設(shè)備外委修理管理辦法

1、設(shè)備外委修理管理辦法 第5頁(yè)/共5頁(yè)歸口部門(mén)：運(yùn)營(yíng)管理部發(fā)布/實(shí)施日期:2013-8-12修訂狀態(tài)/版次：A0編制單位人：運(yùn)管部/高振寧審核： 王 濤批準(zhǔn)：向 東(第1頁(yè) / 共 10 頁(yè))設(shè)備外委修理管理辦法1目的1.1為加強(qiáng) 新能源有限公司設(shè)備（機(jī)電儀）及零部件外委修理的管理工作，強(qiáng)化責(zé)任，提高工作實(shí)效，合理控制費(fèi)用，確保外委修理質(zhì)量，制訂本辦法。1.2本辦法規(guī)定了 新能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）設(shè)備（機(jī)電儀）及零部件外委修理的范圍、委托程序、價(jià)格確定、修理后驗(yàn)收、費(fèi)用結(jié)算等內(nèi)容，適用于 新能源有限公司所屬生產(chǎn)裝置機(jī)電儀設(shè)備及零部件的外委修理。2職責(zé)2.1設(shè)備部參與外委施工單位的推薦、合同

2、起草、協(xié)調(diào)、質(zhì)量監(jiān)督、組織驗(yàn)收、工作量核查。2.2機(jī)電儀車(chē)間負(fù)責(zé)外委現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)控、進(jìn)度跟蹤、參與驗(yàn)收、工作量確認(rèn)。2.3工藝車(chē)間負(fù)責(zé)工藝交出、協(xié)助辦理相關(guān)票證、監(jiān)護(hù)、進(jìn)度跟蹤，參與驗(yàn)收、工作量統(tǒng)計(jì)確認(rèn)。3外委立項(xiàng)原則3.1確定外委項(xiàng)目：申請(qǐng)單位應(yīng)從質(zhì)量、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、合理、時(shí)限等幾個(gè)方面綜合考慮，確定是否外委。3.2申請(qǐng)外委的項(xiàng)目須是無(wú)法自修、自制或自行施工（包括：無(wú)技術(shù)支持、無(wú)施工資質(zhì)、無(wú)專(zhuān)業(yè)檢測(cè)儀器等）或自修不經(jīng)濟(jì)或自修時(shí)限無(wú)法滿(mǎn)足生產(chǎn)需求。3.3對(duì)突發(fā)性設(shè)備故障或生產(chǎn)急需或存在安全隱患需要外委的項(xiàng)目，可先行請(qǐng)示公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后實(shí)施，同時(shí)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。4外委修理的范圍4.1本辦法所指設(shè)備（

3、機(jī)電儀）及零部件外委修理項(xiàng)目，包括各生產(chǎn)裝置主輔設(shè)備、特種設(shè)備、公用系統(tǒng)設(shè)備及其零部件的外委或返廠(chǎng)修理、現(xiàn)場(chǎng)維修服務(wù)等修理事項(xiàng)，且必須是本公司機(jī)電儀車(chē)間承修不了的項(xiàng)目。4.2本辦法所規(guī)定的修理項(xiàng)目，設(shè)備部負(fù)責(zé)督促、落實(shí)。4.3對(duì)更換下來(lái)的配件或設(shè)備可在本公司進(jìn)行“修廢利舊”的，由機(jī)電儀車(chē)間負(fù)責(zé)。4.4土建項(xiàng)目：房屋、道路、防水、設(shè)備基礎(chǔ)修整改造等零星土建維修施工項(xiàng)目。4.5 年檢項(xiàng)目：國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定定期強(qiáng)制性校驗(yàn)的項(xiàng)目，如電梯、消防、防雷檢測(cè)、壓力容器等，但仍需按規(guī)定的流程辦理審批手續(xù)。5外委修理程序5.1框架外外委維修：5.1.1達(dá)到規(guī)定限額，需要進(jìn)行招采系統(tǒng)線(xiàn)上進(jìn)行的，按公司招

