供應(yīng)商過(guò)程產(chǎn)品監(jiān)督檢查表

1、供應(yīng)商過(guò)過(guò)程、產(chǎn)產(chǎn)品監(jiān)督督檢查表表序號(hào)內(nèi) 容項(xiàng) 目分值得 分備 注1標(biāo)準(zhǔn)文件件管理1、有無(wú)無(wú)轉(zhuǎn)化后后圖紙、供貨貨技術(shù)協(xié)協(xié)議、工程管管理圖、有無(wú)標(biāo)準(zhǔn)作作業(yè)事、檢驗(yàn)基基準(zhǔn)書(shū)全有22、圖紙紙、供供貨技術(shù)術(shù)協(xié)議、工程程圖紙、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)作業(yè)書(shū)書(shū)、檢驗(yàn)基基準(zhǔn)書(shū)之間有有無(wú)矛盾盾標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求、檢查方方法、測(cè)測(cè)定工具具、檢查查頻次23、有無(wú)無(wú)變更管管理文件件規(guī)定？設(shè)計(jì)、工藝等等變更是是否按規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。有無(wú)無(wú)得到鄭鄭州日產(chǎn)產(chǎn)的確認(rèn)認(rèn)。22生產(chǎn)設(shè)備備的控制有沒(méi)有含含有下列列內(nèi)容的的標(biāo)準(zhǔn)書(shū)書(shū)：設(shè)備的檢檢查標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及檢驗(yàn)驗(yàn)內(nèi)容，設(shè)備的的定期檢檢查及精精度管理理；設(shè)備的檢檢查記錄錄及1設(shè)備管理理執(zhí)行情情況：設(shè)備按規(guī)規(guī)定點(diǎn)檢檢了

2、嗎？設(shè)備定定期檢查查保養(yǎng)了了嗎？對(duì)對(duì)設(shè)備的的精度進(jìn)進(jìn)行管理理了嗎？生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)使用用的設(shè)備備是否齊齊全完好好？有沒(méi)有設(shè)設(shè)備管理理臺(tái)帳、設(shè)備檢檢查、保保養(yǎng)、維維修、校校準(zhǔn)記錄錄有沒(méi)有有，并保保存3年年以上？33檢測(cè)設(shè)備備及工具具的管理理有無(wú)下列列內(nèi)容的的標(biāo)準(zhǔn)？檢測(cè)設(shè)備備及工具具的點(diǎn)檢檢、校準(zhǔn)準(zhǔn)及鑒定定項(xiàng)目及及標(biāo)準(zhǔn)；檢測(cè)設(shè)備備及工具具的維護(hù)護(hù)、保養(yǎng)養(yǎng)、校準(zhǔn)準(zhǔn)及鑒定定的管理理；檢測(cè)設(shè)備備及工具具的點(diǎn)檢檢、維修修、保養(yǎng)養(yǎng)、校準(zhǔn)準(zhǔn)及鑒定定記錄和和報(bào)告。1檢測(cè)設(shè)備備及工具具管理的的執(zhí)行情情況：檢測(cè)設(shè)備備及工具具的點(diǎn)檢檢、維修修、保養(yǎng)養(yǎng)、校準(zhǔn)準(zhǔn)及鑒定定工作按按規(guī)定進(jìn)進(jìn)行了嗎嗎？生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)使用的的檢測(cè)設(shè)設(shè)備及工

