公司工程項目精細化管理檢查評分表（技術(shù)管理-項目部）

1、- 39 -公司工程項目精細化管理檢查評分表 (技術(shù)管理-項目部)被檢查單位:被檢查人：檢查人：檢查組長：序號主要模塊標 準 要 求評分 分值打分標準扣分 說明檢查 得分1施工技術(shù)管理體系貫徹和組織學習集團公司施工技術(shù)管 理辦法等文件制度的學習11.技術(shù)主管及以上技術(shù)人員人手一份施工技術(shù)管理辦法和工程項目施工技術(shù)管理 指導手冊，少一個扣0.5分。 2.未分批組織學習集團公司施工技術(shù)管理辦法等文件制度的，扣1分。 3.手寫學習記錄不完整，扣0.5分。本項目各項技術(shù)管理制度制定與執(zhí)行2.51.依據(jù)工程項目施工技術(shù)管理指導手冊，結(jié)合項目技術(shù)管理內(nèi)容，建立1718項技 術(shù)管理制度，少一項扣0.5分。2

2、.未嚴格按照技術(shù)管理制度要求執(zhí)行的，每一項扣0.5分，本扣完為止。技術(shù)管理組織機構(gòu)0.5未書面明確項目技術(shù)管理機構(gòu)，或技術(shù)管理機構(gòu)不符合實際的，扣0.5分。技術(shù)人員職責分工11.無書面分工或更新不及時扣，0.5分。2.職責不清晰，扣0.5分。2施工技術(shù)調(diào)查積極參與工程項目開工前的施工調(diào) 查，及時組織實施施工過程中技術(shù)調(diào) 查，按要求編制并上報調(diào)查報告。21.無調(diào)查提綱，扣0.5分。2.調(diào)查提綱不全面、分工不明確，扣0.5分。3.未及時提交調(diào)查報告，扣0.5分。4.報告內(nèi)容不完整或調(diào)查報告未按要求發(fā)放的，扣0.5分。3設計文件審核、 設計變更及工程數(shù)量管理按要求編制設計文件審核計劃，進行 設計文件

3、審核，建立審核臺帳，留存 審核記錄。31.無設計文件審核計劃或分工的，扣1分。2.設計文件審核記錄，缺一份扣1.5分。3.設計文件審核后未進行標識或未建立審核臺帳，扣1分。4.審臺帳不完整，扣0.5分。5.發(fā)現(xiàn)的問題未及時處理，扣2分。6.如設計文件未經(jīng)審查即交付施工的，本項不得分。工程數(shù)量管理3每缺少一份工程數(shù)量計算單，扣0.5分，扣完為止。- 40 -公司工程項目精細化管理檢查評分表 (技術(shù)管理-項目部)被檢查單位:被檢查人：檢查人：檢查組長：序號主要模塊標 準 要 求評分 分值打分標準扣分 說明檢查 得分3設計文件審核、 設計變更及工程 數(shù)量管理設計變更21.未建立變更設計動態(tài)管理臺帳，

4、扣0.5分。2.設計變更資料保管不善，帳物不符，扣0.5分。3.需要變更而無變更記錄的，扣1分。4.變更記錄不完整，扣0.5分。5.未在已變更的設計文件上進行標識的，扣0.5分。6.設計變更未及時組織交底或發(fā)放的，扣1分。7.設計變更危及工程本質(zhì)安全質(zhì)量的，本項不得分。4施工組織設計、專項技術(shù)方案及 開工報告管理施組、方案編制、審批計劃41.未制定施組方案編制、審批計劃，扣0.5分。2.編制計劃中審批權(quán)限不符合要求，扣1分。3.未按計劃編制完成 (有客觀原因，且書面反饋除外) ，一項扣1分。施組編制、審核、批復及實施51.編制前，項目經(jīng)理未組織項目行政管理人員、技術(shù)人員、各部門負責人等召開施組

