng)治理規(guī)章制度。 安全文明生產(chǎn)、環(huán)境、現(xiàn)場及勞動紀(jì)律督查。 負(fù)責(zé)公司人力資源的治理工作。 負(fù)責(zé)公司的打算生育治理工作。 負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)打算并監(jiān)控生產(chǎn)平衡及進(jìn)度。 制訂公司各部門各項(xiàng)定額方案并進(jìn)行跟蹤考核。 產(chǎn)量報(bào)表統(tǒng)計(jì)及有關(guān)計(jì)件工資核算。 負(fù)責(zé)起草上級部門需要公司呈報(bào)的一些綜合性

36、文字材料。0 負(fù)責(zé)審核各部門以公司名義起草的文件，并填報(bào)對外聯(lián)系的函件。1 負(fù)責(zé)公司各種文件資料治理，建立健全各種檔案治理制度。2 負(fù)責(zé)公司的企業(yè)文化宣傳和各種活動的組織工作。3 各種企業(yè)治理模式、體系的導(dǎo)入工作和文件操縱。4 平揩車打算審核平車工作驗(yàn)收。5 客戶投訴的問題分析和跟蹤。6 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司各部門工作，以及公司對外的聯(lián)系問題的處理。7 負(fù)責(zé)公司辦公用品的購買和發(fā)放，并考核各部門使用辦公用品的指標(biāo)。8 負(fù)責(zé)公司車輛的調(diào)度和日常維修保養(yǎng)工作。9 負(fù)責(zé)

37、公司文件材料的打印、復(fù)印和有關(guān)資料的印刷。0 負(fù)責(zé)公司各部門定額電話費(fèi)用的考核。1 負(fù)責(zé)突發(fā)事故的處理和聯(lián)絡(luò)工作。3.3.7 質(zhì)檢部 檢驗(yàn)羊毛品質(zhì)；制定和實(shí)施配毛方案。 制定和實(shí)施紡紗工藝。紡紗產(chǎn)品設(shè)計(jì)和產(chǎn)品質(zhì)量操縱。 操縱生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量、安排各品種定臺供應(yīng)。 檢驗(yàn)成紗質(zhì)量。 負(fù)責(zé)試改紡工作和新品種的試制。 對設(shè)備工作提出工藝質(zhì)量要求。 負(fù)責(zé)制定工藝部件訂購打算。 負(fù)責(zé)有關(guān)工藝部件的治理和安排使用。 負(fù)責(zé)皮輥、皮圈、粗細(xì)紗上銷、絨輥等維護(hù)

38、保養(yǎng)或更換工作。0 本部門職員的崗位培訓(xùn)。3.3.8 生產(chǎn)部 依照公司下達(dá)的打算，組織實(shí)施，并保證生產(chǎn)打算的完成。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)進(jìn)度操縱，均衡生產(chǎn)和搞好安全文明生產(chǎn)。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的質(zhì)量操縱，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場治理，確保工作環(huán)境良好。 負(fù)責(zé)對不合格品糾正和預(yù)防，及客戶投訴質(zhì)量問題改善。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、電器、空調(diào)的日常維護(hù)保養(yǎng)并保證各種設(shè)備正常運(yùn)行。 設(shè)備技術(shù)改進(jìn)及工作現(xiàn)場改善。 負(fù)責(zé)車間溫濕度的操縱。 負(fù)責(zé)運(yùn)轉(zhuǎn)三班工作安排。0 本部門職

39、員崗位培訓(xùn)。1 操作技術(shù)治理。2 排包工作治理。3 負(fù)責(zé)部門數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和部門計(jì)件工資計(jì)算。4 落實(shí)各項(xiàng)定額消耗3.3.9 技術(shù)部貫徹黨的路線方針政策，遵守國家法令，帶動本科人員搞好雙文明建 設(shè)。執(zhí)行公司決議，遵守規(guī)章制度，明確本科職責(zé)，發(fā)揮科員作用，確保本科任務(wù)全面完成。制定產(chǎn)品開發(fā)打算，組織產(chǎn)品試制，嚴(yán)格審查工藝設(shè)計(jì)，搞好工藝研究，作好先鋒實(shí)驗(yàn)。了解市場動態(tài)，聽取用戶意見，立足本廠實(shí)際瞄準(zhǔn)先進(jìn)水平，認(rèn)真作好產(chǎn)品創(chuàng)優(yōu)，出口創(chuàng)匯工作。組織操作運(yùn)動會和各種操作練兵活動，督促車

