商品退貨管理制度

1、.商品退貨管理制度第一章總則第一條為規(guī)門店、物流中心商品退貨操作，保證商品退貨工作可以有序的進(jìn)行，特擬訂本管理制度。第二條本制度合用于華聯(lián)商場各直營門店、物流中心、華聯(lián)供銷各直營門店。第三條商品退貨門路包含門店直送商品退貨、門店配送商品退貨、物流中心退貨等。第二章門店直送商品退貨第三條門店直送商品退貨指門店依據(jù)商品直送屬性，直接將商品退回供給商的退貨方式，退貨商品圍包含殘次品和裁減品、臨保商品第四條門店直送商品退貨流程1、門店理貨員填寫商品退調(diào)通知單，按單填寫供給商名稱（編碼）、退調(diào)日期、商品條碼、品名規(guī)格、單位、數(shù)目、退調(diào)原由等容（一式三聯(lián)），并在“點驗”欄署名確認(rèn)；、供給商朝表依據(jù)退調(diào)通知

2、單查收退貨商品，若有改正，供給商朝表和門店理貨員兩方在改正處署名確認(rèn)；查收完成后由供給商朝表在“接收退貨人署名”欄署名確認(rèn)；、門店理貨員持退調(diào)通知單到辦公室交值班店長，由值班店長對退貨商品的真切性、正確性進(jìn)行抽查后在退調(diào)通知單“主管”欄署名確認(rèn)；值班店長抽查比率不低于20%；4、值班店長持退調(diào)通知單交錄單員或直接制作返廠單；集鎮(zhèn)、社區(qū)店由值班店長或組長制作返廠單（一式兩份）；5、值班店長、供給商朝表復(fù)核返廠單與退調(diào)通知單能否一致，兩方均在返廠單（一式兩份）上署名確認(rèn)；6、綜標(biāo)超門店由供給商朝表持返廠單從門店收貨口或入口處走開，門店防損員（專職查收專業(yè)資料.員）按返廠單對退貨商品進(jìn)行復(fù)核，署名確

3、認(rèn)后放行；集鎮(zhèn)、社區(qū)店由值班店長持返廠單復(fù)核退貨商品后親身送出賣場外。第五條業(yè)務(wù)通知退貨商品及門店退供給商殘次商品，如直送供給商在通知結(jié)束時間10天后仍未到門店退貨的，由門店上報采買部，采買部依據(jù)購銷與合作協(xié)議商品退調(diào)方法負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)履行；并在3天答復(fù)門店，見告操作方法。第三章門店配送商品退貨第六條門店配送商品退貨指門店依據(jù)商品配送屬性，將商品退回物流中心的退貨方式。第七條門店配送退貨商品圍界定、殘次品：在信息系統(tǒng)確立商品“可退”屬性的前提下，以下狀況的殘次品可退回物流：1）原包裝出現(xiàn)空瓶的商品，2）保質(zhì)期出現(xiàn)質(zhì)量問題（變質(zhì)、霉變）的商品；真空包裝漏氣、漲包商品3）物流發(fā)到門店已過2/3保質(zhì)期的商

4、品；4）包裝損壞、配件缺失等影響二次銷售的商品；）已來臨界期但未過期的庫存商品；）采買部贊同退的其余殘次品；、總部裁減品：指業(yè)務(wù)通知的換季、整體裁減商品，包含特別原由總部指定退貨商品等，以業(yè)務(wù)通知為準(zhǔn)；、門店裁減品：門店自己依據(jù)商品構(gòu)造優(yōu)化，對部分不動銷商品進(jìn)行局部裁減并經(jīng)采買部署名確認(rèn)退回物流的裁減商品；、門店積壓品：門店依據(jù)商品庫存狀況，對部分庫存積壓商品進(jìn)行調(diào)劑并經(jīng)采買部署名確認(rèn)退回物流的庫存積壓商品；退回物流預(yù)防個別門店有移花接木內(nèi)心，退回商品生產(chǎn)日期一定是同一批次，防止其余門店要貨時一箱出現(xiàn)多個批次生產(chǎn)日期；專業(yè)資料.5、信息系統(tǒng)“不行退”，但非門店原由造成的有商質(zhì)量量問題商品；第八

