倉儲流程規(guī)范規(guī)范課程

1、倉儲部門管理流程目 錄項 目 文 件 名 稱 頁 碼 封 面 1 目 錄 21 各站點倉庫管理結(jié)構圖 32 訂單處理流程 4 3 入庫作業(yè)流程 54 盤點作業(yè)流程 65 揀貨出庫作業(yè)流程 76 儲存作業(yè)標準操作程序 87 訂單處理作業(yè)標準操作程序 98 入庫作業(yè)標準操作程序 11 9 盤點作業(yè)標準操作程序 1410 揀貨出庫作業(yè)標準操作程序 17 11 庫位卡 20 12 庫存卡盤存表 2113 盤點報告 22 14 車輛異常事故處理報告 23 15 叉車狀況檢查表（例行保養(yǎng)記錄） 24 16 叉車操作規(guī)章制度 27各站點倉庫管理結(jié)構圖貨品堆放貨品堆放退換貨物流加工倉庫管理入庫作業(yè)存儲管理倉庫

2、管理殘品處理盤 點庫區(qū)衛(wèi)生庫位管理出庫出庫單客 戶訂單處理流程單客 戶下訂單與客戶進行溝通下訂單與客戶進行溝通中信物流客服部單1中信物流客服部單1各站點信息接口各站點信息接口生產(chǎn)部門是否可以按時供應nono生產(chǎn)部門是否可以按時供應nono檢查庫存是否可以按時供應no檢查庫存是否可以按時供應noyesyesyesyesno財務信譽評估no財務信譽評估yesyes庫存分配結(jié)轉(zhuǎn)日臺賬單2庫存分配結(jié)轉(zhuǎn)日臺賬單2集成整理/調(diào)整/核算物流成本/費用/時間集成整理/調(diào)整/核算物流成本/費用/時間庫存分配日臺賬單3庫存分配日臺賬單3no確認是否可操作no確認是否可操作單4出 庫 單yes單4出 庫 單yes形

3、成最終確認訂單單5形成最終確認訂單單5發(fā) 貨 流 程產(chǎn) 品 送 貨 單發(fā) 貨 流 程產(chǎn) 品 送 貨 單所需流程及內(nèi)容：訂單處理流程所需規(guī)范：訂單處理規(guī)范所需單據(jù)及填寫說明：客戶所下訂單；銷售匯總訂單（或中信物流委托單）；庫存分配結(jié)轉(zhuǎn)日臺賬；庫存分配臺賬；物流公司最終確認訂單（出庫單、產(chǎn)品送貨單）處理異常情況單證將收貨信息錄入WMS系統(tǒng)處理異常情況單證將收貨信息錄入WMS系統(tǒng)收貨單完美簽收參見異常情況處理檢查封號貨物是否異常調(diào)度派車到碼頭、車站提貨入庫指令RDC主管審核安排倉管、單證、調(diào)度做準備倉管調(diào)整車位、規(guī)劃人力、物力檢查外包裝是否有異常安排卸貨至暫存區(qū)驗收貨物是否有異常倉管簽收入庫整理結(jié)束

4、是否需要提貨NNYYYYNN盤點作業(yè)流程揀貨出庫作業(yè)流程儲存作業(yè)標準操作程序目的：規(guī)范存貨管理作業(yè)，合理、高效安排庫位和管理庫存，保證存貨處于有序管理狀態(tài)。適用范圍： 適用于物流中心庫存管理作業(yè)。職責：倉管員：負責自有庫庫存貨品的各項管理工作，監(jiān)督、指導倉庫作業(yè)。標準程序：庫位管理 按功能將整個庫區(qū)劃分成正品區(qū)、殘品區(qū)（包括零散區(qū)）、暫存區(qū)、加工區(qū)等，明牌指示，專區(qū)專用，確保貨品有效堆置及處理。 貨物在入庫前就應做全面庫位規(guī)劃，確保庫位的合理使用。A新進品項存放于各個庫位后應立即設立庫位卡。B對入庫之同類產(chǎn)品按生產(chǎn)日期、規(guī)格分批存放，以庫位號和庫位卡加以區(qū)分、識別。 入庫商品驗收后, 倉庫要根