40、間推廣采納統(tǒng)一操作法。負(fù)責(zé)染化料消耗的考核工作，協(xié)助有關(guān)人員合理指定染色工藝，努力降低生產(chǎn)成本。指導(dǎo)試化驗(yàn)工作，協(xié)助質(zhì)檢科搞好試化驗(yàn)工作。健全各種檔案，搞好技術(shù)檔案和產(chǎn)品檔案的治理。組織質(zhì)量分析會議，了解生產(chǎn)中存在的問題，會同有關(guān)科室研究解決。0搞好職工業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)，作好技術(shù)考核，提高職工素養(yǎng)。1指定本部工作打算，認(rèn)真檢查總結(jié)，開好部務(wù)會議，合理考核科員。2搞好技術(shù)革新，嚴(yán)格器材審批，搞好器材定額治理。3會同有關(guān)部門搞好全面質(zhì)量治理。4完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的任務(wù)。3.4

41、 質(zhì)量治理體系過程職責(zé)分配表質(zhì)量治理體系要素總經(jīng)辦治理者代表行政部銷銷公司財(cái)務(wù)部采購部研發(fā)部質(zhì)檢部生產(chǎn)部打算物流部人力資源部4 質(zhì)量治理體系4.1 總則4.2 文件要求4.3 質(zhì)量記錄操縱5 治理職責(zé)5.1 治理承諾5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3 質(zhì)量方針5.4 策劃5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6 治理評審6 資源治理6.1 資源提供6.2 人力資源6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過程7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4 采購7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6 監(jiān)視和測量裝置的操縱8 測量、分析和改進(jìn)8.1 總則8.2 監(jiān)視和測量8.3 不合格品操縱8.4

42、數(shù)據(jù)分析8.5 改進(jìn) 主導(dǎo)部門 相關(guān)部門 輔助部門4 質(zhì)量治理體系4.1 總則公司依照ISO 9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求，同時(shí)考慮本公司產(chǎn)品行業(yè)的特點(diǎn)和要求建立質(zhì)量治理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并不斷持續(xù)改進(jìn)，為實(shí)施質(zhì)量治理體系，確保滿足顧客和法律法規(guī)的要求。公司按ISO 9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，對生產(chǎn)及提供服務(wù)的過程進(jìn)行識不和治理。4.1.1 公司對各部門生產(chǎn)和提供服務(wù)的各項(xiàng)過程及阻礙各過程的內(nèi)部治理過程，進(jìn)行識不和策劃，以保證：部門對生產(chǎn)和提供服務(wù)的各項(xiàng)過程及各項(xiàng)質(zhì)量治理過程加以識不、明確，并形成文件；按規(guī)定的過程實(shí)施；產(chǎn)品達(dá)到滿足顧客和法律法規(guī)的要求。4.1.2 建立書面的質(zhì)

43、量治理體系文件,以確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及服務(wù)提供各過程及阻礙其過程的內(nèi)部治理的順序和相互作用。4.1.3 確定為確保這些過程的有效運(yùn)作和操縱所要求的準(zhǔn)則和方法。4.1.4公司確保能夠獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)作和對這些過程的監(jiān)視。4.1.5 測量、監(jiān)視、檢查、監(jiān)督和分析這些過程，并實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。4.1.6 公司按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求治理這些過程。4.1.7 公司總經(jīng)理對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和服務(wù)提供的質(zhì)量負(fù)責(zé)。治理者代表經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，負(fù)責(zé)本公司的質(zhì)量治理體系的建立和保持。各部門按經(jīng)批準(zhǔn)的文件化的質(zhì)量治理體系運(yùn)行，并將運(yùn)行結(jié)果進(jìn)行記錄。4

