化工原材料管理制度

1、化工原材管理制度1目的為規(guī)鴻基焦 公司化工原材料的管理，特制定本制度。2圍適用于鴻基焦 公司所屬各相關(guān)單位。3管理職3.1生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)化工原材料的管理標(biāo)準(zhǔn)督控，負(fù)責(zé)年、季和月度訂購計(jì)劃、臨時(shí)訂購或變更計(jì)劃的審批。3.2生產(chǎn)技術(shù)部的管理職責(zé)3.2.1 生產(chǎn)技術(shù)部為本標(biāo)準(zhǔn)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)本標(biāo)準(zhǔn)的編制、修訂、組織實(shí)施并檢查 執(zhí)行情況。3.2.23.2.33.2.43.3負(fù)責(zé)公司化工原材料年需求計(jì)劃、臨時(shí)變更計(jì)劃的編制與上報(bào)（見附錄：表 負(fù)責(zé)化工原材料供方資質(zhì)和產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)的確定、審核工作。負(fù)責(zé)化工原材料過程控制技術(shù)跟蹤與管理。設(shè)備部的管理職責(zé)3.3.1 負(fù)責(zé)所有入廠化工原材料的計(jì)量復(fù)檢管理。

2、3.3.2 負(fù)責(zé)相關(guān)化工原材料計(jì)量器具的配備和檢定計(jì)劃的下達(dá)。3.4調(diào)度中心的管理職責(zé)負(fù)責(zé)協(xié)助生產(chǎn)技術(shù)部做好化工原材料的盤存管理3.5檢化驗(yàn)車間職責(zé)3.5.1 負(fù)責(zé)入廠化工原材料的質(zhì)量檢驗(yàn)工作；3.5.2 負(fù)責(zé)向生產(chǎn)技術(shù)部反饋不合格的化工原材料以與輔助材料信息。3.63.6.1各生產(chǎn)車間的管理職責(zé)負(fù)責(zé)進(jìn)本車間化工原材料的接收、儲(chǔ)存、標(biāo)識(shí)與重量復(fù)檢工作。注：鴻基焦化的化工原材料分為 、B類（見附錄：表 ）:A類：構(gòu)成產(chǎn)品的化工原材料與對(duì)生產(chǎn)過程和最終產(chǎn)品質(zhì)量有決定作用的“三劑”（催化劑、助劑、添加劑B類：對(duì)生產(chǎn)過程和最終產(chǎn)品質(zhì)量影響較小的化工原材料、水質(zhì)化學(xué)藥劑與輔助材料（產(chǎn)品包裝、防護(hù)材料、支

3、承材料等1 / 19 責(zé)本車間化工原材料計(jì)量復(fù)檢器具日檢計(jì)劃的執(zhí)行。3.6.3負(fù)責(zé)建立、健全化工原材料各類臺(tái)帳，負(fù)責(zé)完成各類化工原材料的單耗、資金計(jì)劃控制，負(fù)責(zé)按要求上報(bào)相關(guān)報(bào)表。3.6.4負(fù)責(zé)本標(biāo)準(zhǔn)和化工原材料其他相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)賦予車間職責(zé)的執(zhí)行。4 理容與求 各車間于每月 5日前申報(bào)化工原材料用量計(jì)劃。 對(duì)化工原材料在使用過程中，由于工藝改變或原料性質(zhì)變化引起化工原材料耗量變 化，車間認(rèn)真分析原因，尤其對(duì)化工原材料性質(zhì)要進(jìn)行全面分析，對(duì)確屬失效或針對(duì)性不強(qiáng)的化工原材料，要立即中止使用，更換新劑，并將換劑報(bào)告于每年 8月 15日前報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部，說明換劑原因、依據(jù)，由公司生產(chǎn)技術(shù)部審核后，報(bào)公司副總

