【內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)-產(chǎn)品質(zhì)量管理辦法】

1、PAGE 27PAGE 56冰淇淋本本部產(chǎn)品品質(zhì)量管管理辦法法編號(hào)：QQ/MNN-BLL/GLL22.1-11-20009-21 目目的為冰淇淋淋本部各各部門工工作提供供標(biāo)準(zhǔn)及及規(guī)范，同時(shí)為為滿足產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量管控工工作的實(shí)實(shí)際需要要，有效效提高冰冰淇淋產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)物物質(zhì)量，特制定定本辦法法。2 適適用范圍圍本辦法適適用于冰冰淇淋本本部各部部門、各各生產(chǎn)基基地。3 文文件換版版說(shuō)明 本文對(duì)QQ/MNN-BLL/GLL22-1-220099-1冰淇淋淋本部產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量管理辦辦法全全文內(nèi)容容作了修修訂。4 原原輔料質(zhì)質(zhì)量環(huán)節(jié)節(jié)4.1 工作作內(nèi)容 采購(gòu)渠道道的控制制如下：（1）采采購(gòu)渠道道由采購(gòu)購(gòu)部門確確

2、定，供供應(yīng)部門門執(zhí)行，品質(zhì)保保證部監(jiān)監(jiān)督；采采購(gòu)渠道道確定后后，供應(yīng)應(yīng)部門必必須依據(jù)據(jù)確定的的采購(gòu)渠渠道進(jìn)行行采購(gòu)，品質(zhì)保保證部?jī)H僅對(duì)采購(gòu)購(gòu)部門確確定的采采購(gòu)渠道道內(nèi)的原原輔材料料進(jìn)行檢檢驗(yàn)，非非采購(gòu)渠渠道內(nèi)原原輔材料料一律不不予檢驗(yàn)驗(yàn)。第一一次到貨貨的產(chǎn)品必須須將近六六個(gè)月的的型式檢檢驗(yàn)報(bào)告告（0.99%氯化化鈉注射射液 、味精不不用提供供型式檢檢驗(yàn)報(bào)告告）、供供應(yīng)商的的營(yíng)業(yè)執(zhí)執(zhí)照衛(wèi)生許許可證生產(chǎn)產(chǎn)許可證證（食食鹽需提提供食食鹽定點(diǎn)點(diǎn)生產(chǎn)企企業(yè)證書書）和和組織機(jī)機(jī)構(gòu)代碼碼證（農(nóng)產(chǎn)品品除外）（危險(xiǎn)化學(xué)學(xué)品應(yīng)提提供危險(xiǎn)險(xiǎn)化學(xué)品品經(jīng)營(yíng)許許可證、危險(xiǎn)化化學(xué)品安安全生產(chǎn)產(chǎn)許可證證和組織織機(jī)構(gòu)代代碼證。

3、含過(guò)氧氧乙酸的的消毒劑劑應(yīng)取得得：省級(jí)或或省級(jí)以以上衛(wèi)生生部門的的毒理學(xué)學(xué)報(bào)告證證明其作作為食品品用具消消毒劑使使用時(shí)無(wú)無(wú)毒；有有省級(jí)或或省級(jí)以以上衛(wèi)生生部門批批準(zhǔn)消毒毒劑文件件資料（消毒劑劑衛(wèi)生許許可批件件）；第第三方型型式檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告符符合本標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求。以上上三個(gè)方方面必須須同時(shí)滿滿足）的的復(fù)印件件或傳真真件隨貨貨帶到各生產(chǎn)基基地,并并交到品品保處原輔料料質(zhì)檢處處備案，否否則各品品保機(jī)構(gòu)構(gòu)將不予予檢驗(yàn)；主要原原料（奶奶粉、糊糊精、葡葡萄糖粉粉、綠豆豆沙、飴飴糖、果果汁、油油脂、蛋蛋白粉）的供應(yīng)應(yīng)商必須須經(jīng)過(guò)評(píng)評(píng)審，評(píng)評(píng)審必須須滿足現(xiàn)現(xiàn)行有效效集團(tuán)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量管理細(xì)細(xì)則的要求求，同時(shí)時(shí)可參考

4、考采購(gòu)部部下發(fā)的的現(xiàn)行有有效的供應(yīng)商商評(píng)估方方案；（2）采采購(gòu)部必必須保證證確定渠渠道的原原輔料符符合我公公司技術(shù)術(shù)要求；原輔料料制造商商、產(chǎn)品品型號(hào)、配方與與實(shí)物名名稱一致致；標(biāo)識(shí)識(shí)必須符符合國(guó)家家規(guī)定；要求通通過(guò)QSS認(rèn)證的的必須通通過(guò)；（3）采采購(gòu)部在在采購(gòu)渠渠道發(fā)生生變更時(shí)時(shí)，在變變更后二二個(gè)工作作日內(nèi)將將采購(gòu)渠渠道明細(xì)細(xì)進(jìn)行更更新并發(fā)發(fā)到品質(zhì)質(zhì)保證部部備案，品質(zhì)保保證部負(fù)負(fù)責(zé)將采采購(gòu)渠道道明細(xì)在在一個(gè)工工作日內(nèi)內(nèi)發(fā)送至至各品保保機(jī)構(gòu)，各品保保機(jī)構(gòu)嚴(yán)嚴(yán)格按品品質(zhì)保證證部下發(fā)發(fā)的最新新的采購(gòu)購(gòu)渠道執(zhí)執(zhí)行,由由供應(yīng)部部門或采采購(gòu)部門門直接下下發(fā)到各各生產(chǎn)基基地的渠渠道視為為無(wú)效；（4）進(jìn)進(jìn)

5、貨渠道道如果規(guī)規(guī)定的是是貿(mào)易公公司，則則必須明明確所供供原輔料料所有生產(chǎn)產(chǎn)制造商商的名稱稱，并提提供生產(chǎn)產(chǎn)制造商商的營(yíng)業(yè)業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許許可證、生產(chǎn)許許可證和和組織機(jī)機(jī)構(gòu)代碼碼證。危危險(xiǎn)化學(xué)學(xué)品需提提供危險(xiǎn)險(xiǎn)化學(xué)品品經(jīng)營(yíng)許許可證、危險(xiǎn)化化學(xué)品生生產(chǎn)許可可證及組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)代碼證證。出具具符合國(guó)國(guó)家相關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要要求的檢檢驗(yàn)報(bào)告告單。不不在范圍圍內(nèi)的視視為非采采購(gòu)渠道道。對(duì)于于現(xiàn)有的的采購(gòu)渠渠道要求求采購(gòu)部部在20009年年進(jìn)行有有計(jì)劃的的評(píng)審。進(jìn)廠原輔輔料質(zhì)量量控制如如下：（1）原原輔料到到貨后，由供應(yīng)應(yīng)處保管持持到貨貨通知單單（須須包括品品名、規(guī)規(guī)格型號(hào)號(hào)、批次次、保質(zhì)質(zhì)期、數(shù)數(shù)量、單單位、供供貨

6、方）和廠廠家檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告單單（進(jìn)進(jìn)口商品品每個(gè)產(chǎn)產(chǎn)品每年年需出示示一次海海關(guān)檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告單單）300分鐘內(nèi)內(nèi)通知品品保原輔輔料質(zhì)檢檢員。品品保原輔輔料質(zhì)檢檢員接到到通知后后，首先先確定該該廠家“三證一一照”是否已已備案，型式檢檢驗(yàn)報(bào)告告是否在在有效期期內(nèi)，再再對(duì)廠廠家檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告單單進(jìn)行行驗(yàn)證，廠家檢檢測(cè)結(jié)果果與原輔輔料質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)中中各項(xiàng)必必檢項(xiàng)目目完全符符合后（廠家不不具備檢檢測(cè)能力力的項(xiàng)目目屬于國(guó)國(guó)標(biāo)中未未做要求求，只是是我公司司標(biāo)準(zhǔn)有有要求的的除外，如奶粉粉水解蛋蛋白項(xiàng)目目），原原輔料質(zhì)質(zhì)檢按照照到貨通通知單中中供應(yīng)保保管填寫寫的批次次對(duì)到貨貨原輔料料進(jìn)行采采樣、送送檢等后后續(xù)工作作，其中感官

7、官判定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)如下下表：項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)可接受狀狀態(tài)不可接受受狀態(tài)運(yùn)輸車輛輛要求運(yùn)輸工具具必須清清潔、干干凈，嚴(yán)嚴(yán)禁與有有毒、有有害、有有異味和和其它易易污染物物品混運(yùn)運(yùn)，混放放對(duì)物料造造成輕微微污染（外包裝裝污染件件數(shù)到貨量量的100%）污染嚴(yán)重重，與有有毒、有有害、有有異味和和其它易易污染物物品混運(yùn)運(yùn)、混放放。物料外包包裝標(biāo)識(shí)識(shí)要求每包的包包裝上必必須有清清晰的標(biāo)標(biāo)識(shí)，標(biāo)標(biāo)明產(chǎn)品品名稱 、級(jí)別別、凈含含量（千千克或克克）、制制造者的的名稱和和地址、產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)號(hào)、生產(chǎn)日日期、包包裝內(nèi)應(yīng)應(yīng)有質(zhì)量量檢驗(yàn)合合格證。包裝標(biāo)識(shí)識(shí)不清楚楚，但能能辨認(rèn)；標(biāo)識(shí)無(wú)無(wú)產(chǎn)品級(jí)級(jí)別、產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)號(hào)、制制造者的的名稱和和地址、

8、生產(chǎn)日日期；包包裝內(nèi)無(wú)無(wú)質(zhì)量檢檢驗(yàn)合格格證（必必須另附附一批產(chǎn)產(chǎn)品的制制造者的的名稱和和地址、生產(chǎn)日日期及合合格證否否則不可可接收）包裝上無(wú)無(wú)標(biāo)識(shí)（產(chǎn)品名名稱、凈凈含量、無(wú)生產(chǎn)產(chǎn)日期）質(zhì)量檢檢驗(yàn)合格格證。物料外觀觀感觀要要求內(nèi)外包裝裝無(wú)污染染、無(wú)破破損、無(wú)無(wú)蟲害跡跡象、無(wú)無(wú)異味、包裝內(nèi)內(nèi)有防水水、隔味味完整的的食品級(jí)級(jí)聚乙烯烯內(nèi)襯袋袋，外編編織袋必必須結(jié)實(shí)實(shí)，且封封扎嚴(yán)密密。外包裝污污染件數(shù)數(shù)到貨量量的100%時(shí)，每袋污污染面積積30%，外包包裝破，內(nèi)包裝裝未破的的，或通通過(guò)更換換外包裝裝能整改改的（如如外包裝裝有油污污，內(nèi)包包裝無(wú)污污染破損損的），內(nèi)包裝裝破損面面積2cmm2或長(zhǎng)口口5cmm