44、.1.8 本公司質(zhì)量治理體系覆蓋的產(chǎn)品范圍為產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)和服務(wù)的提供。4.1.9 本公司的質(zhì)量治理體系分五部分：質(zhì)量治理體系：公司依照ISO9001：2008的要求建立質(zhì)量治理體 系。治理職責(zé)：那個(gè)過程從治理的角度確定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量 目標(biāo),明確公司組織架構(gòu)設(shè)置及組織內(nèi)各部門的職能和相互關(guān)系,規(guī)定與品質(zhì)有關(guān)的治理、執(zhí)行、驗(yàn)證人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系,明確公司的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)客戶中意,客戶是公司各項(xiàng)活動的中心。那個(gè)過程又包含有質(zhì)量目標(biāo)治理策劃和治理審查的具體過程,并編寫相應(yīng)的程序文件進(jìn)行操縱。資源治理：資源治理為質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行和滿足過程運(yùn)作要求的基礎(chǔ),對這一過程的治理,具體可分為人力資源

45、治理、基礎(chǔ)設(shè)施治理、工作環(huán)境治理三個(gè)具體過程進(jìn)行,并編寫相應(yīng)程序文件。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)：對阻礙產(chǎn)品要求符合性的各種因素、各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行有效操縱的過程為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程。依照本公司的業(yè)務(wù)范圍和公司架構(gòu)的職能分配,這一過程又劃分為:產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、與客戶有關(guān)的過程、物資采購（包含委外加工）、生產(chǎn)運(yùn)作、設(shè)備治理、產(chǎn)品標(biāo)識與追溯、客戶財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)、測量和監(jiān)控裝置的治理九個(gè)具體過程,并編寫相應(yīng)程序文件進(jìn)行操縱。測量、分析和改進(jìn)： 該過程規(guī)定了為確保產(chǎn)品滿足客戶要求，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)和測量、監(jiān)控活動。對這一過程的治理,又分為客戶中意、內(nèi)部稽核、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量及不合格品的操縱、數(shù)據(jù)分析、糾正與預(yù)防措施五個(gè)具體過程，并編寫

46、了相應(yīng)程序文件進(jìn)行操縱。4.1.10除以上四大過程外，本章還包括質(zhì)量記錄、文件操縱、樣品制作三個(gè)具體過程，并編寫相應(yīng)的程序文件進(jìn)行操縱。4.1.11本公司質(zhì)量治理體系是以上述四個(gè)過程、二十一個(gè)具體操縱程序?yàn)榛A(chǔ)，并通過識不這些眾多關(guān)聯(lián)過程，確定這些過程的相互作用、規(guī)定過程有效運(yùn)行的方法和準(zhǔn)則、測量及分析過程的信息，達(dá)到確保客戶中意和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量治理體系的持續(xù)改進(jìn)。4.1.12本公司為了質(zhì)量治理體系的實(shí)施,采納標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的“過程方法”予以實(shí)現(xiàn)。公司依照客戶的要求,確定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo),制定治理職責(zé),設(shè)置組織架構(gòu),并配置必要的資源和信息,制定相應(yīng)的過程來操縱實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的運(yùn)作,然后通過對過程的測量、監(jiān)控和

47、分析,以實(shí)施必要的措施,最終實(shí)現(xiàn)客戶中意和對過程的持續(xù)改進(jìn)。4.1.13 本公司的成品生產(chǎn)無外包過程，但半成品紗線、坯布存在外加工。針對公司所選擇的任何阻礙產(chǎn)品符合要求的外包過程，將確保對事實(shí)上施操縱。4.1.14 公司質(zhì)量治理體系剪裁細(xì)節(jié)及合理性講明：本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品是粗紡毛呢產(chǎn)品，其產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和服務(wù)過程涉及材料購進(jìn)、樣品研發(fā)、新花型設(shè)計(jì)和開發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售及售貨服務(wù)等，不存在裁剪細(xì)節(jié)。故包括質(zhì)量治理體系的全部要求。4.2 文件要求4.2.1 總則 本公司質(zhì)量治理體系文件是質(zhì)量體系運(yùn)行的依據(jù)。本公司編制的質(zhì)量治理體系文件應(yīng)包括：質(zhì)量手冊本手冊系統(tǒng)描述了本公司品質(zhì)治理體系的差不

