倉庫管理制度與流程

1、倉庫管理制度與流程1.0目的通過制定定倉庫作作業(yè)規(guī)定定及獎(jiǎng)懲懲制度，指導(dǎo)和和規(guī)范倉倉庫人員員日常作作業(yè)行為為，通過過獎(jiǎng)懲的的措施起起到激勵(lì)勵(lì)和考核核人員的的作用。 2.0范范圍倉庫庫工作人人員 5.0職職責(zé)倉庫管理理員負(fù)責(zé)責(zé)物料的的收料、報(bào)檢、入庫、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工工作；倉庫協(xié)調(diào)調(diào)員負(fù)責(zé)責(zé)物料裝裝卸、搬搬運(yùn)、包包裝等工工作；采購部和和倉管部部共同負(fù)負(fù)責(zé)廢棄棄物處理理工作；倉管部對(duì)對(duì)物料的的檢驗(yàn)和和不良品品處置方方式的確確定；6.0規(guī)規(guī)定倉庫工作作目標(biāo)倉庫工作作作風(fēng)及及態(tài)度6.1 倉倉儲(chǔ)管理理規(guī)定 6.1.11 物料料收貨及及入庫 6.1.11.1 需嚴(yán)格格按照”倉庫單單據(jù)作業(yè)業(yè)管理流流

2、程”中中有關(guān)“收貨確確認(rèn)單”的流程程進(jìn)行作作業(yè)。 6.1.11.2 采購將將“入庫庫單”給給到倉庫庫后，倉倉庫人員員需要將將貨物放放到倉庫庫內(nèi)部，不允許許放在倉倉庫外，尤其不不能隔夜夜放在倉倉庫外，下班后后必須將將貨物檢檢查放在在倉庫內(nèi)內(nèi)部。 6.1.11.3 收貨時(shí)時(shí)需要求求采購人人員給到到“入庫庫單”，沒有時(shí)時(shí)需要追追查，直直到拿到到單據(jù)為為止。倉倉庫人員員負(fù)追查查和保管管單據(jù)的的責(zé)任。 6.1.11.4所有產(chǎn)產(chǎn)品入庫庫確認(rèn)必必須倉庫庫人員和和采購共共同確認(rèn)認(rèn)。新產(chǎn)產(chǎn)品尤其其需要共共同確認(rèn)認(rèn)。新產(chǎn)產(chǎn)品需要要仔細(xì)核核對(duì)物料料的產(chǎn)品品描述，以避免免出錯(cuò)。 6.1.11.5 倉庫與與采購共共同確

3、認(rèn)認(rèn)入庫單單物料數(shù)數(shù)量時(shí)，如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)如送貨貨總單上上的數(shù)量量不符，應(yīng)找相相應(yīng)采購購簽字確確認(rèn)，由由采購聯(lián)聯(lián)絡(luò)處理理數(shù)量問問題。 6.1.11.6 物料擺擺放需要要按照劃劃分的區(qū)區(qū)域進(jìn)行行擺放，不得隨隨意擺放放物料，不得在在規(guī)劃的的區(qū)域外外擺放物物料，特特殊情況況需要在在2小時(shí)時(shí)內(nèi)進(jìn)行行整理歸歸位。 6.1.11.7 原則上上當(dāng)天收收貨的物物料需要要當(dāng)天處處理完畢畢。不測(cè)測(cè)試的當(dāng)當(dāng)天安排排點(diǎn)數(shù)，進(jìn)行“入庫單單”入庫庫信息的的統(tǒng)計(jì)，點(diǎn)數(shù)入入庫。 66.1.1.88 生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)部部測(cè)試借借料必須須登記借借料數(shù)量量及規(guī)格格產(chǎn)品名名稱、且且需要注注明該物物料是采采購的最最近入庫庫物料還還是庫存存物料，以便

