東京散熱器計(jì)劃方案方案書-QS

1、重慶東京散熱器有限公司QS9000：1998咨詢方案 擬 制： 吳 建 軍 審 核： 何 曉 勝 編 號(hào): JCJ-QS-196 日 期： 目 錄前言 .3概述 .3 集思杰的輔導(dǎo)特色 .4詢工作方案 .5咨詢工作目標(biāo) .5咨詢工作策劃 .5咨詢依據(jù) . 6咨詢項(xiàng)目及工作內(nèi)容說明 .7質(zhì)量體系文件策劃.14培訓(xùn)方案 .16公司推行QS9000：1998組織和人力資源要求. . . .23QS9000：1998咨詢?nèi)诠ぷ鬟M(jìn)度計(jì)劃 . . .24附件：1、集思杰公司客戶目錄1 前 言 概述通過與貴公司重慶東京散熱器有限公司的初步溝通，了解到貴公司有意為將來的公司發(fā)展規(guī)劃，市場(chǎng)拓展和提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力

2、作好準(zhǔn)備，因此積極準(zhǔn)備推行這一汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系。集思杰管理顧問公司非常希望，且有足夠信心，能夠以其豐富的專業(yè)知識(shí)，行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和過往成功經(jīng)驗(yàn)，參與到這一進(jìn)程中來為貴公司的QS9000：1998推導(dǎo)工作提供優(yōu)質(zhì)的咨詢服務(wù)。QS9000:1998汽車行業(yè)的質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，是標(biāo)準(zhǔn)不是方法，達(dá)到這些標(biāo)準(zhǔn)的要求并不難，重要的是用什么方法去實(shí)現(xiàn)。企業(yè)應(yīng)將實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)作為全面改善內(nèi)部管理的一次機(jī)會(huì)，不應(yīng)該將標(biāo)準(zhǔn)做為一種簡(jiǎn)單的模式對(duì)現(xiàn)有流程運(yùn)作進(jìn)行套用，應(yīng)對(duì)現(xiàn)有的組織運(yùn)作流程進(jìn)行詳細(xì)分析，有針對(duì)性地設(shè)計(jì)并改善現(xiàn)有管理體系、改善薄弱環(huán)節(jié)、改善運(yùn)作流程及內(nèi)部溝通，并有效地將先進(jìn)的管理思想融合到具體的實(shí)施程序中，才能發(fā)揮

3、標(biāo)準(zhǔn)的真正作用。獲得認(rèn)證證書不是最終目的，建立有責(zé)、有序、有效、高效的系統(tǒng)的管理體系，提高員工的管理意識(shí)和質(zhì)量，不斷獲取并運(yùn)用先進(jìn)的管理思想和管理方法才能使企業(yè)得以持續(xù)的發(fā)展和提升。集思杰的服務(wù)特色優(yōu)秀的咨詢師及講師團(tuán)隊(duì)集思杰現(xiàn)有多名具備ISO9000/QS9000/ TS16949審核員資格的咨詢師和多名培訓(xùn)師，他們都來自于汽車OEM整車廠或汽車零部件生產(chǎn)廠，有多年的汽車行業(yè)的工作經(jīng)驗(yàn)，成功地輔導(dǎo)過近百家企業(yè)。我們將根據(jù)貴公司生產(chǎn)的產(chǎn)品特點(diǎn)，安排最適合的一個(gè)咨詢師團(tuán)隊(duì)為貴公司提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理（崔詠）咨詢部助理 （陳詠梅）培訓(xùn)/審核顧問師（何曉勝）輔助顧問師咨詢部助理 （陳詠梅

4、）培訓(xùn)/審核顧問師（何曉勝）輔助顧問師 （劉獻(xiàn)軍）2）QS9000:1998+管理咨詢+軟件實(shí)施全套服務(wù)集思杰在提供QS9000:1998咨詢服務(wù)的同時(shí)，將根據(jù)企業(yè)的管理現(xiàn)狀，在推行QS9000:1998過程中有針對(duì)性地提供必要的管理咨詢，如在體系建立階段運(yùn)用業(yè)務(wù)流程再造（BPR）的管理方法以改善內(nèi)部接口及溝通，改善公司內(nèi)部運(yùn)作流程，提高運(yùn)作效率；體系實(shí)施階段根據(jù)企業(yè)需求提供相應(yīng)的企業(yè)管理培訓(xùn)（5S與現(xiàn)場(chǎng)管理，品管7大手法等）；體系評(píng)價(jià)及改進(jìn)階段幫助建立財(cái)務(wù)質(zhì)量成本系統(tǒng)，以定量評(píng)價(jià)體系實(shí)施的有效性并降低質(zhì)量損失成本。并且將提供管理軟件系統(tǒng)，如SPC控制圖，工序能力分析Cpk/Ppk,MSA等計(jì)