9、，且內(nèi)內(nèi)容物無(wú)無(wú)污染（無(wú)可見見異物）致病菌菌抽檢合合格，但但在入庫(kù)庫(kù)前必須須整改合合格。外包裝污污染件數(shù)數(shù)到貨貨量的110%或或污染嚴(yán)嚴(yán)重（污污染面積積300%），通過(guò)清清掃不可可以去除除，外包包裝無(wú)法法更換的的，有蟲蟲害現(xiàn)象象的，有有異味，內(nèi)包裝裝破損面面積22 cmm2或長(zhǎng)口口5ccm，且且內(nèi)容物物污染嚴(yán)嚴(yán)重（有有可見異異物），致病菌菌抽檢不不合格的的。物料感觀觀要求顆粒細(xì)小小均勻、無(wú)結(jié)塊塊、無(wú)明明顯黑點(diǎn)點(diǎn)及其它它可見異異物、無(wú)無(wú)異味。顆粒大小小不一，出現(xiàn)結(jié)結(jié)塊現(xiàn)象象屬理化化指標(biāo)合合格的物物理變化化，且可可以捏碎碎，1000g物物料中黑黑點(diǎn)小于于3個(gè)。結(jié)塊嚴(yán)重重且不易易弄碎、出現(xiàn)明明顯黑點(diǎn)

10、點(diǎn)及其它它可見異異物、有有異味表1：感感官判定定標(biāo)準(zhǔn)對(duì)對(duì)照表備注：運(yùn)運(yùn)輸中對(duì)對(duì)物料外外包裝造造成污染染，其中中污染的的定義為為：通過(guò)過(guò)清掃仍仍不能去去除的印印跡，如如油污、鐵銹、泥巴等等，不包包括可以以清掃的的灰塵等等；（2）要要求提供供的型式式檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告必須須按照相相應(yīng)的國(guó)國(guó)標(biāo)或在在技術(shù)監(jiān)監(jiān)督部門門備案的的企標(biāo)進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)，檢驗(yàn)驗(yàn)項(xiàng)目必必須與該該原輔料料廠使用用的國(guó)標(biāo)標(biāo)或企標(biāo)標(biāo)項(xiàng)目一一致，如如果供應(yīng)應(yīng)廠家使使用的是是企標(biāo)，必須在在簽訂合合同時(shí)提提供該原原輔料的的企業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，采采購(gòu)部將將該標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)與合同同共同保保存，同同時(shí)采購(gòu)購(gòu)部需將將該標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)提供一一份與產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)部和品品質(zhì)保證證部備案案；（

11、3）型型式檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告每每半年提提供一次次，其時(shí)時(shí)間的計(jì)計(jì)算方式式以該報(bào)報(bào)告出具具的時(shí)間間計(jì)算六六個(gè)月內(nèi)內(nèi)；（4）進(jìn)進(jìn)口的原原輔料必必須有中中文標(biāo)識(shí)識(shí)。標(biāo)識(shí)應(yīng)當(dāng)符符合食食品安全全法以及我我國(guó)其他他有關(guān)法法律、行行政法規(guī)規(guī)的規(guī)定定和食品品安全國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求求，必須須載明食食品的：名稱稱、凈含含量、生生產(chǎn)日期期；保質(zhì)期期；貯存存條件；原產(chǎn)產(chǎn)地；境內(nèi)內(nèi)代理商商的名稱稱、地址址、聯(lián)系系方式；中文文標(biāo)識(shí)缺缺以上任任意一項(xiàng)項(xiàng)不予檢檢驗(yàn)。（5）供供應(yīng)部門門必須保保證購(gòu)進(jìn)進(jìn)原輔料料在保質(zhì)質(zhì)期內(nèi)質(zhì)質(zhì)量的穩(wěn)穩(wěn)定性，同時(shí)，為了保保證原輔輔材料的的質(zhì)量，要求供供應(yīng)部門門嚴(yán)格按按冰淇淇淋本部部原輔料料檢驗(yàn)計(jì)計(jì)劃的的規(guī)

12、定程程序開展展工作，及時(shí)提提供相關(guān)關(guān)材料，原輔料料第一次次到貨的的必須提提供近六六個(gè)月有有效期內(nèi)內(nèi)的型式式檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告單，避免出出現(xiàn)因相相關(guān)檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告不不能及時(shí)時(shí)提供而而影響檢檢驗(yàn)、生生產(chǎn)的正正常進(jìn)行行，或由由于檢驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果未未出具而而原輔材材料已投投入生產(chǎn)產(chǎn)；當(dāng)檢測(cè)結(jié)結(jié)果出現(xiàn)現(xiàn)爭(zhēng)議時(shí)時(shí)，由供供應(yīng)部門門、品保保部門、質(zhì)量中中心三方方共同采樣送至至國(guó)家承承認(rèn)的第第三方檢檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)構(gòu)進(jìn)行檢檢驗(yàn),同時(shí)與質(zhì)質(zhì)量中心心進(jìn)行溝溝通檢驗(yàn)驗(yàn)方法與與結(jié)果的的問題，品質(zhì)保保證部將將針對(duì)具具體情況況予以驗(yàn)驗(yàn)證與支支持。檢檢驗(yàn)結(jié)果果以技術(shù)術(shù)中心確確認(rèn)的，國(guó)家承承認(rèn)的檢測(cè)機(jī)機(jī)構(gòu)的結(jié)結(jié)果為準(zhǔn)準(zhǔn)。冰冰淇淋本本部原輔輔料檢驗(yàn)驗(yàn)計(jì)劃

13、、冰冰淇淋本本部原輔輔料食品品安全檢檢驗(yàn)計(jì)劃劃中要要求的檢檢驗(yàn)項(xiàng)目目，質(zhì)量量技術(shù)中中心不能能檢驗(yàn)的的，但當(dāng)當(dāng)?shù)貒?guó)家家檢測(cè)機(jī)機(jī)構(gòu)能夠夠檢驗(yàn)的的，對(duì)于于技術(shù)中中心質(zhì)檢檢分中心心所在地地的事業(yè)業(yè)部由各各本地品品質(zhì)保證證部質(zhì)檢檢進(jìn)行采采樣，技技術(shù)中心心負(fù)責(zé)送送樣；對(duì)對(duì)于非技技術(shù)中心心質(zhì)檢分分中心所所在地的的事業(yè)部部或代加加工工廠廠樣品的的送檢，由事業(yè)業(yè)部或加加工地負(fù)負(fù)責(zé)按照照送檢排排期安排排樣品的的送檢。原輔料料批檢項(xiàng)項(xiàng)目檢驗(yàn)驗(yàn)合格即即可投入入生產(chǎn)，如送檢檢不合格格則立即即停止使使用，并并對(duì)冷庫(kù)庫(kù)使用該該批原料料生產(chǎn)的的產(chǎn)品做做扣貨處處理，同時(shí)對(duì)對(duì)庫(kù)存的的同一廠廠家到貨貨的該種種原料停停用，針針對(duì)不同

14、同的批次次進(jìn)行再再送檢，如送檢檢合格可可投入使使用，若若送檢不不合格的的批次，則在十十個(gè)工作作日內(nèi)做做退庫(kù)處處理，對(duì)于已已出庫(kù)的的產(chǎn)品依依據(jù)冰冰淇淋本本部產(chǎn)品品召回流流程將將進(jìn)行召召回處理理；（6）為為確保原原輔料存存儲(chǔ)期間間質(zhì)量穩(wěn)穩(wěn)定，各各生產(chǎn)基基地品保保機(jī)構(gòu)負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)進(jìn)廠原輔輔料質(zhì)量量進(jìn)行監(jiān)監(jiān)控，供供應(yīng)部門門負(fù)責(zé)運(yùn)運(yùn)輸車輛輛衛(wèi)生、庫(kù)房衛(wèi)衛(wèi)生、庫(kù)庫(kù)房條件件的控制制，除叉叉車以外外的其他他機(jī)動(dòng)車車輛不允允許進(jìn)入入原輔料料庫(kù)房，不允許許出現(xiàn)拉拉運(yùn)原輔輔料車輛輛裝有會(huì)會(huì)對(duì)食品品造成污污染的物物品，如如農(nóng)藥、化肥、殺蟲劑劑等；所有原輔輔料的儲(chǔ)存必須須符合原原輔料包包裝上所標(biāo)注注的儲(chǔ)存存要求，不符合合

15、原輔料料儲(chǔ)存條條件的不不予檢驗(yàn)驗(yàn)并由供供應(yīng)部門門在十個(gè)個(gè)工作日日內(nèi)處理理完畢；進(jìn)廠原原輔料碼碼放必須須符合其其包裝上上的碼放放要求（碼放方方向或碼碼放高度度）；（7）出出入庫(kù)原原輔料進(jìn)進(jìn)行裝卸卸車時(shí)，嚴(yán)禁出出現(xiàn)會(huì)對(duì)對(duì)原輔料料造成損損害的行行為，如如踩踏、扔、拋拋等野蠻蠻行為（在不影影響質(zhì)量量的情況況下可以以高空作作業(yè)）；雨雪天天氣卸車車必須要要有相應(yīng)應(yīng)防護(hù)措措施。供應(yīng)部門門不得采采購(gòu)臨近近過(guò)期及及過(guò)期的的原輔料料。保質(zhì)質(zhì)期在一一年以上上（含一一年）的的原輔料料，臨近近過(guò)期33個(gè)月內(nèi)內(nèi)（指從從到貨之之日距離離過(guò)保質(zhì)質(zhì)期日期期）不得得采購(gòu)，保質(zhì)期期在一年年以下半半年以上上的原輔輔料，臨臨近過(guò)期期2