4、經(jīng)理、總經(jīng)理 審批供銷部予以解決（見附錄：表 34.3一次性裝填的化工原材料，已接近供貨商提供的保證使用周期，當(dāng)前使用效果未發(fā)生明顯的性能或效果下降，須由使用車間提出繼續(xù)使用或要求評(píng)價(jià)的報(bào)告，生產(chǎn)技術(shù)部負(fù) 責(zé)組織有關(guān)單位采集樣品，由生產(chǎn)技術(shù)部委托具有資質(zhì)的廠外單位進(jìn)行化驗(yàn)分析或小型 試驗(yàn)并做出結(jié)論性意見。結(jié)論意見可繼續(xù)使用的，由車間書面報(bào)告總工程師批準(zhǔn)后方可 繼續(xù)使用。4.4化工原材料的入廠檢驗(yàn) 有化工原材料在進(jìn)廠前都要有生產(chǎn)廠家出據(jù)的有效產(chǎn)品質(zhì)量合格證或產(chǎn)品分析 單即產(chǎn)品標(biāo)，化工原材料的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)由使用車間保存。 于自行進(jìn)行檢驗(yàn)和外委第三方檢驗(yàn)的化工原材料的檢驗(yàn)頻次，按檢驗(yàn)管理制 度執(zhí)行；其它

5、的化工原材料可采用核對(duì)合格證明文件（如：產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品出廠質(zhì) 量分析報(bào)告單）等作為進(jìn)廠驗(yàn)證的方式。 驗(yàn)結(jié)果報(bào)告單必須一式三一份反饋化工原材料接收單位；一份送至供銷部 作為進(jìn)貨依據(jù)；一份送至生產(chǎn)技術(shù)部。如分析不合格，按不合格品管理制度執(zhí)行； 車間不得接收或使用未經(jīng)檢驗(yàn)合格的化工原材料。4.4.4對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果不符合化工原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的化工原材料，按不合格品管理制度執(zhí)行。4.4.5對(duì)于批量進(jìn)廠的化工原材料到廠后供銷部除索要廠家提供的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，還要做好入廠記包括進(jìn)廠時(shí)間、產(chǎn)品名稱、進(jìn)廠數(shù)，檢化驗(yàn)車間應(yīng)迅速對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)2 / 19行檢驗(yàn)，并將分析結(jié)果送至生產(chǎn)技術(shù)部、供銷部，供銷部作為依據(jù)放行。3 /

6、 194.4.6 對(duì)于不定期進(jìn)廠的化工原材料到廠后，供銷部索要廠家提供的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，需 要檢驗(yàn)的與時(shí)通知檢化驗(yàn)車間檢驗(yàn)，將檢驗(yàn)結(jié)果作為進(jìn)貨驗(yàn)收的依據(jù)并做好入廠記 括進(jìn)廠時(shí)間、產(chǎn)品名稱、進(jìn)廠數(shù)。4.4.7其它化工原材料的入廠檢驗(yàn)采用全部檢驗(yàn)的方式。4.4.8 對(duì)尿素包裝袋檢化驗(yàn)車間按照國標(biāo) GBT/T8946-2013 進(jìn)行入廠檢驗(yàn)，不合格不準(zhǔn)進(jìn) 廠。如生產(chǎn)急需，則按不合格品管理制度處理。4.4.94.4.10尿素車間在包裝袋上機(jī)前必須有生產(chǎn)廠家出具的小包裝合格證。各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)化工原材料的接收、計(jì)量復(fù)檢和保管。對(duì)標(biāo)識(shí)的管理，各車間要有專（或兼職）人員負(fù)責(zé)收集、匯總、管理，并建立相關(guān)臺(tái)帳。4

7、.4.11 到貨后，供銷部通知使用車間主要負(fù)責(zé)人安排人員到門衛(wèi)處引領(lǐng)車輛入廠、專人 監(jiān)督，供銷部一人、接受單位一人，必須兩人同時(shí)進(jìn)行。4.4.12 自貨車進(jìn)廠過磅、檢化驗(yàn)取樣、卸車、空車過磅整個(gè)過程中，車間監(jiān)督人員不得 離開貨車。4.4.13 進(jìn)廠車輛在過磅時(shí)，駕駛室不準(zhǔn)有人，如在過磅時(shí)車輛私自藏人或用其他方式影響稱重的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予 1000 元次的處罰。4.4.14 貨車司機(jī)與監(jiān)督人員不得擅自脫離車輛，按照監(jiān)督人員指定的行車路線進(jìn)入規(guī)定 卸車的區(qū)域，不得進(jìn)入公司其他的區(qū)域。4.4.15 車輛入廠后，不得在廠區(qū)沖洗檢修車輛，特殊情況必須維修的，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。4.4.16 在裝焦油