3、工具是否否齊全完完好，并并在有效效期內(nèi)？有沒(méi)有檢檢測(cè)設(shè)備備及工具具管理臺(tái)臺(tái)帳？檢檢測(cè)設(shè)備備及工具具的點(diǎn)檢檢、保養(yǎng)養(yǎng)、維修修、校準(zhǔn)準(zhǔn)確及鑒鑒定記錄錄有沒(méi)有有，并保保存3年年以上？34過(guò)程控制制1、產(chǎn)成成品的不不良率是是否有統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，分分析和對(duì)對(duì)策記錄錄。2、對(duì)過(guò)過(guò)程能力力指數(shù)11.000以下的的零件是是否全數(shù)數(shù)檢查（重保的的過(guò)程能能力指數(shù)數(shù)為大于于等于11.333）？23、在已已決定的的工序有有無(wú)使用用管理圖圖？14、超越越管理界界限、發(fā)發(fā)生偏差差的情況況，是否否有做改改善處理理？25、過(guò)程程能力指指數(shù)低于于1.000的情情況，是是否做改改善處理理？25不良品管管理1、有無(wú)無(wú)設(shè)置不不良品“箱”有無(wú)

4、規(guī)規(guī)定不良良品“箱”的放置置位置？2、現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)能否識(shí)識(shí)別不良良品以及及其它產(chǎn)產(chǎn)品？3、有無(wú)無(wú)不良品品處理程程序？4、作業(yè)業(yè)人員是是否知道道發(fā)生異異常時(shí)的的處理程程序？5、是否否按不良良品處理理程序?qū)崒?shí)施？（用事例例確認(rèn)）6、有無(wú)無(wú)不良品品處理記記錄？7、對(duì)不不良品發(fā)發(fā)生原因因是否做做了對(duì)策策改善？對(duì)策效效果如何何？（用用事例確確認(rèn)）8、是否否有市場(chǎng)場(chǎng)批訴？是否有有統(tǒng)計(jì)分分析？9、市場(chǎng)場(chǎng)反饋主主題有無(wú)無(wú)對(duì)策，對(duì)策效效果如何何？（用用事例確確認(rèn)）6檢驗(yàn)和試試驗(yàn)1、是否否有“檢查標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)”，并按按檢查標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行行“檢查”？檢驗(yàn)驗(yàn)員的實(shí)實(shí)際檢查查情況，檢查的的日常業(yè)業(yè)務(wù)上的的分工是是否明確確？2、是否否有

5、過(guò)程程檢查標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，并并按標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)對(duì)每個(gè)個(gè)工序進(jìn)進(jìn)行查驗(yàn)驗(yàn)？3、是否否有出廠廠檢查標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，并并按檢查查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)進(jìn)行了檢檢查？4、是否否按供供貨技術(shù)術(shù)協(xié)議和企業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等等要求對(duì)對(duì)產(chǎn)品的的進(jìn)行檢檢查？是是否對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品的可可靠性進(jìn)進(jìn)行了試試驗(yàn)？是是否有試試驗(yàn)記錄錄？5、是在在規(guī)定時(shí)時(shí)間內(nèi)進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)的嗎？檢查、和試驗(yàn)驗(yàn)過(guò)程中中出現(xiàn)的的不合格格是否有有對(duì)策？對(duì)策的的效果如如何？7批次管理理1、是否否有批次次管理規(guī)規(guī)定？2、標(biāo)識(shí)識(shí)、批次次號(hào)是否否已設(shè)定定？必要要時(shí)，是是否可以以對(duì)零件件相關(guān)情情況進(jìn)行行追查？（以實(shí)實(shí)際事例例為準(zhǔn)）3、實(shí)物物的批次次標(biāo)識(shí)是是否鮮明明，容易易理解？批次卡卡、工位位器具的的批次

