賜福金品倉庫貨品管理規(guī)定出入庫、盤點、獎罰管理辦法

1、4/4管理文件密級版次文件類別文件編號一般A規(guī)定類MD20150114倉庫貨品管理規(guī)定共4 頁第 1 頁閱讀要求熟知閱讀范圍全公司編制潘月審核批準生效日期2015-01-14第一條 總則1、 為規(guī)范公司貨品出入庫、調(diào)撥、轉(zhuǎn)借、借用等手續(xù)，特制定本規(guī)定，凡本公司有關(guān)商品的管理事項，悉依本規(guī)定辦理。2、 本規(guī)定所稱商品，指店面儲存的全部貨品。3、 本規(guī)定所稱貨品管理，包括存量方案與掌握、進貨、出貨、調(diào)貨、保管、盤點作業(yè)流程等經(jīng)營活動。第二條 選購與掌握1、 本公司各項商品的存量，應(yīng)由倉庫部妥為掌握，以避開資金呆滯或存量不足影響銷貨，期以達成適貨、適量、適時的商品供應(yīng)目標。2、 銷售較快的商品，倉庫

2、部應(yīng)于每月10日(或隨時)會同各有關(guān)部門，參照以往銷售記錄、市場狀況及營業(yè)方案等因素，分別機動制訂最合適的訂購點、訂購量以及平安存量。3、 訂有訂購點、訂購量及平安存量的商品，應(yīng)由倉庫部的確據(jù)以掌握，存量到達訂購點時，應(yīng)準時申請購貨補充。第三條 入 庫1、 全部商品，不論購入、銷貨退回、舊貨回收等，均應(yīng)經(jīng)市場部物品管理人員檢驗后才能入庫。2、 物品管理人員應(yīng)將每件入庫的商品，清點列記規(guī)格、型號、數(shù)量、價格入帳，錄入思訊系統(tǒng)庫存。3、 因演講（培訓）道具、更換、銷貨退回、調(diào)貨等而重新入庫的商品，于交回時應(yīng)保持領(lǐng)用時的狀況，若有損壞，應(yīng)由倉庫部會同服務(wù)部鑒定修護費用后，由領(lǐng)貨人照價賠償，若附件遺失

3、或不全時，則應(yīng)由領(lǐng)貨人依據(jù)商品價格賠償。4、 市場部進貨，倉庫收貨時，如發(fā)覺附件短少、數(shù)量不符或商品破損、性能變質(zhì)時，最遲應(yīng)于收貨次日通知主管。6、 各門店在銷售過程中發(fā)覺產(chǎn)品質(zhì)量問題，應(yīng)準時聯(lián)系市場部負責人，辦理退貨手續(xù)，退回時需經(jīng)負責人簽字確認。第四條 出 庫各門店依據(jù)銷售量，確定領(lǐng)用產(chǎn)品品名、規(guī)格、數(shù)量，至倉庫部填寫補貨單，在軟件系統(tǒng)里做好發(fā)貨物品出庫工作。門店在銷售時，需在系統(tǒng)打印銷售票據(jù)，每月2號前寄出交給總部財務(wù)核對數(shù)量?？偣緜}庫部可隨時視實際情形的需要對分公司補貨。 同城調(diào)撥，從A店調(diào)往B店，需在系統(tǒng)里做好交接手續(xù)，審核系統(tǒng)單據(jù)。分公司每月25日遞交物品補貨單，總公司市場部于接

4、到分公司的需求單時，應(yīng)馬上發(fā)貨，如缺貨而須調(diào)撥供應(yīng)時，亦應(yīng)于當日回復預定供貨的日期。6、 市場部庫存充分時，應(yīng)依據(jù)過去的銷售資料統(tǒng)計及各分公司市場需要的猜測，隨時留意分公司庫存情形，將庫存商品依比例安排給各分公司。7、任何出貨，倉管人員均應(yīng)于出貨當日將有關(guān)資料入帳，以利存貨的掌握。第五條 盤點 A 盤點時間1、盤點時間為每月的2025號早上8：3012：00，必要時可關(guān)門盤點，盤點時間避開初一、十五?？偛繋旃芸梢罁?jù)各區(qū)店面實際狀況安排盤點時間。B盤點前店面和倉庫調(diào)貨、收貨，單據(jù)在系統(tǒng)里隔日前完成。盤點人員安排：行政部財務(wù)和辦公室主任，店面店長和店長安排的其他員工幫助盤點。盤點前，各區(qū)主任需提前