5、據(jù)商品的性能、特點和保管要求安排適宜的儲存場所，做到分庫、分類存放和管理。 在同一倉間內(nèi)存放的商品嚴禁互相抵觸、污染、串味的商品、養(yǎng)護措施不同的商品存放在一起。 貴重商品，指定專人保管、專庫存放。 先進先出原則庫區(qū)、庫位規(guī)劃一定要按不同品項及先進先出原則分配合理，貨物出貨在滿足客戶訂單的前提下嚴格遵循先進先出，易壞先出的原則。倉管員需定期檢查貨品的先進先出情況， RDC主管可進行抽查和監(jiān)督。 系統(tǒng)庫位與實際庫位需保持同步與一致。商品移離原貨垛位置，要及時修改庫位卡上的存放地點，移離原倉間的商品要安歇轉(zhuǎn)倉憑證，以便統(tǒng)帳人員即使調(diào)整帳頁，防止錯亂。貨品碼放要求 碼垛要整齊、平穩(wěn)、牢固、不傾斜、不倒

6、塌。 危險貨垛要即使翻樁。堆碼商品要層次分明，標記向外，便于清點，有利于先進先出。墻距、柱距、頂距、燈距、垛距要符合安全管理要求。 堆碼商品時，要注意包裝箱上的指示性，警告性標志。如不可倒置的商品，堆碼時不倒置、不側(cè)放、易變形和易破碎的商品，堆碼時不重壓。吸濕性強、怕熱和容易自燃的商品要堆通風垛。受潮商品要通風涼曬,符合保管要求再堆垛。 底層倉間和露天貨場的貨垛要墊隔防潮，墊隔高度應根據(jù)防潮要求和地潮情況而定。 破箱要及時修補，不經(jīng)修補不上垛。 不同貨物的碼放要求有所不同，須以貨主提供的書面要求為碼放標準。 每日進出貨后，需對貨物做重新整理。3、商品保管養(yǎng)護要求 關于溫濕度的管理，堅持每天兩次

7、（上午九時、下午二時）。 記錄倉間內(nèi)外的溫濕度和氣候情況。根據(jù)商品特性和保管養(yǎng)護要求適時通風、散熱、排潮、密封、防凍。確保商品安全儲存。 經(jīng)常保持倉間的清潔衛(wèi)生。做到地面墻壁等處無雜物，無積塵，無蛛網(wǎng)。倉間使用的機具、物料用品要在固定地點擺放整齊。倉庫周圍清除雜草和易燃雜物，排水溝要暢通。 經(jīng)常檢查庫存商品。一般季節(jié)每月檢查一至兩次。 霉雨季節(jié)經(jīng)常檢查；容易霉變、蟲蛀、銹蝕的商品要定期檢查。重點檢查風、雨、雪天氣要隨時檢查。發(fā)現(xiàn)問題后要弄清原因，采取措施防止異狀擴大。 同時，要詳細報告主管領導和存貨單位。請其研究解決。 建立商品養(yǎng)護的檔案，經(jīng)常記錄商品質(zhì)量變化的情況和變化的原因， 為研究各類商

8、品的科學保管養(yǎng)護方法積累系統(tǒng)資料。 訂單處理作業(yè)標準操作程序目的：為入庫提供準確的貨物信息。適用范圍：適用于物流中心進貨入庫作業(yè)（包括自有庫和租用庫）。職責：客服人員：接單，審核后發(fā)單給倉庫管理人員 RDC主管：訂單確認、存貨查詢、庫存分配標準程序：1. 出貨程序： 客服部門在接收客戶訂單后，對訂單的相關信息（含貨物品名、貨物數(shù)量、裝貨地點、送貨地點、聯(lián)系人和聯(lián)系方式）進行核實和確認，每張訂單生成一個內(nèi)部業(yè)務編號，將準確的訂單信息以書面形式同時傳遞給運營部，通知運營部安排出運。日期確認：客服人員對訂單資料進行檢查，發(fā)現(xiàn)要求送貨的時間有問題或出貨時間已延遲時，需要與客戶再次確認訂單內(nèi)容或更正要求

