采購計(jì)劃管理制度

1、采購計(jì)劃管理制度第一章總則第一條為增強(qiáng)采購工作的計(jì)劃性，科學(xué)有效地管理采購活動(dòng)，提高采購效率和質(zhì)量，降低采購成本，保證有限公司（簡(jiǎn)稱“集團(tuán)公司”）采購項(xiàng)目正常開展，特制定本制度。第二條本制度適用于集團(tuán)公司及所屬全資子公司、分公司、控股公司、直屬項(xiàng)目部、職能中心（簡(jiǎn)稱“成員單位”）的招標(biāo)采購和非招標(biāo)采購計(jì)劃管理。第三條采購計(jì)劃應(yīng)遵循以下原則：（一）采購計(jì)劃應(yīng)明確采購項(xiàng)目的采購范圍、內(nèi)容、概預(yù)算金額和分類。（二）采購計(jì)劃應(yīng)根據(jù)采購項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、進(jìn)度和實(shí)際情況要求編制。（三）科學(xué)合理地安排采購項(xiàng)目的進(jìn)度，保證采購項(xiàng)目按計(jì)劃執(zhí)行。（四）指導(dǎo)集團(tuán)公司及各成員單位按采購計(jì)劃，保質(zhì)保量完成采購工作。第四條采購

2、計(jì)劃分為招標(biāo)采購計(jì)劃與非招標(biāo)采購計(jì)劃。第二章采購計(jì)劃的編制、上報(bào)、調(diào)整修訂第五條各成員單位應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況和進(jìn)展需求，科學(xué)詳細(xì)地編制各類采購計(jì)劃表：（一）采購招標(biāo)部實(shí)施的年度招標(biāo)計(jì)劃表（附表一）（二）采購招標(biāo)部實(shí)施的季度招標(biāo)計(jì)劃表（附表二）（三）采購招標(biāo)部實(shí)施的月度招標(biāo)計(jì)劃表（附表三）（四）月度已完成的自行招標(biāo)采購項(xiàng)目備案表（職能中心除外）（附表四）（五）月度已完成的自行非招標(biāo)采購項(xiàng)目備案表（附表五）（六）月度擬自行招標(biāo)采購項(xiàng)目備案表（職能中心除外）表六）（七）月度擬自行非招標(biāo)采購項(xiàng)目備案表（附表七）（八）自行招標(biāo)采購項(xiàng)目招標(biāo)臺(tái)賬（附表八）（九）自行非招標(biāo)采購項(xiàng)目采購臺(tái)賬（附表九）編制采購計(jì)

3、劃應(yīng)詳細(xì)說明采購項(xiàng)目的采購內(nèi)容、范圍，科學(xué)安排采購時(shí)間，提供潛在供應(yīng)商名單，做好項(xiàng)目概預(yù)算。第六條成員單位應(yīng)按規(guī)定時(shí)間和要求上報(bào)采購計(jì)劃：（一）每年11 月 30 日前各成員單位根據(jù)采購需求，編制年（附度招標(biāo)計(jì)劃，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人審核后，上報(bào)集團(tuán)公司總管理中心采購招標(biāo)部（簡(jiǎn)稱“采購招標(biāo)部”）。（二）每年 3月 1日、5月 1日、8月 1日和 11月 1日前，各成員單位應(yīng)將下一季度招標(biāo)計(jì)劃表上報(bào)采購招標(biāo)部。（三）每月 20 日前，各成員單位應(yīng)將采購招標(biāo)部實(shí)施的月度招標(biāo)計(jì)劃表、月度已完成的自行招標(biāo)采購項(xiàng)目備案表（職能中心除外）、月度已完成的自行非招標(biāo)采購項(xiàng)目備案表、月度擬自行招標(biāo)采購項(xiàng)目備案表（職能中

4、心除外）、月度擬自行非招標(biāo)采購項(xiàng)目備案表、自行招標(biāo)采購項(xiàng)目招標(biāo)臺(tái)賬、自行非招標(biāo)采購項(xiàng)目采購臺(tái)賬上報(bào)采購招標(biāo)部。各成員單位應(yīng)將擬招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)文件與供應(yīng)商資質(zhì)要求隨月度招標(biāo)計(jì)劃表上報(bào)，提交審批。須由采購招標(biāo)部實(shí)施的非招標(biāo)采購項(xiàng)目的采購計(jì)劃表應(yīng)參照招標(biāo)計(jì)劃表，按以上要求，由各成員單位上報(bào)采購招標(biāo)部。（四）各成員單位應(yīng)當(dāng)落實(shí)采購計(jì)劃填報(bào)工作，按時(shí)、按要求上報(bào)采購計(jì)劃，并指定專人負(fù)責(zé)采購計(jì)劃工作。（五）各成員單位的采購計(jì)劃按照以下串發(fā)流程提報(bào)：申請(qǐng)單位采購計(jì)劃編制人( 發(fā)起 )-申請(qǐng)單位采購負(fù)責(zé)人( 審核 )-申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人( 審定 )-采購招標(biāo)部計(jì)劃稽核負(fù)責(zé)人。第七條每年 7月應(yīng)根據(jù)計(jì)劃執(zhí)行情況和項(xiàng)

