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文檔簡介

供應商對賬制度 3、采購部業(yè)務員負責在對賬前按已入賬與未入賬為標準，將該供應 5、倉庫保管員負責入庫單、退貨單、質(zhì)檢單、讓步接收單、生產(chǎn)領 2、與供應商對賬前，財務與業(yè)務須在公司內(nèi)部就入庫額、上線結算 額、開票額、未開發(fā)票額、已收款額、未收款額等數(shù)據(jù)核對無誤。財 4、供應商來人到公司對賬前，須雙方確定對賬日期、流程、關鍵證 對賬順序，先對余額，如果余額不一致核對發(fā)生額，仍對不上則按月 5、對賬前，雙方將未入賬的發(fā)票、資金往來、股價入庫等各自整理 7、對賬出現(xiàn)分歧，須上報財務負責人、采購負責人，對賬人員不得

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