9、送貨的時間。價格確認：對不同的客戶、不同的訂購量，可能有不同的售價，輸入價格使系統(tǒng)加以檢核。若輸入的價格不符，應予以調(diào)整。 加工包裝確認：客戶對訂購的商品，是否有特殊的包裝、分裝或貼標等要求。 將出貨要求在訂單上注明。訂單號碼：每一訂單必須有唯一的訂單號碼，所有工作說明及進度報告均以此號碼作為標準號碼。存貨查詢：確認有效庫存是否能夠滿足客戶需求。庫存商品資料一般包括品項名稱、號碼、產(chǎn)品描述、庫存量、已分配存貨、有效存貨及顧客要求的送貨時間。查看此商品是否缺貨，若缺，則與客戶溝通，協(xié)調(diào)訂替代品或是允許延遲出貨。運營部（陸運、海運和鐵運）根據(jù)客服部門給出的訂單安排發(fā)貨，安排車輛之后將配車計劃表（此

10、表內(nèi)容包括業(yè)務編號、提單/合同號、柜號、車牌號、司機姓名及聯(lián)系電話、預計到達倉庫時間、預計到達客戶時間）在車輛到達倉庫至少2小時前書面通知客服部門，并負責跟蹤車輛提貨信息。客服部門在收到運營部的配車計劃表后，將配車計劃表連同含貨物品名的發(fā)貨信息書面通知倉庫單證主管及其授權人，并通過電話確認。2 入貨程序 客服人員接受發(fā)貨單后，核對入庫貨物信息（到貨時間、品名、型號、規(guī)格、重量、數(shù)量、體積等） 與倉庫核實庫位情況,是否能夠提供足夠的貨位.如果不能,看是否可以通過調(diào)整,重新安排庫位（倉庫領班將庫位情況反映給單證主管，倉庫單證主管再反映給客服人員）. 確認貨品是否適合放在我倉庫，或可否與以有貨物混放

11、。 核實客戶財務信譽 核算物流成本、費用及時間。確定是否可以操作。 符合接單條件的，客服人員需以書面形式通知運營部安排車輛提貨。 運營部接到客服書面通知，安排車輛之后將配車計劃表在車輛到達提貨地點之前2小時內(nèi)反饋給客服部門，并負責跟蹤車輛提貨信息。 客服將入庫貨物信息，包括貨物信息（包括提單、發(fā)票、裝箱單、產(chǎn)品性質(zhì)說明書及設備交接單）和車隊資料（車隊名稱、司機名稱、車號、聯(lián)系方式）及配車計劃表一并以傳真形式通知倉庫單證主管，倉庫根據(jù)以上貨物信息做好入庫準備。雙休日，節(jié)假日等非工作日或緊急情況下，客服，運營部門應通過電話，手機短信等形式與倉庫當值人員確認入庫信息、司機姓名、車牌號碼，倉庫當值人員

12、填寫配車計劃表交保安，上班后運營及時將配車計劃表補給客服，客服及時將配車計劃表補發(fā)給倉庫單證主管。入庫作業(yè)標準操作程序目的：規(guī)范進貨作業(yè)流程,以確保進貨入庫作業(yè)安全、準確、迅速的進行。適用范圍： 適用于物流中心進貨入庫作業(yè)（包括自有庫和租用庫）。職責：RDC主管：負責與貨主間的聯(lián)絡及異常處理?？头贺撠熃訂危瑢徍撕蟀l(fā)單給倉庫管理人員調(diào)度：負責安排車輛倉庫管理人員和裝卸人員：負責入庫作業(yè)。標準程序：1、進貨通知： 客服人員在車輛到達提貨地點前1小時將進貨信息和配車計劃表傳真給單證主管。倉管員分析進貨品項、數(shù)量，并結(jié)合當前庫存情況對庫位、人力、物力做出合理規(guī)劃（安排車輛進庫?？康奈恢茫_保貨物在防