5、算軟件，以提高公司的運(yùn)作效率，大大減少由于實(shí)施QS9000:1998而帶來的大量復(fù)雜的書面工作。對(duì)有條件的企業(yè)，我們將提供文件管理軟件，CAD/CAM/CAE等軟件，以提高工作的效率和效果。咨詢過程嚴(yán)格受控、以項(xiàng)目管理的方式管理整個(gè)咨詢過程，最大限度地體現(xiàn)“以顧客為焦點(diǎn)”，滿足顧客的要求和超越顧客的期望。 = 2 * ROMAN II、細(xì)致周密的咨詢項(xiàng)目策劃咨詢師入公司后，將根據(jù)診斷結(jié)果為公司指定一個(gè)全期的輔導(dǎo)計(jì)劃。每月月底由集思杰咨詢部提供下月輔導(dǎo)日程和工作計(jì)劃。 = 3 * ROMAN III、咨詢師每次輔導(dǎo)后都要編寫輔導(dǎo)報(bào)告，詳細(xì)記錄本次輔導(dǎo)的內(nèi)容、進(jìn)度，體系執(zhí)行的建議和下一步的工作安排

6、。 = 4 * ROMAN IV、提供全面完善的培訓(xùn)教材，配備先進(jìn)的教學(xué)設(shè)備。 = 5 * ROMAN V、輔導(dǎo)過程定期向客戶進(jìn)行滿意度調(diào)查，以便及時(shí)掌握貴公司的需求和期望。完善的售后服務(wù)、企業(yè)獲證后，在認(rèn)證機(jī)構(gòu)第一次監(jiān)督審核前，集思杰公司根據(jù)顧客的要求將派咨詢小組為企業(yè)做一次內(nèi)審，幫助企業(yè)進(jìn)行體系的維持和持續(xù)改進(jìn)。、企業(yè)獲證后，當(dāng)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行版本變更時(shí)，集思杰公司免費(fèi)為客戶提供新版標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)。、將長(zhǎng)期獲得免費(fèi)的電話咨詢。企業(yè)獲證后，在體系的維持中，遇到的問題都可以隨時(shí)向集思杰進(jìn)行咨詢。、集思杰公司服務(wù)的客戶參加集思杰公司舉辦的公開培訓(xùn)課程時(shí)，將長(zhǎng)期獲得公開班的8折優(yōu)惠。2 咨詢工作方案通過與

7、貴公司的溝通，基本了解到貴公司的一些基本情況，我們制訂了一個(gè)初步咨詢方案以供貴公司參考。我們還將根據(jù)隨后深入的診斷結(jié)果，在推導(dǎo)過程中以輔導(dǎo)全期進(jìn)度計(jì)劃,月計(jì)劃等形式來加以調(diào)整完善，使QS9000:1998質(zhì)量管理體系能夠在原管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)上得以正確地建立并實(shí)施。咨詢工作目標(biāo)在公司內(nèi)部建立切實(shí)有效的規(guī)范化，系統(tǒng)化,科學(xué)化的 QS9000:1998質(zhì)量管理體系；在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證；提高內(nèi)部員工的管理意識(shí)和質(zhì)量意識(shí)，掌握先進(jìn)的管理方法；為貴公司培訓(xùn)一批熟悉規(guī)范化管理的人員，提高管理人員的管理水平；提高公司內(nèi)部運(yùn)作的效率、效果及外部顧客的滿意率；建立有責(zé) (職責(zé)) 、有序（秩序）、有

8、效（效率）、高效（效率）的質(zhì)量管理體系； 咨詢工作策劃 全期咨詢進(jìn)度策劃 咨詢工作將是有計(jì)劃地進(jìn)行，全期計(jì)劃提出了一個(gè)初步的全期工作計(jì)劃。在咨詢的開始階段，我們將根據(jù)管理體系診斷的結(jié)果,對(duì)這個(gè)初步計(jì)劃進(jìn)行修正，較準(zhǔn)確地?cái)M定咨詢工作的全期計(jì)劃，明確各階段工作內(nèi)容、方法和雙方的責(zé)任。 全期咨詢計(jì)劃是一個(gè)規(guī)劃性的文件，是制定咨詢階段計(jì)劃的基礎(chǔ)性、指導(dǎo)性文件。 定期的咨詢階段計(jì)劃 加強(qiáng)咨詢工作的計(jì)劃性，是達(dá)到我們雙方預(yù)期目的的保證，我們將按照雙方所確定的方案和公司質(zhì)量體系建立和運(yùn)行的實(shí)際情況，制定咨詢階段計(jì)劃來具體規(guī)定在一定的時(shí)間內(nèi)所要開展的工作任務(wù)、方法和雙方的具體責(zé)任。正常情況下，每月制訂一次階段