4、采制度執(zhí)行。限額以下，按照公司采購(gòu)比價(jià)管理制度中零星采購(gòu)業(yè)務(wù)流程辦理。5.1.2外委修理由申請(qǐng)單位填報(bào)“外委維修項(xiàng)目審批單”，主要內(nèi)容包括：外委修理立項(xiàng)原因、修理范圍、內(nèi)容、工作量、質(zhì)量要求等，由設(shè)備部立項(xiàng)報(bào)招標(biāo)辦確定單位后實(shí)施。5.1.3設(shè)備部負(fù)責(zé)維修過(guò)程監(jiān)督。5.1.4出廠(chǎng)外委項(xiàng)目工作量、質(zhì)量要求盡量明確。需出廠(chǎng)拆檢才能確定的，安排兩人跟蹤并對(duì)和預(yù)判有差異的情況及時(shí)匯報(bào)給公司主管領(lǐng)導(dǎo)并進(jìn)行拍照或錄像，留影像資料備查;對(duì)于更換下的舊件在維修結(jié)束后需一并返廠(chǎng)。5.2框架內(nèi)外委項(xiàng)目審批流程：5.2.1外委工程費(fèi)用預(yù)估：設(shè)備部、生產(chǎn)部框架內(nèi)的外委項(xiàng)目，需求確定后，設(shè)備部或生產(chǎn)部專(zhuān)工要求施工單位預(yù)估

5、報(bào)價(jià)，設(shè)備部或生產(chǎn)部專(zhuān)工審核確認(rèn)。部分項(xiàng)目如需預(yù)算人員配合可將外委項(xiàng)目清單發(fā)至風(fēng)控部預(yù)算組進(jìn)行費(fèi)用預(yù)估。5.2.2分類(lèi)審批（該流程采用OA審批流程）：5.2.2.1預(yù)估費(fèi)用5萬(wàn)及以下項(xiàng)目:申報(bào)單位-（設(shè)備、生產(chǎn)部）工程師-（設(shè)備、生產(chǎn)部）部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)-公司主管領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)控（備案）-歸檔并流轉(zhuǎn)至部門(mén)專(zhuān)工。5.2.2.2預(yù)估費(fèi)用5萬(wàn)以至10萬(wàn)項(xiàng)目:申報(bào)單位-（設(shè)備、生產(chǎn)部）工程師-（設(shè)備、生產(chǎn)部）部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)-公司主管領(lǐng)導(dǎo)-黨委書(shū)記-總經(jīng)理-風(fēng)控（備案）-歸檔并流轉(zhuǎn)至部門(mén)專(zhuān)工。5.2.2.3預(yù)估費(fèi)用10萬(wàn)以上項(xiàng)目:申報(bào)單位-（設(shè)備、生產(chǎn)部）工程師-（設(shè)備、生產(chǎn)部）部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)-公司主管領(lǐng)導(dǎo)-黨委書(shū)記-總經(jīng)理-董事

6、長(zhǎng)-風(fēng)控（備案）。-歸檔并流轉(zhuǎn)至部門(mén)專(zhuān)工。5.2.3部門(mén)專(zhuān)工收到相關(guān)流程審核結(jié)果后，按照流程要求組織開(kāi)展施工。5.2.4為防止超合同暫控價(jià)現(xiàn)象發(fā)生，公司項(xiàng)目經(jīng)辦人需建立健全檔案，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)需求預(yù)判發(fā)生額，并提前3個(gè)月告知供銷(xiāo)部開(kāi)展續(xù)簽工作。6修理后的驗(yàn)收6.1由設(shè)備部負(fù)責(zé)組織外委修理項(xiàng)目修復(fù)后的驗(yàn)收，使用部門(mén)、維護(hù)單位及承修方參加驗(yàn)收。6.2驗(yàn)收不合格時(shí)，由設(shè)備部聯(lián)系返修及索賠事宜。6.3重要設(shè)備及部件的驗(yàn)收由主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)。7檢修工作量確認(rèn)7.1實(shí)行“誰(shuí)外委、誰(shuí)負(fù)責(zé)”原則，申報(bào)單位為工作量確認(rèn)主要單位。負(fù)責(zé)外委工作量可見(jiàn)工作量的統(tǒng)計(jì)確認(rèn)，如吊車(chē)臺(tái)班，拆除安裝管道、管件、封頭、設(shè)備的數(shù)量、重量