16、個(gè)月月的不得得采購(gòu)。保質(zhì)期期半年以以下（含含半年）的原輔輔料臨近近1個(gè)月月不得采采購(gòu)，采采購(gòu)臨近近過(guò)期的的原輔料料各品保保機(jī)構(gòu)將將不予檢檢驗(yàn)；（8）針針對(duì)檢查查時(shí)出現(xiàn)現(xiàn)的不合合格現(xiàn)象象，責(zé)任任部門必必須及時(shí)時(shí)整改，各生產(chǎn)產(chǎn)基地品品保機(jī)構(gòu)構(gòu)可按考考核細(xì)則則對(duì)責(zé)任任部門負(fù)負(fù)責(zé)人進(jìn)進(jìn)行考核核，重大大問題由由品質(zhì)保保證部進(jìn)進(jìn)行處理理。原輔料入入庫(kù)質(zhì)量量控制：庫(kù)房保保管見到到原料在在各項(xiàng)指指標(biāo)（指指常規(guī)檢檢測(cè)項(xiàng)目目）及三三聚氰胺胺（指要要求檢三三聚氰胺胺的原輔輔料）檢檢測(cè)合格格報(bào)告后后，方可可辦理入入庫(kù)，并并且按照照冰淇淇淋本部部標(biāo)識(shí)管管理規(guī)定定，掛上上相應(yīng)的的標(biāo)識(shí)牌牌。庫(kù)存原輔輔料質(zhì)量量控制如如下：（

17、1）庫(kù)庫(kù)房管理理部門必必須保證證庫(kù)房整整體劃分分合理，物料分分區(qū)存放放，標(biāo)識(shí)識(shí)正確，防護(hù)措措施得當(dāng)當(dāng)，庫(kù)房房的基本本條件要要滿足到到貨物料料的儲(chǔ)存存要求，同時(shí)要要滿足相相應(yīng)的原原輔料的的質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)中的的存放條條件要求求，所有原原料不得得露天存存放，四四防工作作到位，在庫(kù)房房外存放放的輔料料要有相相應(yīng)的防防護(hù)措施施，如防防雨、防防曬設(shè)施施等；（2）庫(kù)庫(kù)房管理理部門必必須保證證庫(kù)房?jī)?nèi)內(nèi)存放的的原輔料料擺放離離墻離地地，不受受灰塵、污水等等外來(lái)因因素污染染原輔料料外包裝裝，不得得嚴(yán)重?cái)D擠壓變形形影響內(nèi)內(nèi)容物品品質(zhì)；變變質(zhì)、嚴(yán)嚴(yán)重結(jié)塊塊、混入入雜質(zhì)等等現(xiàn)象的的原輔料料必須存存放在不不合格品品區(qū)，及及時(shí)

18、處理理；車間間中轉(zhuǎn)庫(kù)庫(kù)不允許許存放不不合格、過(guò)期原原輔料；（3）庫(kù)庫(kù)房管理理部門對(duì)對(duì)庫(kù)存臨臨近過(guò)期期產(chǎn)品必必須建立立預(yù)警檔檔案，保保質(zhì)期在在一年以以上（含含一年）的原輔輔料，臨臨近過(guò)期期3個(gè)月月開始建建立，保保質(zhì)期在在一年以以內(nèi)的原原輔料，臨近過(guò)過(guò)期2個(gè)個(gè)月開始始建立；各生產(chǎn)產(chǎn)基地庫(kù)庫(kù)房管理理部門于于每月33日前將將上個(gè)月月的臨過(guò)過(guò)期產(chǎn)品品明細(xì)報(bào)報(bào)至供應(yīng)應(yīng)部進(jìn)行行備案。對(duì)于過(guò)過(guò)期的原原輔料一一律不得得與保質(zhì)質(zhì)期內(nèi)原原輔料混混放，必必須存放放在不合格格區(qū)，需需要做退退庫(kù)處理理的必須須在十個(gè)個(gè)工作日日內(nèi)完成成，需要要做報(bào)廢廢處理的的需在七七個(gè)工作作日內(nèi)提提出申請(qǐng)請(qǐng)報(bào)廢；（4）各各生產(chǎn)部部門記錄錄生

19、產(chǎn)車車間處于于預(yù)警期期內(nèi)的原原輔料，對(duì)于過(guò)過(guò)原輔料料滯留生生產(chǎn)車間間；（5）各各生產(chǎn)基基地品保保機(jī)構(gòu)必必須每旬旬對(duì)原輔輔料外觀觀、標(biāo)識(shí)識(shí)、四防防、庫(kù)房房?jī)?chǔ)存環(huán)環(huán)境進(jìn)行行抽查，抽查時(shí)時(shí)可提前前通知被被查部門門，并對(duì)對(duì)不合格格現(xiàn)象進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)，品保保人員將將在現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)給予確確認(rèn)；（6）對(duì)對(duì)外調(diào)的的整包和和非整包包原輔材材料由調(diào)調(diào)出基地地的原輔輔料質(zhì)檢檢員先進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)把關(guān)，若合格格方可調(diào)調(diào)出，否否則不允允許調(diào)出出，調(diào)出出的非整整包的原原輔料要要對(duì)密封封性進(jìn)行行檢查，如密封封不徹底底則不許許調(diào)出；同時(shí)，在調(diào)出出時(shí)隨車車帶相應(yīng)應(yīng)的經(jīng)過(guò)過(guò)品保負(fù)負(fù)責(zé)人簽簽字確認(rèn)認(rèn)的檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告，以便調(diào)調(diào)入基地地品保部部門進(jìn)行

20、行檢驗(yàn)，否則，不給予予檢驗(yàn)。調(diào)入基基地在接接到調(diào)貨貨原輔料料的同時(shí)時(shí)，優(yōu)先先使用非非整包的原原輔料。包裝袋袋上無(wú)標(biāo)標(biāo)識(shí)或標(biāo)標(biāo)識(shí)模糊糊不清的的在調(diào)出出方進(jìn)行行處理，調(diào)入方方不予接接收；（7）對(duì)對(duì)于庫(kù)房房存放過(guò)過(guò)期材料料，本著著誰(shuí)管理理誰(shuí)處理理，要將將責(zé)任落落實(shí)到具具體的部部門，方方可進(jìn)行行處理，所造成成的損失失由責(zé)任任部門承承擔(dān)。庫(kù)房標(biāo)識(shí)識(shí)控制如如下：（1）原原輔料檢檢驗(yàn)合格格辦理入入庫(kù)后，必須按按照生產(chǎn)產(chǎn)日期進(jìn)進(jìn)行分批批存放，每批次次之間能能夠有明明顯的區(qū)區(qū)分（白白砂糖除除外）（備注：針對(duì)奶奶粉等原原料允許許碼大垛垛，但要要求每個(gè)個(gè)批次間間能夠區(qū)區(qū)分，且且要保證證符合先先進(jìn)先出出的原則則），由

21、由庫(kù)房管管理部門門保管人人員負(fù)責(zé)責(zé)填寫批批號(hào)；原輔料料的批號(hào)號(hào)自原輔輔料進(jìn)入入庫(kù)房起起到使用用完畢不不允許更更改；（2）庫(kù)庫(kù)房管理理部門必必須保證證庫(kù)房標(biāo)標(biāo)識(shí)的填填寫、更更改符合合本部冰淇淋淋本部標(biāo)標(biāo)識(shí)管理理規(guī)定相關(guān)要求求。入庫(kù)庫(kù)原輔材材料名稱稱要求統(tǒng)統(tǒng)一，檢檢驗(yàn)報(bào)告告中不允允許出現(xiàn)現(xiàn)簡(jiǎn)稱、別稱，要求廠廠家包裝裝名稱、出廠檢檢驗(yàn)單的的名稱、NC或或ERPP系統(tǒng)名名稱、標(biāo)標(biāo)識(shí)牌名名稱統(tǒng)一一，以廠廠家包裝裝標(biāo)注名名稱為標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，采采購(gòu)的原原輔材料料包裝上上標(biāo)注名名稱必須須與配方方要求統(tǒng)統(tǒng)一；（3）調(diào)調(diào)貨原輔輔料標(biāo)識(shí)識(shí)原基地地的批號(hào)號(hào)；（4）各各品保機(jī)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)標(biāo)識(shí)識(shí)進(jìn)行監(jiān)監(jiān)控管理理。對(duì)于于出現(xiàn)不不

22、合格現(xiàn)現(xiàn)象的，依據(jù)冰淇淇淋本部部標(biāo)識(shí)管管理規(guī)定定對(duì)責(zé)責(zé)任部門門負(fù)責(zé)人人進(jìn)行考考核。退貨管理理如下：（1）檢檢驗(yàn)不合合格的原原輔料要要求十個(gè)個(gè)工作日日內(nèi)退貨貨，對(duì)于于標(biāo)有蒙蒙牛標(biāo)志志的輔料料，供應(yīng)應(yīng)商可進(jìn)進(jìn)行一次次挑揀，挑揀后后重新檢檢驗(yàn)，檢檢驗(yàn)合格格可投入入使用；檢驗(yàn)時(shí)時(shí)仍有不不合格的的由供應(yīng)應(yīng)部門對(duì)對(duì)該批所所有輔料料破壞后后，由供供應(yīng)商拉拉回；并將不不合格原原輔料的的名稱、生產(chǎn)日日期、生生產(chǎn)廠家家及拉運(yùn)運(yùn)車輛信信息等在在蒙牛冰冰淇淋本本部OAA平臺(tái)公公布，避避免不合合格原輔輔料二次次進(jìn)入蒙蒙牛公司司；（2）拉拉運(yùn)原輔輔料車輛輛裝有會(huì)會(huì)對(duì)食品品造成污污染的物物品，如農(nóng)藥藥、化肥肥、殺蟲蟲劑等，

23、要求供供應(yīng)處同供應(yīng)應(yīng)商聯(lián)系系后，由供應(yīng)處負(fù)責(zé)對(duì)該該批原輔輔料做銷銷毀處理理。4.2 考核核細(xì)則 考核細(xì)則則具體如如下：（1）各各生產(chǎn)基基地品保保處在檢檢查時(shí)發(fā)發(fā)現(xiàn)有缺缺證件、證件不不齊全或或無(wú)效現(xiàn)現(xiàn)象的，則由當(dāng)當(dāng)?shù)仄繁１Ｏ驴己撕送▓?bào)反反饋稿，考核金金額為供供應(yīng)部（處）負(fù)負(fù)責(zé)人負(fù)負(fù)激勵(lì)1100元元，單項(xiàng)項(xiàng)負(fù)激勵(lì)勵(lì)5000元封頂頂。并當(dāng)當(dāng)?shù)毓?yīng)應(yīng)處在兩兩個(gè)工作作日內(nèi)進(jìn)進(jìn)行反饋饋，如因因采購(gòu)員員原因直直接由采采購(gòu)部按按制度下下發(fā)考核核通報(bào)并并抄送相相應(yīng)生產(chǎn)產(chǎn)基地供供應(yīng)處（作為向向品保處處反饋的的依據(jù)），當(dāng)?shù)氐毓?yīng)處處免責(zé)。如因當(dāng)當(dāng)?shù)毓?yīng)應(yīng)處下載載或索要要不及時(shí)時(shí)原因，當(dāng)?shù)毓┕?yīng)處則則不進(jìn)行行反饋，品