4、后后續(xù)確認(rèn)認(rèn)累計(jì)入入庫數(shù)量量。測(cè)試試檢驗(yàn)完完成后歸歸還倉庫庫需要點(diǎn)點(diǎn)數(shù)確認(rèn)認(rèn)，且需需要將良良品和不不良品進(jìn)進(jìn)行區(qū)分分放在指指定區(qū)域域。 6.1.11.9 倉庫入入庫人員員必須嚴(yán)嚴(yán)格按照照規(guī)定對(duì)對(duì)每一個(gè)個(gè)入庫單單入庫物物料進(jìn)行行數(shù)量確確認(rèn)，即即是確認(rèn)認(rèn)登帳入入庫數(shù)量量和實(shí)際際入庫數(shù)數(shù)量是否否相符，不符合合的需要要追查原原因到底底和解決決完成。（有借借料的需需要見到到產(chǎn)品借借用單據(jù)據(jù)，測(cè)試試壞的需需要補(bǔ)單單且不能能登帳入入庫，如如登帳入入庫需要要開“退退廠通知知單”扣扣除等同同入庫數(shù)數(shù)量）。 6.1.11.100 入庫庫物料需需要擺放放至指定定儲(chǔ)位。6.1.11.122 “收收貨確認(rèn)認(rèn)單”需需要按

5、流流程要求求先給倉倉庫入庫庫人員確確認(rèn)登記記再給到到倉庫主主管簽字字后才能能給到采采購。 6.1.22 客戶戶退料 6.1.22.1 需嚴(yán)格格按照”倉庫單單據(jù)作業(yè)業(yè)管理流流程”中中有關(guān)“客戶退退貨單”的流程程進(jìn)行作作業(yè)。 6.1.22.2 如銷售售部門未未按流程程要求負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)客客戶的退退料進(jìn)行行登記，填寫“客戶退退貨單”，可要要求銷售售部門處處理。 6.1.2.33 生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)部部測(cè)試檢檢驗(yàn)完成成后可及及時(shí)進(jìn)行行入庫，登帳需需要查核核清楚是是否需要要登帳入入庫。 6.1.2.44 銷售售部借用用出去物物料未按按照借用用協(xié)議上上規(guī)定的的時(shí)間內(nèi)內(nèi)歸還倉倉管部。其責(zé)任任由銷售售部相關(guān)關(guān)人員負(fù)負(fù)責(zé)。

6、6.1.3 物物料出庫庫（出庫庫領(lǐng)料） 6.1.33.1 需嚴(yán)格格按照”倉庫單單據(jù)作業(yè)業(yè)管理流流程”中中有關(guān)“生產(chǎn)任任務(wù)單”“出庫庫單”“借用單”“調(diào)貨單單”的流程程進(jìn)行作作業(yè)。 6.1.33.2 包裝組組給到的的出庫單無無特殊原原因當(dāng)天天必須全全部完成成取貨、包裝。 6.1.33.3 取貨貨時(shí)注意意不要堆堆積過高高損壞產(chǎn)產(chǎn)品。取取完貨后后將推車車放在出出貨組指指定位置置。 6.1.3.4 “出出庫單”發(fā)完貨貨后需要要及時(shí)將將物料給給到銷售售部門，并要求求其簽名名確認(rèn)。 6.1.33.5 內(nèi)部部領(lǐng)料需需要部門門主管簽簽字，總總經(jīng)理簽簽字方可可發(fā)貨。 6.1.44 物料料借料 6.1.44.1需

7、需嚴(yán)格按按照”倉倉庫單據(jù)據(jù)作業(yè)管管理流程程”中有有關(guān)“產(chǎn)產(chǎn)品借用用單“的的流程進(jìn)進(jìn)行作業(yè)業(yè)。 6.1.44.2 “借用用單”上上特別需需要注明明物料產(chǎn)產(chǎn)品名稱稱及規(guī)格格，以便便于后續(xù)續(xù)識(shí)別進(jìn)進(jìn)行物料料入庫作作業(yè)。 6.1.44.3 已辦理理歸還的的可以裝裝訂存檔檔，未歸歸還的不不予裝訂訂，需要要對(duì)當(dāng)事事人進(jìn)行行追查，直到歸歸還物料料或開具具相關(guān)單單據(jù)作歸歸還手續(xù)續(xù)。 6.1.44.4 物料借借料和歸歸還時(shí)倉倉庫辦理理人均需需要簽名名確認(rèn)，借料人人未簽名名的不予予辦理借借料。 6.1.55 物料料報(bào)廢 6.1.55.1需需嚴(yán)格按按照”倉倉庫單據(jù)據(jù)作業(yè)管管理流程程”中有有關(guān)“報(bào)報(bào)廢單“的流程程進(jìn)行

