iso9001品質(zhì)部?jī)?nèi)部審核檢查表

1、iso9001質(zhì)量部?jī)?nèi)部審查檢查表iso9001質(zhì)量部?jī)?nèi)部審查檢查表5/5iso9001質(zhì)量部?jī)?nèi)部審查檢查表受審部門(mén)參照文件標(biāo)準(zhǔn)因素風(fēng)險(xiǎn)的鑒識(shí)、分析與談?wù)撘约坝嘘P(guān)的6.1風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)付措應(yīng)付風(fēng)險(xiǎn)施和機(jī)遇的舉措風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)付措施的監(jiān)控與改良監(jiān)察設(shè)施監(jiān)察和測(cè)的裝備量資源ISO9001:2015質(zhì)量管理系統(tǒng)內(nèi)部審查檢查表品管部審查日期審查組長(zhǎng)審查員部門(mén)負(fù)責(zé)人ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量手冊(cè)；品管部工作流程文件；以及有關(guān)工作指導(dǎo)書(shū)No審查內(nèi)容Y/N現(xiàn)場(chǎng)審查記錄（不符合項(xiàng)描繪）能否對(duì)本企業(yè)面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了鑒識(shí)與談?wù)?？本企業(yè)面對(duì)哪些風(fēng)險(xiǎn)？1有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)付舉措？采納的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)付舉措能否與風(fēng)險(xiǎn)對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)的符合性的暗藏

2、影響相適應(yīng)？能否對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)付舉措進(jìn)行了監(jiān)察檢查，并依據(jù)檢查結(jié)果，及時(shí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)付措2施進(jìn)行了改良？怎樣選擇所需正確度和精準(zhǔn)度的檢測(cè)設(shè)施？能否證明檢測(cè)設(shè)施可以知足監(jiān)察和丈量活動(dòng)的需要？采買(mǎi)時(shí)，能否有“檢測(cè)設(shè)施采買(mǎi)申請(qǐng)單”（查35中量具）？1檢測(cè)設(shè)施購(gòu)回后，能否進(jìn)行了查收？品管部能否對(duì)全部檢測(cè)設(shè)施進(jìn)行了編號(hào)，并填寫(xiě)“檢測(cè)設(shè)施管理臺(tái)賬”？領(lǐng)用部門(mén)領(lǐng)用檢測(cè)設(shè)施時(shí)，能否在“檢測(cè)設(shè)施領(lǐng)用登記表”上登記？監(jiān)察設(shè)施的校準(zhǔn)（丈量的課追憶性）監(jiān)察設(shè)施的使用、保留監(jiān)察設(shè)施不合格時(shí)的處理8.3怎樣參加新產(chǎn)品和產(chǎn)品研發(fā)的服務(wù)的評(píng)審、考證、設(shè)計(jì)和確認(rèn)工作開(kāi)發(fā)8.4外面提供的過(guò)參加采程、產(chǎn)品購(gòu)控制和服務(wù)的控制23411能否在使

3、用前或按規(guī)定的周期對(duì)檢測(cè)設(shè)施進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定（或確認(rèn)）？其依據(jù)能否可追憶到國(guó)際貨國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)？無(wú)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)能否有可依據(jù)的校準(zhǔn)規(guī)程？能否保留了檢定、校準(zhǔn)的記錄？?jī)?nèi)校能否有“檢測(cè)設(shè)施內(nèi)部校準(zhǔn)記錄表”？能否編制了“檢測(cè)設(shè)施校準(zhǔn)周期一覽表”？能否編制了年度“檢測(cè)設(shè)施效驗(yàn)計(jì)劃”并實(shí)行？校準(zhǔn)人員能否擁有“內(nèi)校員證書(shū)”（科要求現(xiàn)場(chǎng)演示）？有無(wú)校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)簽？校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)簽?zāi)芊裨谟邢迺r(shí)內(nèi)？不是貼標(biāo)簽時(shí)，假如鑒識(shí)校準(zhǔn)狀態(tài)？校準(zhǔn)的環(huán)境（溫度、濕度）能否符合規(guī)定？能否成立了對(duì)丈量人員、丈量方法、測(cè)試環(huán)境進(jìn)行控制的過(guò)程，能否明確了檢測(cè)設(shè)施管理的責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人？能否有必需的檢測(cè)設(shè)施使用說(shuō)明書(shū)或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？能否按規(guī)定調(diào)整測(cè)試設(shè)施，怎