24、保處處按通報(bào)報(bào)反饋稿稿進(jìn)行考考核；（2）每每到一次次非采購(gòu)購(gòu)渠道內(nèi)內(nèi)的原輔輔料，對(duì)對(duì)供應(yīng)部部（處）負(fù)責(zé)人人負(fù)激勵(lì)勵(lì)2000元；（3）在在采購(gòu)渠渠道發(fā)生生變更時(shí)時(shí)，在變變更后二二個(gè)工作作日內(nèi)未未將采購(gòu)購(gòu)渠道明明細(xì)進(jìn)行行更新或或未發(fā)到到品質(zhì)保保證部備備案，各各品保機(jī)機(jī)構(gòu)不予予檢驗(yàn)，并視為為非采購(gòu)購(gòu)渠道內(nèi)內(nèi)的原輔輔料；（4）所所有原輔輔料在檢檢測(cè)結(jié)果果未出具具合格投投入使用用的，對(duì)對(duì)供應(yīng)部部（處）負(fù)責(zé)人人負(fù)激勵(lì)勵(lì)5000元；（5）除除叉車以以外的其其他機(jī)動(dòng)動(dòng)車輛進(jìn)進(jìn)入原輔輔料庫(kù)房房，對(duì)供供應(yīng)部（處）負(fù)負(fù)責(zé)人負(fù)負(fù)激勵(lì)1100元元；（6）拉拉運(yùn)原輔輔料車輛輛裝有會(huì)會(huì)對(duì)食品品造成污污染的物物品，如如農(nóng)藥、

25、化肥、殺蟲劑劑等，供供應(yīng)處未未按照規(guī)規(guī)定（441.6 退退貨管理理 ）處理的的，每批批次負(fù)激激勵(lì)2000元；（7）出出入庫(kù)原原輔料進(jìn)進(jìn)行裝卸卸車時(shí)，出現(xiàn)會(huì)會(huì)對(duì)原輔輔料造成成損害的的行為，如踩踏踏、扔、拋等野野蠻行為為或雨雪雪天氣卸卸車無(wú)相相應(yīng)防護(hù)護(hù)措施，對(duì)供應(yīng)應(yīng)部（處處）負(fù)責(zé)責(zé)人負(fù)激激勵(lì)1000元；（8）庫(kù)庫(kù)房管理理部門對(duì)對(duì)庫(kù)存臨臨近過(guò)期期產(chǎn)品未未建立預(yù)預(yù)警檔案案，對(duì)供供應(yīng)部（處）負(fù)負(fù)責(zé)人負(fù)負(fù)激勵(lì)1100元元；（9）生生產(chǎn)部門門未記錄錄生產(chǎn)車車間處于于預(yù)警期期內(nèi)的原原輔料，對(duì)相應(yīng)應(yīng)的負(fù)責(zé)責(zé)人負(fù)激激勵(lì)1000元；（10）主要原原料（奶奶粉、糊糊精、葡葡萄糖粉粉、綠豆豆沙、飴飴糖、果果汁、油油脂、

26、蛋蛋白粉）供應(yīng)商商未經(jīng)采采購(gòu)部組組織評(píng)審審及實(shí)地地考察供供應(yīng)商質(zhì)質(zhì)量保證證體系，而被確確定為采采購(gòu)渠道道的，每每有一次次對(duì)采購(gòu)購(gòu)部門負(fù)負(fù)責(zé)人負(fù)負(fù)激勵(lì)1100元元/次；（11）過(guò)期原原輔料滯滯留生產(chǎn)產(chǎn)車間，對(duì)相應(yīng)應(yīng)的負(fù)責(zé)責(zé)人負(fù)激激勵(lì)1000元；（12）調(diào)入基基地在接接到調(diào)貨貨原輔料料的同時(shí)時(shí)，未優(yōu)優(yōu)先將非非整包的的原輔料料打入車車間，對(duì)對(duì)供應(yīng)部部（處）負(fù)責(zé)人人負(fù)激勵(lì)勵(lì)1000元；將將非整包包的原輔輔料打入入車間后后，車間間未優(yōu)先先使用，對(duì)相應(yīng)應(yīng)負(fù)責(zé)人人負(fù)激勵(lì)勵(lì)1000元；（13）入庫(kù)原原輔材料料名稱不不統(tǒng)一；或檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告中中出現(xiàn)簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱、別別稱；或或廠家包包裝名稱稱、出廠廠檢驗(yàn)單單的名稱稱、NCC

27、或ERRP系統(tǒng)統(tǒng)名稱、標(biāo)識(shí)牌牌名稱不不統(tǒng)一；或或采購(gòu)的的原輔材材料包裝裝上標(biāo)注注名稱與與配方要要求不統(tǒng)一，每每有一項(xiàng)項(xiàng)供應(yīng)部部（處）負(fù)責(zé)人人負(fù)激勵(lì)勵(lì)50元元，2000元封封頂；（14）對(duì)于不不合格原原料及其其它不符符合要求求的原料料，要求求必須于于十個(gè)工工作日內(nèi)內(nèi)進(jìn)行退退貨，如如未辦理理入庫(kù)手手續(xù)或十十個(gè)工作作日內(nèi)已已辦理退退庫(kù)手續(xù)續(xù)而未拉拉出廠的的，由供供應(yīng)部門門承擔(dān)責(zé)責(zé)任；如如辦理入入庫(kù)手續(xù)續(xù)的不合合格品未未在規(guī)定定時(shí)間內(nèi)內(nèi)辦理退退庫(kù)手續(xù)續(xù)，由庫(kù)庫(kù)房管理理部門承承擔(dān)責(zé)任任。對(duì)于于特殊情情況不能能在規(guī)定定時(shí)間內(nèi)內(nèi)退庫(kù)的的，必須須提前以以正式書書面形式式向當(dāng)?shù)氐仄繁C(jī)機(jī)構(gòu)提出出請(qǐng)示，且必須須注

28、明退退庫(kù)時(shí)間間，經(jīng)書書面回復(fù)復(fù)同意后后方可暫暫存，并并由品保保機(jī)構(gòu)進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證證，如仍仍未按延延期期限限退庫(kù)，每晚一一天對(duì)當(dāng)當(dāng)?shù)毓?yīng)應(yīng)處負(fù)責(zé)責(zé)人負(fù)激激勵(lì)500元，超超過(guò)五天天以后報(bào)報(bào)由冰淇淇淋本部部處理對(duì)對(duì)于需破破壞而未未破壞的的輔料，每有一一批對(duì)供供應(yīng)部負(fù)負(fù)責(zé)人負(fù)負(fù)激勵(lì)1100元元；（15）各供應(yīng)應(yīng)處采購(gòu)購(gòu)臨期或或過(guò)期原原料，每每有一批批對(duì)供應(yīng)應(yīng)處負(fù)責(zé)責(zé)人負(fù)激激勵(lì)1000元，由此對(duì)對(duì)公司造造成的損損失由供供應(yīng)部承承擔(dān)；（16）針對(duì)提提供虛假假報(bào)告和和虛假數(shù)數(shù)據(jù)的，一經(jīng)查查實(shí)對(duì)各各中心供供應(yīng)處長(zhǎng)長(zhǎng)負(fù)激勵(lì)勵(lì)100元元/次，并要求求采購(gòu)、供應(yīng)部部對(duì)供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行處理；（17）對(duì)于運(yùn)運(yùn)輸車輛輛不符合合

29、要求的的，每有有一次對(duì)對(duì)采購(gòu)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人負(fù)激激勵(lì)1000元；（18）對(duì)使用用過(guò)期的的原輔料料的每發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次，對(duì)事事業(yè)部和和生產(chǎn)合合作企業(yè)業(yè)第一負(fù)負(fù)責(zé)人負(fù)負(fù)激勵(lì)2200元，出現(xiàn)三三次的提提交冰淇淇淋本部部處理，原輔庫(kù)庫(kù)房?jī)?nèi)的的過(guò)期原原輔料不不得與保保質(zhì)期內(nèi)內(nèi)原輔料料混放，必須存存放在不不合格品品區(qū)，每每發(fā)現(xiàn)一一次對(duì)庫(kù)庫(kù)房管理理部門負(fù)負(fù)責(zé)人及及生產(chǎn)合合作企業(yè)業(yè)負(fù)責(zé)人人負(fù)激勵(lì)勵(lì)1000元；一一個(gè)月內(nèi)內(nèi)必須作作退庫(kù)處處理，每每過(guò)規(guī)定定期限一一天，對(duì)對(duì)庫(kù)房管管理部門門負(fù)責(zé)人人及生產(chǎn)產(chǎn)合作企企業(yè)負(fù)責(zé)責(zé)人負(fù)激激勵(lì)1000元，單次考考核10000元元封頂。特殊情情況必須須以書面面形式申申請(qǐng)（申申請(qǐng)中應(yīng)應(yīng)包

30、含整整改時(shí)間間、方法法及相關(guān)關(guān)負(fù)責(zé)人人的簽字字）經(jīng)品品質(zhì)保證證部門批批復(fù)后執(zhí)執(zhí)行。各各事業(yè)部部、生產(chǎn)產(chǎn)合作企企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)車間、原輔庫(kù)庫(kù)房必須須對(duì)預(yù)警警期內(nèi)的的原輔料料作預(yù)警警記錄，每發(fā)現(xiàn)現(xiàn)一種未未作記錄錄的對(duì)相相關(guān)負(fù)責(zé)責(zé)人負(fù)激激勵(lì)500元；（19）根據(jù)對(duì)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量影響響的程度度分為重重大問題題、嚴(yán)重重不符合合項(xiàng)、一一般不符符合項(xiàng)、輕微不不符合項(xiàng)項(xiàng)；如出出現(xiàn)重大大問題，一個(gè)重重大問題題等于55個(gè)嚴(yán)重重不符合合，并依依據(jù)冰淇淇淋本部部處分制制度中相相關(guān)條款款給予處處分；每每出現(xiàn)一一個(gè)嚴(yán)重重不符合合，直接接對(duì)責(zé)任任部門負(fù)負(fù)責(zé)人負(fù)負(fù)激勵(lì)1100元元/項(xiàng); 三個(gè)個(gè)一般不不符合項(xiàng)項(xiàng)累加成成一個(gè)嚴(yán)嚴(yán)重不符符