9、計(jì)劃。 計(jì)劃執(zhí)行的跟蹤 為了保證咨詢階段計(jì)劃的有效完成，工作過程的跟蹤及結(jié)果回顧和溝通將在各層次進(jìn)行：咨詢組內(nèi)的溝通和研討；咨詢組成員和公司體系主要負(fù)責(zé)人員間的溝通和交流；與貴公司領(lǐng)導(dǎo)一起定期地檢討計(jì)劃的完成情況，決定將要采取的措施，并作為制定下一階段咨詢計(jì)劃的依據(jù)。檢討的情況將會(huì)形成書面紀(jì)要。輸出文件策劃過程我們提供的輸出文件包括:全期工作計(jì)劃 月度工作計(jì)劃輔導(dǎo)工作報(bào)告階段工作報(bào)告 咨詢依據(jù) QS9000:1998標(biāo)準(zhǔn)的要求 ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求 QS9000:1998 標(biāo)準(zhǔn)其他參考手冊(cè) (SPC ， PPAP ， APQP ， MSA ， QSA，F(xiàn)MEA) 的要求 業(yè)務(wù)流程

10、再造方法(BPR) 咨詢流程及工作內(nèi)容說明 咨詢項(xiàng)目工作階段及時(shí)間安排咨詢項(xiàng)目工作階段及時(shí)間安排工作階段工作項(xiàng)目咨詢時(shí)間（人天）合計(jì)項(xiàng)目序號(hào)工作項(xiàng)目第一階段:體系建立準(zhǔn)備1體系診斷和調(diào)查12制定全期計(jì)劃和培訓(xùn)計(jì)劃13與高層管理者溝通4動(dòng)員大會(huì)/基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)5標(biāo)準(zhǔn)理解與實(shí)施培訓(xùn)第二階段：體系建立6體系架構(gòu)設(shè)計(jì)7業(yè)務(wù)流程重組和文件制定培訓(xùn)18業(yè)務(wù)流程的識(shí)別和確定19體系文件編寫/修訂610體系文件討論/審批/發(fā)布1第三階段：體系運(yùn)行階段11體系運(yùn)行總動(dòng)員12體系試運(yùn)行及檢查213體系完善修訂114相關(guān)管理手冊(cè)/管理技術(shù)培訓(xùn)1415管理層培訓(xùn)不計(jì)16體系正式運(yùn)行及檢查417內(nèi)審員培訓(xùn)2第四階段：體系

11、評(píng)價(jià)與改善階段18第一次內(nèi)審及不符合項(xiàng)整改2519第二次內(nèi)審及不符合項(xiàng)整改220管理評(píng)審1第五階段：體系認(rèn)證階段21審核準(zhǔn)備22正式審核223正審不符合項(xiàng)整改1第六階段：體系的維持與改進(jìn)24體系維持與持續(xù)改進(jìn)不計(jì)不計(jì) 全期計(jì)劃7 個(gè)月完成，共計(jì)45個(gè)工作人日（ 其中，輔導(dǎo)27人天，培訓(xùn)18人天）。 咨詢項(xiàng)目工作內(nèi)容說明全期計(jì)劃各階段工作項(xiàng)目?jī)?nèi)容概要 工作階段工作項(xiàng)目J C J 工作東京散熱器工作輔導(dǎo)內(nèi)容及預(yù)期效果項(xiàng)目序號(hào)工作項(xiàng)目第一階段:體系建立準(zhǔn)備1體系診斷和調(diào)查體系調(diào)查表，診斷計(jì)劃診斷檢查表診斷報(bào)告 填寫體系調(diào)查表，配合體系診斷了解顧客各階層內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)劃分、業(yè)務(wù)流程改進(jìn)、員工管理意

12、識(shí)、管理成本等方面的意見，全面客觀地了解公司現(xiàn)有管理體系的狀況，了解公司運(yùn)作的現(xiàn)狀,作為管理體系策劃的依據(jù)； 2制定全期計(jì)劃和培訓(xùn)計(jì)劃全期計(jì)劃培訓(xùn)計(jì)劃對(duì)體系建立進(jìn)行時(shí)間進(jìn)度策劃，為項(xiàng)目提供指導(dǎo)方向；3與高層管理者溝通會(huì)談?dòng)涗浿笇?dǎo)任命管理者代表和推行小組管理者代表任命推行小組任命與公司高層間建立溝通渠道；建立管理組織,為順利建立和實(shí)施體系提供保證；4動(dòng)員大會(huì)/基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)培訓(xùn)資料培訓(xùn)地點(diǎn)/培訓(xùn)設(shè)施準(zhǔn)備培訓(xùn)組織在全公司營造實(shí)施 QS9000 的氣氛，并讓員工對(duì)QS9000 有初步的了解。5標(biāo)準(zhǔn)理解與實(shí)施培訓(xùn)培訓(xùn)資料考卷培訓(xùn)地點(diǎn)/培訓(xùn)設(shè)施準(zhǔn)備組織培訓(xùn)與考試全體管理人員（班組長(zhǎng)以上）了解并掌握標(biāo)準(zhǔn)的基

