糾正與預(yù)防措施控制程序

1、30糾正與預(yù)防措施控制程序.目的及時(shí)采取有效的糾正和預(yù)防措施，消除實(shí)際或潛在危害因素，保 證產(chǎn)品質(zhì)量與消費(fèi)者健康平安。.范圍適用于生產(chǎn)過(guò)程和驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施的控制。.職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)重大糾正和預(yù)防措施的審批與組織實(shí)施、驗(yàn)證工作。食品平安小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)跨部門(mén)糾正和預(yù)防措施的協(xié)調(diào)和組織驗(yàn) 證工作。各部門(mén)主管負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍的糾正和預(yù)防措施的審批和組織 實(shí)施。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的歸口管理工作和驗(yàn)證工作（特別規(guī) 定除外）。各部門(mén)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)糾正和預(yù)防措施的制訂和實(shí)施。.程序糾正和預(yù)防措施的提出4. 1.1銷(xiāo)售部接到客戶投訴后，應(yīng)及時(shí)與客戶聯(lián)系，了解情況，填寫(xiě) 糾正/預(yù)防措施通知單交質(zhì)檢部，由質(zhì)檢

2、部跟進(jìn)并留檔。質(zhì)檢部 在原材料、半成品、成品檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的重大不合格情況或不合格工程， 由質(zhì)檢部發(fā)出糾正/預(yù)防措施通知單。1. 2HACCP管理體系日常運(yùn)作中發(fā)現(xiàn)的運(yùn)作問(wèn)題，由各部門(mén)主管發(fā) 出糾正/預(yù)防措施通知單。3管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不合格或者需改進(jìn)的問(wèn)題，由HACCP小組組 長(zhǎng)簽發(fā)糾正/預(yù)防措施通知單，內(nèi)審中的不合格項(xiàng)處理見(jiàn)內(nèi)部審 核控制程序。4.1. 4對(duì)目標(biāo)考核和資料分析中出現(xiàn)的需改善的工程，由分析人發(fā)出 糾正/預(yù)防措施通知單。對(duì)客戶滿意調(diào)查出現(xiàn)以下情況，銷(xiāo)售部填寫(xiě)糾正/預(yù)防措施 通知單交相關(guān)部門(mén)：A.未到達(dá)質(zhì)量目標(biāo)（糾正措施）；B.一個(gè)客戶對(duì)某一工程不滿意（糾正措施）；25%以上客戶對(duì)某一

3、工程認(rèn)為需改善（糾正措施）；40%以上客對(duì)某一工程認(rèn)為一般（預(yù)防措施）。糾正/預(yù)防措施通知單上應(yīng)填寫(xiě)對(duì)相關(guān)部門(mén)提出制訂糾正和預(yù)防 措施及時(shí)間要求，并復(fù)印兩份，一份交責(zé)任部門(mén)，一份交質(zhì)檢部跟進(jìn)。 如果是內(nèi)、外審核及管理評(píng)審發(fā)出的不合格項(xiàng)報(bào)告，那么復(fù)印兩份, 一份交責(zé)任部門(mén)，一份交行政部。2糾正和預(yù)防措施的制訂2.1接到糾正/預(yù)防措施通知單或不合格項(xiàng)報(bào)告的部門(mén)主 管應(yīng)組織有關(guān)人員就產(chǎn)生不合格的原因或者潛在原因進(jìn)行分析。制訂 糾正或預(yù)防措施，明確責(zé)任人和完成的進(jìn)度要求，填寫(xiě)在糾正/預(yù) 防措施通知單或不合格項(xiàng)報(bào)告上。由所在部門(mén)主管（內(nèi)審由HACCP小組組長(zhǎng)）批準(zhǔn)后實(shí)施。對(duì)于內(nèi)部提出的糾正或者預(yù)防措施涉

4、 及其他部門(mén)的，由部門(mén)責(zé)任人提出，HACCP小組組長(zhǎng)批準(zhǔn)后協(xié)調(diào)實(shí)施, 并將書(shū)面的糾正/預(yù)防措施通知單發(fā)放至相關(guān)部門(mén)。對(duì)于客戶投 訴中糾正預(yù)防措施涉及到多處部門(mén)的，將糾正/預(yù)防措施通知單 依次傳遞到相關(guān)部門(mén)。4. 2. 2必要時(shí)采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)（魚(yú)骨圖、推移圖等）論證、評(píng)估和選擇 最有效的糾正和預(yù)防措施。4. 2. 3重大的糾正或才預(yù)防措施，由食品平安小組組長(zhǎng)有關(guān)人員分析 原因，制訂措施并經(jīng)食品平安小組組長(zhǎng)審核后，交總經(jīng)理批準(zhǔn)或者管 理評(píng)審會(huì)議審批后實(shí)施。4. 3糾正和預(yù)防措施的實(shí)施經(jīng)批準(zhǔn)的糾正和預(yù)防措施由責(zé)任部門(mén)或責(zé)任人按措施中規(guī)定的 要求和進(jìn)度實(shí)施。糾正和預(yù)防措施實(shí)施過(guò)程中，責(zé)任人應(yīng)檢查工作進(jìn)

5、度并記錄其效果。4. 4糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證4. 4.1驗(yàn)證在糾正或者預(yù)防措施完成，由責(zé)任部門(mén)向質(zhì)檢部提出口頭 申請(qǐng)后進(jìn)行，驗(yàn)證應(yīng)考察措施的實(shí)施效果。質(zhì)檢部會(huì)同責(zé)任人對(duì)部門(mén) 糾正和預(yù)防措施進(jìn)行驗(yàn)證，并記錄驗(yàn)證結(jié)論。對(duì)客戶投訴由質(zhì)檢部驗(yàn) 證有效后回復(fù)客戶。4. 4. 2食品平安小組組長(zhǎng)組織對(duì)跨部門(mén)糾正或者預(yù)防措施的驗(yàn)證，質(zhì) 檢部協(xié)助組織驗(yàn)證，并記錄驗(yàn)證結(jié)果。4. 4. 3重大的糾正或者預(yù)防措施的驗(yàn)證由總經(jīng)理派人員進(jìn)行，驗(yàn)證結(jié) 論交總經(jīng)理審批。食品平安小組組長(zhǎng)、質(zhì)檢部協(xié)助驗(yàn)證并記錄。4. 4糾正或預(yù)防措施經(jīng)驗(yàn)證效果不理想時(shí)，由責(zé)任部門(mén)或責(zé)任人進(jìn) 一步分析原因，重新組織制訂糾正和預(yù)防措施并實(shí)施。5鞏固需要時(shí)，可將已證明有效的方法納入文件或更改文件。更改或者 增加的文件按文件管理程序的規(guī)定執(zhí)行。6記錄相關(guān)的糾正和預(yù)防措施及驗(yàn)證