31、合，三三個(gè)輕微微不符合合項(xiàng)累加加成一個(gè)個(gè)一般不不符合，一般不不符合項(xiàng)項(xiàng)不足三三次不計(jì)計(jì)考核；（20）檢驗(yàn)不不合格的的標(biāo)有蒙蒙牛標(biāo)志志的輔料料供應(yīng)部部門未進(jìn)進(jìn)行破壞壞處理而而退貨的的，對(duì)供供應(yīng)處負(fù)負(fù)責(zé)人負(fù)負(fù)激勵(lì)2200元元”；（21）到貨通通知單未未將所有有到貨的的原輔料料的批號(hào)號(hào)寫全，原輔料料質(zhì)檢按按照到貨貨通知單單填寫的的批次及及檢驗(yàn)計(jì)計(jì)劃進(jìn)行行采樣，但造成成漏樣現(xiàn)現(xiàn)象的，責(zé)任屬屬供應(yīng)，對(duì)供應(yīng)應(yīng)處負(fù)責(zé)人人負(fù)激勵(lì)勵(lì)1000元/次次；原輔輔料質(zhì)檢檢未按照照到貨通通知單填填寫的批批次進(jìn)行行采樣導(dǎo)導(dǎo)致漏樣樣，責(zé)任任屬品保保，對(duì)品品保專員員（處長(zhǎng)長(zhǎng)）負(fù)激激勵(lì)1000元/次；（22）每有一一次原輔輔料混

32、放放，對(duì)供供應(yīng)處負(fù)責(zé)人人負(fù)激勵(lì)勵(lì)1000元/次次；（23）標(biāo)有蒙牛牛標(biāo)志的的輔料檢檢驗(yàn)不合合格后，供應(yīng)商商每有一一次挑揀揀對(duì)供應(yīng)應(yīng)處負(fù)責(zé)責(zé)人負(fù)激激勵(lì)1000元/次，并并計(jì)入采采購(gòu)合格格率。備注：以以上考核核細(xì)則中中條款如如有與生生產(chǎn)基地地評(píng)定表表中重復(fù)復(fù)的內(nèi)容容，按考考核細(xì)則則中條款款考核。4.3 正激勵(lì)勵(lì)具體正激激勵(lì)情況況如下：（1）在在連續(xù)三三旬對(duì)庫(kù)庫(kù)存原輔輔料的檢檢查或?qū)?duì)新到貨貨檢查中中，未出出現(xiàn)證件件、檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告單單不全、過(guò)期、缺項(xiàng)、造假的的現(xiàn)象對(duì)對(duì)供應(yīng)處處負(fù)責(zé)人人正激勵(lì)勵(lì)3000元，每每出現(xiàn)一一種不符符合，無(wú)無(wú)正激勵(lì)勵(lì)；（2）在在旬檢查查過(guò)程中中，連續(xù)續(xù)三旬未未出現(xiàn)溫溫濕度（庫(kù)房溫

33、溫濕度符符合物料料存放要要求）、標(biāo)識(shí)、衛(wèi)生、四防、儲(chǔ)存條條件不符符問題的的，對(duì)供供應(yīng)處負(fù)負(fù)責(zé)人正正激勵(lì)2200元元，每出出現(xiàn)一種種不符合合，就無(wú)無(wú)正激勵(lì)勵(lì)；（3）提提出有利利改善質(zhì)質(zhì)量措施施，由品品質(zhì)保證證部對(duì)效效果評(píng)估估后，給給予2000-10000元獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)。5 生生產(chǎn)質(zhì)量量環(huán)節(jié)5.1 工作作內(nèi)容 投入生產(chǎn)產(chǎn)車間使使用的原原輔材料料質(zhì)量控控制如下下：（1）車車間在打打入原料料時(shí)，由由料房主主管負(fù)責(zé)責(zé)驗(yàn)證原原料是否否檢測(cè)合合格，檢檢測(cè)報(bào)告告中的信信息，要求與與打入原原料的批批次、生生產(chǎn)日期期、原料料品牌、生產(chǎn)廠廠家相對(duì)對(duì)應(yīng)，庫(kù)庫(kù)房保管管、料房房主管在在領(lǐng)料單單上簽字字確認(rèn)；（2）由由品保機(jī)機(jī)構(gòu)

34、質(zhì)檢檢員每天天對(duì)原輔輔料質(zhì)量量進(jìn)行監(jiān)監(jiān)控，按按品種不不同進(jìn)行行隨機(jī)抽抽查，針針對(duì)抽查查中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問題題，按生產(chǎn)基基地檢查查評(píng)定表表（見見附件）規(guī)定進(jìn)進(jìn)行考核核；（3）在在料房配配料與儲(chǔ)儲(chǔ)存間、生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)等可可能對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品造成成農(nóng)藥污污染的任任何場(chǎng)所所禁止使使用殺蟲蟲劑。成品質(zhì)量量的控制制如下：（1）各各生產(chǎn)基基地負(fù)責(zé)責(zé)人每天天組織物物流部門門、生產(chǎn)產(chǎn)部門、品保部部門負(fù)責(zé)責(zé)人，對(duì)對(duì)前一天天本基地地生產(chǎn)的的成品進(jìn)進(jìn)行抽檢檢，其中對(duì)工工藝復(fù)雜雜及主打打產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行重點(diǎn)點(diǎn)跟蹤抽抽查。每每件產(chǎn)品品每支都都進(jìn)行批批號(hào)和包包裝的檢檢測(cè),抽抽取1/3量進(jìn)進(jìn)行感觀觀，抽取取1/33量重量量檢驗(yàn)（當(dāng)重量量的平均均值出

35、現(xiàn)現(xiàn)小數(shù)時(shí)時(shí)，保留留一位小小數(shù)）,不少于于五支進(jìn)進(jìn)行滋氣氣味品嘗嘗。所抽產(chǎn)產(chǎn)品以非非當(dāng)班生生產(chǎn)的為為主，針對(duì)抽抽查中發(fā)發(fā)現(xiàn)的問問題，按按生產(chǎn)產(chǎn)基地檢檢查評(píng)定定表（見附件件）規(guī)定定進(jìn)行考考核，同同時(shí)提出出切實(shí)可可行的整整改措施施，并進(jìn)進(jìn)行跟蹤蹤驗(yàn)證，生產(chǎn)基基地經(jīng)理理、生產(chǎn)產(chǎn)負(fù)責(zé)人人、品保保負(fù)責(zé)人人對(duì)抽查查結(jié)果進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)。如此此項(xiàng)工作作未開展展，每有有一次按按一個(gè)一一般不符符合項(xiàng)計(jì)計(jì)算；（2）成成品檢驗(yàn)驗(yàn)計(jì)劃及及原奶奶及成品品食品安安全檢驗(yàn)驗(yàn)計(jì)劃匯匯編中中規(guī)定的的檢驗(yàn)項(xiàng)項(xiàng)目，如如質(zhì)量技技術(shù)中心心不能檢檢驗(yàn)，對(duì)對(duì)于技術(shù)術(shù)中心質(zhì)質(zhì)檢分中中心所在在地的事事業(yè)部由由各本地地品質(zhì)保保證部質(zhì)質(zhì)檢進(jìn)行行采樣，

36、技術(shù)中中心負(fù)責(zé)責(zé)送樣；對(duì)于非非技術(shù)中中心質(zhì)檢檢分中心心所在地地的事業(yè)業(yè)部或代代加工工工廠樣品品的送檢檢，由事事業(yè)部或或加工地地負(fù)責(zé)按按照送檢檢排期安安排樣品品的送檢檢。對(duì)于于外送產(chǎn)產(chǎn)品，經(jīng)經(jīng)自檢合合格產(chǎn)品品可出庫(kù)庫(kù)；如外外送檢驗(yàn)驗(yàn)不合格格，立即即對(duì)冷庫(kù)庫(kù)中的產(chǎn)品品做扣貨貨處理，對(duì)已出出庫(kù)的產(chǎn)產(chǎn)品依據(jù)據(jù)冰淇淇淋本部部產(chǎn)品召召回流程程將進(jìn)行召召回處理理。生產(chǎn)工藝藝及標(biāo)識(shí)識(shí)管理：對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)工藝的的執(zhí)行情情況及原原輔料、在制品品、半成成品、成成品標(biāo)識(shí)識(shí)（馬鞍鞍山除外外）進(jìn)行行不定期期跟蹤檢檢查，確確保每旬旬至少抽抽查一次次，針對(duì)對(duì)檢查中中發(fā)現(xiàn)的的問題，提出整整改措施施，并進(jìn)進(jìn)行跟蹤蹤驗(yàn)證，對(duì)嚴(yán)重重項(xiàng)及重

37、重復(fù)出現(xiàn)現(xiàn)項(xiàng)按生產(chǎn)基基地檢查查評(píng)定表表（見見附件）規(guī)定進(jìn)進(jìn)行相應(yīng)應(yīng)考核。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)衛(wèi)生管管理：執(zhí)行生產(chǎn)基基地檢查查評(píng)定表表（見見附件）。半成品管管理如下下：（1）半半成品允允許暫存存的條件件包括：由于包包裝機(jī)、隧道出出現(xiàn)故障障，不能能及時(shí)包包裝的合合格半成成品；由由于輕微微包裝缺缺陷，又又不能及及時(shí)重新新包裝的的合格半半成品；（2）半半成品暫暫存需按按以下條條款執(zhí)行行：盛放放產(chǎn)品的的容器，塑料箱箱必須要要經(jīng)消毒毒毛巾擦擦拭消毒毒，如用用紙箱則則必須鋪鋪墊經(jīng)清清洗、消消毒的塑塑料薄膜膜，否則則視所存存產(chǎn)品為為不合格格品入庫(kù)庫(kù)；送入入冷庫(kù)前前，所使使用的盛盛放容器器（塑料料箱或紙紙箱）必必須做必必

38、要的遮遮蓋，絕絕對(duì)禁止止敞口放放置，否否則按不不合格品品入庫(kù)處處理；本班班暫存半半成品，要求在在下一班班開機(jī)生生產(chǎn)前整整理、整整改完畢畢，否則則視為不不合格品品入庫(kù)；入庫(kù)庫(kù)暫存半半成品要要求必須須擺放整整齊，并并且要有有明顯的的暫存標(biāo)標(biāo)志，否否則按產(chǎn)產(chǎn)品混垛垛處理?；亓系墓芄芾恚簣?zhí)行關(guān)于回回料的相相關(guān)規(guī)定定 產(chǎn)品中心心溫度：克重1000克以以上（不不包括1100克克）杯類類產(chǎn)品中中心溫度度（指產(chǎn)產(chǎn)品正中中間位置置的溫度度。）-8，其余余冰淇淋淋類、雪雪糕、脆脆筒類產(chǎn)產(chǎn)品中心心溫度-100不得入入庫(kù)，發(fā)發(fā)現(xiàn)不符符合時(shí)由由品保部部門通知知物流部部門產(chǎn)品品不得入入庫(kù)。計(jì)量設(shè)備備的管理理：執(zhí)行計(jì)量設(shè)設(shè)