13、雨、光線充足的安全區(qū)域裝卸；估算卸貨所需人力、搬運設備，作業(yè)時間），以便提前做好接貨安排。2、接貨入庫 如貨主要求物流中心代辦運輸（派車接貨），RDC倉庫主管則需將進貨通知單及火車、船運發(fā)運單，交調(diào)度派車接貨?，F(xiàn)場人員至車站、碼頭接貨時，需嚴格核對柜號及簽封號，并與出庫單和轉(zhuǎn)倉單核對數(shù)量，出現(xiàn)異常及時與RDC主管聯(lián)系，以聽取進一步指示。 倉庫單證主管將配車計劃表轉(zhuǎn)交給倉庫保安，保安根據(jù)配車計劃表上的相關車輛信息對送貨車輛進行核查，準確無誤之后允許送貨車輛進入，并在車輛出入庫登記表上登記準確到達時間，并由保安留存配車計劃表以備核查。倉庫單證主管根據(jù)客服部門提供的發(fā)貨信息和配車計劃表制定中信倉庫入

14、庫表，簽字后轉(zhuǎn)交倉庫領班，領班按照此表進行入庫準備。倉庫領班需再次核實送貨車輛是否與中信倉庫入庫表上車輛的信息（車隊名稱、司機名稱、車號、聯(lián)系方式）一致。檢驗車上的施封號和柜號與送貨單是否相符；簽封是否完好無損。核對入庫單的信息與到是否一致（品名、型號、規(guī)格、重量、數(shù)量、體積等）。無誤后，安排人員開始卸貨。如有不符及異常，則應及時向貨主反映。由RDC主管聯(lián)絡再做處理。3、卸貨作業(yè) 倉庫領班指揮裝卸工開始卸貨，逐件仔細檢查外包裝，確保包裝完整、封口完整、無破損、變形、清潔無污染的產(chǎn)品入庫。 要求裝卸工裝卸貨物要輕拿輕放。叉車作業(yè)要符合作業(yè)標準。 卸貨時，倉庫領班應指導卸貨人員將不同規(guī)格、生產(chǎn)日期

15、的貨物按不同的碼放要求碼放在暫存區(qū)的碼放棧板上，嚴禁倒置。 倉庫領班需指導裝卸人員將外包裝破損貨物揀出，單獨碼放。 開貨物儲存單。4、驗貨作業(yè) 倉庫領班檢驗放置在暫存區(qū)的貨物的品項、規(guī)格、數(shù)量與到貨通知單上的信息一致。并且貨物符合入庫標準。一切檢查完畢后，倉庫領班填妥設備交接單、貨物入庫記錄表、中信倉庫入庫表，由倉庫領班及承運司機簽字以確定貨物完全無誤的送抵我方倉庫，并確定已經(jīng)儲存在我方倉庫中。 司機攜全套單證到倉庫單證主管及其授權人處交中信倉庫入庫表開出出門證，倉庫保安根據(jù)出門證放行，在車輛出入庫登記表上登記離開時間，并留存出門證第二聯(lián)，于每周一上午9：00將上周的出門證交單證主管處留存。

