維修保養(yǎng)券管理手冊(cè)

1、維修保養(yǎng)券管理規(guī)定維修保養(yǎng)券管理規(guī)定PAGE4維修保養(yǎng)券管理規(guī)定維修保養(yǎng)券管理規(guī)定目的為了合理有效的使用維修保養(yǎng)券，充分發(fā)揮維修保養(yǎng)券在各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的有效促單的作用和合理統(tǒng)計(jì)各部門(mén)成本和收益確保經(jīng)營(yíng)安全的前提下擬定本規(guī)定。組織發(fā)行：本規(guī)定所述之維修保養(yǎng)券視作有價(jià)證券，全部由xxxx集團(tuán)行政管理部統(tǒng)一發(fā)行和印制；各店根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需求申報(bào)領(lǐng)用并在實(shí)際經(jīng)營(yíng)過(guò)程中予以發(fā)放和抵用。各店財(cái)務(wù)部門(mén)收銀員作為維修保養(yǎng)券的保管和發(fā)放管理責(zé)任人，財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)于維修保養(yǎng)券的安全使用負(fù)責(zé)，并建立月度發(fā)放、抵用和收發(fā)存臺(tái)賬；各單位財(cái)務(wù)經(jīng)理需按照現(xiàn)金管理制度進(jìn)行保管使用。各店業(yè)務(wù)部門(mén)：銷(xiāo)售部門(mén)由市場(chǎng)經(jīng)理、售后部門(mén)由客管經(jīng)

2、理、保險(xiǎn)由保險(xiǎn)專(zhuān)員于每月25日前上報(bào)次月所需保養(yǎng)券的總金額由對(duì)應(yīng)分管領(lǐng)導(dǎo)以及財(cái)務(wù)經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后報(bào)集團(tuán)審計(jì)部審核，財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù)月末庫(kù)存量結(jié)合各部門(mén)次月申請(qǐng)量到審計(jì)部門(mén)進(jìn)行補(bǔ)充領(lǐng)取。票面內(nèi)容記載和實(shí)際使用范圍本維修保養(yǎng)券票面金額可分為50元、100元、200元和500元四種；本維修券按照順序進(jìn)行編號(hào)，并在臺(tái)賬記載；本維修券可以用于在對(duì)應(yīng)的發(fā)放4S店購(gòu)買(mǎi)裝潢精品、日常維修、保養(yǎng)時(shí)抵用材料費(fèi)和工時(shí)費(fèi)（事故車(chē)修理除外），維修券抵用時(shí)工時(shí)和材料（包括裝潢和精品）不打折；本維修券不得用作新車(chē)車(chē)款、新車(chē)保險(xiǎn)款項(xiàng)、續(xù)保款項(xiàng)抵用、同時(shí)維修券抵用部分不得再開(kāi)具任何發(fā)票；維修券券面必須詳細(xì)有效的記載對(duì)應(yīng)的車(chē)號(hào)

3、或者車(chē)架號(hào)以及車(chē)主姓名。本維修券有效期自發(fā)放領(lǐng)用時(shí)起暫定為3年，本維修券不設(shè)找零。領(lǐng)用規(guī)則本維修保養(yǎng)券由各店出納進(jìn)行保管，各店收銀員根據(jù)每天預(yù)估金額到出納處簽字領(lǐng)取，并到財(cái)務(wù)經(jīng)理處加蓋印章。銷(xiāo)售部贈(zèng)送：在合同簽訂時(shí)銷(xiāo)售顧問(wèn)必須在合同或者銷(xiāo)售流程單上有相關(guān)記錄，同時(shí)收銀員必須對(duì)應(yīng)的在銷(xiāo)售臺(tái)賬上做好相關(guān)的記錄；在客戶(hù)付完全款提車(chē)時(shí)由銷(xiāo)售顧問(wèn)復(fù)印客戶(hù)或者受益人的相關(guān)身份證件到財(cái)務(wù)經(jīng)理處進(jìn)行復(fù)核，由財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)照相關(guān)臺(tái)賬記錄進(jìn)行審核簽字后由銷(xiāo)售顧問(wèn)帶著客戶(hù)或者受益者本人到收銀員處簽字領(lǐng)取。售后部贈(zèng)送：首先有相關(guān)的經(jīng)集團(tuán)審批的活動(dòng)方案到財(cái)務(wù)備案，然后實(shí)際發(fā)放時(shí)由售后顧問(wèn)復(fù)印車(chē)主或者對(duì)應(yīng)受益人的身份證件的復(fù)

4、印件，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)照活動(dòng)方案審核簽字后由客戶(hù)或者受益人本人簽字領(lǐng)取。保險(xiǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)用：新車(chē)保險(xiǎn)不允許打折和贈(zèng)送，續(xù)保客戶(hù)根據(jù)商業(yè)險(xiǎn)金額讓利15%的原則（交強(qiáng)險(xiǎn)不予讓利）在客戶(hù)付完保險(xiǎn)款項(xiàng)后由保險(xiǎn)專(zhuān)員復(fù)印保險(xiǎn)人的身份證件復(fù)印件經(jīng)收銀員確認(rèn)收到保險(xiǎn)款項(xiàng)審核簽字后由客戶(hù)本人簽字領(lǐng)用；超出15%讓利的必須經(jīng)總經(jīng)理審批后方可領(lǐng)用（公司規(guī)定不允許超出商業(yè)險(xiǎn)金額的20%）。上述領(lǐng)用規(guī)則作為日后審計(jì)重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)。抵用規(guī)則使用維修保養(yǎng)券的客戶(hù)工時(shí)、材料一律不得打折，因此接待顧問(wèn)在接待之初一定要提醒客戶(hù)是否有保養(yǎng)券以避免后續(xù)不必要的抱怨；維修券的使用嚴(yán)格按照本規(guī)定的使用范圍進(jìn)行抵用，售后結(jié)算在實(shí)際收款抵用時(shí)做好復(fù)核工

5、作（包括檢核是否有超范圍使用、是否在有效期內(nèi)使用、臺(tái)賬是否有發(fā)放記載等事項(xiàng)）并及時(shí)在臺(tái)賬進(jìn)行抵用登記，售后會(huì)計(jì)在登記核銷(xiāo)時(shí)做好檢查工作；對(duì)于違規(guī)使用的一律予以拒絕并及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；財(cái)務(wù)經(jīng)理日常做好相關(guān)的檢核工作。為了有效的進(jìn)行成本核算和風(fēng)險(xiǎn)管控本維修券一律不得在集團(tuán)內(nèi)跨店使用。上述規(guī)定列為日后審計(jì)重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)。每月月末由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員編制維修抵用券收發(fā)存報(bào)表，綜合反映各部門(mén)本月實(shí)際發(fā)放的情況；每月月末由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員編制維修券抵用報(bào)表，綜合反映已發(fā)放維修券回收抵用情況；每月月末財(cái)務(wù)經(jīng)理必須按照收發(fā)存報(bào)表組織維修券的盤(pán)點(diǎn)工作并形成盤(pán)點(diǎn)報(bào)告上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部；上述報(bào)表由財(cái)務(wù)經(jīng)理每月隨經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)同時(shí)報(bào)送集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部；上述列為日后審計(jì)重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)。保障措施本維修券的安全有效使用的主要管理責(zé)任人：總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理；本規(guī)定列入季度績(jī)效考評(píng)項(xiàng)目；涉及的相關(guān)財(cái)務(wù)人員按制度執(zhí)行情況、報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確情況等列入月度績(jī)效考核項(xiàng)目；本規(guī)定明確的其他相關(guān)涉及人員有效執(zhí)行和配合情況列入月