39、備管理理制度。對(duì)扣貨及及整改產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行行跟蹤落落實(shí)：見本辦辦法扣貨貨產(chǎn)品考考核細(xì)則則，以利利于杜絕絕因偶然然質(zhì)量事事故的發(fā)發(fā)生而影影響產(chǎn)品品整體質(zhì)質(zhì)量水平平。其它：抽抽查時(shí)提提前通知知被檢部部門相關(guān)關(guān)人員協(xié)協(xié)同檢查查，檢查查結(jié)束后后，陪同同人員應(yīng)應(yīng)在檢查查表上簽簽字確認(rèn)認(rèn)，若有有異議可可注明，但不允允許弄虛虛作假、阻礙抽抽檢或拒拒簽。若若接到通通知而無(wú)無(wú)人陪同同，將視視為對(duì)檢檢查結(jié)果果全部認(rèn)認(rèn)可，拒拒簽將加加倍考核核。考核細(xì)則則具體考核核細(xì)則如如下：（1）投投入生產(chǎn)產(chǎn)車間原原輔料考考核：抽查投投入使用用的原輔輔料出現(xiàn)現(xiàn)不合格格現(xiàn)象時(shí)時(shí)，按生產(chǎn)基基地檢查查評(píng)定表表（見見附件）對(duì)責(zé)任任部門進(jìn)進(jìn)行考

40、核核；如果果是因在在車間料料房?jī)?chǔ)藏藏不當(dāng)導(dǎo)導(dǎo)致變質(zhì)質(zhì)的考核核生產(chǎn)部部門；同同時(shí)生產(chǎn)產(chǎn)部門是是使用部部門，所所以生產(chǎn)產(chǎn)部門有有責(zé)任對(duì)對(duì)原輔料料進(jìn)行自自檢。當(dāng)當(dāng)在使用用過(guò)程中中發(fā)現(xiàn)使使用的原原輔料有有批量性性質(zhì)量問問題給與與發(fā)現(xiàn)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人正激激勵(lì)1000元/次，對(duì)對(duì)品保負(fù)負(fù)責(zé)人負(fù)負(fù)激勵(lì)1100元元/次；（2）成成品質(zhì)量量控制考考核依據(jù)據(jù)冰淇淇淋本部部成品檢檢驗(yàn)計(jì)劃劃、冰淇淋淋本部產(chǎn)產(chǎn)品判定定評(píng)分標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)執(zhí)行；（3）對(duì)對(duì)于扣貨貨產(chǎn)品考考核細(xì)則則如下：當(dāng)產(chǎn)產(chǎn)品扣貨貨后采取取一定的的糾正措措施可全全部放行行時(shí)，對(duì)對(duì)生產(chǎn)部部門不進(jìn)進(jìn)行考核核；當(dāng)產(chǎn)產(chǎn)品被扣扣貨，但但經(jīng)過(guò)一一定的處處理，產(chǎn)產(chǎn)品未損損失而讓

41、讓步放行行時(shí)，視視情節(jié)輕輕重對(duì)責(zé)責(zé)任部門門負(fù)責(zé)人人負(fù)激勵(lì)勵(lì)50-200元元/次。當(dāng)產(chǎn)產(chǎn)品被扣扣貨后，經(jīng)過(guò)一一定的處處理，造造成產(chǎn)品品損失時(shí)時(shí)，考核核條款如如下：若數(shù)量量在1000件以以內(nèi)時(shí)（包括1100件件），對(duì)對(duì)責(zé)任部部門負(fù)激激勵(lì)500元。數(shù)量量在10003000件之間間時(shí)（包包括3000件），對(duì)責(zé)責(zé)任部門門負(fù)激勵(lì)勵(lì)0.55元/件件；數(shù)量在在300010000件之之間時(shí)（包括110000件），對(duì)責(zé)任任部門負(fù)負(fù)激勵(lì)11元/件件；數(shù)量在在10000件以以上時(shí)，視為重重大質(zhì)量量事故，根據(jù)損損失情況況每1.5元/件，對(duì)對(duì)責(zé)任部部門予以以負(fù)激勵(lì)勵(lì)，單次次考核2200000元封封頂；針對(duì)整整改產(chǎn)品品，若

42、相相同班次次在一個(gè)個(gè)月內(nèi)連連續(xù)三次次出現(xiàn)因因相同或或相近的的原因?qū)?dǎo)致產(chǎn)品品整改（重量除除外），視情節(jié)節(jié)輕重對(duì)對(duì)責(zé)任部部門負(fù)責(zé)責(zé)人負(fù)激激勵(lì)200元；對(duì)于有有異議的的質(zhì)量問問題，由由生產(chǎn)部部門提出出申請(qǐng)，品保組組織生產(chǎn)產(chǎn)部門、物流部部門、總總經(jīng)辦以以及質(zhì)量量中心聯(lián)聯(lián)合討論論仲裁解解決。（4）調(diào)調(diào)貨產(chǎn)品品考核：若調(diào)貨貨產(chǎn)品在在調(diào)入發(fā)現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品有有批量性性軟化、變形等等屬于運(yùn)運(yùn)輸途中中管理不不善而導(dǎo)導(dǎo)致的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量問題，由調(diào)出出方物流流部門承承擔(dān)全部部損失，簽單入入庫(kù)后導(dǎo)導(dǎo)致產(chǎn)品品批量性性軟化、變形的的由庫(kù)房房管理部部門負(fù)責(zé)責(zé)；（5）凡凡以上未未列出的的條款考考核均按按照相應(yīng)應(yīng)制度中中的條款款考核或

43、或按生生產(chǎn)基地地檢查評(píng)評(píng)定表中相關(guān)關(guān)條款執(zhí)執(zhí)行；（6）正正激勵(lì)如如下：工藝藝：連續(xù)續(xù)上、中中、下旬旬不出任任何工藝藝問題，對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)部門負(fù)負(fù)責(zé)人正正激勵(lì)33元元；三旬旬出現(xiàn)一一次工藝藝不符合合，就無(wú)無(wú)正激勵(lì)勵(lì)；標(biāo)識(shí)識(shí)管理：連續(xù)上上、中、下旬不出任任何標(biāo)識(shí)識(shí)不符問問題，對(duì)對(duì)生產(chǎn)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人正激激勵(lì)2元元；三旬旬出現(xiàn)一一次標(biāo)識(shí)識(shí)不符合合，就無(wú)無(wú)正激勵(lì)勵(lì)；扣貨貨：連續(xù)續(xù)一個(gè)月月未出現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品扣扣貨現(xiàn)象象，對(duì)生生產(chǎn)部門門負(fù)責(zé)人人正激勵(lì)勵(lì)2元元；一個(gè)個(gè)月中出出現(xiàn)一次次扣貨，就就無(wú)正激激勵(lì)；提出出有利改改善質(zhì)量量措施，由品質(zhì)質(zhì)保證部部對(duì)效果果評(píng)估后后，給予予200010000元元獎(jiǎng)勵(lì)。6 成成品儲(chǔ)運(yùn)運(yùn)環(huán)節(jié)6

44、.1 工作作內(nèi)容生產(chǎn)基地地產(chǎn)品入入庫(kù)管理理：確保生生產(chǎn)出的的產(chǎn)品及及時(shí)入庫(kù)庫(kù)，產(chǎn)品品入庫(kù)時(shí)時(shí)應(yīng)做到到輕拿輕輕放，不不得出現(xiàn)現(xiàn)外包裝裝箱變形形、破損損、標(biāo)識(shí)識(shí)不全、膠帶粘粘合不嚴(yán)嚴(yán)等現(xiàn)象象。如產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量存在問問題（主主要指外外包裝問問題），物流部部門可拒拒絕簽收收，責(zé)任任由生產(chǎn)產(chǎn)部門承承擔(dān)；如如產(chǎn)品入入庫(kù)，生生產(chǎn)部門門與物流流部簽字字確認(rèn)后后，出現(xiàn)現(xiàn)的產(chǎn)品品質(zhì)量問問題，責(zé)責(zé)任由物物流部門門承擔(dān)（主要指指外包裝裝問題）。冷庫(kù)設(shè)施施要求具具體如下下：（1）冷冷庫(kù)門口口必須安安裝風(fēng)幕幕或相關(guān)關(guān)防護(hù)措措施，避避免庫(kù)溫溫大幅度度波動(dòng)；（2）冷冷庫(kù)內(nèi)所所有電線線必須做做穿線管管處理后后布置；（3）冷冷庫(kù)內(nèi)

45、所所安裝的的燈必須須為防爆爆燈；（4）冷冷庫(kù)必須須采取一一定措施施做好防防潮工作作；（5）冷冷庫(kù)必須須具有能能精準(zhǔn)反反映冷庫(kù)庫(kù)實(shí)際溫溫度的監(jiān)監(jiān)測(cè)裝置置。冷庫(kù)溫度度要求條條件如下下：（1）冷冷庫(kù)溫度度控制在在-222以下；每隔33小時(shí)對(duì)對(duì)冷庫(kù)溫溫度檢查查一次，并作檢檢查記錄錄；（2）冷冷庫(kù)內(nèi)安安裝溫度度監(jiān)控裝裝置，溫溫度計(jì)（或探頭頭）的位位置應(yīng)能能真實(shí)地地反映庫(kù)庫(kù)內(nèi)溫度度；要求求庫(kù)房按按五點(diǎn)法法放置溫溫度計(jì)（或探頭頭），庫(kù)庫(kù)房溫度度以五個(gè)個(gè)溫度計(jì)計(jì)（經(jīng)過(guò)過(guò)校準(zhǔn)合合格的）的平均均溫度為為準(zhǔn)。冷庫(kù)產(chǎn)品品碼放要要求如下下：（1）庫(kù)庫(kù)內(nèi)產(chǎn)品品擺放整整齊、排排列有序序，不得得有包裝裝箱破損損現(xiàn)象；（2）產(chǎn)

