GRS全球回收標(biāo)準(zhǔn) 管理手冊

1、保密級別：普通級公司合規(guī)部XXXlimite-2020.9.21保密級別：普通級公司合規(guī)部XXXlimite-2020.9.21相關(guān)說明編制日期頁碼審核日期第16頁XXXX limite-2020.9.21受控狀態(tài)批準(zhǔn)日期受控中XXX limite-2020.9.21XXX limiteXXX limite文件編號：ML-GRS-01文件版本：A/1.0制訂日期：2020.9.211 / 16頁文件名稱全球回收標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)管理手冊全球回收標(biāo)準(zhǔn)管理手冊收編：日期：審批：日期：文件編號：ML-GRS-01文件版本：A/1.0制訂日期：文件編號：ML-GRS-01文件版本：A/1.0制訂日期：2020.

2、9.212 / 16頁XXX limite全球回收標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)管理手冊文件名稱文件名稱文件名稱頁碼3333-4555-78-910-1112-1313-1414-151516修改日期修改人備注公司介紹適用范圍引用文件手冊批準(zhǔn)和任命負(fù)責(zé)人部門職責(zé)質(zhì)量控制要求文件管理程序記錄管理程序人員培訓(xùn)管理程序合同（訂單）評審程序包裝及產(chǎn)品標(biāo)簽和吊牌管理規(guī)矩銷售服務(wù)管理規(guī)矩客戶投訴處理程序7.術(shù)語和縮略詞解釋文件編號：ML-GRS-01文件版本：A/1.0制訂日期：文件編號：ML-GRS-01文件版本：A/1.0制訂日期：2020.9.21奏效日期：2020.9.21 總頁數(shù)： 3 / 16頁XXX limite

3、全球回收標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)管理手冊文件名稱公司簡介XXX Lt 2001 年成立于XXX，總部位于中國廣東省XXX業(yè)務(wù)遍及全國，美國及歐洲，為客戶提供最具誠信的高品質(zhì)、高效率的專業(yè)服務(wù)。 構(gòu)，20 XX 多年的學(xué)習(xí)和努力工作，我們不但積淀了豐富的服裝生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，而且擁有了大批的專業(yè)技術(shù)人，與國際著名服裝企業(yè)XXXX 等保持長期的合作關(guān)系，年出口額過億美元，已發(fā)展成為集技、工、貿(mào)于一體的國際化服裝公司。適用范圍此標(biāo)準(zhǔn)適用于生產(chǎn)或銷售GRS 單位)20GRS 認(rèn)證的，但必需申明，他們必需契合一系列在此標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)列出的規(guī)矩要求，并且同意由認(rèn)證機(jī)構(gòu)在此基礎(chǔ)上關(guān)于其隨機(jī)檢查的作業(yè)。被認(rèn)證的產(chǎn)品范圍是鑒于紡織產(chǎn)品概念，但

4、認(rèn)證范圍不限于紡織產(chǎn)品性業(yè)。在此情況下，外包生產(chǎn)單位()GRS 標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)矩要求。引用文件全球回收標(biāo)準(zhǔn) 4.0 2017手冊批準(zhǔn)和任命負(fù)責(zé)人申明中。間通知審核機(jī)構(gòu)。通知變更時(shí)，我們除寄上變更的管理計(jì)劃，會(huì)連同下列的文件： a一份總結(jié)，申明書連同有關(guān)文件清楚地簡述在過去一年管理計(jì)劃的變化； b管理計(jì)劃在未來一年內(nèi)將會(huì)實(shí)行的“增加或刪減”部分；文件編號：ML-GRS-01文件版本：A/1.0制訂日期：文件編號：ML-GRS-01文件版本：A/1.0制訂日期：2020.9.21奏效日期：2020.9.21 總頁數(shù)： 4 / 16頁XXX limite全球回收標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)管理手冊文件名稱c經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)關(guān)于延續(xù)