16、卸貨完畢，倉庫人員對箱內(nèi)進行一般清潔，發(fā)現(xiàn)有污箱或箱體損壞，將有污箱費產(chǎn)生時，應立即拍照，并將照片及柜號等信息EMAIL反饋給客服，客服通知客戶。5、入庫作業(yè) 倉管員根據(jù)事先規(guī)劃之庫位，指導叉車員、理貨員將不同生產(chǎn)日期、不同品項貨物搬運至適當庫位。 倉管員及時登記庫位卡。 入庫作業(yè)完成后，倉管員指導叉車員、理貨員做庫區(qū)整理。6、系統(tǒng)處理 單證接到中信倉庫入庫表后，根據(jù)單據(jù)復查一遍，保證數(shù)據(jù)無誤后，立即將相關資料（庫位、品項、實際收貨數(shù)量等）輸入電腦，并生成庫存動態(tài)信息流通表。 單證整理歸檔中信倉庫入庫表。 單證每日日結(jié)后，于上午12點之前將前一天的庫存動態(tài)信息流通表報送給客服部門，倉庫在報送的

17、時候應該確保報表的準確性，客服主管對報表的報送進行督促，監(jiān)督和核查報表的準確性和及時性。7、注意事項 市場部應先與貨主約定封簽標準、驗貨標準，并以書面形式通知倉管員。 RDC主管應盡量溝通貨主，將進貨時間安排在每日工作的清閑時段。 如在進貨過程中發(fā)生了異常情況，由RDC主管通知貨主。并在30分鐘內(nèi)取得貨主書面通知后再行處理。 如在破損或異常時，貨主仍指示收貨，則由倉管員拍照留存后，將有關資料遞交貨主備案。 現(xiàn)場人員接貨時，如發(fā)現(xiàn)火車/船運的貨物破損或短少，除應與RDC主管及時聯(lián)絡，還應協(xié)助貨主收集相關資料和數(shù)據(jù)。 如發(fā)生無進貨通知進貨時，RDC應及時聯(lián)絡貨主，并取得貨主書面通知后，通知倉管員安

18、排卸貨。當出現(xiàn)異常情況時,倉管要填寫質(zhì)量事故報告書。單證主管和倉庫主管必須閱讀貨品的MSDS，閱讀后由倉庫主管簽字存檔。盤點作業(yè)標準操作程序目的：確定現(xiàn)有庫存量，修正物帳不符產(chǎn)生的誤差。 適用范圍： 適用于物流中心庫存管理作業(yè)。職責：項目經(jīng)理：需盤點項目的總負責人單證：負責信息系統(tǒng)的更新，做到單單相符。倉庫員：貨物的盤點工作，做到單貨相符。標準流程1、盤點準備 明確盤點的程序方法。 配合會計結(jié)算進行盤點。 盤點人員必須熟悉盤點單據(jù)的使用方法。 盤點單據(jù)須事先完成。 系統(tǒng)庫存須及時結(jié)清。2、盤點周期的決定 根據(jù)物流中心的商品確定不同的盤點周期. 對較容易損壞及高單價的貨品增加盤點次數(shù)盤點日期一般

19、選擇在財務結(jié)算前夕和淡季進行。3、盤點方 實物盤點 日盤倉管員每日對庫區(qū)各庫位貨品依據(jù)庫位卡進行實物盤點。（倉管員可在填制庫位卡時，核對結(jié)存數(shù)與實物數(shù)。）倉管員每日根據(jù)庫位卡制作庫存卡盤存表。單證將庫位卡盤存表與電腦庫存表核對，做到日清日結(jié)。單證也可打印空白盤點表，交倉管員盤存后核對。 期末盤存 A.項目經(jīng)理（或RDC主管）與貨主、倉管員溝通制定盤點計劃，確定時間、人員、范圍。對參加盤點的員工進行分組。B.倉管員需做好盤點前的各項初盤及準備工作，打印盤點表。C.倉管同貨主委派人員共同作實物盤點并同時核查存放情況及殘品情況。D.由一人先清點所負責區(qū)域的貨品，將清點結(jié)果填入各貨品的盤點表的上半部。