13、本要求第二階段：體系建立6體系架構(gòu)設(shè)計(jì)組織機(jī)構(gòu)圖確定職能分配表確定崗位說明書確定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)確定體系文件制定計(jì)劃根據(jù)診斷結(jié)果與企業(yè)需求，對(duì)體系的組織結(jié)構(gòu)、程序、運(yùn)作流程、資源進(jìn)行分析與設(shè)計(jì)，為建立有職責(zé)、有秩序、有效果、高效率的管理體系作準(zhǔn)備。7業(yè)務(wù)流程重組和文件制定培訓(xùn)培訓(xùn)教材培訓(xùn)地點(diǎn)/培訓(xùn)設(shè)施準(zhǔn)備培訓(xùn)組織讓文件編寫人員明確業(yè)務(wù)流程重組的方法，文件的構(gòu)架，各類文件的編寫流程及方法，能夠順利地完成業(yè)務(wù)流程重組和體系文件編寫工作8業(yè)務(wù)流程的確定公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的分析公司業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程圖分析公司現(xiàn)有的業(yè)務(wù)流程,尤其對(duì)業(yè)務(wù)流程中常出現(xiàn)的問題如接口不暢、接口斷點(diǎn)，尤其是顧客反饋的問題及內(nèi)

14、部常見的不合格現(xiàn)象等，以保證我們提出的體系流程能體現(xiàn)公司的管理風(fēng)格和特點(diǎn)，并有針對(duì)性地改進(jìn)，最終實(shí)現(xiàn)相關(guān)業(yè)務(wù)過程的簡(jiǎn)化、清晰、高效的運(yùn)作。業(yè)務(wù)流程的范圍包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程（從了解顧客需求、設(shè)計(jì)、采購、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、貯存、交付）以及為保證產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)需要的管理過程（管理職責(zé)、資源管理、測(cè)量分析和改進(jìn)），我們將根據(jù)設(shè)計(jì)的業(yè)務(wù)流程來編制具體的程序文件內(nèi)容。9體系文件編寫提供程序文件范本文件編寫指導(dǎo)及檢查質(zhì)量手冊(cè)編寫程序文件編寫作業(yè)指導(dǎo)書編寫表格的編制咨詢師對(duì)文件編寫工作進(jìn)行指導(dǎo)，并審查文件的完整性和覆蓋性，文件與標(biāo)準(zhǔn)的符合性，文件的可操作性，以及文件之間的接口與協(xié)調(diào)性。咨詢師將在文件上直接修訂并指出修

15、訂原因，將修訂后的文件提交給原文件編寫人并對(duì)修改的具體方法進(jìn)行獨(dú)立輔導(dǎo)。以完成的體系文件具有適用、實(shí)用、操作性強(qiáng)、接口性/協(xié)調(diào)性好，層次清晰的特點(diǎn)對(duì)現(xiàn)有的薄弱環(huán)節(jié)有針對(duì)性改善的方法 10體系文件討論/審批/發(fā)布文件修訂意見文件討論意見程序文件修訂文件審批、發(fā)布文件討論完成后，咨詢師將指導(dǎo)對(duì)文件進(jìn)行修訂，對(duì)討論過程中提出的問題，如文件的可操作性和運(yùn)作部門及職位的接口，如果能夠取得一致意見可以直接進(jìn)行更改，如果對(duì)具體的運(yùn)作職責(zé)尚不能取得共識(shí)，咨詢師將通過與公司高層進(jìn)行溝通協(xié)助解決出現(xiàn)的問題，確保文件在實(shí)施階段能夠得以有效順利運(yùn)行。修訂后的文件具有更好的操作性、協(xié)調(diào)性，實(shí)現(xiàn)管理與文件的互動(dòng)提升。文件

16、按規(guī)定的流程和權(quán)限進(jìn)行審核、批準(zhǔn)和發(fā)放，以保證以后的運(yùn)行。第三階段：體系運(yùn)行階段11體系運(yùn)行總動(dòng)員參加動(dòng)員大會(huì)動(dòng)員大會(huì)的組織體系文件正式實(shí)施前將組織對(duì)所有與實(shí)施相關(guān)的人員進(jìn)行一次動(dòng)員，目的是營造公司運(yùn)行 QS9000 的整體氣氛，建立按照文件要求實(shí)施的意識(shí)，咨詢師將講述如何建立按照文件實(shí)施的意識(shí)及體系運(yùn)行的總體要求，公司最高管理者應(yīng)講明公司實(shí)施 QS9000 的決心和各部門的配合要求以引起各層人員的重視。12體系試運(yùn)行體系試運(yùn)行指導(dǎo)、運(yùn)行情況檢查及報(bào)告體系試運(yùn)行形成必須的運(yùn)行記錄通過試運(yùn)行，并留下相應(yīng)的試運(yùn)行記錄，發(fā)現(xiàn)文件與實(shí)際操作不適宜的地方，提出文件修訂意見和建議。13相關(guān)手冊(cè)培訓(xùn)培訓(xùn)教材