5、資格審核所提出的輕微不契合項(xiàng)的整改計(jì)劃； 設(shè)施與辦公室去進(jìn)行認(rèn)證的相關(guān)工作。本公司會(huì)允許認(rèn)證公司的合法代表在辦公時(shí)間去審察或復(fù)印有關(guān)認(rèn)證的一切文件。任命公眾和政府等利益相關(guān)者的期望。本公司許諾將遵守國家勞動(dòng)法律法規(guī)全球回收標(biāo)準(zhǔn)4.0 管理者代表任命：公司任命XXX 管理者代表，負(fù)責(zé)回收生產(chǎn)管理、建立實(shí)施和改進(jìn)，并且經(jīng)過商業(yè)影響盡力將這一要求延伸到供貨商和分包商。部門職責(zé)業(yè)務(wù)部職責(zé)：a 負(fù)責(zé)GRS 生產(chǎn)訂單的評審文件編號：ML-GRS-01文件版本：A/1.0制訂日期：文件編號：ML-GRS-01文件版本：A/1.0制訂日期：2020.9.21奏效日期：2020.9.21 總頁數(shù)： 5 / 16

6、頁XXX limite全球回收標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)管理手冊文件名稱b 負(fù)責(zé)GRS 原料采購c 負(fù)責(zé)GRS 生產(chǎn)監(jiān)督 負(fù)責(zé)GRS 產(chǎn)品TC 證書申請及產(chǎn)品銷售質(zhì)量管理程序1目的關(guān)于與公司回收管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用文件的有效版本。2范圍3職責(zé)合規(guī)部負(fù)責(zé)組織全公司回收管理體系管理類文件編制、收發(fā)、更改的控制和管理；合規(guī)部負(fù)責(zé)各技術(shù)類體系文件編制、收發(fā)、更改的控制和管理；其他部門負(fù)責(zé)本部門文件的管理和正確使用。定義（無）程序文件分類管理類回收管理體系文件囊括：a、 回收管理手冊、程序文件、管理制度等；b、 回收管理體系運(yùn)行進(jìn)程中的質(zhì)量計(jì)劃、涉及的質(zhì)量記錄表格。技術(shù)類回收管理體系文件囊括：產(chǎn)

7、品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；文件編號：ML-GRS-01文件版本：A/1.0制訂日期：文件編號：ML-GRS-01文件版本：A/1.0制訂日期：2020.9.216 / 16頁XXX limite全球回收標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)管理手冊文件名稱（作業(yè)指導(dǎo)書、試驗(yàn)規(guī)矩（作業(yè)指導(dǎo)書）設(shè)備使用說明書等。文件的編號a、回收管理手冊手冊代號 001，手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。如：YS001，表示公司回收管理手冊編號。b、程序文件程序文件代號 POO1 程序文件順序號如：YSP001c、支持文件部門代號 支持文件順序號如：YSW001、記錄表單表單代號 表單順序號如：YSR001，表示公司第一個(gè)記錄表單的編號

8、。文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布體系文件由各責(zé)任部門負(fù)責(zé)組織編寫評審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)文件批準(zhǔn)發(fā)布；文件批準(zhǔn)發(fā)布時(shí)，審批人應(yīng)確保文件是適宜的；文件的受控狀況文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與公司回收管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控文件。一切受控文文件編號：ML-GRS-01文件版本：A/1.0制訂日期：文件編號：ML-GRS-01文件版本：A/1.0制訂日期：2020.9.217 / 16頁XXX limite全球回收標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)管理手冊文件名稱件須在該文件封面加蓋“受控”印章，并且注明分發(fā)號。文件的更改更改時(shí)申請部門需填寫文件更改申請單5.3.1涉及文件記錄6.2 記錄管理程序1 、目的關(guān)于回收