5、條門店殘次品退物流中心操作流程、值班店長（錄單員）在信息系統(tǒng)制作退配申請單，通信上傳總部；退配申請單中需選擇或注明退貨原由；、采買部兩個工作日改正、審查門店退配申請單，通信回傳給門店和物流中心；、門店依據(jù)已審查的退配申請單制作退配訂單，一式三份，一份交職工隨貨裝箱，一份一致登記后由駕駛員帶到物流中心，一份門店保存；、門店一定在固定退貨日將殘次品裝車帶回物流中心，與駕駛員確認(rèn)交接總箱數(shù)，并在退配商品登記本署名；、門店審查物流中心查收單；第九條總部裁減品退物流中心操作流程1、門店依據(jù)采買部裁減通知，安排理貨員填寫一式三份商品退調(diào)單，（填單規(guī)參照直送商品退貨）；2、門店按規(guī)定裝箱；而且單隨貨走，貨單

6、符合、門店在物流到貨當(dāng)天將退貨商品裝車帶回物流中心，與駕駛員確認(rèn)交接總箱數(shù)，并在退配商品登記本署名；、商品退調(diào)單供給商聯(lián)和財務(wù)聯(lián)隨貨帶往物流中心；、門店審查物流中心查收單，一個工作日檢查電腦庫存，如發(fā)現(xiàn)另有庫存信息，立刻核實實物庫存，按以下方式辦理：）實物庫存為零，立刻將電腦庫存清零；）實物庫存大于零，如在總部退貨時間圍，立刻退回物流中心；如已超出退貨時間，則由專業(yè)資料.門店自行辦理；第十條門店裁減品、積壓品退物流中心操作流程、門店填寫局部裁減（退貨）申請表，上傳采買部；、采買部兩個工作日改正、審查門店局部裁減（退貨）申請，由采買經(jīng)理署名確認(rèn)，并注明商品的辦理方向（退供給商或入正常庫區(qū)），回傳

7、門店和物流中心；、門店依據(jù)已審查署名的局部裁減（退貨）申請表，安排理貨員填寫一式三份商品退調(diào)單（填單規(guī)參照門店直送商品退貨）；、門店按規(guī)定裝箱；、門店在物流到貨當(dāng)天將退貨商品裝車帶回物流中心，與駕駛員確認(rèn)交接總箱數(shù)，并在退配商品登記本署名；、商品退調(diào)單供給商聯(lián)和財務(wù)聯(lián)隨貨帶往物流中心；、門店審查物流中心查收單；第十一條門店配送商品退貨裝箱規(guī)定、門店的退貨商品的裝箱原則：箱的單、貨一定相對應(yīng)；、殘次品、總部業(yè)務(wù)通知的退貨商品，一定與門店裁減、滯銷品分開裝箱。、一個箱原則上只放同一廠商的商品和票據(jù)，如幾個供給商退貨數(shù)目均極少的，可將各供給商退貨商品獨自包裝后，贊同同放在一箱，做到箱貨單對應(yīng)；、同一

8、份退配訂單（退調(diào)通知單）的商品原則上不可以分別放在幾箱，如一個單品數(shù)目較大，一個箱裝不完的贊同分開裝箱，但一定在該退配訂單（退調(diào)通知單）上注明該單共幾箱；、門店將退配訂單（退調(diào)通知單）在箱商品頂上，特別商品應(yīng)注意票據(jù)污損防，采納塑料袋包好，并封好箱口；、門店在箱上注明流水號“店退貨商品共幾箱，本箱為第幾箱”；同時另抄填門店退專業(yè)資料.（調(diào)）物流中心清單，按單注明箱號、票據(jù)號等，一式三份，駕駛員署名確認(rèn)，一份門店保存，兩份隨貨帶往物流，以便物流中心盤點。第十二條門店配送商品退貨交接規(guī)定1、門店將退調(diào)商品交給駕駛員，駕駛員一定盤點總件數(shù)，并在退（調(diào)）物流中心清單上簽字確認(rèn)，駕駛員對帶貨的箱數(shù)負(fù)責(zé)；

