國(guó)際風(fēng)電開(kāi)發(fā)有限公司標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告書(shū)

1、XX大唐國(guó)際風(fēng)電發(fā)展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化（二級(jí)）自檢報(bào)告（總?cè)萘?345 兆瓦）（24 2MW+24 2MW+33 1.5MW+33 1.5MW+75 2MW）XX大唐國(guó)際風(fēng)電發(fā)展9月_目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc333496439一、公司風(fēng)電場(chǎng)基本概況 PAGEREF _Toc333496439 h 1HYPERLINK l _Toc333496440二、公司安全生產(chǎn)管理介紹 PAGEREF _Toc333496440 h 3HYPERLINK l _Toc3334964411 ) 長(zhǎng)期安全生產(chǎn)和制度建設(shè)規(guī)定4X PAGEREF _Toc333496441

2、 h HYPERLINK l _Toc333496442（二）加強(qiáng)管理、設(shè)備和安全管理規(guī)定X PAGEREF _Toc333496442 h 4HYPERLINK l _Toc3334964433 ）有效管理和排查隱患5 PAGEREF _Toc333496443 h HYPERLINK l _Toc333496444（四）全員參與，安全 PAGEREF _Toc333496444 h 績(jī)效常態(tài)化管理5HYPERLINK l _Toc3334964453、滿足公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)的基本條件 PAGEREF _Toc333496445 h 6HYPERLINK l _Toc33349644

3、6四、公司開(kāi)展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)工作 PAGEREF _Toc333496446 h 7HYPERLINK l _Toc333496447五、各單元自評(píng) PAGEREF _Toc333496447 h 9HYPERLINK l _Toc333496448（一）安全生產(chǎn)目標(biāo) PAGEREF _Toc333496448 h 9HYPERLINK l _Toc333496449（二）組織與職責(zé) PAGEREF _Toc333496449 h 10HYPERLINK l _Toc333496450(3) 安全生產(chǎn)投入 PAGEREF _Toc333496450 h 10HYPERLINK l _Toc

4、333496451（四）法律法規(guī)和安全管理制度 PAGEREF _Toc333496451 h 11HYPERLINK l _Toc333496452(5) 教育培訓(xùn) PAGEREF _Toc333496452 h 12HYPERLINK l _Toc333496453(6) 生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)施 PAGEREF _Toc333496453 h 12HYPERLINK l _Toc333496454(7) 操作安全 PAGEREF _Toc333496454 h 13HYPERLINK l _Toc333496455（八）隱患排查治理 PAGEREF _Toc333496455 h 14HYPERL

5、INK l _Toc333496456（九）重大危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè) PAGEREF _Toc333496456 h 15HYPERLINK l _Toc333496457(10) 職業(yè)健康 PAGEREF _Toc333496457 h 15HYPERLINK l _Toc333496458(11) 緊急救援 PAGEREF _Toc333496458 h 16HYPERLINK l _Toc333496459（十二）信息通報(bào)和事故調(diào)查處理 PAGEREF _Toc333496459 h 17HYPERLINK l _Toc333496460(13) 績(jī)效評(píng)估與持續(xù)改進(jìn) PAGEREF _Toc333

6、496460 h 18HYPERLINK l _Toc3334964616. 自主評(píng)估的結(jié)論 PAGEREF _Toc333496461 h 18HYPERLINK l _Toc333496462七、發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及整改落實(shí)情況 PAGEREF _Toc333496462 h 19HYPERLINK l _Toc3334964638. 迎賓考察準(zhǔn)備 PAGEREF _Toc333496463 h 19HYPERLINK l _Toc333496464附件一發(fā)電企業(yè)基本情況一覽表 PAGEREF _Toc333496464 h 20HYPERLINK l _Toc333496465附件2 標(biāo)準(zhǔn)化

7、合規(guī)等級(jí)自查評(píng)價(jià)各專業(yè)分工 PAGEREF _Toc333496465 h 22HYPERLINK l _Toc333496466附件 3 表 PAGEREF _Toc333496466 h 23HYPERLINK l _Toc333496467附件 4 自主評(píng)估分?jǐn)?shù)匯總表 PAGEREF _Toc333496467 h 24HYPERLINK l _Toc333496468附件5XX風(fēng)電公司電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查評(píng)價(jià)評(píng)分表 PAGEREF _Toc333496468 h 26HYPERLINK l _Toc333496469附件6XX風(fēng)電公司電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查糾錯(cuò)表 PAGEREF _T