8、時(shí)，發(fā)生滴油事件后，屬于當(dāng)事人（司機(jī)）責(zé)任的，給予當(dāng)事人（司機(jī)）200次處罰；發(fā)生漏油事件后，屬于當(dāng)事人（司機(jī)）責(zé)任的，給予當(dāng)事人（司機(jī)元次的處罰；發(fā)生跑冒油事件后，屬于當(dāng)事人（司機(jī)）責(zé)任，給予當(dāng)事)2000 元/次或者給予當(dāng)事司按 500元平方米處罰（不足 1平方米的按 1平方米計(jì)算，情節(jié)特別嚴(yán)重的，視情況加大罰款金額4.4.17 在裝粗苯時(shí)，發(fā)生滴漏事件后，屬于當(dāng)事人（司機(jī)）責(zé)任的，給予當(dāng)事人（司機(jī)）300次處罰；發(fā)生漏苯事件后，屬于當(dāng)事人（司機(jī)）責(zé)任的，給予當(dāng)事人（司機(jī)）1000 元次的處罰；發(fā)生跑冒苯事件后，屬于當(dāng)事人（司機(jī)）責(zé)任，給予當(dāng)事)5000 元次或者給予當(dāng)事司按 1000/平

9、方米處罰（不足 1平方米的按 1平方米計(jì)4 / 19算，情節(jié)特別嚴(yán)重的，視情況加大罰款金額4.4.18 貨物到達(dá)卸貨地點(diǎn)后，因故不能與時(shí)卸貨，在待卸期間，行車人員會(huì)同監(jiān)督人員5 / 19負(fù)責(zé)看管貨物。4.4.19 貨車過磅之后，在到達(dá)卸車地點(diǎn)卸貨至空車過磅的整個(gè)過程中，從貨車上只能卸 出貨物單上的物品，不得卸出任何其他的物品（如：石頭、水箱排水等等4.4.20 對(duì)于成品包裝計(jì)件的物品，接受單位應(yīng)仔細(xì)核對(duì)貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量是否與 托運(yùn)單證相符，并認(rèn)真檢查貨物保障標(biāo)志的完整狀況。4.4.21 監(jiān)督人員在裝卸貨物期間不得脫離貨車，當(dāng)班不能裝卸完畢或有緊急情況需要交 代下一班次或其他人繼續(xù)裝卸時(shí)，

10、一定要以書面的形式交代清楚，防止發(fā)生貨物的遺漏 或者其他有損害于公司利益的事情發(fā)生。4.4.22 對(duì)于進(jìn)廠貨物，我公司需要質(zhì)量檢測(cè)的，由生產(chǎn)技術(shù)部通知檢化驗(yàn)車間取樣（兩 人受單位人員的陪同下取樣，將分析化驗(yàn)結(jié)果報(bào)給生產(chǎn)技術(shù)部備案，由生 產(chǎn)技術(shù)部審核通過后，通知接受單位卸車入庫。4.4.23 在監(jiān)督人員或相關(guān)單位對(duì)違反相關(guān)制度責(zé)任人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)并作出相應(yīng)處罰后禁 止任何人以任何理由對(duì)其求情。相關(guān)工作人員嚴(yán)禁利用職務(wù)之便徇私舞弊，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將 嚴(yán)肅處理。4.4.24 貨車進(jìn)廠過磅、檢化驗(yàn)取樣、卸車、空車過磅整個(gè)過程中，時(shí)間必須是連續(xù)的， 做好記錄。4.4.25 貨車進(jìn)廠過磅和空車過磅時(shí)，車上人員必須

11、一致；監(jiān)督人員如實(shí)填寫入廠貨車過 磅記錄（包括貨物名稱、種類、型號(hào)、數(shù)量、車上人員、人數(shù)、過磅噸位等 要求供應(yīng)商必須提供完整的產(chǎn)品質(zhì)量合格憑證和危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說明書。產(chǎn)品質(zhì)量 合格憑證和危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說明書，交生產(chǎn)技術(shù)部一份、供銷部一份和使用單位一 份（見附錄：表 64.4.26 監(jiān)督人員要忠于職守，并做到語言文明，禮貌待人，不借故刁難，以職謀私，要 維護(hù)企業(yè)良好形象。4.5所有進(jìn)廠化工原材料，一旦進(jìn)入儲(chǔ)備過程都應(yīng)定點(diǎn)存放，并設(shè)有醒目的標(biāo)志，對(duì)有毒有害與腐蝕性強(qiáng)的化學(xué)試劑應(yīng)有安全防護(hù)措施，車間應(yīng)做好化工原材料進(jìn)、出庫數(shù)量的 原始記錄，每月底按公司統(tǒng)一要求的結(jié)算日認(rèn)真盤庫并上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部