6、標(biāo)標(biāo)識(shí)鮮明明易懂？4、返修修品處理理過(guò)程是是否明確確？（全全數(shù)檢查查，并記記錄，但但重保零零件不可可勉強(qiáng)使使用）5、成品品的先入入先出是是否按規(guī)規(guī)定進(jìn)行行？最后后到廠的的重要件件批次，是否按按規(guī)定進(jìn)進(jìn)行？6、有無(wú)無(wú)批次管管理的臺(tái)臺(tái)帳、批批次管理理號(hào)、型型號(hào)、制制造、檢檢查、出出貨的年年月日，數(shù)量是是否記錄錄？批次次管理記記錄有無(wú)無(wú)確認(rèn)人人簽字？8質(zhì)量記錄錄管理1、有沒(méi)沒(méi)有對(duì)鄭鄭州日產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量記錄錄進(jìn)行管管理？記記錄的數(shù)數(shù)據(jù)是否否清楚、準(zhǔn)確，日期、數(shù)量、批次等等內(nèi)容是是否完整整？2、質(zhì)量量記錄有有確認(rèn)人人簽字嗎嗎？9產(chǎn)品稽查查進(jìn)行產(chǎn)品品稽查嗎嗎？產(chǎn)品品在每個(gè)個(gè)工序的的管理項(xiàng)項(xiàng)目方面面是否達(dá)達(dá)

7、到判定定標(biāo)準(zhǔn)？有記錄錄嗎？10過(guò)程稽查查進(jìn)行過(guò)程程檢查嗎嗎？是否否按照管管理過(guò)程程圖、作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)要領(lǐng)書(shū)書(shū)實(shí)施并并有記錄錄？11產(chǎn)品開(kāi)發(fā)發(fā)質(zhì)量管管理1、為事事前研究究，是試試作到零零件批量量生產(chǎn)，是否有有明確的的產(chǎn)品開(kāi)開(kāi)發(fā)質(zhì)量量規(guī)定？2、開(kāi)發(fā)發(fā)各階段段與主機(jī)機(jī)廠確認(rèn)認(rèn)是否有有規(guī)定？3、產(chǎn)品品量產(chǎn)后后初期三三個(gè)月質(zhì)質(zhì)量管理理規(guī)定？是否規(guī)規(guī)定了結(jié)結(jié)束初期期管理的的質(zhì)量規(guī)規(guī)定？4、是否否按述規(guī)規(guī)定要求求執(zhí)行，有無(wú)實(shí)實(shí)施記錄錄？121、根據(jù)據(jù)零件質(zhì)質(zhì)量要求求，對(duì)外外協(xié)廠進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量量保證，應(yīng)開(kāi)展展的各項(xiàng)項(xiàng)質(zhì)量控控制的制制定、提提交以及及認(rèn)證等等是否有有規(guī)定，并實(shí)施施此內(nèi)容容。2、記載載有外協(xié)協(xié)廠在零零件

8、的制制造工序序中由制制造、檢檢查以及及管理部部門實(shí)施施的管理理過(guò)程圖圖，以便便使全工工序能夠夠執(zhí)行保保證工作作，對(duì)此此過(guò)程圖圖的制作作、提交交以及確確認(rèn)等是是否有規(guī)規(guī)定，并并實(shí)施此此內(nèi)容？3、對(duì)外外協(xié)廠44M變更更時(shí)進(jìn)行行聯(lián)絡(luò)的的方法及及認(rèn)證是是否有規(guī)規(guī)定并實(shí)實(shí)施？4、對(duì)外外協(xié)廠在在發(fā)生新新零件初初到廠進(jìn)進(jìn)行聯(lián)絡(luò)絡(luò)的方法法及誰(shuí)是是否有規(guī)規(guī)定并實(shí)實(shí)施？5、對(duì)外外協(xié)廠發(fā)發(fā)生零件件質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題時(shí)的的處理程程序是否否規(guī)定并并實(shí)施？6、是否否有對(duì)外外協(xié)廠的的監(jiān)督檢檢查規(guī)定定，有無(wú)無(wú)實(shí)施過(guò)過(guò)程、產(chǎn)產(chǎn)品監(jiān)查查的記錄錄？13培訓(xùn)1、有沒(méi)沒(méi)有職工工培訓(xùn)管管理規(guī)定定？2、有無(wú)無(wú)對(duì)重保保作業(yè)者者的教育育、培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃和