5、目實(shí)際進(jìn)展調(diào)整修訂年度招標(biāo)計(jì)劃，并上報(bào)采購招標(biāo)部。成員單位應(yīng)對(duì)已提報(bào)未開展的采購計(jì)劃進(jìn)行延遲采購情況說明。第三章采購計(jì)劃的審核、跟蹤、考核第八條各成員單位的采購計(jì)劃，由成員單位負(fù)責(zé)人審定，采購招標(biāo)部復(fù)審。審核要求一般為：（一）采購計(jì)劃是否符合規(guī)定的填報(bào)要求。（二）是否明確采購項(xiàng)目簡(jiǎn)介、采購內(nèi)容、范圍、數(shù)量、時(shí)間及概預(yù)算金額。（三）是否提供潛在的供應(yīng)商名單。第九條年度招標(biāo)計(jì)劃表、季度招標(biāo)計(jì)劃表、月度招標(biāo)計(jì)劃表由采購招標(biāo)部負(fù)責(zé)匯總編制，并報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)和總管理中心總監(jiān)審核。第十條采購計(jì)劃采用“誰編制誰跟蹤”的原則，跟蹤計(jì)劃執(zhí)行和完成情況，適時(shí)調(diào)整年度計(jì)劃、季度計(jì)劃、月度計(jì)劃。跟蹤主體應(yīng)對(duì)采購計(jì)劃的

6、執(zhí)行情況和完成情況進(jìn)行登記存檔，并上報(bào)采購招標(biāo)部。第十一條采購招標(biāo)部對(duì)各成員單位的采購計(jì)劃執(zhí)行和完成情況進(jìn)行監(jiān)督考核。考核標(biāo)準(zhǔn)一般為：（一）各類計(jì)劃上報(bào)不及時(shí)，按照每拖延一天扣減一分（-1分 / 天）進(jìn)行考核。（二）各類計(jì)劃上報(bào)不規(guī)范、質(zhì)量差，對(duì)成員單位扣減1-3分。（三）計(jì)劃編制準(zhǔn)確性差，對(duì)成員單位扣減1-3 分。（四）對(duì)計(jì)劃上報(bào)及時(shí)、規(guī)范、合理的成員單位，加1-3 分。第四章附則第十二條本制度自公布之日起執(zhí)行，由采購招標(biāo)部負(fù)責(zé)解釋。附表一：采購招標(biāo)部實(shí)施的年度招標(biāo)計(jì)劃表_年度招標(biāo)計(jì)劃表序號(hào)招標(biāo)項(xiàng)目名稱招標(biāo)計(jì)劃時(shí)間概預(yù)算金額招標(biāo)類型潛在供應(yīng)商名單、聯(lián)計(jì)劃完成時(shí)間招標(biāo)內(nèi)容延遲情況說明（萬元）系

7、人及聯(lián)系方式申請(qǐng)招標(biāo)單位：上報(bào)日期： _年_月_日（以收到OA時(shí)間為準(zhǔn)）編制： _( 申請(qǐng)單位經(jīng)辦人)審核： _( 申請(qǐng)單位招標(biāo)負(fù)責(zé)人)審定： _（申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人）附表二：采購招標(biāo)部實(shí)施的季度招標(biāo)計(jì)劃表_季度招標(biāo)計(jì)劃表序招標(biāo)計(jì)劃時(shí)間概預(yù)算金額招標(biāo)類型潛在供應(yīng)商名單、計(jì)劃完成時(shí)間招標(biāo)項(xiàng)目名稱招標(biāo)內(nèi)容延遲情況說明號(hào)（萬元）聯(lián)系人及聯(lián)系方式申請(qǐng)招標(biāo)單位：上報(bào)日期：_年_月 _日（以收到OA時(shí)間為準(zhǔn)）編制： _( 申請(qǐng)單位經(jīng)辦人)審核：_( 申請(qǐng)單位招標(biāo)負(fù)責(zé)人)審定： _（申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人）附表三：采購招標(biāo)部實(shí)施的月度招標(biāo)計(jì)劃表_月度招標(biāo)計(jì)劃表序招標(biāo)項(xiàng)目名稱招標(biāo)計(jì)劃時(shí)間概預(yù)算金額招標(biāo)內(nèi)容招標(biāo)類潛在供應(yīng)商