8、作作業(yè)。 6.1.55.2 發(fā)現(xiàn)庫庫存物料料不良時(shí)時(shí)需要及及時(shí)處理理或報(bào)告告上級(jí)處處理。 6.1.55.3 需要嚴(yán)嚴(yán)格區(qū)分分開庫存存物料報(bào)報(bào)廢部分分、采購購入庫來料料不良不不能退回回報(bào)廢部部分、客客戶退回回不良報(bào)報(bào)廢部分分并分別別保管和和做標(biāo)示示。 6.1.66 退廠廠物料處處理 6.1.66.1需需嚴(yán)格按按照”倉倉庫單據(jù)據(jù)作業(yè)管管理流程程”中有有關(guān)“退退廠通知知單“的的流程進(jìn)進(jìn)行作業(yè)業(yè)。 6.1.66.2 采購來來料不良良物料需需要及時(shí)時(shí)給采購購處理并并要求其其簽字，可以暫暫放倉庫庫。 6.1.66.3 不良物物料不允允許給采采購辦理理借料以以充不良良數(shù)量。 6.1.77倉庫衛(wèi)衛(wèi)生、安安全管

9、理理（含門門禁） 6.1.7.11 每天天生產(chǎn)技技術(shù)部根根據(jù)衛(wèi)生生值日表表對(duì)負(fù)責(zé)責(zé)區(qū)域內(nèi)內(nèi)進(jìn)行清清潔整理理工作，清理掉掉不要不不用和壞壞的東西西，將需需要使用用的物料料和設(shè)備備按指定定區(qū)域進(jìn)進(jìn)行整理理達(dá)到整整齊、整整潔、干干凈、衛(wèi)衛(wèi)生、合合理擺放放的要求求。 6.1.77.2 衛(wèi)衛(wèi)生工作作可以在在空余時(shí)時(shí)間和每每天上午午下班和和下午下下班前進(jìn)進(jìn)行。 6.1.77.3 部門門將根據(jù)據(jù)工作結(jié)結(jié)果進(jìn)行行評(píng)分，作為獎(jiǎng)獎(jiǎng)金的依依據(jù)。 6.1.77.4 考量量物料區(qū)區(qū)域擺放放是否合合理，并并做合理理擺放和和規(guī)劃。 6.1.77.3 安全 6.1.77.3.1 每每天下班班后由倉倉庫管理理員檢查查門窗是是否

10、關(guān)閉閉，按倉倉庫十二二防”安安全原則則檢查貨貨物，異異常情況況及時(shí)處處理和報(bào)報(bào)告。 6.1.77.3.2 門門禁管理理：非倉倉庫人員員謝絕進(jìn)進(jìn)入倉庫庫，如需需要進(jìn)入入必須予予以登記記方可進(jìn)進(jìn)入。 6.1.77.3.3 倉倉庫內(nèi)嚴(yán)嚴(yán)禁吸煙煙和禁止止明火，發(fā)現(xiàn)一一例立即即報(bào)告處處理。 6.1.77.3.4 高高空作業(yè)業(yè)需要使使用作業(yè)業(yè)車，并并注意安安全。 6.11.7.3.55 保障障疏散通通道、安安全出口口暢通，以保證證人員安安全。 6.1.8 物物料管理理（異常常處理及及呆滯物物料處理理） 6.1.88.1 物料品品質(zhì)維護(hù)護(hù)：在物物料收貨貨、點(diǎn)數(shù)數(shù)、借料料、擺放放、入庫庫、歸位位、儲(chǔ)存存的過程