12、，不得虛報(bào)、瞞 報(bào)。4.6化工原材料日常管理4.6.1 建立有關(guān)臺(tái)帳：各生產(chǎn)車間要按要求建立化工原材料使用臺(tái)帳。臺(tái)帳容應(yīng)包括： 化工原材料名稱、型號(hào)、規(guī)格、每批材料進(jìn)、出庫數(shù)復(fù)檢情、使用時(shí)間、分析檢6 / 19驗(yàn)報(bào)告單等（見附錄：表 4據(jù)反饋分月反饋，月反饋要求每月 23日（節(jié)假日順延）前，各單位反饋數(shù)據(jù)以電子版形式上傳至生產(chǎn)技術(shù)部 工原材料臺(tái)/各 車間化工原材料記錄臺(tái)賬文件夾。4.6.2使用車間應(yīng)與時(shí)做好催化劑保留樣品與化工原材料的使用總結(jié)工作，新劑與卸出的催化劑都應(yīng)留樣保存三年，并在卸出后 3 4.6.3 化工原材料總結(jié)個(gè)月寫出總結(jié)。4.6.3.1 換型的化工原材料使用 3 要寫出總結(jié)報(bào)告

13、，報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部。個(gè)月后與固定床催化劑使用卸出后 3個(gè)月，使用車間4.6.4.2各使用車間發(fā)生“三劑”事故，必須在一周向生產(chǎn)技術(shù)部上報(bào)事故報(bào)告。4.6.5 各使用車間在事故發(fā)生后要迅速查明原因并采取有效措施，并對(duì)操作規(guī)程進(jìn)行與時(shí) 修訂和完善，屬“三劑”產(chǎn)品質(zhì)量的問題由供銷部按合同要求索賠。4.6.6 對(duì)第一次使用的化工原材料在投用前，各使用車間應(yīng)根據(jù)制造廠提供的使用說明書， 修訂操作規(guī)程中的相關(guān)容，制訂投用方案，并經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部、調(diào)度中心、設(shè)備部、安 環(huán)消防部審定總工程師審批后實(shí)施。投用后要與時(shí)跟蹤檢查，在規(guī)定的期限進(jìn)行性能 考核。4.74.84.9當(dāng)所用化工原材料發(fā)生異常時(shí)，要積極采取措施，并與

14、時(shí)向生產(chǎn)技術(shù)部匯報(bào)。 各有關(guān)車間的工藝月報(bào)中要與時(shí)反映新型催化劑使用情況。為了防止因事故造成化工原材料跑損、中毒、失活，需緊急更換或補(bǔ)充化工原材料。儲(chǔ)備一部分“三劑”和化工原材料即滿足生產(chǎn)需又盡量降低庫存，減少資金積壓， 做到合理儲(chǔ)備。儲(chǔ)備量以月使用量為準(zhǔn)。55.1報(bào)廢的化工原材料的管理使用車間將報(bào)廢更換的化工原材料報(bào)送生產(chǎn)技術(shù)部審核。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)將更換出的化工原材料與其包裝物的處置管理，負(fù)責(zé)報(bào)廢更換出的化工原材料與其包裝物的出廠證 的審核（見附錄：表 55.25.45.56各車間負(fù)責(zé)將報(bào)廢更換出的化工原材料與其包裝物的整理、保存。 綜合辦負(fù)責(zé)報(bào)廢更換出的化工原材料與其包裝物的出廠證的辦理。

15、 安環(huán)消防部負(fù)責(zé)無價(jià)值的報(bào)廢更換出的化工原材料傾倒地點(diǎn)的指定。 檢查與考核各專業(yè)按各自職責(zé)對(duì)相關(guān)車間檢查每季不少于一次，檢查結(jié)果按工藝技術(shù)管理工作考7 / 19核執(zhí)行。8 / 19考核細(xì)則：車間與時(shí)做好催化劑保留樣品與化工原材料的使用總結(jié)工作，新劑與卸出的催化劑都應(yīng)留樣保存三年，并在卸出后 3個(gè)月寫出總結(jié)。未按要求執(zhí)行一次扣 100元。新型化工原材料的使用第一次投用前，生產(chǎn)技術(shù)部安排車間根據(jù)制造廠提供的使 用說明書，修訂操作規(guī)程中的相關(guān)容與制訂投用方案并經(jīng)調(diào)度中心、生產(chǎn)技術(shù)部、設(shè) 備部、安環(huán)部、總工程師審批后實(shí)施，投用后車間要與時(shí)跟蹤檢查，限期進(jìn)行性能考核， 當(dāng)發(fā)生異?，F(xiàn)象（除采取措施，消除不