17、/考卷培訓(xùn)地點(diǎn)/培訓(xùn)設(shè)施準(zhǔn)備培訓(xùn)組織在體系運(yùn)行過程中，我們將進(jìn)行相關(guān)管理知識(shí)的培訓(xùn)，培訓(xùn)后通過考試檢查培訓(xùn)的有效性，并通過實(shí)際案例的運(yùn)用使有關(guān)人員能夠掌握這些相關(guān)的管理技術(shù)。14體系修訂完善體系修訂意見體系文件修訂指導(dǎo)體系文件修訂根據(jù)試運(yùn)行的情況和各部門提出的文件修訂意見，進(jìn)行文件的修訂完善，提高體系的可操作性。15管理層培訓(xùn)培訓(xùn)教材培訓(xùn)地點(diǎn)/培訓(xùn)設(shè)施準(zhǔn)備培訓(xùn)組織為讓公司高層管理者了解他們?cè)隗w系運(yùn)行中所負(fù)的責(zé)任，提高他們的參與性和帶頭作用，對(duì)公司高層管理者進(jìn)行培訓(xùn)。16體系正式運(yùn)行體系運(yùn)行檢查及報(bào)告體系運(yùn)行，留下運(yùn)行記錄通過體系的運(yùn)行，驗(yàn)證體系運(yùn)行的有效性、適宜性、充分性；17內(nèi)審員培訓(xùn)對(duì)公司

18、確定的內(nèi)部質(zhì)量審核員進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)培訓(xùn)合格人員給予資格確認(rèn)培訓(xùn)組織及考試審核員掌握內(nèi)部質(zhì)量審核的過程、審核的方法、審核的技巧、不合格判定及審核過程文件的編寫，包括審核計(jì)劃、檢查表、不合格報(bào)告、審核報(bào)告等。第四階段：體系評(píng)價(jià)與改善階段18第一次內(nèi)審及不符合項(xiàng)整改內(nèi)審帶領(lǐng)審核計(jì)劃審核檢查表審核報(bào)告不符合項(xiàng)報(bào)告審核觀摩檢查質(zhì)量體系運(yùn)行的效果，及時(shí)解決出現(xiàn)的文件與實(shí)施的問題，對(duì)體系進(jìn)行完善改進(jìn)，并對(duì)體系的符合性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)；通過審核過程使審核員熟悉審核的技巧和方法；19第二次內(nèi)審及不符合項(xiàng)整改內(nèi)審指導(dǎo)審核計(jì)劃審核檢查表審核報(bào)告不符合項(xiàng)報(bào)告審核執(zhí)行再次對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行的結(jié)果進(jìn)行檢查，對(duì)體系的符合性和有效

19、性進(jìn)行評(píng)價(jià)，糾正出現(xiàn)的不合格,改善質(zhì)量體系，使審員最終掌握審核的全過程20管理評(píng)審管理評(píng)審指導(dǎo)管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審會(huì)議組織管理評(píng)審報(bào)告通過管理評(píng)審對(duì)體系有效性、適應(yīng)性進(jìn)行評(píng)價(jià)，及時(shí)解決出現(xiàn)的問題，改善現(xiàn)有體系；使最高管理者掌握管理評(píng)審過程的組織和實(shí)施方法，為以后每年的管理評(píng)審作示范；第五階段：體系認(rèn)證階段21審核準(zhǔn)備審核應(yīng)對(duì)培訓(xùn)模擬審核審核準(zhǔn)備不符合項(xiàng)整改使認(rèn)證過程順利展開，減少不必要的人為不合格。22正式審核正審不符合項(xiàng)報(bào)告（認(rèn)證公司）正審配合23正審不符合項(xiàng)整改正審不符合項(xiàng)整改指導(dǎo)正審不符合項(xiàng)整改及回復(fù)盡快完成不符合項(xiàng)的糾正和回復(fù)認(rèn)證公司，盡快取得證書。第六階段：體系的維持與改進(jìn)24體系維

20、持與持續(xù)改進(jìn)指導(dǎo)體系的維持，答復(fù)在體系維持中遇到的各種問題；第一次監(jiān)督評(píng)審前的內(nèi)審及管理評(píng)審指導(dǎo)。進(jìn)行正常的體系維持活動(dòng)包括:體系的正常實(shí)施體系的改善內(nèi)部質(zhì)量審核與管理評(píng)審。保證使體系按照文件要求正常的運(yùn)作,并且順利通過監(jiān)督評(píng)審。 QS9000:1998 質(zhì)量體系文件策劃根據(jù)對(duì)貴公司的初步了解，我們初步策劃了貴公司需建立的 QS9000:1998質(zhì)量體系。注：貴公司最終需建立的體系文件在咨詢師進(jìn)行體系診斷后，根據(jù)公司的實(shí)際具體狀況進(jìn)行策劃和調(diào)整。文件類別QS9000 對(duì)應(yīng)的要素文件編號(hào)文件名稱第一層次：質(zhì)量手冊(cè)QM-01QS9000：1998質(zhì)量手冊(cè)第二層次：程序文件4 質(zhì)量管理體系QP01質(zhì)