11、程中，遵遵循倉庫庫“十二二防”安安全原則則，防止止物料損損壞，有有異常品品質(zhì)問題題進(jìn)行反反饋處理理。 66.1.8.22 發(fā)現(xiàn)現(xiàn)物料異異常信息息，如儲(chǔ)儲(chǔ)位不對(duì)對(duì)、帳物物不符、品質(zhì)問問題需要要及時(shí)反反饋處理理。 6.1.88.3 每月對(duì)對(duì)庫存物物料進(jìn)行行呆滯分分析和召召開會(huì)議議進(jìn)行處處理，根根據(jù)處理理結(jié)果對(duì)對(duì)物料進(jìn)進(jìn)行分別別管理。 6.1.88.4 保持物物料的正正確標(biāo)示示和定期期檢查，由倉庫庫管理責(zé)責(zé)任人負(fù)負(fù)責(zé)。對(duì)對(duì)標(biāo)示錯(cuò)錯(cuò)誤的需需要追查查相關(guān)責(zé)責(zé)任。 6.1.99 單據(jù)據(jù)、卡、帳務(wù)管管理 6.1.99.1 倉庫所所有單據(jù)據(jù)需要按按照“倉庫單單據(jù)作業(yè)業(yè)管理流流程”中中的登帳帳方式和和要求當(dāng)當(dāng)天

12、按時(shí)時(shí)完成。 6.11.9.2 需需要給到到財(cái)務(wù)的的單據(jù)電電子檔和和手工單單據(jù)一起起給到財(cái)財(cái)務(wù)。 6.1.99.3每每月的單單據(jù)登帳帳人員需需要保管管好。上上月倉庫庫所有單單據(jù)統(tǒng)一一由指定定責(zé)任人人進(jìn)行分分類保管管。遺失失需要追追查相關(guān)關(guān)責(zé)任。 6.1.99.4 倉庫對(duì)對(duì)貴重物物料卡帳帳登記，由指定定人員管管理。 6.1.110 盤盤點(diǎn)管理理 6.1.110.11 盤點(diǎn)點(diǎn)人員根根據(jù)“倉倉庫盤點(diǎn)點(diǎn)作業(yè)管管理流程程”對(duì)物物料進(jìn)行行盤點(diǎn)。 6.1.110.22 盤點(diǎn)點(diǎn)時(shí)作業(yè)業(yè)人員根根據(jù)“盤盤點(diǎn)內(nèi)部部安排”文件進(jìn)進(jìn)行相關(guān)關(guān)作業(yè)。 6.1.110.33 盤點(diǎn)點(diǎn)過程中中發(fā)現(xiàn)異異常問題題及時(shí)反反饋處理理。

13、6.1.110.44 盤點(diǎn)點(diǎn)時(shí)需要要盡量保保證盤點(diǎn)點(diǎn)數(shù)量的的準(zhǔn)確性性和公正正性，弄弄虛作假假，虛報(bào)報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗粗心大意意導(dǎo)致漏漏盤、少少盤、多多盤，書書寫數(shù)據(jù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤盤點(diǎn)表，隨意換換崗等，不按盤盤點(diǎn)作業(yè)業(yè)流程作作業(yè)等需需要根據(jù)據(jù)情況追追查相關(guān)關(guān)責(zé)任。 6.1.110.55 盤點(diǎn)點(diǎn)初盤、復(fù)盤責(zé)責(zé)任人均均需要簽簽名確認(rèn)認(rèn)以對(duì)結(jié)結(jié)果負(fù)責(zé)責(zé)。 6.1.111 帳帳物不符符處理 6.1.111.11 庫存存物料發(fā)發(fā)現(xiàn)帳物物不符時(shí)時(shí)需要查查明原因因，查明明原因后后根據(jù)責(zé)責(zé)任輕重重進(jìn)行處處理。6.2 包包裝管理理規(guī)定 6.2.11倉庫管管理員根根據(jù)出庫庫單上數(shù)數(shù)據(jù)取貨貨、發(fā)貨貨并確認(rèn)認(rèn)。包裝裝