48、多情況,其中包括：a.1、公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；a.2、公司的組織架構(gòu)；a.3、與質(zhì)量有關(guān)的治理人員及部門職責(zé)、權(quán)限；a.4、質(zhì)量治理體系總體要求；a.5、體系及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的持續(xù)改進(jìn)。標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件 是規(guī)定質(zhì)量操縱活動過程的公司法規(guī)性文件。為確保本公司質(zhì)量治理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的持續(xù)改進(jìn)，針對四大過程本公司編制了二十個(gè)程序文件進(jìn)行操縱。包括部門工作手冊，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量治理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括治理標(biāo)準(zhǔn)（各種治理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、待業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等）；部門質(zhì)量記錄文件等。對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和服務(wù)提供的有效策劃、運(yùn)行和

49、操縱所要求的文件： 程序文件、質(zhì)量打算、操作進(jìn)行描述和規(guī)定的詳細(xì)作業(yè)文件、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和制度等；標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄是程序文件有效實(shí)施的客觀記錄和證據(jù),本公司為了確保質(zhì)量治理體系的有效運(yùn)行和體系持續(xù)改進(jìn)得到中意的信息,對品質(zhì)記錄的內(nèi)容、格式都做了具體的規(guī)定和要求,并按照質(zhì)量記錄治理程序進(jìn)行治理。其他文件可能包括: 圖紙， 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)， 技術(shù)規(guī)范， 作業(yè)指導(dǎo)書等。能夠是針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量打算、設(shè)計(jì)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。文件的詳略程序應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程序、職員能力素養(yǎng)等，應(yīng)切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用。文件可呈現(xiàn)任何媒體形式

50、，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應(yīng)按照文件操縱程序進(jìn)行治理。 質(zhì)量手冊是描述質(zhì)量治理體系的文件，描述由一組關(guān)聯(lián)的相互作用的要素構(gòu)成的，旨在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的文件，是本公司質(zhì)量治理體系綱領(lǐng)性的文件。 程序文件是描述ISO9001標(biāo)準(zhǔn)和本公司質(zhì)量手冊規(guī)定要求的文件化的質(zhì)量工作程序，它具體規(guī)定了某項(xiàng)活動的目的、范圍、職責(zé)、治理和操縱該項(xiàng)活動途徑及相關(guān)文件和記錄。程序文件是質(zhì)量治理手冊的支持性文件。 作業(yè)指導(dǎo)書是某項(xiàng)工作的進(jìn)一步細(xì)化，本公司的作業(yè)指導(dǎo)書包括操作規(guī)程、工作標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)定等。 質(zhì)量記錄是為質(zhì)量治理體系提供客觀證據(jù)的文件。4

51、.2.1.6 文件的詳略程度取決于本行業(yè)特點(diǎn)、過程的復(fù)雜程度和人員素養(yǎng)。4.2.2 質(zhì)量手冊 本公司按照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)建立符合公司具體情況的文件化質(zhì)量治理體系。 本公司質(zhì)量手冊內(nèi)容包括：質(zhì)量治理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性；為質(zhì)量治理體系編制的形成文件的程序或引用；質(zhì)量治理體系過程之間的相互作用的表述。品質(zhì)手冊的治理辦公室為質(zhì)量手冊的治理部門,負(fù)責(zé)編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用和修訂等環(huán)節(jié)的治理和操縱。4.2.3 文件操縱 本公司制訂并執(zhí)行文件操縱程序，對質(zhì)量治理體系文件進(jìn)行操縱，確保質(zhì)量治理體系文件的有效性、適用性。4.2.

52、3.2 文件的批準(zhǔn)a、所有文件公布前,須有授權(quán)人審批,以確保其適宜性；b、質(zhì)量手冊由總經(jīng)理批準(zhǔn)；c、程序文件由部門主管制訂，治理代表審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)。d、第三層次文件可依照性質(zhì)不同由部門主管審核，治理代表核準(zhǔn)。文件正式公布前，所有受控文件及其發(fā)放范圍均由有關(guān)授權(quán)人員審批，以確保文件是充分的、適宜的。必要時(shí)可在每年度召開的治理評審會議上對文件進(jìn)行評審。 文件的發(fā)放范圍、發(fā)放手續(xù)和保管要求均應(yīng)得到規(guī)定，以確保公司各個(gè)場所都能得到相應(yīng)文件的有效版本。 文件的審查a、公司質(zhì)量治理體系一、二層次文件公布運(yùn)行后，在適當(dāng)時(shí)期內(nèi)，應(yīng)收集文件執(zhí)行情況的信息，對其可操作性和有效性進(jìn)行審