9、如遇玻璃制品的要提示是易碎品，當(dāng)心輕放等字，防止搬運過程造成消耗；、駕駛員到配貨中心后，與物流中心退貨區(qū)人員盤點總件數(shù)，退貨接收人在駕駛員帶貨登記本上署名確認(rèn)；如件數(shù)有進(jìn)出，由駕駛員負(fù)責(zé)查找。第三章物流中心退貨第十三條物流中心退貨指由物流中心直接將商品退回供給商的退貨方式；退貨商品產(chǎn)生的根源圍包含門店退回物流中心的配送商品、物流中心自己產(chǎn)生的退貨商品；第十四條門店退回物流中心的商品查收、退貨區(qū)人員在接收退貨商品后的兩個工作日，依據(jù)可退調(diào)圍，進(jìn)行單品查收：如發(fā)現(xiàn)品種數(shù)目出現(xiàn)貨單不一致，一定在一個工作日與門店聯(lián)系，經(jīng)門店確認(rèn)后，數(shù)目、品種按實質(zhì)數(shù)目以物流中心實物查收為準(zhǔn)；如物流中心超出以上時間，以

10、門店退貨票據(jù)為準(zhǔn)，按單查收入賬；、可退殘次商品由退貨區(qū)人員按供給商分類、匯總查收、入庫；不行退及已確認(rèn)貨單不一致的退貨商品由退貨區(qū)人員在退配訂單（退調(diào)通知單）兩聯(lián)單上劃去或修更正確；、退貨區(qū)人員在退配訂單（退調(diào)通知單）署名后，一份交錄單員制作電腦查收單，并附后交財務(wù)入帳，一份放在原箱；、物流中心收到退貨商品開始，十五天一定將電腦查收單（門店聯(lián)）和不可以退換商品一同交駕駛員帶回門店；專業(yè)資料.、駕駛員送貨到門店時帶回門店不可以退的商品、電腦查收單，與門店交接時價班店長在物流中心登記本上簽收；、物流中心查收后若有特別原由不可以將退貨商品退給供給商的，本著“誰造成，誰負(fù)責(zé)”的原則解決。第十五條物流中

11、心退貨商品的移庫工作1、物流中心在接到總部裁減通知后，由電腦室提出移庫申請，半個工作日將發(fā)貨庫區(qū)的庫存商品實物移庫至退貨區(qū)；2、物流中心自己產(chǎn)生退貨商品，由庫區(qū)人員提出移庫申請，經(jīng)物流中心主任核實署名后，將庫存實物與信息移庫至退貨區(qū)；3、門店退回物流中心的裁減品和積壓品，依據(jù)采買經(jīng)理書面注明的商品辦理方向，如入正常庫區(qū)的，在不影響二次銷售的前提下，由退貨區(qū)人員在查收后的一個工作日移庫至對應(yīng)正常庫區(qū)；第十六條物流中心退貨流程、退貨區(qū)人員依據(jù)采買訂貨預(yù)告單，將第二（三）天送貨到物流中心的供給商退調(diào)商品先行整理；、供給商抵達(dá)后，由退貨區(qū)人員填寫一式三份商品退調(diào)通知單（填單規(guī)參照門店直送商品退貨），供

12、給商朝表依據(jù)退調(diào)通知單查收退貨商品，若有改正，供給商朝表和門店理貨員兩方在改正處署名確認(rèn)；查收完成后由供給商朝表在“接收退貨人署名”欄署名確認(rèn)；、退貨區(qū)人員持商品退調(diào)通知單到電腦室，交由錄單員制作一式兩份返廠單；、供給商在兩聯(lián)返廠單署名確認(rèn)后，由退貨區(qū)人員交物流主任署名確認(rèn)，物流主任一定抽查能否真實，抽查比率不低于20%。、一聯(lián)返廠單附商品退調(diào)通知單交財務(wù)入帳；一聯(lián)返廠單交供給商；專業(yè)資料.、退貨商品一定由退貨員送到大門外，供給商憑返廠單帶走退貨商品。第十七條總部通知裁減退貨商品，如供給商在通知結(jié)束時間15天后仍未到物流中心接受退貨的，由物流中心上報采買部，采買部依據(jù)購銷與合作協(xié)議商品退調(diào)方法