16、良影響外）車間要與時(shí)向生產(chǎn)技術(shù)部匯報(bào)。未與時(shí)匯報(bào)或未按要求修訂操作規(guī)程中的相關(guān)容一項(xiàng)扣 200元?；ぴ牧蠙z驗(yàn)結(jié)果由生產(chǎn)技術(shù)部按照化工原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定是否合格，合格 品辦理放行手續(xù)。評(píng)價(jià)結(jié)果不符合化工原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的化工原材料，執(zhí)行不合格品控制程序執(zhí)行一項(xiàng)扣 100元?；ぴ牧嫌蓹z化驗(yàn)按檢驗(yàn)計(jì)劃規(guī)定的頻次進(jìn)行檢驗(yàn)，未按要求執(zhí)行一項(xiàng)扣 100 元。根據(jù)生產(chǎn)需要，各生產(chǎn)車間應(yīng)于通知要求的報(bào)送時(shí)間前將下一年度需訂購的化工原材料申請(qǐng)表報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部進(jìn)行審查。延期上報(bào)一天扣車間 50元。各車間化工原材料消耗超出年度定額，每超 1 額應(yīng)出具書面報(bào)告，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可后免于考核。項(xiàng)扣 300元。由于客觀原

17、因造成超車間發(fā)生“三劑”事故必須在 3天向生產(chǎn)技術(shù)部上報(bào)事故報(bào)告，化工原材料事故圍有：一次充填的“三劑”沒有達(dá)到使用壽命已損壞；化工原材料在使用過程中， 造成裝置不能滿負(fù)荷生產(chǎn)或生產(chǎn)裝置不能正常運(yùn)行；化工原材料單耗嚴(yán)重超標(biāo)；所加 “三劑”沒有發(fā)揮應(yīng)有作用，造成生產(chǎn)成本無效增加。沒有按時(shí)上報(bào)每延誤一天扣 50元。與“三劑”供應(yīng)商簽定的技術(shù)協(xié)議在生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)留存一份至該劑因事故原因卸出；技 術(shù)協(xié)議繼續(xù)留存至事故原因查清，并上報(bào)事故報(bào)告為止，沒有按規(guī)定留存技術(shù)協(xié)議扣 100 元。各車間于每月 5日前按化工原材料管理標(biāo)準(zhǔn)要求將下月的化工原材料用量計(jì)劃報(bào)生產(chǎn)生產(chǎn)技術(shù)部。原則上每年 12月 15日前將下一

18、年度需訂購的化工原材料按化工原材料管理標(biāo)準(zhǔn)要求填報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部。未按要求執(zhí)行每次扣 200元。按照化工原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)職責(zé)劃分，凡發(fā)生相關(guān)職責(zé)單位職責(zé)落實(shí)不到位情 況時(shí)每次扣 100 元。）尿素車間使用的噴碼液、清洗劑和縫紉線由其檢斤用電子臺(tái)秤進(jìn)行檢驗(yàn)。未按要9 / 19求執(zhí)行每次扣 50元。檢化驗(yàn)與各生產(chǎn)車間要按要求建立化工原材料使用臺(tái)帳。臺(tái)帳容應(yīng)包括：化工 原材料名稱、型號(hào)、規(guī)格、每批材料進(jìn)、出庫數(shù)復(fù)檢情、使用時(shí)間、分析檢驗(yàn)報(bào)告單等。未按要求執(zhí)行每次扣 50元。使用化工原材料的車間要建立代保管料臺(tái)帳，其中臺(tái)帳主要容包括：代保管料 的名稱、型號(hào)、數(shù)量、金額、存放具體位置、購買的時(shí)間、因何原因未按