9、管理體系所要求的記錄予以控制。2 、范圍3 、職責(zé)合規(guī)部負(fù)責(zé)公司記錄的歸口管理和控制。4 、定義（無）5、程序記錄的標(biāo)識(shí)記錄的標(biāo)識(shí)以記錄的名稱和編號進(jìn)行標(biāo)識(shí)，編號執(zhí)行文件控制程序的規(guī)則。記錄填寫文件編號：ML-GRS-01文件版本：A/1.0制訂日期：文件編號：ML-GRS-01文件版本：A/1.0制訂日期：2020.9.218 / 16頁XXX limite全球回收標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)管理手冊文件名稱記錄由責(zé)任人負(fù)責(zé)填寫，填寫要即時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰。后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。一切與生產(chǎn)回收相關(guān)的記錄表單需蓋“回收生產(chǎn)專用”并且統(tǒng)一存檔。各部門相關(guān)記錄填寫規(guī)則記錄的貯存和保護(hù)

10、各部門須將一切記錄分類整理，存放于通風(fēng)、干燥的地方，一切的記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰。容，并且匯集備案記錄的原始樣本。記錄的保存期執(zhí)行記錄清單中的規(guī)則。記錄的歸檔和查閱各部門關(guān)于本部門的記錄即時(shí)歸檔，分類裝訂保存。一切回收有關(guān)記錄必需保留至少五年。各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需查閱記錄時(shí)應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后進(jìn)行。記錄的銷毀處理記錄如超過保存期或其他特殊情況需銷毀時(shí)，由管理人員填寫文件銷毀申請單交部門負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行銷毀。記錄格式記錄格式的編制由合規(guī)部組織進(jìn)行，格式的更改，執(zhí)行文件控制程序中文件更改的規(guī)則。回收生產(chǎn)記錄特別要求：所涉及到回收生產(chǎn)的一切表單均保留五年。記錄保留要求：文件和記錄管理規(guī)矩

11、：一切與GRS據(jù)均蓋上“GRS涉及文件記錄XXX limiteXXX limite文件編號：ML-GRS-01文件版本：A/1.0制訂日期：2020.9.21奏效日期：2020.9.21 總頁數(shù)： 9 / 16頁文件名稱全球回收標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)管理手冊6.3人員培訓(xùn)管理程序目的為保證GRS 質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行、使員工能夠勝任其崗位工作，特制定本程序。適用范圍訓(xùn)管理。職責(zé)行政人事部負(fù)責(zé)管理人力資源并且負(fù)責(zé)全公司范圍內(nèi)的人事調(diào)動(dòng)、培訓(xùn)及檔案工作。行政人事部負(fù)責(zé)收集各部門的人員需求；負(fù)責(zé)關(guān)于招聘員工的面試、筆試、考核、評估。各部門負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)的人員的配置及培訓(xùn)。定義新進(jìn)人員：指進(jìn)入公司仍在試用期間，未經(jīng)

12、正式任用的人員。技術(shù)人員：指公司試驗(yàn)、內(nèi)部質(zhì)量審核及機(jī)械作業(yè)人員。工作程序：培訓(xùn)的關(guān)于象：新進(jìn)人員、在職員工、因職位變動(dòng)或崗位變動(dòng)或公司相關(guān)作業(yè)規(guī)矩變更的相關(guān)從業(yè)人員。:一般性培訓(xùn):當(dāng)公司有新進(jìn)人員時(shí),由行政人事部依新員工培訓(xùn)教材及職務(wù)說明書進(jìn)行一般性培訓(xùn),文件編號：ML-GRS-01文件版本：A/1.0制訂日期：文件編號：ML-GRS-01文件版本：A/1.0制訂日期：2020.9.2110 / 16頁XXX limite全球回收標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)管理手冊文件名稱以縮短其適應(yīng)期，培訓(xùn)后被培訓(xùn)的員工須在受訓(xùn)記錄表簽名。崗前培訓(xùn)：凡從事生產(chǎn)、試驗(yàn)等工作的人員，于正式投入工作之前，由各用人單位安排崗前培訓(xùn)，