4、樣防備因調(diào)整不妥惹起校準(zhǔn)無(wú)效或策略結(jié)果無(wú)效？測(cè)試人員有無(wú)培訓(xùn)合格？有無(wú)防備檢測(cè)設(shè)施在使用、搬運(yùn)、危害和積蓄時(shí)期破壞或無(wú)效的舉措（包含工作環(huán)境、積蓄條件等）？檢測(cè)設(shè)施停用是要貼“封存證”標(biāo)簽，報(bào)廢時(shí)應(yīng)填寫(xiě)“檢測(cè)設(shè)施報(bào)廢申請(qǐng)單”，能否這樣做了？發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)施不合格時(shí)，能否對(duì)已測(cè)產(chǎn)品或丈量設(shè)施進(jìn)行了談?wù)?？能否依?jù)談?wù)摻Y(jié)果，采納了相應(yīng)的辦理舉措？檢測(cè)設(shè)施維修后能否進(jìn)行了校準(zhǔn)？品管部能否參加了設(shè)計(jì)評(píng)審，主要評(píng)審了什么？針對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)考證，品管部做了哪些工作？能否對(duì)試制樣品進(jìn)行查驗(yàn)？有無(wú)查驗(yàn)報(bào)告？品管部能否在產(chǎn)品樣品報(bào)告上署名？品管部在輔助采買(mǎi)選擇供給商時(shí)起什么作用？品管部每個(gè)月能否對(duì)供給商供貨的質(zhì)量狀況進(jìn)

5、行統(tǒng)計(jì)分析？怎樣張開(kāi)對(duì)供給商的質(zhì)量管理系統(tǒng)進(jìn)行審查？生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制表記和可追憶性8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行參加生產(chǎn)過(guò)程控制與特殊過(guò)程確認(rèn)產(chǎn)品查驗(yàn)狀態(tài)表記進(jìn)貨查驗(yàn)過(guò)程查驗(yàn)成品查驗(yàn)例外放行查驗(yàn)記錄的管理不合格輸出控制的職責(zé)和權(quán)限為生產(chǎn)車(chē)間配置的監(jiān)察設(shè)施能否適合？能否在生產(chǎn)線的適合為準(zhǔn)設(shè)置了查驗(yàn)點(diǎn)？這些查驗(yàn)點(diǎn)能否保證過(guò)程和過(guò)程是輸出知足要求？能否在產(chǎn)品放行、交托行進(jìn)行了查驗(yàn)？品管部能否和生產(chǎn)、技術(shù)、工程一道對(duì)特別過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)？假如對(duì)進(jìn)貨物料查驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行表記？半成品查驗(yàn)狀態(tài)的表記怎樣做？成品查驗(yàn)狀態(tài)的表記怎樣做？包裝出貨產(chǎn)品查驗(yàn)狀態(tài)的表記怎樣做？能否保護(hù)好了查驗(yàn)狀態(tài)表記？能否進(jìn)行了進(jìn)料查驗(yàn)，并按要求

6、填寫(xiě)了“進(jìn)料查驗(yàn)報(bào)告”？1供給商能否按要求供給了合格憑證？能否按要求進(jìn)行了巡檢并填寫(xiě)巡檢記錄表？2能否按要求在查驗(yàn)工序?qū)φ诩庸さ漠a(chǎn)品進(jìn)行了查驗(yàn)并填寫(xiě)有關(guān)記錄？能否對(duì)已竣工成品進(jìn)行查驗(yàn)，并填寫(xiě)“成品查驗(yàn)報(bào)告”?3產(chǎn)品放行時(shí)，能否全部規(guī)定的考證活動(dòng)已經(jīng)達(dá)成？例外放行能否獲得有關(guān)受權(quán)人員的贊成（必需時(shí)獲得客戶的贊成）？4例外放行/退步放行有無(wú)影響到產(chǎn)質(zhì)量量？能否規(guī)定了記錄的保留周期，寄存的地址、條件能否適合？能否便于檢索？記錄能否清楚，數(shù)據(jù)齊備，能否可以證明符合接收準(zhǔn)則的要求？查驗(yàn)記錄能否注明負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的受權(quán)責(zé)任者？能否明確了不合格輸出控制（表記、評(píng)審、辦理等）的職責(zé)和權(quán)限？能否充分？對(duì)退步辦理