53、查，必要時(shí)依照本節(jié)進(jìn)行更改并再次得到批準(zhǔn)。b、通過文控中心填寫“文件分發(fā)回收記錄表”、“文件更改/補(bǔ)發(fā)申請單”及“受控文件一覽表”等識不有效文件和修訂狀態(tài)。（工程圖面發(fā)生版本變更或新版本發(fā)行時(shí)不用填寫“文件更改/補(bǔ)發(fā)申請單”，直接由文控中心受控發(fā)行）。所有受控文件的修改應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行，并應(yīng)通過審批。修改與審批應(yīng)由原審批人或部門進(jìn)行。其它部門的審批人員進(jìn)行修改與審批時(shí)，應(yīng)熟悉了解修改和審批文件的有關(guān)背景資料。與質(zhì)量治理體系有關(guān)的外來文件得到識不并操縱分發(fā)；文件和治理質(zhì)量治理體系文件由文控中心負(fù)責(zé)治理，技術(shù)性文件（包含外來文件）由工模主管審核后由文控中心負(fù)責(zé)

54、治理。文件公布前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，發(fā)放時(shí)進(jìn)行標(biāo)識，以確保：a、公司各使用場所都能得到有效版本；b、文件保持清晰、易于識不和檢索；c、與質(zhì)量治理體系有關(guān)的外來文件得到識不并操縱分發(fā)；d、及時(shí)從發(fā)放和使用場所撤回失效或作廢的文件，防止錯(cuò)用誤用；e、若為法律或積存知識需要保留已作廢的文件，在保留的文件上加蓋“僅供參考”章并隔離存放。文件的更改本公司文件的更改應(yīng)于受控狀態(tài)：a、文件的更改由編寫部門填寫更改申請，并經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施；b、文件的更改由該文件的原審批部門或授權(quán)人進(jìn)行審批，若情況變化，當(dāng)授權(quán)其它部門或人員進(jìn)行更改、審批時(shí)，該部門或人員應(yīng)獲得原審批依據(jù)的有關(guān)背景資料。C、文件公布前應(yīng)經(jīng)

55、授權(quán)人員批準(zhǔn)，文件的更改應(yīng)注明更改緣故，并以適宜的方式進(jìn)行標(biāo)識。 文件操縱應(yīng)制定現(xiàn)行修訂狀態(tài)的操縱清單，并分發(fā)到有關(guān)部門。已作廢的文件應(yīng)及時(shí)從現(xiàn)場撤出，或進(jìn)行適宜的標(biāo)識防止錯(cuò)用、誤用。0 確保文件清晰，易于識不和檢索。4.2.4 質(zhì)量記錄操縱 本公司制訂并執(zhí)行質(zhì)量記錄操縱程序。對質(zhì)量記錄的標(biāo)識、內(nèi)容、格式、收集、編目、檢索、愛護(hù)、貯存和處理進(jìn)行操縱。 各部門按規(guī)定要求對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的有關(guān)質(zhì)量記錄進(jìn)行治理和操縱。 各部門應(yīng)具備足夠的記錄來證實(shí)產(chǎn)品和體系運(yùn)行滿足規(guī)定的要求。各部門應(yīng)編制本部門重要的質(zhì)量記錄清單。 各部

56、門指定專（兼）職文件治理員按規(guī)定要求對質(zhì)量記錄進(jìn)行收集、編目、存檔和處理。質(zhì)量記錄的標(biāo)識、存檔和保存應(yīng)方便存取和檢索。 規(guī)定各類記錄應(yīng)按規(guī)定的時(shí)刻的要求予以保存，并提供足夠和適宜的貯存條件，防止質(zhì)量記錄的丟失或損壞。 本公司所有的質(zhì)量記錄以紙面表格為主，其它媒體的記錄參照以上規(guī)定進(jìn)行操縱。 4.3 支持性文件4.4.1 DC2-QP-QP-001 文件操縱程序4.3.2 DC2-QP-QP-002 質(zhì)量記錄操縱程序5 治理職責(zé)5.0 目的和范圍5.0.1目的：規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的行動。5.0.2 范圍：適用于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量治理體系的承諾提供證據(jù)。