5、研 討會，扣1分。2.項目開工前，施工組織設計審批手續(xù)不完善 (含企業(yè)內(nèi)部、外部審批) ，扣2分。 3.施工組織設計內(nèi)容不完整或針對性不強 (具體編制內(nèi)容參照施工技術(shù)管理辦法) ，扣 3分。未按審批后的施組組織實施的，本項不得分。專項施工方案編制、審核、批復及實 施51.重大分項工程開工前必須編制專項施工方案。 2.重大技術(shù)方案編制前應進行討論或方案比選，以制定有針對性的施工方案 (方案編制 內(nèi)容按照施工技術(shù)管理辦法) ，未進行討論或未進行方案比選、方案針對性不強且不具 實施性的，扣2分。3.重大專項技術(shù)方案未按規(guī)定組織專家評審，扣1.5分。4.方案實施前，審批手續(xù)不完善，扣2分。未按審批后的

6、方案組織實施的，本項不得分。施組、方案交底與修改51.審批后的施組、方案未及時交底下發(fā)，扣1分。2.條件發(fā)生變化時，未及時修訂施組、方案，每一項扣2分。3.修訂后的施組未按規(guī)定及時上報審批，扣2分。臺帳管理11.未建立施組方案管理臺帳，扣1分。2 施組方案管理臺帳信息不完整，扣0 5分。- 41 -公司工程項目精細化管理檢查評分表 (技術(shù)管理-項目部)被檢查單位:被檢查人：檢查人：檢查組長：序號主要模塊標 準 要 求評分 分值打分標準扣分 說明檢查 得分5工程測量交接樁11.設計單位交接樁原始資料不完整，簽字手續(xù)不齊全，扣1分。2.未保留對設計單位交接樁資料核對記錄，扣0.5分?？刂凭W(wǎng)管理。交

7、接樁后及時進行施工 復測 (含加密樁測量) ，并定期復 測，形成復測成果書，經(jīng)上一級主管 部門審批后及時下發(fā)相關(guān)單位實施。41.未及時組織施工復測，形成測量成果，每項扣1分。2.測量成果未及時報上級單位或監(jiān)理、業(yè)主單位審批，扣1分。3.控制網(wǎng)樁橛損壞一個，扣0.5分，最多扣2分。4.復測周期不符合要求，扣1分；5.未形成復測成果書，扣1分；6.復測成果書無審批記錄，扣1分；7.復測成果書無發(fā)放記錄，扣0.5分。8.未建立復核測量管理臺帳，扣0.5分。測量放樣3.51.未設專人負責測量，扣1分。2.未及時對重點分項工程進行控制測量或復核測量，扣1分。 3.未及時進行施工放樣測量并進行交底，或測量

8、交底不清，一項扣0.5分，最多扣2分。測量記錄51.未采用公司統(tǒng)一的測量記錄本，扣0.5分。 2.測量記錄不完整、不整潔、不規(guī)范，扣1分。 3.記錄本未按工程項目施工技術(shù)管理指導手冊要求進行管理，扣0.5分。測量儀器管理21.測量儀器無專人保管，扣0.5分。2.儀器未在檢定期內(nèi)，扣1分。3.儀器臺帳卡片不齊全或標識不明確，一個扣0.5分，最多扣1分。4.儀器丟失或損壞的，扣1分。5.儀器未按要求進行自檢自校的，扣0.5分?？⒐y量11.分項工程交付前未形成竣工測量成果，扣1分。2.工程已交付，但無交接手續(xù)，扣0.5分。測量責任事故1.因測量原因造成技術(shù)責任事故，工程測量項扣13分。- 42 -

9、公司工程項目精細化管理檢查評分表 (技術(shù)管理-項目部)被檢查單位:被檢查人：檢查人：檢查組長：序號主要模塊標 準 要 求評分 分值打分標準扣分 說明檢查 得分6技術(shù)交底設計交底11.無設計交底資料，扣1分。技術(shù)交底61.項目在施工過程中，各工序施工前均應及時進行技術(shù)交底，并建立管理臺帳。 2.未建立技術(shù)交底管理臺帳，扣1分。3.技術(shù)交底管理臺帳不完整扣0.5分。4.已施工項目無交底，一次扣1分。5.交底書 內(nèi)容不完整 (具體交底 內(nèi)容參照施工技術(shù)管理辦法相關(guān)要求 ) ，每份扣 0.5分；6.交底、復核、接收簽字手續(xù)或日期不齊全，一份扣0.5分。7.交底無針對性或有明顯錯誤，扣1分。因技術(shù)交底不