13、培訓(xùn)項(xiàng) 培訓(xùn)形式實(shí)行傳（傳是指老員工傳給新員工、帶（弟）方法進(jìn)行。培訓(xùn)結(jié)果記錄在新員工上崗培訓(xùn)考核記錄表上，記錄完整后送合規(guī)部保存。:的培訓(xùn)需求?？偨?jīng)理或管理者代表或行政人事部主管可根據(jù)公司上年質(zhì)量管理體系的薄弱環(huán)節(jié)或公司的發(fā)展需要確定一 準(zhǔn)后下發(fā)各部門，各部門依年度培訓(xùn)計(jì)劃上的時(shí)間安排進(jìn)行培訓(xùn)。培訓(xùn)講師作好授課準(zhǔn)備。訓(xùn)記錄表上送合規(guī)部，合規(guī)部負(fù)責(zé)保存每次培訓(xùn)講師送來的培訓(xùn)記錄表并且依培訓(xùn)時(shí)間順序裝訂成冊進(jìn)行存 檔。訓(xùn)。選擇后填寫外出培訓(xùn)申請表報(bào)總經(jīng)理審批后方可外出參加培訓(xùn),外出培訓(xùn)員工回廠后，須將培訓(xùn)后的證 書復(fù)印件交行政人事部，行政人事部須將證書復(fù)印件與員工入廠檔案一起保存。因職位變動(dòng)或崗

14、位變動(dòng)人員的培訓(xùn)。員工因工作變動(dòng)需要轉(zhuǎn)崗、升職時(shí)，需進(jìn)行轉(zhuǎn)崗、升職的培訓(xùn)，培訓(xùn)由所接受部門負(fù)責(zé)人指定講師進(jìn)行。5.3.2 6.相關(guān)記錄文件編號：ML-GRS-01文件版本：A/1.0制訂日期：文件編號：ML-GRS-01文件版本：A/1.0制訂日期：2020.9.2111 / 16頁XXX limite全球回收標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)管理手冊文件名稱6.4 合同（訂單）評審程序1.目的：關(guān)于確保顧客的需求和期望得到充分理解的進(jìn)程做出規(guī)則，并且加以實(shí)施和保持。.范圍 ：適用于關(guān)于顧客要求的識(shí)別，關(guān)于產(chǎn)品要求的評審及與顧客的勾通。.職責(zé)：業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門關(guān)于產(chǎn)品需求進(jìn)行評審，并且負(fù)責(zé)與

15、顧客勾通。技術(shù)部負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品的技術(shù)能力。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評審生產(chǎn)能力及交貨期。品質(zhì)部評審質(zhì)量保證能力。采購部負(fù)責(zé)評審所需物料采購的能力?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)審批合同的產(chǎn)品要求評審表。.工作程序顧客需求的識(shí)別關(guān)的要求。a ) 顧客明示的產(chǎn)品要求，囊括產(chǎn)品質(zhì)量要求及支持服務(wù)（如運(yùn)輸?shù)?、價(jià)格等方面的要求；b ) 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)則的用途所必要的產(chǎn)品要求。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)作出許諾；c ) 顧客沒有規(guī)則，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)則的要求。關(guān)于GRS產(chǎn)品要求的評審：20%以上的再生成分；訂單產(chǎn)品是“消費(fèi)前材料”或“消費(fèi)后材料”的回收原料；“消費(fèi)前材料”指a 材料沒有準(zhǔn)備好

16、文件編號：ML-GRS-01文件版本：A/1.0制訂日期：文件編號：ML-GRS-01文件版本：A/1.0制訂日期：2020.9.21奏效日期：2020.9.21 總頁數(shù)： 12 / 16頁XXX limite全球回收標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)管理手冊文件名稱再使用作為的持續(xù)進(jìn)程的一個(gè)組成部分生產(chǎn)a材料是的目的。GRS20%-100%之間GRS產(chǎn)品質(zhì)量、交期是否能夠保證、樣本是否經(jīng)過客戶評審、有無簽樣GRS產(chǎn)品產(chǎn)量是否能夠滿足專用倉儲(chǔ)、作業(yè)區(qū)的要求GRS產(chǎn)品相關(guān)質(zhì)量、技術(shù)、倉儲(chǔ)和生產(chǎn)人員是否經(jīng)過培訓(xùn)或是熟悉產(chǎn)品GRS要求（含量、GRS總量平衡換算GRS標(biāo)識(shí)前設(shè)計(jì)方案經(jīng)過認(rèn)證公司認(rèn)可、加貼位置要求明確-回收料含量

