不合格品處理作業(yè)流程

1、目的：離，驗(yàn)證、處理，避免不合格品流入下道工序或被誤用。與時(shí)分析不合格品的原因并采取有效的措施加以改善，提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客需求。2.0 范圍：1、適用于公司生產(chǎn)用材料/配件、半成品/成品不合格品的識(shí)別、控制與處理。定義不合格品：經(jīng)檢驗(yàn)（含客戶驗(yàn)收、員工自檢）發(fā)現(xiàn)的不符合檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的原材料、半成品、配件、產(chǎn)成品。產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題等級(jí)：根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的輕重程度，將產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題分為三個(gè)等級(jí)： 3mm3mm（但不影響安裝）戶可接受的質(zhì)量問(wèn)題；嚴(yán)重：產(chǎn)品安全性能、開(kāi)關(guān)性能、與訂單要求不符（材料、款式、規(guī)格、開(kāi)向、鎖向等外觀明顯的歪斜、變形、色差等質(zhì)量問(wèn)題。職責(zé)品質(zhì)部:負(fù)責(zé)來(lái)料與產(chǎn)品的檢驗(yàn)、判定，不合格品

2、的標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、記錄、評(píng)審。制造部:參與不合格品的評(píng)審，負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)不合格的半成品，成品，退回產(chǎn)品進(jìn)行返工、返修、糾正/預(yù)防措施的實(shí)施；技術(shù)部:參加不合格品的評(píng)審、改進(jìn)措施的制訂、實(shí)施；營(yíng)銷部:負(fù)責(zé)參與不合格成品的評(píng)審；采購(gòu)部:負(fù)責(zé)參與不合格來(lái)料的評(píng)審，協(xié)助品質(zhì)部監(jiān)督供方糾正和預(yù)防措施的落實(shí)；倉(cāng)庫(kù):負(fù)責(zé)不合格品的隔離，標(biāo)識(shí)與保管、協(xié)助不合格品的處理；（來(lái)料不合格讓步放行、報(bào)廢（不合格成品）的最終批準(zhǔn)。工作程序流程：來(lái)料（原材料、配件）檢驗(yàn)/配件/進(jìn)行檢驗(yàn)（免檢來(lái)料除外，判定原材料/配件是否合格，做好檢驗(yàn)記錄。不合格材料/。重大不合格品評(píng)審結(jié)果由制造中心副總經(jīng)理或指定代理人審批，相關(guān)部門執(zhí)行。5.

3、1.5 不合格來(lái)料處理方式：退貨/換貨：檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)不合格品標(biāo)識(shí)，采購(gòu)部憑不合格品處理單與供應(yīng)商溝通， 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)不合格品隔離、退貨，辦理退貨手續(xù)。/使用車間/挑選、使用，挑選出的不合格品的由采購(gòu)部聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行處理。讓步接收:因生產(chǎn)急需或其它原因需讓步接收的由申請(qǐng)部門填讓步接受申請(qǐng)單經(jīng)相關(guān)部門確認(rèn)，由制造中心副總或指定代理人批準(zhǔn)后，方可接收、使用；生產(chǎn)部門、品質(zhì)部對(duì)讓步接收來(lái)料質(zhì)量情況進(jìn)行跟蹤，出現(xiàn)重大異常時(shí)需立即停用并再次進(jìn)行評(píng)審。D 報(bào)廢：經(jīng)采購(gòu)部與供應(yīng)商商量報(bào)廢處理的，由倉(cāng)庫(kù)將不合格品放置廢料區(qū)或統(tǒng)一報(bào)廢處理。不合格品評(píng)審處理結(jié)果記錄于不合格品處理單。產(chǎn)品（成品/半成品）在制品（半成品）品

4、質(zhì)一般由生產(chǎn)部門進(jìn)行自檢、處理，在制品重大質(zhì)量問(wèn)題由品質(zhì)部組織處理。不合格成品由檢驗(yàn)員在產(chǎn)品上進(jìn)行標(biāo)識(shí)、通知生產(chǎn)部門進(jìn)行返工、返修，并進(jìn)行相關(guān)檢驗(yàn)記錄。生產(chǎn)部門對(duì)質(zhì)檢員判定結(jié)果有異議的，可申請(qǐng)品質(zhì)部主管/經(jīng)理進(jìn)行復(fù)檢。復(fù)檢不合格時(shí)， 由品質(zhì)部填寫品質(zhì)異常處理單，交生產(chǎn)部門確認(rèn)、處理。生產(chǎn)部或相關(guān)部門對(duì)復(fù)檢結(jié)果有異議時(shí)，品質(zhì)部召集相關(guān)部門的主管進(jìn)行評(píng)審，批量性、重大不合格品評(píng)審結(jié)果由制造中心副總或指定代理人最終判定；5.2.6 不合格成品處理方式：PMCPMC營(yíng)銷不合格判定進(jìn)料過(guò)程成品客戶退貨不合格標(biāo)示原因狀態(tài)不合格現(xiàn)狀缺陷提報(bào)責(zé)任不良品發(fā)生原因分析.返工/返修:需返工/返修的產(chǎn)品，由責(zé)任班組按

5、照訂單/質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行返工/返修。產(chǎn)品返工/返修經(jīng)自檢合格后，由檢驗(yàn)員進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢合格產(chǎn)品方可出貨/繼續(xù)生產(chǎn)準(zhǔn)后進(jìn)行報(bào)廢處理、執(zhí)行費(fèi)用賠償。5.2.6（/放行?？蛻敉嘶禺a(chǎn)品客戶退回（返工/返修/退貨）產(chǎn)品由客服部按客戶投訴事件處理作業(yè)流程執(zhí)行。不合格品糾正與預(yù)防：品質(zhì)部：負(fù)責(zé)不合格品質(zhì)量異常追蹤和改善措施效果確認(rèn)。責(zé)任部門：負(fù)責(zé)不合格品質(zhì)量異常分析和改善對(duì)策。相關(guān)部門：協(xié)助不合格品質(zhì)量異常改善方法和預(yù)防措施。7.0相關(guān)表單不合格品處理單返工返修單8.0 不合格品處理作業(yè)流程圖名稱產(chǎn)品型號(hào)數(shù)量名稱產(chǎn)品型號(hào)數(shù)量品不合格描述：質(zhì)部填寫不合格程度：輕微（外觀）一般重大（性能、款式 /規(guī)格）責(zé)任單位/責(zé)任人：責(zé)任部門/供不合格原因分析處理意見(jiàn)退貨返工報(bào)廢應(yīng)與對(duì)策預(yù)防措施改善追蹤責(zé)任承擔(dān)評(píng)審編制;核準(zhǔn)：編制;核準(zhǔn)：附：不合格品處理單來(lái)料檢驗(yàn)驗(yàn)成品檢驗(yàn)編: JDT4-PZ-06-1評(píng)審評(píng)審人員批準(zhǔn)人：制造中心營(yíng)銷中心采