20、由第二人復點，填入盤點表的下半部分。由第三人核對，檢查前面兩人的記錄是否相同且正確。 E.盤點后，倉管員及貨主委派人員在盤點表上簽字。F.等所有盤點結(jié)束后,再與電腦資料進行對照。如有差異，則書面通知項目經(jīng)理要求處理。 帳面盤點將每日入庫及出庫單據(jù)和數(shù)量記錄在電腦系統(tǒng)中，不斷地累計匯總帳面庫存數(shù)量及庫存金額。為每一種貨品分別設帳，然后將入庫出庫情況詳細記錄。即使不實地盤點，也能隨時從電腦上核對該批商品的余額是否與帳面相符。將前一天的庫存動態(tài)信息流通表報送給客服部門。倉庫單證主管每周最后一個工作日將更新的周庫存盤點報告報送給客服部門。倉庫單證主管每月第一個工作日報上月的月盤點表給客服部門，客服部門

21、審核之后將月盤點表反饋給客戶。倉庫在每月最后一個工作日下班前將當月截止當日17：00的出庫清單、入庫清單、裝卸費用、堆存費用統(tǒng)計匯總，報給客服部門4、 差異處理 定期將單證信息與實物信息進行核對，如有偏差倉管須及時向主管及貨主提報書面的盤點報告，分析盤贏、盤虧原因。 確認差異是否在允許的范圍內(nèi)(市場部需事先與貨主約定盤誤差率，在其范圍內(nèi)發(fā)生之差異，則不賠付)。（注：常規(guī)損耗率不得高于%） 明確責任人 如系貨主責任，需以書面形式向貨主提出，并經(jīng)書面核準后可作調(diào)帳處理。 如系倉庫責任，經(jīng)項目經(jīng)理核準后，由倉庫承擔賠償責任。 如系倉庫員工責任，則開具責任賠償單，由責任人進行賠付。 在對租用庫盤虧之后

22、，查明為租用庫責任后，迅速準備資料向租用庫索賠。 差異處理的有關原始單據(jù)需由倉管員存檔備查。 差異原因調(diào)查清楚后,針對原因進行切實的調(diào)整和處理,并同時處理滯銷商品和報損商品、不良品。5、 殘品處理 市場部需事先與貨主約定“殘品質(zhì)確認的周期和代表。 經(jīng)貨主代表確認為正品時，需由貨主代表開具書面通知，RDC主管接通知后，填制轉(zhuǎn)庫單，交權責主管簽準后入正品庫。 倉庫填寫報損申請表，注明報損的具體原因， RDC主管簽字，經(jīng)貨主代表確認為殘品，倉管將貨品入殘品區(qū)。 單證人員在系統(tǒng)中做處理。6、 盤點作業(yè)管理標準 單證人員須根據(jù)每次的期末盤點結(jié)果計算出以下指標：盤點數(shù)量誤差率 = 盤點誤差數(shù)量/盤點總數(shù)量

23、盤點品項誤差率 = 盤點誤差品項數(shù)/盤點實際品項數(shù)平均每件盤差貨品金額 = 盤點誤差金額/盤點誤差商品數(shù)量揀貨出庫作業(yè)標準操作程序目的:規(guī)范揀貨作業(yè)流程，確保揀貨出庫作業(yè)準確、及時。適用范圍：本方法適用于倉庫揀貨出庫作業(yè)。職責：倉管員：負責揀貨出庫對點作業(yè)。理貨員：負責揀貨出庫。單證：負責信息系統(tǒng)的更新作業(yè)步驟：1、 揀貨作業(yè) 倉庫單證主管根據(jù)客服部門提供的發(fā)貨信息和配車計劃表制定中信倉庫出庫表，簽字后轉(zhuǎn)交倉庫領班，領班按照此表排定揀貨的優(yōu)先順序。按照先進先出的順序安排備貨。 揀貨時填寫庫位卡，注明日期、數(shù)量后簽名，嚴禁涂改。 A倉管員監(jiān)督理貨員揀貨，則由理貨填寫庫位卡。 B倉管員帶領理貨員現(xiàn)