7、能否做出了規(guī)定？8.7不合格輸出的控制不合格輸出是辦理退步放行分析與談?wù)?0.3質(zhì)量數(shù)連續(xù)改進(jìn)據(jù)分析統(tǒng)計(jì)技術(shù)的使用及見(jiàn)效檔發(fā)現(xiàn)進(jìn)料整批或部分不合格時(shí)，怎樣進(jìn)行辦理？生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，怎樣進(jìn)行辦理？成品查驗(yàn)整批不合格時(shí)，怎樣進(jìn)行辦理？不合格輸出的辦理方式能否與不合格的性質(zhì)及其對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)符合性的影響相適應(yīng)？能否對(duì)不合格的狀態(tài)（時(shí)間、地址、批次、產(chǎn)品編號(hào)、缺點(diǎn)描繪等）、評(píng)審結(jié)果、辦理舉措進(jìn)行了記錄？記錄上能否指明對(duì)不合格做出辦理決定的責(zé)任人？不合格獲獲救治今后能否再次考證？交托或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，企業(yè)能否賞賜調(diào)動(dòng)貨補(bǔ)償？退步放行能否獲得有關(guān)受權(quán)人員的贊成（必需時(shí)獲得客戶的贊成）?3有

8、無(wú)退步放行記錄，記錄上有無(wú)指明受權(quán)退步的責(zé)任人？品管部每個(gè)月對(duì)證量查驗(yàn)信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，編制“月度質(zhì)量分析匯總表”，能否內(nèi)容包含來(lái)料和成品查驗(yàn)？能否每個(gè)月將“月度質(zhì)量分析匯總表”發(fā)送有關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)？報(bào)告能否依據(jù)分析結(jié)論提出了必需的糾正舉措建議？品管部能否按要求每個(gè)月對(duì)證量目標(biāo)的達(dá)成狀況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析？能否依據(jù)分析狀況提出了必需的糾正舉措建議？品管部能否按要求每季度對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制舉措的有效性進(jìn)行認(rèn)識(shí)析與談?wù)?？能否依?jù)分析狀況提出了必需的糾正舉措建議？品管部能否按要求每個(gè)月對(duì)客戶投訴、退貨狀況進(jìn)行認(rèn)識(shí)析與談?wù)?？能否依?jù)分析狀況提出了必需的糾正舉措建議？使用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)？統(tǒng)計(jì)技術(shù)使用能否適合？統(tǒng)計(jì)技術(shù)使用能否正確？怎樣檢測(cè)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用見(jiàn)效？10.2不合格和糾正舉措對(duì)不合格做發(fā)生不合格時(shí)，能否采納舉措控制和糾正不合格？出的響應(yīng)1能否采納舉措除去不合格產(chǎn)生的影響？當(dāng)供給商來(lái)料不合格時(shí)，品管部能否對(duì)供給商發(fā)錯(cuò)“質(zhì)量異樣聯(lián)系單”？是否要求供給商采納糾正舉措并反應(yīng)聯(lián)系單信息？糾正舉措實(shí)施的機(jī)遇2檔成品出現(xiàn)不合格時(shí)，質(zhì)量部能否向責(zé)任部門(mén)發(fā)錯(cuò)“質(zhì)量異樣聯(lián)系單”？客戶投訴，如適于產(chǎn)質(zhì)量量問(wèn)題，品管部能否向責(zé)任部門(mén)發(fā)出“糾正和預(yù)防舉措通知單”？采納糾正舉措時(shí)，能否進(jìn)行了以下工作：1）評(píng)審不合格：2）分析并確立不合格原由