21、量體系文件控制程序QP02技術(shù)文件控制程序QP03質(zhì)量記錄控制程序5 管理職責(zé)QP04質(zhì)量方針和目標(biāo)管理程序QP05經(jīng)營計(jì)劃管理程序QP06管理評(píng)審程序6 資源管理QP07培訓(xùn)管理程序QP08工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃管理程序QP09工裝管理程序7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)QP10產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序QP11生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序QP12銷售管理程序QP13供應(yīng)商選擇和評(píng)估管理程序QP14采購管理程序QP15生產(chǎn)過程管理程序QP16設(shè)備管理程序QP17服務(wù)控制程序QP18標(biāo)識(shí)和可追溯性程序QP19顧客財(cái)產(chǎn)管理程序QP20產(chǎn)品防護(hù)程序QP21測(cè)量和監(jiān)控裝置控制程序QP22測(cè)量系統(tǒng)分析程序QP23實(shí)驗(yàn)室管理程序8 測(cè)量、分

22、析和改進(jìn)QP24顧客滿意度管理程序QP25質(zhì)量體系審核管理程序QP26檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序QP27不合格品控制程序QP28統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理程序QP29持續(xù)改進(jìn)控制程序QP30糾正和預(yù)防措施控制程序第三層次：作業(yè)指導(dǎo)書5 管理職責(zé)WI-01部門職責(zé)WI-02崗位說明書7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)WI-03FMEA 作業(yè)指導(dǎo)書WI-04控制計(jì)劃作業(yè)指導(dǎo)書WI-05應(yīng)急計(jì)劃WI-06各類產(chǎn)品的控制計(jì)劃WI-07各類產(chǎn)品的特殊特性清單WI-08原材料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書WI-09生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書（生產(chǎn)工藝文件）WI-10設(shè)備操作和保養(yǎng)規(guī)程WI-11庫房管理制度WI-12實(shí)驗(yàn)規(guī)程8 測(cè)量、分析和改進(jìn)WI-13各類產(chǎn)品工序檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)

23、書WI-14各類產(chǎn)品最終檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書WI-15返工作業(yè)指導(dǎo)書3 培訓(xùn)方案（一）培訓(xùn)課程根據(jù)貴公司的行業(yè)特點(diǎn)，我們?cè)跒橘F公司提供咨詢服務(wù)過程中,設(shè)計(jì)以下培訓(xùn)課程：序號(hào)課程名稱課程大綱培訓(xùn)效果參加人員1QS9000:1998簡(jiǎn)介暨動(dòng)員大會(huì)（3小時(shí)）QS9000:1998的發(fā)展；QS9000:1998的適用范圍；QS9000:199的目標(biāo)；推行QS9000:1998的好處；QS9000:1998內(nèi)容；QS9000:1998質(zhì)量體系文件的結(jié)構(gòu)10、QS9000:1998相關(guān)手冊(cè)；11、QS9000:1998審核要求；12、QS9000:1998輔導(dǎo)步驟和推行進(jìn)度；13、相關(guān)部門及人員在體系推行過程中

24、的職責(zé)；使相關(guān)人員了解QS9000:1998的相關(guān)知識(shí)，在全公司營造良好的推行QS9000:1998的氣氛。全體員工2QS9000:1998標(biāo)準(zhǔn)要求（9小時(shí)）管理職責(zé)質(zhì)量體系合同評(píng)審設(shè)計(jì)控制文件和資料控制采購顧客提供產(chǎn)品的控制產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性過程控制檢驗(yàn)和試驗(yàn)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)不合格品的控制糾正和預(yù)防措施搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付質(zhì)量記錄的控制內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn)服務(wù)統(tǒng)計(jì)技術(shù)使相關(guān)人員了解QS9000：1998標(biāo)準(zhǔn)的要求班組長(zhǎng)以上管理人員3業(yè)務(wù)流程再造培訓(xùn)（BPR）（9小時(shí)）以流程為基礎(chǔ)的體系/管理體系審核組織流程和流程圖編制；流程評(píng)估；執(zhí)行改善行動(dòng)了解流程管理觀念，建立