10、當而造成技術(shù)責任事故的，本項不得分。7監(jiān)控量測監(jiān)控量測管理41.監(jiān)控量測方案實施前，審批手續(xù)不完善，扣3分。2.無專人負責監(jiān)控量測，扣1分。3.監(jiān)控量測管理人員配置不符合要求，扣0.5分。 4.未編制監(jiān)控量測日報或項目總工和項目經(jīng)理任意一人未在監(jiān)測日報上簽字并簽署明確 的下步施工意見，一次扣0.5分。5.若委托第三方進行監(jiān)測的，監(jiān)測小組人員數(shù)量或資質(zhì)不符合要求，扣1分。 6.未明確專 (兼) 職技術(shù)人員對第三方監(jiān)測單位進行管理，扣1分。 7.未建立監(jiān)控量測日報表管理臺帳，扣0.5分。 8.未編制監(jiān)控量測方案或未按方案實施或資料弄虛作假，本項不得分。8超前地質(zhì)預報超前地質(zhì)預報管理31.超前地質(zhì)預

11、報方案實施前，審批手續(xù)不完善，扣2分。2.未配備專 (兼) 職技術(shù)人員進行超前地質(zhì)預測預報管理，扣1分。 3.未及時形成超前地質(zhì)預測預報報告，扣2分。 4.未針對異常預報信息采取相應措施或采取的措施不當?shù)?，?分。 5.未編制超前地質(zhì)預報方案或未按方案實施或資料弄虛作假，本項不得分。9施工過程控制首件工程評審21.未制定主要首件工程評審計劃，扣1分。2.首件工程未及時進行評審，少一項扣1分。- 43 -公司工程項目精細化管理檢查評分表 (技術(shù)管理-項目部)被檢查單位:被檢查人：檢查人：檢查組長：序號主要模塊標 準 要 求評分 分值打分標準扣分 說明檢查 得分9施工過程控制關(guān)鍵、特殊工序界定及作

12、業(yè)指導書21.未界定關(guān)鍵、特殊工序或未建立關(guān)鍵工序、特殊工序界定表，扣0.5分。 2.關(guān)鍵、特殊工序作業(yè)指導書，缺一份扣0.5分。 3.未建立作業(yè)指導書管理臺帳，扣0.5分。施工過程監(jiān)督、檢查61.對施工過程的主要環(huán)節(jié)未進行監(jiān)督檢查和指導，無過程監(jiān)督檢查記錄或記錄不完整， 一項扣1分。2.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題無糾正和預防措施，一項扣1分 3.每月監(jiān)督檢查技術(shù)交底實施情況，并做好記錄，缺一月扣0.5分。 4.監(jiān)督施組方案嚴格實施，監(jiān)督實施記錄不完整，扣1分。 5.項 目應對重點部位、關(guān)鍵工序加強監(jiān)控，并做好施工記錄 。未進行監(jiān)控旁站，扣 3分；旁站記錄不全或無記錄，扣1分。施工日志21.未按單位工

13、程分項填寫工程日志，扣1分。2.未建立施工日志臺帳，扣0.5分。，扣0.5分。4. 日志內(nèi)容不全面、描述不詳細、填寫不認真，扣1分。質(zhì)量保證資料31.無檢驗批分部分項工程的劃分清單，扣1分。2.已完分項工程無檢驗批或簽認不齊全，缺一項扣0.5分。3.施工完的檢驗批資料歸檔時間滯后超過4天，扣1分。4.無檢驗批資料臺帳，扣1分。收方管理工程收方計算單和臺帳21.未按制度或合同進行收方的，1處扣1分。2.工程收方計算單計算錯誤或簽字不全，一處扣0.5分。3.未建立收方結(jié)算工程數(shù)量管理臺帳，扣1分。4.收方臺帳登記不及時或信息不完整，扣0.5分。材料計劃材料需用量總計劃，年、季、月材料 需用量計劃編