7、、施工高度、壓力等級(jí)、材質(zhì)，保溫厚度、數(shù)量，腳手架面積，開(kāi)挖回填尺寸等。7.2條，設(shè)備部負(fù)責(zé)對(duì)工作量確認(rèn)情況進(jìn)行審核。7.3條，風(fēng)控部對(duì)外委工作量進(jìn)行核算和抽查，特別是涉及隱蔽工程的，重點(diǎn)管控。8費(fèi)用的結(jié)算8.1為保證財(cái)務(wù)核算的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，符合內(nèi)控管理的要求，各項(xiàng)修理費(fèi)用必須按照“當(dāng)月完工，當(dāng)月結(jié)算”的原則，按照合同條款及時(shí)予以結(jié)算。8.2設(shè)備部組織有關(guān)單位對(duì)外修項(xiàng)目驗(yàn)收完畢合格后，應(yīng)向財(cái)務(wù)部提供費(fèi)用審批單，驗(yàn)收單，正規(guī)發(fā)票、合同等資料，由財(cái)務(wù)部辦理付款。有質(zhì)保金要求的須留足質(zhì)保金。9附則9.1本辦法的執(zhí)行情況由公司設(shè)備部負(fù)責(zé)檢查落實(shí)考核。9.2本辦法的文字解答由公司設(shè)備部負(fù)責(zé)。9.3本辦

8、法于下發(fā)之日起實(shí)施。 10記錄10.1外委維修項(xiàng)目審批單10.2外委維修項(xiàng)目驗(yàn)收單外委維修項(xiàng)目審批單申報(bào)單位： 編號(hào)： 序號(hào)外委項(xiàng)目名稱(chēng)數(shù)量外委原因維修內(nèi)容及工作量質(zhì)量要求完成時(shí)間備注1234公司主管領(lǐng)導(dǎo)設(shè)備部領(lǐng)導(dǎo)機(jī)修分廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng)/生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)機(jī)修分廠(chǎng)主管副廠(chǎng)長(zhǎng)申報(bào)車(chē)間領(lǐng)導(dǎo)設(shè)備部工程師簽收：提交順序：申報(bào)車(chē)間主任機(jī)修分廠(chǎng)主管副廠(chǎng)長(zhǎng)/不簽機(jī)修分廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng)/生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)設(shè)備部領(lǐng)導(dǎo)公司主管領(lǐng)導(dǎo)設(shè)備部工程師（簽收）（機(jī)、電、儀）設(shè)備檢修完工驗(yàn)收單車(chē)間： 裝置名稱(chēng)： 編號(hào)： 時(shí)間： ，序號(hào)設(shè)備位號(hào)設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量檢修時(shí)間承修單位修修內(nèi)容驗(yàn)收項(xiàng)目設(shè)備檢修質(zhì)量是否符合施工方案或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求（如焊接質(zhì)量是否達(dá)到焊接工藝要求，設(shè)備找正是否達(dá)到相關(guān)數(shù)據(jù)要求，電氣儀表的測(cè)試是否符合相關(guān)規(guī)程要求）。設(shè)備內(nèi)部清理是否達(dá)到要求。設(shè)備密封是否完整無(wú)損。螺栓緊固是否緊力一致并符合要求，外觀(guān)尺寸一致美觀(guān)。檢修現(xiàn)場(chǎng)清潔文明施工是否遵循“工完、料凈、場(chǎng)地清”的施工原則。其它特