46、產(chǎn)品存放放必須離離墻離地地、一般般要求產(chǎn)產(chǎn)品離地地5cmm、離墻墻20ccm以上上、垛與與垛的間間距在110cmm以上、上部不不靠天花花板（離離開100cm以以上）；庫(kù)房如如果是平平庫(kù)一定定要按要要求留好好風(fēng)道，使冷氣氣能循環(huán)環(huán)流通，達(dá)到及及時(shí)凍結(jié)結(jié)的目的的；（3）產(chǎn)產(chǎn)品垛放放高度為為2米以下下，避免免底部產(chǎn)產(chǎn)品擠壓壓變形及及產(chǎn)品塌塌垛；（4）及及時(shí)清理理箱體上上的冰霜霜，以免免長(zhǎng)時(shí)間間覆蓋包包裝箱吸吸入潮氣氣致使箱箱體發(fā)軟軟變形擠擠化產(chǎn)品品。冷庫(kù)標(biāo)識(shí)識(shí)設(shè)置要要求如下下：（1）要要求入庫(kù)庫(kù)的成品品分批號(hào)號(hào)進(jìn)行碼碼放，并并建立對(duì)對(duì)應(yīng)的臺(tái)臺(tái)賬；（2）各各班在交交接前及及時(shí)準(zhǔn)確確的更改改產(chǎn)品的的標(biāo)識(shí)

47、牌牌，更改改內(nèi)容包包括：產(chǎn)產(chǎn)品名稱稱、產(chǎn)品品數(shù)量、批號(hào)、產(chǎn)產(chǎn)品狀態(tài)態(tài)（生產(chǎn)基基地或分分倉(cāng)為自動(dòng)庫(kù)庫(kù)的可以無(wú)無(wú)標(biāo)識(shí)牌牌）；（3）對(duì)對(duì)于臨近近過(guò)期還還有三個(gè)個(gè)月的產(chǎn)產(chǎn)品，必必須建立立臨近過(guò)過(guò)期產(chǎn)品品臺(tái)帳，避免產(chǎn)產(chǎn)品超出出保質(zhì)期期而損失失。冷庫(kù)保管管員每天天要對(duì)冷冷庫(kù)衛(wèi)生生情況進(jìn)進(jìn)行檢查查，并形形成相關(guān)關(guān)的記錄錄，冷庫(kù)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)衛(wèi)生要求求條件如如下：（1）冷冷庫(kù)緩沖沖間內(nèi)所所放置衛(wèi)衛(wèi)生工具具，要求求干凈、整齊有有序；（2）冷冷庫(kù)地面面及貨架架不得有有雜物、污物、產(chǎn)品箱箱體表面面無(wú)灰塵塵；（3）冷冷庫(kù)及其其緩沖間間不得存存放有毒毒有害、易燃易易爆危險(xiǎn)險(xiǎn)品；（4）風(fēng)風(fēng)機(jī)和風(fēng)風(fēng)箱內(nèi)不不允許有有任何雜雜物（如

48、如產(chǎn)品筷筷子、包包裝膜等等）；（5）入入庫(kù)口周周圍不得得有積冰冰，防止止包裝箱箱落地受受潮。冷庫(kù)內(nèi)不不合格品品及其他他物品的的存放要要求如下下：（1）冷冷庫(kù)內(nèi)所所有存放放的成品品、半成成品必須須有相應(yīng)應(yīng)的記錄錄及標(biāo)識(shí)識(shí)；且必必須分開開存放；（2）品品保機(jī)構(gòu)構(gòu)或質(zhì)量量中心的的扣貨產(chǎn)產(chǎn)品，冷冷庫(kù)負(fù)責(zé)責(zé)人必須須在二日日內(nèi)督促促生產(chǎn)部部門整改改完畢；（3）不不合格產(chǎn)產(chǎn)品必須須有明確確的標(biāo)識(shí)識(shí)；退庫(kù)庫(kù)及銷毀毀需有相相應(yīng)記錄錄（包括括見證性性材料），并具具有可追追溯性；（4）冷冷庫(kù)內(nèi)存存放的回回料、特特殊原料料必須分分區(qū)存放放，并有有明確的的標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品出庫(kù)庫(kù)應(yīng)遵循循以下要要求： （1）產(chǎn)品經(jīng)經(jīng)檢驗(yàn)合合格后

49、原原則上按按生產(chǎn)日日期順序序出庫(kù)；（2）裝裝車后物物流部門門與運(yùn)輸輸司機(jī)對(duì)對(duì)裝車后后的產(chǎn)品品數(shù)量、批號(hào)、狀態(tài)簽簽字確認(rèn)認(rèn)；（3）保保證裝貨貨區(qū)內(nèi)的的環(huán)境干干凈。出出庫(kù)時(shí)按按裝車順順序依次次出貨及及時(shí)裝車車，產(chǎn)品品（不包包括已裝裝車產(chǎn)品品）在6環(huán)境溫溫度下停停留時(shí)間間不得超超過(guò)100分鐘；（4）產(chǎn)產(chǎn)品出庫(kù)庫(kù)時(shí)輕拿拿輕放，避免重重摔、腳腳踢產(chǎn)品品等野蠻蠻操作；確保產(chǎn)產(chǎn)品凍結(jié)結(jié)良好，不得出出現(xiàn)任何何感觀不不合格現(xiàn)現(xiàn)象；（5）冰冰淇淋類類、雪糕糕類產(chǎn)品品中心溫溫度-155不得出出庫(kù)銷售售。冷庫(kù)保管管員每天天要對(duì)運(yùn)運(yùn)輸車輛輛不少于于2輛的的抽查（若若裝車數(shù)數(shù)量少于于2輛的的，按照照實(shí)際裝裝車數(shù)輛進(jìn)行行檢

50、查），檢查查內(nèi)容為為產(chǎn)品裝裝卸車相相關(guān)要求求，并做做好相關(guān)關(guān)的記錄錄，產(chǎn)品品裝卸車車要求如如下：（1）冷冷藏車執(zhí)執(zhí)行遠(yuǎn)距距離運(yùn)輸輸（3000公里里以上）時(shí)裝車車前需對(duì)對(duì)冷柜進(jìn)進(jìn)行預(yù)冷冷，將冷冷柜內(nèi)溫溫度降至至0以下，方可裝裝車；（2）3300公公里以上上運(yùn)輸?shù)牡睦洳剀囓囇b車，要求在在車頂部部留有風(fēng)風(fēng)道，避避免化貨貨，同時(shí)時(shí)為避免免制冷機(jī)機(jī)出現(xiàn)故故障或人人為原因因造成制制冷不及及時(shí)；（3）裝裝卸車時(shí)時(shí)應(yīng)輕拿拿輕放，避免野野蠻操作作；（4）杯杯類、脆脆筒類產(chǎn)產(chǎn)品一律律正放，不得側(cè)側(cè)放、反反放、斜斜放；（5）裝裝卸車時(shí)時(shí)間規(guī)定定（包括括中轉(zhuǎn)時(shí)時(shí)裝卸車車時(shí)間）見下表表。裝卸車時(shí)間規(guī)定表運(yùn)輸車型型號(hào)裝卸

51、車時(shí)時(shí)間30噸（67-79立立方）2小時(shí)時(shí)30分分鐘30噸(88立立方)2小時(shí)時(shí)45分鐘鐘20噸2小時(shí)時(shí)大康1小時(shí)時(shí)50分分鐘中康1小時(shí)時(shí)40分分鐘小康1小時(shí)時(shí)40分分鐘5噸加長(zhǎng)長(zhǎng)1小時(shí)時(shí)30分分鐘5噸1小時(shí)時(shí)20分分鐘表2：裝裝卸車時(shí)時(shí)間規(guī)定定表（6）車車到后超超出2小時(shí)不卸卸貨時(shí)，要及時(shí)時(shí)與調(diào)度度取得聯(lián)聯(lián)系，協(xié)協(xié)調(diào)市場(chǎng)場(chǎng)業(yè)務(wù)與與客戶溝溝通盡快快卸貨，確保貨貨物的安安全性。運(yùn)輸車輛輛的選擇擇應(yīng)遵循循以下要要求：（1）要要求選擇擇保溫性性能好及及制冷效效果良好好的車輛輛；（2）總總體營(yíng)運(yùn)運(yùn)里程在在3000公里以以內(nèi)的可可使用保保溫車運(yùn)運(yùn)輸。3300公公里以外外的必須須用冷藏藏車運(yùn)輸輸，并在在運(yùn)

52、輸過(guò)過(guò)程中確確保車溫溫在規(guī)定定范圍內(nèi)內(nèi)。運(yùn)輸車輛輛的衛(wèi)生生要求 運(yùn)輸車車輛必須須整潔、干凈；車廂無(wú)無(wú)雜物、無(wú)異味味；車體體無(wú)污垢垢。運(yùn)輸過(guò)程程要求如如下：（1）冷冷藏車運(yùn)運(yùn)輸途中中始終確確保車內(nèi)內(nèi)溫度在在-188以下;產(chǎn)品運(yùn)運(yùn)輸過(guò)程程中，不不得打開開車門,確保始始發(fā)站鉛鉛封完好好；（2）物物流部門門必須對(duì)對(duì)出庫(kù)產(chǎn)產(chǎn)品的名名稱、數(shù)數(shù)量、批批號(hào)及發(fā)貨貨流向做做好詳細(xì)細(xì)的記錄錄并存檔檔，存檔時(shí)間間不得少少于244個(gè)月。6.2考考核細(xì)則則具體考核核細(xì)則如如下：（1）根根據(jù)對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量影響的的程度分分為重大大問題、嚴(yán)重不不符合項(xiàng)項(xiàng)、一般般不符合合項(xiàng)、輕輕微不符符合項(xiàng)；如出現(xiàn)現(xiàn)重大問問題，一一個(gè)重大大問

53、題等等于5個(gè)個(gè)嚴(yán)重不不符合，并依據(jù)據(jù)冰淇淋淋本部處處分制度度中相關(guān)關(guān)條款給給予處分分；每出出現(xiàn)一個(gè)個(gè)嚴(yán)重不不符合，直接對(duì)對(duì)責(zé)任部部門負(fù)責(zé)責(zé)人負(fù)激激勵(lì)100元元/項(xiàng); 三個(gè)個(gè)一般不不符合項(xiàng)項(xiàng)累加成成一個(gè)嚴(yán)嚴(yán)重不符符合，三三個(gè)輕微微不符合合項(xiàng)累加加成一個(gè)個(gè)一般不不符合，一般不不符合項(xiàng)項(xiàng)不足三三次不計(jì)計(jì)考核；（2）正正激勵(lì)條條款：在連連續(xù)三旬旬檢查中中，庫(kù)房房溫度檢檢查記錄錄、出入入庫(kù)臺(tái)帳帳及發(fā)貨貨記錄齊齊全且符符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，使產(chǎn)產(chǎn)品具有有可追溯溯性的，對(duì)物流流處負(fù)責(zé)責(zé)人正激激勵(lì)2000元，每出現(xiàn)現(xiàn)一種不不符合，無(wú)正激激勵(lì)；在連連續(xù)三旬旬檢查中中，冷庫(kù)庫(kù)衛(wèi)生、四防（防火、防潮、防塵、防鼠）工作到到位，