8、oc333496469 h 57XX大唐國(guó)際風(fēng)電開(kāi)發(fā)與電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化合規(guī)評(píng)級(jí)二次自檢報(bào)告為貫徹落實(shí)國(guó)家電監(jiān)會(huì)、國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局聯(lián)合印發(fā)的關(guān)于深入開(kāi)展電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的指導(dǎo)意見(jiàn)（電監(jiān)安201121號(hào)）的通知，根據(jù)發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法X和評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)（電建安201123號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)）的相關(guān)要求，XX大唐國(guó)際風(fēng)電發(fā)展（以下簡(jiǎn)稱“XX風(fēng)電公司”）組織開(kāi)展發(fā)電企業(yè)用電安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查，考核方式為先由XX風(fēng)電公司組織自查自評(píng)，根據(jù)自評(píng)結(jié)果向華北電監(jiān)局提交評(píng)估申請(qǐng)，公司自評(píng)w ork 已于 2012 年 8 月 20 日至 2012 年 9 月 5 日完成，自評(píng)工作參照評(píng)

9、級(jí)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行X。投入、法律法規(guī)和安全管理體系、教育培訓(xùn)、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)安全、隱患排查治理、重大危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)、職業(yè)健康、應(yīng)急救援、信息通報(bào)和事故調(diào)查處理、績(jī)效評(píng)估和持續(xù)改進(jìn)等。共有13個(gè)項(xiàng)目。自評(píng)工作經(jīng)歷組織建立、工作計(jì)劃制定、宣傳準(zhǔn)備、專業(yè)自查自評(píng)、整改審查、打分、自評(píng)總結(jié)等階段。自評(píng)結(jié)果：企業(yè)電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分率為87.5%，符合二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求。現(xiàn)將自評(píng)相關(guān)情況通報(bào)如下：一、公司風(fēng)電場(chǎng)基本概況XX風(fēng)電公司目前擁有三個(gè)風(fēng)電場(chǎng)，分別是駱駝溝風(fēng)電場(chǎng)、西樵風(fēng)電場(chǎng)和萬(wàn)盛永風(fēng)電場(chǎng)。其中，駱駝溝風(fēng)電場(chǎng)位于XXXX豐寧滿族自治縣大灘鎮(zhèn)，占地約180平方公里；西樵風(fēng)電場(chǎng)位于XXXX四川省崇禮縣四臺(tái)嘴鄉(xiāng)，占地

10、約50平方公里；萬(wàn)盛勇風(fēng)電場(chǎng)位于XX豐寧滿族自治縣草原鄉(xiāng)，占地250平方公里，全部XX由風(fēng)電公司投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。XX風(fēng)電公司三個(gè)風(fēng)電場(chǎng)一期總裝機(jī)容量為345MW。其中，駱駝溝風(fēng)電場(chǎng)一期選用48臺(tái)湘電XE72-2000直驅(qū)風(fēng)機(jī)，塔高67米，單機(jī)容量2000KW； 33臺(tái)東汽FD70B -1500變螺距變速風(fēng)機(jī)，風(fēng)機(jī)塔高65米，單機(jī)容量1500KW。該項(xiàng)目于2011年3月19日全面投產(chǎn)。西樵風(fēng)電場(chǎng)一期裝機(jī)容量49.5MW。選用東汽FD77D-1500變槳變速風(fēng)力發(fā)電機(jī)組33臺(tái)。風(fēng)機(jī)塔高65米，單機(jī)容量1500KW。項(xiàng)目于2010年12月26日全面投產(chǎn)。萬(wàn)盛永項(xiàng)目裝機(jī)容量150兆瓦，選用湘電風(fēng)能7

11、5臺(tái)XE82-2000直驅(qū)風(fēng)機(jī)。風(fēng)機(jī)塔高80米，單機(jī)容量2000KW。該項(xiàng)目于2012年2月26日全面投產(chǎn)。XX風(fēng)電各風(fēng)電場(chǎng)主要設(shè)備的生產(chǎn)制造情況說(shuō)明如下：(1) 駱駝溝風(fēng)電場(chǎng)1、1號(hào)主變主要參數(shù)：型號(hào)為SZ10-120000/220（GY），冷卻方式為自然風(fēng)冷，額定電壓230 8 1.25%/38.5KV，額定短路-電路阻抗為 12%。生產(chǎn)時(shí)間：2009年6月，安裝時(shí)間：2009年9月，XX由天威特變?cè)O(shè)計(jì)制造。2、2號(hào)主變主要參數(shù)：型號(hào)為SZ10-120000/220（GY），冷卻方式為自然風(fēng)冷，額定電壓為230 8 1.25%/38.5KV，額定短路電路阻抗為 12%。生產(chǎn)時(shí)間：2009年