9、和成績(jī)？3、現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)的從業(yè)業(yè)人員是是否接受受完成這這些教育育了？（上崗證證、操作作證）14自主保證證1、有無(wú)無(wú)確立自自覺(jué)保證證體制？在各個(gè)個(gè)管理過(guò)過(guò)程圖、作業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)中是是否明確確？在檢檢查日常常業(yè)務(wù)上上的分工工是否明明確？2、是在在規(guī)定作作業(yè)時(shí)間間內(nèi)進(jìn)行行檢查的的嗎？3、是否否定期進(jìn)進(jìn)行過(guò)程程檢監(jiān)查查？15實(shí)物抽查查1、零部部件外觀觀質(zhì)量抽抽查結(jié)果果是否合合格？2、零部部件安裝裝尺寸抽抽查結(jié)果果是否合合格？3、零部部件性能能及可靠靠性試驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果是是否合格格？備注：根根據(jù)實(shí)施施程序評(píng)評(píng)價(jià)分未實(shí)施不充分充分100.51201230135015701 3 57防止再次次發(fā)生對(duì)對(duì)策報(bào)告告車型公司名稱:發(fā)

10、生地點(diǎn):品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)人部 長(zhǎng)科 長(zhǎng)零件量零件名鄭州日產(chǎn)產(chǎn)汽車有有限公司司品質(zhì)保證證部質(zhì)量量管理處處問(wèn)題:1 發(fā)生生情況 22 把握握事實(shí)1 年月月日2 地點(diǎn)點(diǎn)3 內(nèi)容容4 數(shù)量量5 再發(fā)發(fā)區(qū)分1 工序序的確認(rèn)認(rèn)2 實(shí)物物的調(diào)查查結(jié)果3原因分分析4現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品的的質(zhì)量情情況5 對(duì)象象范圍及及其根據(jù)據(jù)3 原因因的調(diào)查查、分析析（人、機(jī)、科科、法、環(huán)） 4 合合適的對(duì)對(duì)策 5 效效果確認(rèn)認(rèn)1 制造造原因2 流出出原因3 原因因分析對(duì)策內(nèi)容容實(shí)施部門門實(shí)施時(shí)間間添相關(guān)聯(lián)聯(lián)數(shù)據(jù)（尺寸測(cè)測(cè)定結(jié)果果、工程程能力、特性數(shù)數(shù)據(jù)等）1 暫時(shí)時(shí)對(duì)策（防止不不合格品品流入鄭鄭日）：6 跟蹤蹤2 長(zhǎng)久久對(duì)策（不生產(chǎn)產(chǎn)

11、次品措措施）：確 認(rèn) 事 項(xiàng)項(xiàng)月日a圖紙內(nèi)容步驟1步驟2步驟3步驟4步驟5b管理工工程圖c作業(yè)實(shí)實(shí)施要領(lǐng)領(lǐng)書(shū)d檢查標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)e其它3 水平平推展，舉一反反三：生產(chǎn)準(zhǔn)備備狀況檢檢查表 JLLG7006-004-117供應(yīng)商車型類別NO管理項(xiàng)目目評(píng)價(jià)時(shí)期期目標(biāo)值計(jì)算公式式ETPTSOPEPPTSOP原因部分1構(gòu)成件來(lái)來(lái)源（分分件表）OOO100100來(lái)源決定定完成數(shù)數(shù) ( )分件數(shù) ( )2零件及材材料試驗(yàn)驗(yàn)項(xiàng)目確確認(rèn)OOO100100完成數(shù) ( )必要數(shù) ( )3產(chǎn)品圖樣樣及圖樣樣會(huì)簽OOO100100取得ORR完成圖圖數(shù) ( )必要總圖圖數(shù) ( )4管理工程程圖準(zhǔn)備備OO/100完成數(shù) ( )必