19、計(jì)劃使用該劑， 同時(shí)車間經(jīng)辦人和物裝公司（代保管單位）經(jīng)辦人要確認(rèn)簽字。若是以前的代保管料， 車間要按本次的要求安排專人進(jìn)行盤庫校對(duì)，并填寫臺(tái)帳簽字確認(rèn)。未按要求執(zhí)行每次扣 50元。反饋遲一次考核責(zé)任單位 50元，不反饋一次考核責(zé)任單位 100元（月反饋超過 24小時(shí)未反饋視為不反饋遲反饋、未反饋加倍考核。所有進(jìn)廠化工原材料，一旦進(jìn)入儲(chǔ)備過程都應(yīng)定點(diǎn)存放，并設(shè)醒目的標(biāo)識(shí)，對(duì)有 毒有害與腐蝕性強(qiáng)的化學(xué)試劑應(yīng)有安全防護(hù)措施，生產(chǎn)車間應(yīng)做好化工原材料進(jìn)、出庫 數(shù)量的原始記錄，每月底最后一日認(rèn)真盤庫，并做出化工原材料收、撥、存平衡表上報(bào)財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)部，不得虛報(bào)、瞞報(bào)。未按要求執(zhí)行每次扣 50元。各

20、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)化工原材料的接收、計(jì)量復(fù)檢和保管。各車間要有專（或兼職） 人員負(fù)責(zé)收集、匯總、管理化工原材料的標(biāo)識(shí)，并建立相關(guān)臺(tái)帳。未按要求執(zhí)行每次扣50元。對(duì)尿素包裝袋檢化驗(yàn)車間按照國標(biāo) GBT/T8946-2013 進(jìn)行入廠檢驗(yàn)格不準(zhǔn)進(jìn)廠。如生產(chǎn)急需，則按公司不合格品管理制度處理。尿素車間在包裝袋上機(jī)前必須有生產(chǎn)廠家出具的小包裝合格證。未按要求執(zhí)行每次扣 50元。其它化工原材料的入廠檢驗(yàn)采用不定期抽檢方式。其抽檢時(shí)間由生產(chǎn)技術(shù)部與具體使用車間協(xié)商后通知檢化驗(yàn)。未按要求執(zhí)行每次扣 50元。對(duì)于批量進(jìn)廠的化工原材料（如甲醇、雙氧水溶液等次批量到廠后工藝車間除索要廠家提供的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，還要做好入

21、廠記括進(jìn)廠時(shí)間、 產(chǎn)品名稱、進(jìn)廠數(shù))，檢化驗(yàn)車間應(yīng)迅速對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并將分析結(jié)果以書面形式送至供銷部，具體使用車間作為接收產(chǎn)品的依據(jù)。未按要求執(zhí)行每次扣 50元。檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告單必須一式三一份反饋化工原材料接收單位；一份送至供銷部， 作為可以付款結(jié)算的依據(jù)；一份檢化驗(yàn)車間備案。如分析不合格，按不合格品管理制度執(zhí)行；車間不得接收或使用未經(jīng)檢驗(yàn)合格的化工原材料。未按要求執(zhí)行每次扣 50元。10 / 19化工原材料的檢驗(yàn)結(jié)果由檢化驗(yàn)按照公司化工原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定是否合格， 合格品辦理放行手續(xù)。對(duì)于自行進(jìn)行檢驗(yàn)和外委第三方檢驗(yàn)的化工原材料的檢驗(yàn)頻次， 按公司質(zhì)量安環(huán)部下發(fā)的年度檢驗(yàn)計(jì)劃執(zhí)行；其它的化

22、工原材料可采用核對(duì)合格證明文 件（如：產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品出廠質(zhì)量分析報(bào)告單）等作為進(jìn)廠驗(yàn)證的方式。未按要求執(zhí)行每次扣 50元。所有化工原材料在進(jìn)廠前要有生產(chǎn)廠家出據(jù)的有效產(chǎn)品質(zhì)量合格證或產(chǎn)品分析單即產(chǎn)品標(biāo)，化工原材料的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)由使用車間保存。未按要求執(zhí)行每次扣 100元。檢化驗(yàn)原則上于每年 11月 30日以前按生產(chǎn)要求制定化工原材料年度檢驗(yàn)計(jì)劃上報(bào)公司審批，并執(zhí)行公司下發(fā)的年度檢驗(yàn)計(jì)劃。未按要求執(zhí)行每次扣 200元。一次性裝填的化工原材料，已接近供貨商提供的保證使用周期，當(dāng)前使用效果未 發(fā)生明顯的性能或效果下降，須由使用車間提出繼續(xù)使用或要求評(píng)價(jià)的報(bào)告，生產(chǎn)技術(shù) 部負(fù)責(zé)組織有關(guān)單位采集樣品，由生