12、6月，安裝時(shí)間：2009年9月，XX由天威特變?cè)O(shè)計(jì)制造。3、升壓站于2010年12月投運(yùn)，電壓等級(jí)220kV，接線方式為單母線連接，主變中性點(diǎn)不接地。(2) 西橋風(fēng)電場(chǎng)1號(hào)主變主要參數(shù)：型號(hào)為SZ10-50000/110，冷卻方式為自然風(fēng)冷，額定電壓115 8 1.25%/38.5kv，額定短路阻抗10.5 %。生產(chǎn)時(shí)間：2005年5月，安裝時(shí)間：2010年7月，XX天威集團(tuán)特變電氣制造。2、升壓站于2010年12月投運(yùn)，電壓等級(jí)110kV，接線方式為單母線連接，主變中性點(diǎn)不接地。(3) 萬(wàn)盛永風(fēng)電場(chǎng)1、1號(hào)主變主要參數(shù)：型號(hào)為SZ10-150000/220，冷卻方式為自然風(fēng)冷，額定電壓為23

13、0 8 1.25%/38.5KV，額定短路阻抗為14.06%。生產(chǎn)時(shí)間：2010年6月，安裝時(shí)間：2009年10月，XX寶菱變壓器設(shè)計(jì)制造。2、升壓站于2011年12月投運(yùn)，電壓等級(jí)220kV，連接方式為單母線連接，主變中性點(diǎn)不接地。公司安全生產(chǎn)管理介紹2012年8月15日應(yīng)8月22日國(guó)家電監(jiān)會(huì)華北電監(jiān)局的統(tǒng)一安排，中電XX雪輝電力安全評(píng)價(jià)對(duì)XX風(fēng)電公司駱駝溝風(fēng)電場(chǎng)和西樵風(fēng)能并網(wǎng)安全評(píng)價(jià)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查評(píng)價(jià)農(nóng)場(chǎng)。駱駝溝風(fēng)電場(chǎng)一期實(shí)測(cè)評(píng)價(jià)項(xiàng)目共有22個(gè)大項(xiàng)和182個(gè)分項(xiàng)?？偡謶?yīng)為2455分，考核評(píng)價(jià)實(shí)際得分為2221分，評(píng)分率為90.47%，扣分項(xiàng)目40分，占比21.9% ；風(fēng)電場(chǎng)一期風(fēng)電場(chǎng)實(shí)測(cè)評(píng)

14、價(jià)項(xiàng)目共有22項(xiàng)大項(xiàng)和181項(xiàng)小項(xiàng)。分?jǐn)?shù)應(yīng)該是2455分。實(shí)際檢查評(píng)價(jià)得分為2164分，評(píng)分率為88.15%?？鄯猪?xiàng)目截至2012年8月31日0時(shí)，XX風(fēng)電公司已實(shí)現(xiàn)連續(xù)安全生產(chǎn)1006天，其中駱駝溝風(fēng)電場(chǎng)1006天、西樵風(fēng)電場(chǎng)640天、萬(wàn)盛永風(fēng)電場(chǎng)264天。XX風(fēng)電公司首臺(tái)機(jī)組投產(chǎn)以來(lái)，累計(jì)發(fā)電量達(dá)7.9億千瓦時(shí)。公司認(rèn)真貫徹集團(tuán)公司和大唐國(guó)際2012年安全生產(chǎn)一號(hào)文件精神和安全生產(chǎn)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，貫徹落實(shí)以安全生產(chǎn)責(zé)任制為主線，著力建立安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制，堅(jiān)持標(biāo)本兼治，扎實(shí)做好各項(xiàng)安全生產(chǎn)工作。在全面推進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范作業(yè)、建立反違規(guī)長(zhǎng)效機(jī)制、全面深化“兩

15、倉(cāng)兩制”管理、開(kāi)展“三講一落實(shí)”活動(dòng)等方面取得了成效，規(guī)范X現(xiàn)場(chǎng)操作人員的工作行為，有效防范X作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)。整體改善。進(jìn)一步深入開(kāi)展隱患排查治理和各項(xiàng)安全檢查，及時(shí)消除生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全隱患。公司以“人員不受傷、制度不缺陷、管理不漏洞、設(shè)備不故障、風(fēng)險(xiǎn)可控、人機(jī)環(huán)境和諧統(tǒng)一”為目標(biāo)，努力打造本質(zhì)安全型企業(yè)，并制定創(chuàng)建本質(zhì)安全企業(yè)的行動(dòng)。計(jì)劃和實(shí)施細(xì)則已落實(shí)，安全生產(chǎn)保持持續(xù)穩(wěn)定態(tài)勢(shì)。主要包括以下幾個(gè)方面：安全生產(chǎn)規(guī)定X長(zhǎng)期以來(lái)，大唐國(guó)際風(fēng)電發(fā)展XX根據(jù)風(fēng)電場(chǎng)安全生產(chǎn)管理的特點(diǎn)，參照國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)定。管理、教育培訓(xùn)、應(yīng)急管理、防錯(cuò)管理、外來(lái)人員管理、反違規(guī)管理等規(guī)章制度；在生產(chǎn)技術(shù)方面，制