14、制情況11.未及時按要求編制材料計劃，一次扣1分。2.材料計劃中數(shù)量錯誤、相關(guān)參數(shù)錯誤或不明確，一處扣0.5分。- 44 -公司工程項目精細化管理檢查評分表 (技術(shù)管理-項目部)被檢查單位:被檢查人：檢查人：檢查組長：序號主要模塊標 準 要 求評分 分值打分標準扣分 說明檢查 得分計量管理制度與設備管理21.未設專(兼)職人員進行管理，扣0.5分。2.未建立測量設備一覽表，扣1分。3.測量設備一覽表更新不及時或信息不完整，扣0.5分。規(guī)范標準管理規(guī)范標準配備及使用21.未建立規(guī)范標準清單，扣1分。2.規(guī)范標準清單不全，扣0.5分。3.每缺一項規(guī)范標準，扣0.5分。4.未對規(guī)范標準進行有效性確認

15、標識，一本扣0.5分。節(jié)能減排管理節(jié)能減排方案1未編制節(jié)能減排專項方案 (或施工組織設計中包含節(jié)能減排章節(jié)) 和“三廢”專項處理 方案，少一項扣0.5分。節(jié)能減排指標11.未根據(jù)上級單位下發(fā)的節(jié)能減排量化指標及項目部所采用的定額損耗率，制定項目部 能源 (煤、電、油、天然氣等) 及主要資源 (水、鋼材、水泥、砂石料、混凝土外加劑 、商品砼、木材等) 消耗下降分解指標，扣0.5分。2.指標制定無計算依據(jù)，扣0.5分。統(tǒng)計與監(jiān)測21.未設置節(jié)能減排專 (兼) 職管理人員，扣1分；2.做好資源能源消耗監(jiān)測與統(tǒng)計，并按月建立“資源能源消耗月度臺帳” ，未建立臺帳 的，扣1分，少一期扣0.5分；3.建立

16、節(jié)能減排報表管理臺帳，按季度報送“資源能源消耗統(tǒng)計分析表”等上級單位要 求報送的節(jié)能減排資料，未建立節(jié)能減排管理臺帳的，扣1分，少報送一期或一期資料 不全，扣0.5分。4.項目管理措施新穎，采用先進管理手段或技術(shù)管理措施，節(jié)能減排效果顯著的，節(jié)能 減排項加2分?？偨Y(jié)分析1未按要求編制季度節(jié)能減排工作總結(jié)分析報告，少一期或總結(jié)分析內(nèi)容不全，扣0.5分工程技術(shù)總結(jié)工程技術(shù)總結(jié)資料收集21.無工程技術(shù)總結(jié)編制計劃，扣1分。2.技術(shù)總結(jié)積累資料(文字、影像)內(nèi)容不全面，扣1分。3.單位工程完工后沒有及時編制工程技術(shù)總結(jié)，扣0.5分。- 45 -公司工程項目精細化管理檢查評分表 (技術(shù)管理-項目部)被檢

17、查單位:被檢查人：檢查人：檢查組長：序號主要模塊標 準 要 求評分 分值打分標準扣分 說明檢查 得分科技開發(fā)科技研發(fā)、工法開發(fā)、專利申報51.項目技術(shù)新穎但未向上一級管理部門申請科研工法立項或?qū)＠陥?，?分。 2.具有科研課題，未及時進行階段性成果總結(jié)并上報，扣3分。 3.基礎(chǔ)資料收集不全不及時，扣2分。4.未按季度編制上報科技動態(tài)報表的，科研進展、研發(fā)設備、經(jīng)費歸集等缺一項扣1分。5.未建立工法、科研項目管理狀態(tài)臺帳，扣1分。 6.項目施工期間完成課題工法企業(yè)級評審，檢查期限內(nèi)，每完成一項加1分；在公司及 以上媒體發(fā)布科技信息，檢查期限內(nèi)，每發(fā)一條加0.5分。本項最多另加5分技術(shù)文件和資料 管理技術(shù)文件專人管理21.技術(shù)文件和資料未設