5、通知店面具體盤點時間，（避開初一、十五）和盤點范圍，以便店長提前做好預備工作。店長需提前處理好銷售單據(jù)，未打單的全部打單保存等一些狀況，確保賬面庫存的精確性。辦公室主任需提前兩天把貨品盤點表紙質(zhì)版打印好送到店面，店長需照實統(tǒng)計填寫貨品盤點表，店長可按區(qū)域劃分為A展柜、B展柜、C展柜等可自行編號，按展柜挨次抄錄，便于實物核對C 盤點過程財務(wù)輸入用戶名和密碼進入思訊界面，申請盤點批號，備份盤點庫存并商定盤點范圍，生成新的盤點批號。財務(wù)和辦公室主任將店長抄錄貨品盤點表錄入“存貨盤點單”中，輸入正確的編號和數(shù)量，貨品名稱、價格和店長手抄的核對，不全都的標注出來，待錄入完畢后和實物確認修改，例如是否為條

6、碼打印錯誤。待全部貨品錄入完畢后，進入“盤點差異處理”在盤點差異處理中對系統(tǒng)庫存與實際盤點數(shù)量進行比較。處理單中顯示“藍色”的則為盤盈商品，顯示為“紅色”的則為盤虧商品，得出盈虧數(shù)量和盈虧金額；財務(wù)、辦公室主任和店長查找盈虧緣由，是否為多抄或者是少抄，待查明緣由后作出相應(yīng)處理。D 盤點后1、制作盤點報告表2、賬面數(shù)量 實盤數(shù)量則為盤虧。3、賬面數(shù)量 實盤數(shù)量則為盤盈。填寫盈虧物品的編號和單價以及差異緣由和處理結(jié)果。4、盤點報告表填寫完整后，店長和盤點人，區(qū)域經(jīng)理簽字確認。5、財務(wù)部依據(jù)處理結(jié)果處理。賠償制度：盤點中有差異的，經(jīng)查明丟失的，店長按原價的7折賠償，在本月的工資中扣除10%，遞延扣除

7、至完。盤點中發(fā)覺有破損的物品，經(jīng)修整可以出售的，未上報經(jīng)理或助理的，全店全部員工扣除五個工作失誤；已上報的經(jīng)理按實際狀況酌情處理。盤點中發(fā)覺有破損的物品，經(jīng)修整不能再次出售的，未上報經(jīng)理或助理的，嚴峻處理，處理結(jié)果上報財務(wù)部，財務(wù)部依據(jù)財務(wù)制度處理；已上報經(jīng)理或助理的，由經(jīng)理按實際狀況酌情處理。第七條 其他說明:關(guān)帝誕、新年戰(zhàn)役等大型活動在補貨之前和活動后需在店面進行一次大盤，確保系統(tǒng)和實物正常。辦公室主任可依據(jù)實際狀況，隨時安排去店面突擊抽盤。盤點前三天內(nèi)不補貨。第八條 說明與執(zhí)行本制度經(jīng)公布后實行，修訂和說明歸市場部全部。 盤點流程表挨次盤點流程負責人/幫助工作內(nèi)容1 制定盤點方案，確定盤點范圍財務(wù)/總部庫管盤點設(shè)定每月20號-25號進行，期間初一、十五店長會議期間不盤點。特殊狀況總公司庫管依據(jù)實際狀況設(shè)定盤點時間。2補錄并審核業(yè)務(wù)單據(jù)，暫停出入庫業(yè)務(wù)各區(qū)店長在盤點前店長將結(jié)全部店面全部的業(yè)務(wù)單據(jù)3店長提前手抄店面全部物品編碼店面店長/財務(wù)店長將店面全部物品，包括神臺內(nèi)，手工抄至盤點表內(nèi)4申請盤點批號，錄入商品編碼、數(shù)量、保存財務(wù)/辦公室主任盤點號申請，生成新的盤點批號，商定盤點范圍5查找差異緣由，推斷是否有遺漏或者