14、前由倉倉庫協(xié)調(diào)調(diào)員及銷銷售部相相關(guān)人員員再次檢檢查確認(rèn)認(rèn)。6.2.11.1 無特殊殊情況當(dāng)當(dāng)天的銷銷售數(shù)據(jù)據(jù)必須當(dāng)當(dāng)天生成成出庫單給給到倉庫庫管理員員安排取取貨并發(fā)發(fā)貨。6.2.11.2 在銷售售量大時(shí)時(shí)需要在在早上安安排出庫庫產(chǎn)品，避免很很晚才包包裝完成成導(dǎo)致物物流公司司不能配配合出貨貨。 6.2.22 包裝裝前物料料確認(rèn) 6.2.22.1 銷售部部相關(guān)負(fù)負(fù)責(zé)人需需要按要要求在物物料進(jìn)行行包裝前前檢查物物料是否否有取貨貨錯(cuò)誤及及其他錯(cuò)錯(cuò)誤并確確認(rèn)簽字字方可出出庫。 6.2.22.2 有取貨貨錯(cuò)誤的的根據(jù)工工作繁忙忙的程度度需要查查核取貨貨錯(cuò)誤的的原因和和責(zé)任人人。 6.2.33 包裝裝過程

15、6.2.33.1 包裝人人員在包包裝產(chǎn)品品前需要要檢查物物料數(shù)量量、規(guī)格格型號(hào)正正確、并并熟知包包裝要求求和規(guī)范范，根據(jù)據(jù)生產(chǎn)任任務(wù)單的的要求對(duì)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行包裝裝。 6.2.33.2 包裝完完成后的的產(chǎn)品不不要堆積積過高以以防產(chǎn)品品壓壞和和傾倒。 6.2.33.3 包裝過過程產(chǎn)生生的垃圾圾需要放放入垃圾圾桶或空空余時(shí)間間將包裝裝紙屑和和廢品放放入垃圾圾桶。 6.2.66.2 在裝箱箱過程中中以品質(zhì)質(zhì)保護(hù)的的原則進(jìn)進(jìn)行處理理，避免免壓壞產(chǎn)產(chǎn)品。裝裝箱完成成后總稱稱重時(shí)仔仔細(xì)記錄錄。 6.2.66.3 在發(fā)貨貨統(tǒng)計(jì)表表格制作作時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題及及時(shí)處理理，保證證發(fā)貨所所有環(huán)節(jié)節(jié)萬無一一失。6.2.77

16、.1 相關(guān)規(guī)規(guī)定要求求6.3 倉倉庫工作作作風(fēng)及及態(tài)度 6.3.11 倉庫庫工作人人員應(yīng)該該培養(yǎng)良良好的工工作習(xí)慣慣和工作作作風(fēng)，形成良良好的工工作態(tài)度度。 6.3.22 倉庫庫工作人人員倡導(dǎo)導(dǎo)細(xì)心（嚴(yán)謹(jǐn)）、負(fù)責(zé)責(zé)、誠實(shí)實(shí)、團(tuán)結(jié)結(jié)互勉的的工作態(tài)態(tài)度和作作風(fēng)。 6.4 其其他 6.4.11 下達(dá)達(dá)的工作作任務(wù)無無特殊原原因需要要在規(guī)定定時(shí)間內(nèi)內(nèi)完成，且保證證工作品品質(zhì)。 6.4.22 需要要請(qǐng)假的的需要事事先提前前1天辦辦理請(qǐng)假假手續(xù)，特殊原原因的需需要當(dāng)天天在下班班之前22小時(shí)辦辦理請(qǐng)假假手續(xù)。 6.4.33 倉庫庫每日根根據(jù)“倉倉庫工作作品質(zhì)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表”對(duì)各組組進(jìn)行評(píng)評(píng)比并進(jìn)進(jìn)行工作作指導(dǎo)和和