25、以內(nèi)、外部顧客滿意為導(dǎo)向的流程，合力進(jìn)行流程改善，進(jìn)而提高企業(yè)整體管理績(jī)效,提升顧客整體滿意度。使學(xué)員有能力規(guī)劃流程并執(zhí)行評(píng)估，利用合適的工具及技術(shù)，去檢討其質(zhì)量體系，找出改善之處，分析其結(jié)果,并建議改善。各部門主管及主要工作人員、文件制定負(fù)責(zé)人4體系文件制訂培訓(xùn)（6小時(shí)）體系文件的架構(gòu)；體系文件的作用；體系文件的基本要求；質(zhì)量手冊(cè)的編寫；程序文件的編寫；作業(yè)指導(dǎo)書的編寫；使文件編寫人員了解文件編寫的方法。各部門文件制定負(fù)責(zé)人5APQP&CP 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃（9小時(shí)）產(chǎn)品質(zhì)量策劃循環(huán)和責(zé)任矩陣圖；產(chǎn)品質(zhì)量策劃的基本原則（目的、組織小組、確定范圍、培訓(xùn)、顧客和供應(yīng)商的參與、同步技術(shù)等

26、）；產(chǎn)品質(zhì)量策劃的進(jìn)度計(jì)劃；APQP階段劃分說明；APQP各階段與相關(guān)技術(shù)手冊(cè)的關(guān)系；計(jì)劃和確定項(xiàng)目階段工作要求；產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)階段工作要求；過程設(shè)計(jì)開發(fā)階段工作要求；產(chǎn)品和過程確認(rèn)階段工作要求；10、反饋、評(píng)定和糾正措施階段工作要求；11、控制計(jì)劃概論、分類；12、控制計(jì)劃制定依據(jù)；13、控制計(jì)劃欄目填寫要求；14、控制計(jì)劃的分發(fā)、實(shí)施；15、控制計(jì)劃的更新時(shí)機(jī)、要求。明確規(guī)定確保新產(chǎn)品使顧客滿意所需的步驟；以最低的成本按顧客要求的時(shí)間及時(shí)提供開發(fā)和制造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品；在新產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃階段由多功能小組采用團(tuán)隊(duì)合作的方式消除潛在的不合格，確保新產(chǎn)品開發(fā)最大程度地滿足顧客提出的技術(shù)、質(zhì)量、成本、價(jià)格

27、、進(jìn)度和交付期等要求和期望。集中公司的人力、財(cái)力資源采用同步技術(shù)進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃，使顧客滿意；各部門主管及主要工作人員6FMEA 失效模式和后果分析（6小時(shí)）FMEA的目的、起源、分類和實(shí)施原則；設(shè)計(jì)FMEA（DFMEA）的簡(jiǎn)介、顧客的定義、執(zhí)行時(shí)機(jī)；DFMEA小組的成立；設(shè)計(jì)框圖的制定和分析；DFMEA小組的實(shí)施步驟；嚴(yán)重度、頻度、不易探測(cè)度的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則；采取后續(xù)改進(jìn)措施的時(shí)機(jī)；DFMEA的跟蹤； 過程FMEA（PFMEA）的簡(jiǎn)介、顧客的定義、執(zhí)行時(shí)機(jī)；10、PFMEA小組的成立；11、過程流程的風(fēng)險(xiǎn)分析；12、PFMEA小組的實(shí)施步驟；13、嚴(yán)重度、頻度、不易探測(cè)度的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則；14、采取

28、后續(xù)改進(jìn)措施的時(shí)機(jī)；15、PFMEA的跟蹤；16、案例研究。在公司內(nèi)部建立和實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的體系；在產(chǎn)品設(shè)計(jì)/過程開發(fā)中明確潛在的失效模式，通過評(píng)價(jià)其后果的嚴(yán)重度、頻度、不易探測(cè)度，找到能夠避免或減少潛在不合格的預(yù)防措施；持續(xù)降低產(chǎn)品的不合格率，提高產(chǎn)品質(zhì)量和顧客的滿意程度，滿足顧客提高的要求和期望；最大限度地降低成本、減少顧客的投訴、退貨。所有的技術(shù)人員/工程師、內(nèi)審員7測(cè)量系統(tǒng)分析MSA（9小時(shí)）MSA的目的、適用范圍和術(shù)語；測(cè)量系統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)特性；測(cè)量系統(tǒng)變差的分類；測(cè)量系統(tǒng)變差（偏倚、重復(fù)性、再現(xiàn)性、穩(wěn)定性、線性）的定義、圖示表達(dá)方式；測(cè)量系統(tǒng)研究的準(zhǔn)備；偏倚的分析方法、判定準(zhǔn)則；重復(fù)性、再