54、產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)識(shí)及碼放放符合要要求，對(duì)對(duì)物流處處負(fù)責(zé)人人正激勵(lì)勵(lì)2000元，每每出現(xiàn)一一種不符符合，就就無(wú)正激激勵(lì)；連續(xù)續(xù)兩個(gè)月月物流負(fù)負(fù)責(zé)人能能夠督促促生產(chǎn)車車間在22個(gè)工作作日內(nèi)對(duì)對(duì)扣貨產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行行整改，且對(duì)抽抽檢產(chǎn)品品能夠督督促生產(chǎn)產(chǎn)車間及及時(shí)回料料的對(duì)物物流處負(fù)負(fù)責(zé)人正正激勵(lì)2200元元，每出出現(xiàn)一種種不符合合，就無(wú)無(wú)正激勵(lì)勵(lì)；提出出有利改改善質(zhì)量量措施，由品質(zhì)質(zhì)保證部部對(duì)效果果評(píng)估后后，給予予200010000元元獎(jiǎng)勵(lì)。7 運(yùn)運(yùn)輸流通通環(huán)節(jié)7.1 工作作內(nèi)容 運(yùn)輸產(chǎn)品品車輛的的管理如如下：（1）運(yùn)運(yùn)輸車輛輛密封性性良好；制冷車輛輛具備良良好的制制冷設(shè)施施和溫度度感應(yīng)設(shè)設(shè)施；（2）車車輛干

55、凈凈、衛(wèi)生生；（3）冷冷藏車制制冷溫度度可達(dá)-18以下；（4）總總體營(yíng)運(yùn)運(yùn)里程在在3000公里之之外使用用冷藏車車運(yùn)輸，3000公里之之內(nèi)可使使用保溫溫車；（5）冰冰品的裝裝卸時(shí)間間（包括括中轉(zhuǎn)時(shí)時(shí)裝卸車車時(shí)間），要在在規(guī)定的的時(shí)間范范圍。產(chǎn)品入庫(kù)庫(kù)管理過(guò)過(guò)程如下下：（1）分分倉(cāng)冷庫(kù)庫(kù)應(yīng)確保保運(yùn)來(lái)的的產(chǎn)品及及時(shí)入庫(kù)庫(kù)，產(chǎn)品品入庫(kù)時(shí)時(shí)應(yīng)做到到輕拿輕輕放，不不得出現(xiàn)現(xiàn)野蠻操操作現(xiàn)象象；（2）產(chǎn)產(chǎn)品到達(dá)達(dá)分倉(cāng)后后，分倉(cāng)倉(cāng)管理人人員應(yīng)及及時(shí)對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品凍結(jié)結(jié)程度進(jìn)進(jìn)行抽檢檢，若有有凍結(jié)不不實(shí)、軟軟化和變變形等質(zhì)質(zhì)量問題題，可拒拒絕簽收收，責(zé)任任由物流流方承擔(dān)擔(dān)；分倉(cāng)倉(cāng)接受產(chǎn)產(chǎn)品并進(jìn)進(jìn)入己方方冷庫(kù)后后，如出

56、出現(xiàn)產(chǎn)品品軟化、變形等等現(xiàn)象，責(zé)任由由物流部部門承擔(dān)擔(dān)，在終終端銷售售過(guò)程，出現(xiàn)的的軟化、變形等等質(zhì)量問問題，責(zé)責(zé)任由銷銷售部承承擔(dān)。如如出現(xiàn)滋滋氣味、結(jié)構(gòu)、重量、異物等等方面的的質(zhì)量問問題，責(zé)責(zé)任由生生產(chǎn)部門門承擔(dān)。分倉(cāng)產(chǎn)品品質(zhì)量管管理如下下：（1）冰冰淇淋本本部物流流部門將將更新后后的分倉(cāng)倉(cāng)冷庫(kù)相相關(guān)資料料及時(shí)傳傳遞到冰冰淇淋品品質(zhì)保證證部，物物流部門門組織對(duì)對(duì)庫(kù)房進(jìn)進(jìn)行評(píng)估估；（2）物物流部門門必須對(duì)對(duì)出庫(kù)產(chǎn)產(chǎn)品的名名稱、數(shù)數(shù)量、規(guī)規(guī)格、批批號(hào)及發(fā)貨貨流向做做好詳細(xì)細(xì)的記錄錄并存檔檔，保存存期不少少于244個(gè)月；（3）物物流部門門每月需需對(duì)所轄轄區(qū)域分分倉(cāng)按制制度進(jìn)行行檢查，并保存存好相

57、關(guān)關(guān)記錄，分倉(cāng)冷冷庫(kù)溫度度-18時(shí)下整整改通知知單限一一周內(nèi)整整改完畢畢，整改改后仍達(dá)達(dá)不到要要求的建建議淘汰汰。產(chǎn)品入庫(kù)庫(kù)管理如如下：（1）經(jīng)經(jīng)銷商冷冷庫(kù)與虛虛擬分倉(cāng)倉(cāng)應(yīng)確保保運(yùn)來(lái)的的產(chǎn)品及及時(shí)入庫(kù)庫(kù)，產(chǎn)品品入庫(kù)時(shí)時(shí)應(yīng)做到到輕拿輕輕放，不不得出現(xiàn)現(xiàn)野蠻操操作現(xiàn)象象；（2）產(chǎn)產(chǎn)品到達(dá)達(dá)經(jīng)銷商商冷庫(kù)以以及虛擬擬分倉(cāng)后后，經(jīng)銷銷商（含含虛擬分分倉(cāng)）管管理人員員應(yīng)及時(shí)時(shí)對(duì)產(chǎn)品品凍結(jié)程程度進(jìn)行行抽檢，若有凍凍結(jié)不實(shí)實(shí)、軟化化和變形形等質(zhì)量量問題，可拒絕絕簽收，責(zé)任由由物流方方承擔(dān)；經(jīng)銷商商冷庫(kù)及及虛擬分分倉(cāng)接受受產(chǎn)品并并進(jìn)入己己方冷庫(kù)庫(kù)后，如如出現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品軟化化、變形形等現(xiàn)象象，責(zé)任任由銷售售部承擔(dān)擔(dān)；

58、在終端端銷售過(guò)過(guò)程，出出現(xiàn)的軟軟化、變變形等質(zhì)質(zhì)量問題題，責(zé)任任由銷售售部承擔(dān)擔(dān)。如出出現(xiàn)滋氣氣味、結(jié)結(jié)構(gòu)、重重量、異異物等方方面的質(zhì)質(zhì)量問題題，責(zé)任任由生產(chǎn)產(chǎn)部門承承擔(dān)。分倉(cāng)、經(jīng)經(jīng)銷商冷冷庫(kù)與虛虛擬分倉(cāng)倉(cāng)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量管理理程序如如下：（1）冰冰淇淋本本部銷售售部將更更新后的的經(jīng)銷商商冷庫(kù)以以及虛擬擬分倉(cāng)相相關(guān)資料料及時(shí)傳傳遞到冰冰淇淋品品質(zhì)保證證部，品品質(zhì)保證證部將組組織營(yíng)銷銷、物流流部門對(duì)對(duì)庫(kù)房進(jìn)進(jìn)行評(píng)估估，評(píng)估估細(xì)則見見分倉(cāng)倉(cāng)、經(jīng)銷銷商冷庫(kù)庫(kù)評(píng)估方方案；（2）冷冷庫(kù)管理理人員必必須建立立近銷存存臺(tái)帳，對(duì)近庫(kù)及及出庫(kù)產(chǎn)品品品種、批號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、流向（發(fā)到了了哪個(gè)經(jīng)經(jīng)銷商），做好好詳細(xì)的的記

59、錄并并存檔，記錄的的保存期期限不得得少于224個(gè)月月。銷售部門門每月需需對(duì)所轄轄區(qū)域所所有經(jīng)銷銷商冷庫(kù)庫(kù)進(jìn)行評(píng)評(píng)估，并并保存好好相關(guān)記記錄，經(jīng)經(jīng)銷商冷冷庫(kù)溫度度-166時(shí)下整改改通知單單限一周周內(nèi)整改改完畢，整改后后仍達(dá)不不到要求求的建議議淘汰。衛(wèi)生及及設(shè)施要要求如下下：（1）冷冷庫(kù)必須須做好防防塵、防防潮工作作；（2）冷冷庫(kù)內(nèi)衛(wèi)衛(wèi)生必須須保持干干凈，地地面無(wú)塵塵；（3）冷冷庫(kù)內(nèi)不不得存放放有毒有有害物品品或其它它易腐易易燃品；（4）冷冷庫(kù)內(nèi)不不得存放放會(huì)竄味味的物品品；（5）冷冷庫(kù)門口口應(yīng)安裝裝風(fēng)幕或或其它防防護(hù)設(shè)施施，減少少內(nèi)外空空氣對(duì)流流，避免免庫(kù)溫大大幅度波波動(dòng)；（6）冷冷庫(kù)內(nèi)安安裝的

60、燈燈必須為為防爆燈燈；（7）冷冷庫(kù)內(nèi)必必須配置置溫度測(cè)測(cè)量?jī)x器器，并能能有效反反應(yīng)出冷冷庫(kù)的實(shí)實(shí)際溫度度情況；（8）所所有經(jīng)銷銷商冷庫(kù)庫(kù)（分倉(cāng)倉(cāng)）溫度度必須控控制在-222以下。產(chǎn)品碼放放要求如如下：（1）庫(kù)庫(kù)房產(chǎn)品品擺放整整齊有序序，不得得有包裝裝箱破損損現(xiàn)象；（2）碼碼垛須離離墻離地地，要求求離地55cm以以上，離離墻200cm以以上，垛垛與垛的的間距在在10ccm以上上，上部部不靠天天花板（離開110cmm以上），碼垛高高度在22m以下下；（3）將將產(chǎn)品名名稱標(biāo)簽簽朝外；（4）杯杯、盒及及脆筒類類產(chǎn)品包包裝箱存存放時(shí)只只能正放放，不得得出現(xiàn)其其它擺放放方式；（5）過(guò)過(guò)期產(chǎn)品品、預(yù)警警期產(chǎn)