12、要數(shù) ( )5作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)書(shū)準(zhǔn)備備OO/100完成數(shù) ( )必要數(shù) ( )6檢驗(yàn)規(guī)格格準(zhǔn)備OOO100100完成數(shù) ( )必要數(shù) ( )7檢驗(yàn)規(guī)格格書(shū)準(zhǔn)備備OOO100100完成數(shù) ( )必要數(shù) ( )8設(shè)備準(zhǔn)備備比例OO/100納入、設(shè)設(shè)置、修修正完成成數(shù) ( )計(jì)劃件數(shù)數(shù) ( )9夾、治、工具準(zhǔn)準(zhǔn)備OOO50100納入完成成數(shù) ( )計(jì)劃件數(shù)數(shù) ( )10模具準(zhǔn)備備OOO80100模具制造造完成數(shù)數(shù) ( )計(jì)劃件數(shù)數(shù) ( )11檢具準(zhǔn)備備OOO100100模具制造造完成數(shù)數(shù) ( )計(jì)劃件數(shù)數(shù) ( )12實(shí)施公司司內(nèi)品質(zhì)質(zhì)監(jiān)查OOO/100實(shí)施監(jiān)督督數(shù) ( )各階段計(jì)計(jì)劃監(jiān)督督數(shù) ( )13初

13、期流動(dòng)動(dòng)管理計(jì)計(jì)劃OO/實(shí)施部分初期期流動(dòng)計(jì)計(jì)劃完成成 ( )14問(wèn)題點(diǎn)履履歷表管管理OOO實(shí)施實(shí)施15設(shè)備精度度確認(rèn)OO100確認(rèn)數(shù) ( )必要數(shù) ( )16生產(chǎn)負(fù)荷荷與產(chǎn)能能檢討OO/實(shí)施17零件包裝裝方式完完成比例例OO/實(shí)施18料架的準(zhǔn)準(zhǔn)備比例例OO/80料架準(zhǔn)備備完成數(shù)數(shù) ( )必要數(shù) ( )19實(shí)施工程程FMEEAOO/實(shí)施FMEAA實(shí)行 ( )20實(shí)施教育育訓(xùn)練OO/實(shí)施PT：有有無(wú)對(duì)開(kāi)開(kāi)發(fā)、品品管人員員培訓(xùn)；SOPP：有無(wú)無(wú)對(duì)開(kāi)發(fā)發(fā)、品管管、現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)及生產(chǎn)產(chǎn)人員進(jìn)進(jìn)行培訓(xùn)訓(xùn) ( )21再發(fā)防止止（VEES）反反映OO/100確認(rèn)對(duì)應(yīng)應(yīng)項(xiàng)目數(shù)數(shù) ( )再發(fā)防止止項(xiàng)目數(shù)數(shù) ( )結(jié)果部分1外購(gòu)件完完成比例例100100正規(guī)材料料準(zhǔn)備數(shù)數(shù) ( )直、間接接正規(guī)材材料準(zhǔn)備備數(shù) ( )2實(shí)施內(nèi)部部品質(zhì)評(píng)評(píng)價(jià)會(huì)/實(shí)施有無(wú)對(duì)各各試作前前的購(gòu)入入品作內(nèi)內(nèi)部評(píng)價(jià)價(jià) ( )3初期樣品品檢查報(bào)報(bào)告完成成/（完成）ISIRR完成 ( )4尺寸ORR完成率率（部位位）/100合格數(shù) ( )總檢查數(shù)數(shù) ( )5性能試驗(yàn)驗(yàn)完成率率/80100TESTT完成項(xiàng)項(xiàng)目數(shù) ( )查TESST總項(xiàng)項(xiàng)目數(shù)（）6材料、材材質(zhì)試驗(yàn)驗(yàn)/80100完成項(xiàng)目目數(shù) ( )材料材質(zhì)質(zhì)測(cè)試確確認(rèn)數(shù) ( )7問(wèn)題點(diǎn)對(duì)對(duì)策進(jìn)度度比例/80100完成數(shù) ( )全部問(wèn)題題數(shù) ( )8