17、總結(jié)。 6.4.44 上班班時(shí)間需需要嚴(yán)格格遵守公公司勞動(dòng)動(dòng)紀(jì)律，遵守作作息時(shí)間間，不得得大聲喧喧嘩、玩玩鬧、睡睡覺、長(zhǎng)長(zhǎng)時(shí)間聊聊天、不不應(yīng)擅自自離開崗崗位，不不得以私私人理由由會(huì)客等等。 6.4.6 需需要嚴(yán)格格遵守公公司的各各項(xiàng)管理理規(guī)定。 6.4.77倉庫人人員調(diào)動(dòng)動(dòng)或離職職前，首首先必須須辦理賬賬目及物物料、設(shè)設(shè)備、工工具、儀儀器移交交手續(xù)，要求逐逐項(xiàng)核對(duì)對(duì)點(diǎn)收，如有短短缺，必必須限期期查清，方可移移交，移移交雙方方及部門門主管等等人員必必須簽名名確認(rèn)。 6.4.88對(duì)于在在工作中中使用的的的辦公公設(shè)備、儀器、工具必必須妥善善保管，細(xì)心維維護(hù)，如如造成遺遺失或人人為損壞壞，則按按公司規(guī)

18、規(guī)定進(jìn)行行賠償。 6.4.99 倉庫庫人員要要保守公公司秘密密，愛護(hù)護(hù)公司財(cái)財(cái)產(chǎn)，發(fā)發(fā)現(xiàn)異常常問題及及時(shí)反饋饋。 6.5 獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲規(guī)定定 6.5.11 工作作評(píng)估 6.5.11.1 部門將將定期根根據(jù)“績(jī)績(jī)效考核核表”對(duì)對(duì)員工的的表現(xiàn)和和業(yè)績(jī)進(jìn)進(jìn)行評(píng)估估，以便便于： 6.5.11.1.1肯定定員工的的工作成成果，鼓鼓勵(lì)員工工繼續(xù)為為公司作作出更大大的貢獻(xiàn)獻(xiàn)； 6.5.11.1.2 檢檢查工作作表現(xiàn)是是否符合合崗位的的要求； 6.5.11.1.3 衡衡量是否否能按所所制定的的工作要要求完成成工作； 6.5.11.1.4工作作評(píng)估將將以一定定方式與與員工溝溝通，以以鼓勵(lì)員員工與管管理人員員之間就就工

19、作的的要求和和工作成成績(jī)進(jìn)行行討論和和交流，以提高高工作效效率； 6.5.11.1.5創(chuàng)造造互相理理解的氣氣氛，以以鼓勵(lì)員員工團(tuán)結(jié)結(jié)一心地地工作，以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)公司的的經(jīng)營宗宗旨及經(jīng)經(jīng)營目標(biāo)標(biāo)。 6.5.11.2 對(duì)未達(dá)達(dá)到工作作表現(xiàn)要要求的員員工，公公司將視視該員工工不能正正常工作作，并對(duì)對(duì)其提供供進(jìn)一步步的培訓(xùn)訓(xùn)或調(diào)整整崗位。 6.5.22 獎(jiǎng)懲懲級(jí)別 6.5.22.1 獎(jiǎng)勵(lì) 6.5.22.1.1 通通報(bào)表揚(yáng)揚(yáng)： 對(duì)對(duì)于日常常工作表表現(xiàn)優(yōu)良良按照倉倉庫管理理規(guī)定執(zhí)執(zhí)行的給給予記“書面表表揚(yáng)”，并予以以通告。 6.5.22.1.2 嘉嘉獎(jiǎng)：對(duì)對(duì)于日常常工作表表現(xiàn)突出出的按照照倉庫管管理規(guī)定定執(zhí)行的的給予記記“表揚(yáng)揚(yáng)”，并并予以通通告，獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)500元。 6.5.22.1.3 小小功：對(duì)對(duì)于在工工作上有有特殊貢貢獻(xiàn)的給給予記“小功”，并予予以通告告，獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)1000元。 6.5.22.1.4 大大功：對(duì)對(duì)于在