23、產(chǎn)技術(shù)部委托具有資質(zhì)的單位進(jìn)行化驗(yàn)分析或小型試驗(yàn)并做出結(jié)論性意見。未按要求執(zhí)行每次扣 100元。對(duì)化工原材料在使用過程中，由于工藝改變或原料性質(zhì)變化引起化工原材料耗量 變化，生產(chǎn)生產(chǎn)技術(shù)部要匯同相關(guān)部門和車間，認(rèn)真分析原因，尤其對(duì)化工原材料性質(zhì) 要進(jìn)行全面分析，對(duì)確屬失效或針對(duì)性不強(qiáng)的化工原材料，要立即中止使用，更換新劑。未按要求執(zhí)行每次扣 100元。各車間負(fù)責(zé)將報(bào)廢更換出的化工原材料與其包裝物的整理、保存。對(duì)于有價(jià)值的 報(bào)廢更換出的化工原材料經(jīng)公司招標(biāo)后，需要過磅計(jì)量的，由所屬車間人員跟車過磅， 并對(duì)數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。設(shè)備部負(fù)責(zé)報(bào)廢更換出的化工原材料與其包裝物的出廠證的辦理。 安環(huán)消防部負(fù)責(zé)指定

24、無價(jià)值的報(bào)廢更換出的化工原材料傾倒地點(diǎn)。未按要求執(zhí)行每次扣50元。當(dāng)所用化工原材料發(fā)生異常時(shí)，車間要積極采取措施，并與時(shí)向生產(chǎn)技術(shù)部匯報(bào)。各有關(guān)車間的工藝月報(bào)中要與時(shí)反映新型催化劑使用情況。未按要求執(zhí)行每次扣 50元。對(duì)第一次使用的化工原材料在投用前，各使用車間應(yīng)根據(jù)制造廠提供的使用說明 書，修訂操作規(guī)程中的相關(guān)容，并制訂投用方案，并經(jīng)相關(guān)部室審定、主管副總或總 工程師審批后實(shí)施。投用后要與時(shí)跟蹤檢查，在規(guī)定的期限進(jìn)行性能考核。未按要求執(zhí)行每次扣 50元。各使用車間發(fā)生“三劑”事故，必須在三天向生產(chǎn)技術(shù)部上報(bào)事故報(bào)告。事故 發(fā)生后要迅速查明原因并采取有效措施，并對(duì)操作規(guī)程進(jìn)行與時(shí)修訂和完善。未

25、按要求11 / 19執(zhí)行每次扣 50元。換型的化工原材料使用 3 要個(gè)月后與固定床催化劑使用卸出后 3個(gè)月，使用車間寫出總結(jié)報(bào)告報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部。未按要求執(zhí)行每次扣 50元。使用催化劑的車間應(yīng)與時(shí)做好催化劑保留樣品與化工原材料的使用總結(jié)工作，新劑與卸出的催化劑都應(yīng)留樣保存三年，并在卸出后 3個(gè)月寫出總結(jié)。未按要求執(zhí)行每次扣 50元。生產(chǎn)裝置中更換出的廢舊化工原材料與其包裝物由各車間負(fù)責(zé)回收，生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)系處置管理。對(duì)于有回收價(jià)值的進(jìn)行回收處理。不合格品的評(píng)審、處置記錄由負(fù)責(zé)評(píng)審、處置的部門保存。未按要求執(zhí)行扣相關(guān)單位 100元。當(dāng)檢化驗(yàn)判定進(jìn)廠化工原材料不合格時(shí)，相關(guān)車間要進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、隔離。未按要求執(zhí)行扣相關(guān)單位 100元。到貨車間人員未到地磅專人監(jiān)督，考核責(zé)任車間 200元次；貨車進(jìn)廠過磅、檢化驗(yàn)取樣、卸車、空車過磅整個(gè)過程中，車間監(jiān)督人員無故離開貨車，考核責(zé)任車間 200元次、考核責(zé)任人 50元；進(jìn)廠驗(yàn)收程序記錄作假、無記錄考核責(zé)任人 100/次；12 / 19序號(hào)名稱