13、負(fù)責(zé)聯(lián)系履行。第四章門店退貨轉(zhuǎn)賬第十八條門店退貨轉(zhuǎn)賬是指商品屬性為配送屬性的退貨商品，經(jīng)采買部贊同后，由門店直接將商品退回供給商，而退貨票據(jù)流從物流中心中轉(zhuǎn)的退貨方式。第十九條門店退貨轉(zhuǎn)賬權(quán)限僅合用于綜標(biāo)超門店，且一定由采買部經(jīng)理書面贊同署名后方可實行；第二十條門店退貨轉(zhuǎn)賬操作流程1、門店理貨員填寫一式三份商品退調(diào)通知單，（填單規(guī)參照門店直送商品退貨）；、由值班店長與供給商盤點退貨商品，兩方在退調(diào)通知單上署名確認(rèn)；、供給商持退調(diào)通知單（供給商聯(lián)）將退貨商品提出門店；、門店將退調(diào)通知單（財務(wù)聯(lián)）附采買部經(jīng)理書面贊同書，帶回物流中心轉(zhuǎn)帳，同時在退調(diào)通知單上注明“轉(zhuǎn)帳”；、物流中心依據(jù)門店退調(diào)通知單

14、，分別制作電腦查收單和返廠單；查收單調(diào)份帶回門店，一份交財務(wù)；返廠單經(jīng)供給商署名確認(rèn)后一份交供給商，一份附商品退調(diào)單交財務(wù)；、供給商退貨經(jīng)辦人的身份由門店店長負(fù)責(zé)確認(rèn)，同時保證署名的真切性。第五章退貨商品的信息系統(tǒng)資料辦理第二十一條總部裁減（退貨）商品的信息資料辦理程序、采買手下發(fā)裁減或退貨通知前，填寫商品停用申請單，經(jīng)采買部經(jīng)理署名贊同后交合同價錢管理部；、合同價錢管理部依據(jù)商品停用申請單半個工作日在信息系統(tǒng)做單品停用辦理；專業(yè)資料.、物流中心在接到總部裁減（退貨）通知后，半個工作日將庫存信息轉(zhuǎn)入退貨區(qū)；第二十二條門店裁減商品的信息資料辦理程序、門店將采買部審查后局部商品裁減表上傳運營部，經(jīng)

15、門店運營經(jīng)理署名贊同后交合同價錢管理部；、合同價錢管理部依據(jù)商品停用申請單半個工作日在信息系統(tǒng)做單品停用辦理；第七章退貨風(fēng)險防第二十三條采買部、門店和物流中心均要增強退貨風(fēng)險防意識，按制度流程操作退貨；本章所述退貨風(fēng)險防的商品對象是指除殘次品、業(yè)務(wù)通知退貨商品外的其余各種正常商品。第二十四條門店直送商品退貨風(fēng)險防、門店依據(jù)庫存狀況，主動對部分滯銷、積壓、換季等直送屬性商品進(jìn)行退貨時，單筆退貨金額高于1000元（含）以上的，書面報采買部申請，采買部經(jīng)理贊同后方可實行；、供給商不得擅自到門店進(jìn)行商品退貨的，確有需要的則由供給商先行與采買部磋商，經(jīng)采買部贊同后，開具正常商品退貨贊同單，門店見單后方可

16、實行退貨；第二十五條物流中心商品退貨風(fēng)險防：、物流中心正常庫區(qū)的非質(zhì)量問題商品的退貨權(quán)限由采買部履行；、采買部依據(jù)物流中心庫存狀況，實時清退滯銷、積壓、換季等商品，與供給商協(xié)調(diào)后，開具正常商品退貨贊同單，物流中心見單后方可實行退貨；、禁止供給商擅自到物流中心正常庫區(qū)進(jìn)行商品退貨。第二十六條采買部對退貨風(fēng)險防負(fù)最后審查責(zé)任，增強與財務(wù)部的交流，防備對付賬款出現(xiàn)倒掛：、采買部在接遇到門店或供給商的退貨申請時，須實時與財務(wù)部門查對該供給商的對付賬款和應(yīng)收花費狀況，確認(rèn)無倒掛后方可贊同門店或供給商的退貨申請；專業(yè)資料.、采買部主動清退物流中性正常庫區(qū)商品、或下發(fā)供給商清場、商品換季、整體裁減等業(yè)務(wù)通知時，須先與財務(wù)部門查對該供給商的對付賬款和應(yīng)收花