57、5.1 治理承諾 總經(jīng)理應(yīng)通過以下活動,對其建立、實(shí)施質(zhì)量治理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)：5.1.1不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識，采取培訓(xùn)、宣傳資料或會議的方式，向公司全體職員傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；5.1.2制定質(zhì)量方針和目標(biāo)；5.1.3確保提供必要的資源，使質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行；5.1.4營造具有顧客意識、法律意識并持續(xù)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的環(huán)境；5.1.5持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系；5.1.6將顧客要求、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)傳達(dá)給公司職員，不斷提高職員的質(zhì)量意識和為顧客提供合格產(chǎn)品服務(wù)的意識；5.1.7進(jìn)行治理評審，保證質(zhì)量治理體系的符合性、有效性、適宜性、充分性。5.1.

58、8確保所必需的人力、物力、財(cái)力等資源。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1 總經(jīng)理必須遵循并向全公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則。以實(shí)現(xiàn)顧客中意為最終目標(biāo)。確保產(chǎn)品和顧客的需求和期望得到確定，轉(zhuǎn)化為要求，并在公司內(nèi)部各個(gè)層次進(jìn)行溝通，調(diào)配公司的整體資源予以滿足。5.2.2 公司應(yīng)完全理解顧客和法律法規(guī)要求，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中與顧客保持信息溝通，進(jìn)一步了解顧客要求并修訂相應(yīng)規(guī)范,在公司內(nèi)部傳達(dá)顧客要求，保持信息暢通渠道。5.2.3 公司執(zhí)行過程操縱文件，對顧客中意度進(jìn)行測量，分析顧客不中意的緣故并改進(jìn)過程，制訂或修改相應(yīng)的規(guī)范并予以實(shí)施，實(shí)現(xiàn)顧客要求，使顧客中意并爭取超越顧客期望。5.3 質(zhì)量方針5.

59、3.1 總經(jīng)理以質(zhì)量治理原則為基礎(chǔ)，針對公司的實(shí)際情況制定質(zhì)量方針并形成文件，傳達(dá)到全體職員。同時(shí)應(yīng)確保質(zhì)量方針：與公司的宗旨-重視知識、尊重人才、科技以人為本，追求卓越、真誠守信、立足長遠(yuǎn)、持久進(jìn)展相適應(yīng)；包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系有效性的承諾；提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架，通過制定量化的質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)質(zhì)量方針,并將質(zhì)量目標(biāo)分解到各部以便于實(shí)施和評價(jià)。在公司的各適當(dāng)層次上得到溝通和理解；通過治理評審對質(zhì)量方針進(jìn)行定期評審，確保其持續(xù)適用。5.3.2 制訂質(zhì)量方針是總經(jīng)理的職責(zé)。5.3.3 公司質(zhì)量方針詳見本質(zhì)量手冊2.0章節(jié)5.3.4 質(zhì)量方針是公司質(zhì)量治理體系內(nèi)一切質(zhì)量工作的宗旨和

60、方向，各部門都應(yīng)嚴(yán)格遵守。5.3.5 必要時(shí)可在治理評審會上對質(zhì)量方針進(jìn)行制定、批準(zhǔn)、審查和更改應(yīng)予以操縱評審。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo) 公司的質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織策劃，并形成文件，分解下發(fā)至相關(guān)部門實(shí)施。公司最高治理層將負(fù)責(zé)確定公司年度和長期的質(zhì)量目標(biāo)和度量方法。 各部門對本部門的質(zhì)量目標(biāo)負(fù)責(zé)，質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況將在每年的治理評審會議中做出評價(jià)。質(zhì)量目標(biāo)和度量質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的程度的方法將體現(xiàn)在公司的業(yè)務(wù)打算中 對質(zhì)量目標(biāo)的要求質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的；與質(zhì)量方針（包括對持續(xù)改進(jìn)的承諾）保持一致；質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容公司將以包括但不