8、名單、延遲情況說明計(jì)劃完成時(shí)間號(hào)（萬元）型聯(lián)系人及聯(lián)系方式申請(qǐng)招標(biāo)單位：上報(bào)日期：_年_月_日（以收到OA時(shí)間為準(zhǔn)）編制： _(申請(qǐng)單位經(jīng)辦人)審核： _( 申請(qǐng)單位招標(biāo)負(fù)責(zé)人)審定： _（申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人）附表四：月度已完成的自行招標(biāo)采購項(xiàng)目備案表_月度已完成的自行招標(biāo)采購項(xiàng)目備案表序號(hào)招標(biāo)項(xiàng)目名稱開標(biāo)時(shí)間、地點(diǎn)招標(biāo)內(nèi)容招標(biāo)形式中標(biāo)候選中標(biāo)候選供應(yīng)中標(biāo)供應(yīng)商中標(biāo)價(jià)備注供應(yīng)商商報(bào)價(jià)（萬元）上報(bào)日期： _年_月_日（以收到 OA時(shí)間為準(zhǔn)）編制： _( 招標(biāo)經(jīng)辦人 )審核： _( 招標(biāo)負(fù)責(zé)人 )審定： _（單位負(fù)責(zé)人）附表五：月度已完成的自行非招標(biāo)采購項(xiàng)目備案表_月度已完成的自行非招標(biāo)采購項(xiàng)目備案表

9、序號(hào)項(xiàng)目名稱采購時(shí)間采購內(nèi)容采購類型成交候選成交候選供應(yīng)商成交供應(yīng)商成交價(jià)申請(qǐng)非招標(biāo)采供應(yīng)商報(bào)價(jià)（萬元）（萬元）購單位上報(bào)日期： _年_月 _日（以收到 OA時(shí)間為準(zhǔn)）編制： _(采購經(jīng)辦人 )審核： _( 采購負(fù)責(zé)人 )審定： _（單位負(fù)責(zé)人）附表六：月度擬自行招標(biāo)采購項(xiàng)目備案表_月度擬自行招標(biāo)采購項(xiàng)目備案表序號(hào)招標(biāo)項(xiàng)目名稱計(jì)劃招標(biāo)時(shí)間概預(yù)算金額招標(biāo)形式潛在供應(yīng)商名單、聯(lián)系備注招標(biāo)內(nèi)容延遲情況說明（萬元）人及聯(lián)系方式上報(bào)日期：_年_月_日（以收到OA時(shí)間為準(zhǔn)）編制： _( 招標(biāo)經(jīng)辦人)審核： _( 招標(biāo)負(fù)責(zé)人)審定： _（單位負(fù)責(zé)人）附表七：月度擬自行非招標(biāo)采購項(xiàng)目備案表_月度擬自行非招標(biāo)采購項(xiàng)目備案表序號(hào)項(xiàng)目名稱計(jì)劃采購時(shí)間概預(yù)算金額采購內(nèi)容采購類別潛在供應(yīng)商名單、聯(lián)延遲情況說明備注（萬元）系人及聯(lián)系方式上報(bào)日期：_年 _月_日（以收到OA時(shí)間為準(zhǔn)）編制： _( 采購經(jīng)辦人)審核： _( 采購負(fù)責(zé)人)審定： _（單位負(fù)責(zé)人）附表八：自行招標(biāo)采購項(xiàng)目招標(biāo)臺(tái)賬自行招標(biāo)采購項(xiàng)目招標(biāo)臺(tái)賬單位：萬元序開標(biāo)招標(biāo)概預(yù)算招標(biāo)中標(biāo)標(biāo)底投標(biāo)價(jià)投標(biāo)保中標(biāo)服務(wù)費(fèi)中標(biāo)價(jià)資質(zhì)工期優(yōu)惠條件備注號(hào)時(shí)間項(xiàng)目金額形式供應(yīng)商價(jià)投標(biāo)澄清報(bào)價(jià)評(píng)標(biāo)證金（如有）報(bào)價(jià)（如有）價(jià)上報(bào)日期：_年_月_日（以收到OA時(shí)間為準(zhǔn)）編制： _( 招標(biāo)經(jīng)辦人)審核： _( 招標(biāo)負(fù)責(zé)人)