29、現(xiàn)性的分析方法、判定準(zhǔn)則；穩(wěn)定性的分析方法、判定準(zhǔn)則；線性的分析方法、判定準(zhǔn)則；10、量型測(cè)量系統(tǒng)研究指南；11、量具特性曲線；12、計(jì)數(shù)型量具小樣法研究指南；13、計(jì)數(shù)型量具大樣法研究指南；14、案例研究。1、使公司相關(guān)人員掌握測(cè)量系統(tǒng)變差分析的方法；通過測(cè)量系統(tǒng)分析了解所有生產(chǎn)過程中使用的量具的變差，并對(duì)不合格的量具進(jìn)行分析、改進(jìn)，提高檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和報(bào)告的準(zhǔn)確性；減少產(chǎn)品在檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)過程中誤判的可能性。各部門主管及主要工作人員、內(nèi)審員8SPC 統(tǒng)計(jì)過程控制（9小時(shí)）控制圖發(fā)展歷史；控制圖原理、種類和選擇；正態(tài)分布說明；、風(fēng)險(xiǎn)說明；普通原因、特殊原因；產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生波動(dòng)的

30、原因分析；使用控制圖注意事項(xiàng)；Xbar-R、Xbar-S、Xmedian-R、X-Rm控制圖的使用步驟；P、NP、C、U控制圖的使用步驟；10、控制圖的判讀。11、Ca、Cp、Cpk、Pp、Ppk、Cmk的計(jì)算；12、根據(jù)Cpk如何預(yù)估產(chǎn)品不合格率、PPM；13、案例研究。使公司質(zhì)量、技術(shù)等人員掌握統(tǒng)計(jì)過程控制的方法；針對(duì)關(guān)鍵、重要工序的產(chǎn)品特性或工藝參數(shù)（特別是顧客和公司規(guī)定的特殊產(chǎn)品特性）采取預(yù)防性的統(tǒng)計(jì)過程控制方法；在工序控制產(chǎn)生異常尚未發(fā)生不合格品之前及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的不合格原因,并采取有效的改進(jìn)措施確保工序恢復(fù)到穩(wěn)定狀態(tài)；不斷提高工序能力指數(shù)、產(chǎn)品合格率，減少浪費(fèi)。技術(shù)人員、檢驗(yàn)人員、內(nèi)

31、審員9PPAP 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（6小時(shí)）PPAP的目的、適用范圍、途徑；完全批準(zhǔn)情況；PPAP的過程要求；通知顧客和提交要求；顧客不要求通知的情況；PPAP提交等級(jí)規(guī)定；零件提交批準(zhǔn)狀態(tài)規(guī)定；PPAP記錄保存規(guī)定；三大汽車公司的特殊要求說明；10、零件提交保證書的填寫規(guī)定；11、尺寸報(bào)告、材料試驗(yàn)報(bào)告、性能試驗(yàn)報(bào)告的填寫要求。使公司質(zhì)量、技術(shù)、銷售等人員掌握汽車行業(yè)新產(chǎn)品批量生產(chǎn)認(rèn)可的基本要求；按照顧客的要求及時(shí)準(zhǔn)備和提交PPAP資料，及早獲得顧客的批量生產(chǎn)認(rèn)可；利用顧客批量生產(chǎn)認(rèn)可過程中反饋的信息對(duì)新產(chǎn)品策劃過程進(jìn)行完善，確保批量生產(chǎn)的產(chǎn)品100%滿足顧客的所有要求。技術(shù)人員、檢驗(yàn)人員、內(nèi)審

32、員10管理層培訓(xùn)（3小時(shí)）QS9000：1998標(biāo)準(zhǔn)要求簡(jiǎn)介 管理層推行QS9000：1998的職責(zé) 質(zhì)量方針和目標(biāo)制訂與分解 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和職責(zé)確定 組織機(jī)構(gòu)的重組及流程的再造 管理溝通基本技巧g)質(zhì)量體系的運(yùn)行與評(píng)價(jià)方法讓公司高層領(lǐng)導(dǎo)了解在體系的運(yùn)行和維持中公司高層領(lǐng)導(dǎo)具有什么樣的職責(zé)。便于體系的推動(dòng)。公司高級(jí)管理層11質(zhì)量體系內(nèi)審員培訓(xùn)（18小時(shí)）1、審核的基本概念2、質(zhì)量體系審核的分類3、質(zhì)量體系審核的目的4、質(zhì)量體系審核的特點(diǎn)5、內(nèi)部質(zhì)量體系審核的步驟6、內(nèi)部審核策劃7、內(nèi)部審核實(shí)施8、內(nèi)部審核報(bào)告9、內(nèi)部審核跟蹤10、內(nèi)部審核員要求掌握如何進(jìn)行質(zhì)量體系審核以及體系審核技巧。內(nèi)審員預(yù)定人選12認(rèn)證前準(zhǔn)備培訓(xùn)（3小時(shí)）認(rèn)證審核對(duì)管理層的要求認(rèn)證審核對(duì)執(zhí)行層的要求如何與審核人員溝通4、如何對(duì)待審核中發(fā)現(xiàn)的不合格及糾正方法使公司各級(jí)人員充分了解認(rèn)證過程中應(yīng)注意的事項(xiàng)，為公司順利通過認(rèn)證打好前奏。班組長(zhǎng)以上管理人員13現(xiàn)場(chǎng)管理-5S管理（6小時(shí)）1、什么是 5S