17、低于 50%時(shí)不能加 GRS 標(biāo)識(shí)-回收料含量在 50%-100%之間時(shí)，可使用 GRS 標(biāo)識(shí)GRSGRS資格證書并且在有效期內(nèi)（GRS證確保本公司已取得 GRS 證書才可以開始接單和安排生產(chǎn)，出貨后根據(jù)銷售發(fā)票要向認(rèn)證恭送申請TC 交易證書3TC，反之，3TC內(nèi)6TC6個(gè)月的，認(rèn)證公司將不受理GRS證書查詢： HYPERLINK / 50%Recyclepost-consumerpolyester+50%polyester記錄產(chǎn)品規(guī)格書6.5 包 裝 及 產(chǎn) 品 標(biāo) 簽 和 吊 牌 管 理 規(guī) 范1目的：為確保用回收標(biāo)簽標(biāo)記回收產(chǎn)品，并且用其進(jìn)行廣告宣傳，回收產(chǎn)品一切構(gòu)成成分囊括配件在內(nèi)都必

18、需 毫無例外地滿足標(biāo)準(zhǔn)目錄的要求文件編號：ML-GRS-01文件版本：A/1.0制訂日期：文件編號：ML-GRS-01文件版本：A/1.0制訂日期：2020.9.21奏效日期：2020.9.21 總頁數(shù)： 13 / 16頁XXX limite全球回收標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)管理手冊文件名稱范圍：適用于與回收管理體系再生料標(biāo)簽及吊牌使用職責(zé)倉庫關(guān)于回收標(biāo)簽及吊牌的管理及使用4.定義（無）標(biāo)簽管理程序無論使用的目的如何，關(guān)于回收標(biāo)簽都應(yīng)該統(tǒng)一使用確定的顏色，以便可以保持檢測標(biāo)志的可識(shí)別性。此外， 的淺色字體。在將回收標(biāo)簽用作任何形式的廣告用途時(shí)（產(chǎn)品標(biāo)記、營銷和銷售宣傳看出回收標(biāo)識(shí)和哪一產(chǎn)品相關(guān)。民事責(zé)任。所使用

19、之回收標(biāo)簽必需經(jīng)得認(rèn)證公司認(rèn)可方可使用?；厥諛?biāo)簽標(biāo)簽樣式：箱嘜樣式ORER NO. MOEL NO. COLOUR ASSORTMENT CARTON NO.Certificate authority Certification NO.CertificationstanarsGlobal Recycle StanarXXX limiteXXX limite文件編號：ML-GRS-01文件版本：A/1.0制訂日期：2020.9.2114 / 16頁文件名稱全球回收標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)管理手冊6.6 銷售服務(wù)管理規(guī)矩1.目的加強(qiáng)關(guān)于回收產(chǎn)品正確銷售及規(guī)矩管理，特制訂本制度。 2.范圍：公司一切回收TC職責(zé)TC4工作內(nèi)容）選擇該產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)申請客戶的公司名稱（資格證書：持證人名稱）申請者的認(rèn)證代碼賣方出口商，即發(fā)票上的賣家。產(chǎn)品的最終生產(chǎn)操作單位產(chǎn)品銷售名稱非認(rèn)證原料（/輔料）的重量，以及合理的耗損/記錄TC6.7 客戶投訴處理程序目的：旨在即時(shí)處理客戶反饋的信息，即時(shí)改進(jìn)我司的服務(wù)質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量，確?？蛻魸M意范圍：適用于關(guān)于客戶關(guān)于我司發(fā)起投訴而進(jìn)行的反饋進(jìn)程