24、場揀貨，則由倉管員填寫庫位卡。 揀貨完畢后，把出庫商品按品種、規(guī)格、流向堆放在備貨區(qū)。如發(fā)現(xiàn)有下列情況的商品，要及時與存貨單位聯(lián)系。存貨單位認為可以出庫，并在正式出庫單上簽注意見后，方可備貨出庫。 A一票商品沒有全部到齊 B入庫驗收發(fā)現(xiàn)的問題尚未處理 C商品質(zhì)量有異狀 出庫商品的包裝如有破損、斷繩、脫釘?shù)惹闆r，倉庫要負責加固修理，嚴格做到破損包裝不出庫。 審核時如發(fā)生缺貨、破損等異常情況需向RDC主管報告，上傳，由項目聯(lián)絡貨主后確定處理意見。 A 拆單：市場部事先與貨主明確拆單的原則。 B 改單：市場部市先與貨主明確改單的原則。2、 對點簽收 商品出庫必須認真搞好復核工作,做到手續(xù)完備,交接清

25、楚,不錯發(fā)錯運. A. 認真審核單證主管出具的出庫單填寫的項目是否齊全,有無印簽.所列提貨單位名稱、商品名稱、規(guī)格、重量、數(shù)量、合同號碼、關單號是否正確。提貨人簽名,身份證,車號是否一致. B根據(jù)出庫憑單所列項目與備好的商品再次相對照。 C檢查包裝是否破損、污染、箱號是否正確，標簽是否良好。 D需要計重、計尺的商品要與提貨人一起過磅、一起撿尺。要填制磅碼單或尺碼單。車輛在倉庫裝車（集卡車需由領班親自監(jiān)督上好鉛封）完畢，倉庫領班填妥貨物出庫記錄表、裝箱單及中信倉庫出庫表，由倉庫領班及承運司機簽字。3、 裝車出貨 一般來說，最后送達的客戶先行裝車，最先送達的客戶放置在車尾。 裝車時應輕拿輕放，并按

26、客戶別把貨物碼放在一起以利于配送。 存貨單位委托倉庫代裝代發(fā)商品時,倉庫要對運輸工具進行認真檢查,特別要注意安全與衛(wèi)生.保證商品在運載工具中不損壞、不污染。 司機攜全套單證到倉庫單證主管及其授權人處交中信倉庫出庫表開出出門證，倉庫保安根據(jù)出門證放行，在車輛出入庫登記表上登記離開時間，并留存出門證第二聯(lián)，于每周一上午9：00將上周的出門證交單證主管處留存。 貨物提走之后，倉庫單證主管或其授權人負責在1小時之內(nèi)將發(fā)貨信息以書面形式通知客服部門，客服部門根據(jù)此表，及時將準確的發(fā)貨信息以書面形式反饋給客戶。 商品出庫后,保管員應在當日內(nèi)根據(jù)正式出庫憑證銷卡銷帳.并點清貨垛存數(shù)與帳卡核對,做到帳、貨、卡三相符。同時將有關憑證單句在規(guī)定時間內(nèi)交帳統(tǒng)人員登帳復核。 提完貨再對貨堆進行盤點,確保提貨數(shù)量無誤. 雙休日，節(jié)假日等非工作日或緊急情況下，客服，運營部門應設法以書面形式通知倉庫出貨信息，（倉庫傳真應調(diào)整到24小時自動接收狀態(tài)），并通過電話，手機短信等形式與倉庫當值人員確認發(fā)貨信息、司機姓名、車牌號碼，倉庫當值人員填寫配車計劃表交保安，上班后運營及時將配車計劃表補給客服，客服及時將配車計劃表補發(fā)給倉庫單證主管。4、 單證處理 出庫后，單證立即將