16、定了質(zhì)量管理、變更管理、技術(shù)監(jiān)督、缺陷管理、巡檢、設(shè)備臺(tái)賬、運(yùn)行管理等規(guī)章制度，在安全生產(chǎn)制度建設(shè)上形成了較為完善的體系和法規(guī)。對(duì)下發(fā)的安全生產(chǎn)管理制度進(jìn)行了梳理和修訂，均為現(xiàn)行管理制度，標(biāo)志著公司安全生產(chǎn)管理向“科學(xué)化、規(guī)范化X、精細(xì)化、信息化”目標(biāo)邁出了一大步。落實(shí)“管理提升年”要求的重要舉措。（二）強(qiáng)化管理、設(shè)備和安全管理規(guī)范X印發(fā)關(guān)于做好2012年安全生產(chǎn)工作的通知，部署2012年安全生產(chǎn)重點(diǎn)工作。印發(fā) 2012年安全生產(chǎn)十項(xiàng)消除保障辦法 ，印發(fā)風(fēng)電場(chǎng)危險(xiǎn)點(diǎn)分析控制措施手冊(cè)（試行）等，深入貫徹“安全第一、預(yù)防為主、安全第一”的方針。全面管理” ，以規(guī)范X員工行為為重點(diǎn)，圍繞“三基”工作

17、，強(qiáng)化崗位責(zé)任制落實(shí)，從嚴(yán)獎(jiǎng)懲，規(guī)范X安全管理基礎(chǔ)工作，夯實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，創(chuàng)本質(zhì)安全的風(fēng)電場(chǎng)。認(rèn)真開(kāi)展反違章活動(dòng)，以大唐國(guó)際“安全生產(chǎn)十條”為反違章重點(diǎn)，以人控失誤為重點(diǎn)，從細(xì)節(jié)做起，強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)“違章” ”檢查，強(qiáng)化工作負(fù)責(zé)人的現(xiàn)場(chǎng)管理責(zé)任，防止工作班成員違規(guī)，并通過(guò)違規(guī)點(diǎn)數(shù)和曝光度管理，兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲，鑒于對(duì)現(xiàn)場(chǎng)操作人員兩票制執(zhí)行中的違規(guī)違規(guī)行為X，結(jié)合團(tuán)隊(duì)“三講一落實(shí)”工作，加強(qiáng)工作票、操作票動(dòng)態(tài)檢查和定期現(xiàn)場(chǎng)檢查。檢查和評(píng)估。(3) 有效管理和排查隱患公司制定了隱患排查治理工作方案，全面貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針。以安全生產(chǎn)條例等相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，以安全隱患治理為重點(diǎn)，以

18、有效遏制安全事故和建立安全長(zhǎng)效機(jī)制為目標(biāo)，以安全檢查為手段加強(qiáng)隱患排查整改治理；以“本質(zhì)安全”為目標(biāo)，有效、最大程度地控制各種危險(xiǎn)點(diǎn)和危險(xiǎn)源，避免各類事故的發(fā)生，確保公司安全生產(chǎn)和穩(wěn)定局面，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全的風(fēng)電企業(yè)。（四）安全績(jī)效全員參與和常態(tài)化管理實(shí)施“全面責(zé)任管理和全員績(jī)效考核” （以下簡(jiǎn)稱“兩方面” ）是深入踐行科學(xué)發(fā)展觀、實(shí)現(xiàn)高水平科學(xué)發(fā)展的關(guān)鍵。責(zé)任平等、協(xié)同高效的必然要求，是“大唐舞臺(tái)、盡職盡責(zé)”理念的精髓，是“出優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、出人才、出效益”的必由之路，是加快公司發(fā)展步伐的必由之路。管理創(chuàng)新，打造世界一流發(fā)電企業(yè)的重要舉措。公司“兩端”工作堅(jiān)持以人為本的基本理念，以培養(yǎng)負(fù)責(zé)任的人才為核

19、心競(jìng)爭(zhēng)力，旨在促進(jìn)企業(yè)與員工共同發(fā)展準(zhǔn)確定位、精細(xì)管理、準(zhǔn)確考核，增強(qiáng)員工的責(zé)任感、標(biāo)桿意識(shí)、創(chuàng)造力，提升公司執(zhí)行力、業(yè)績(jī)、創(chuàng)造力，全面提升公司文化實(shí)力、管理水平控制能力，精細(xì)化管理水平，有效調(diào)動(dòng)積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性把責(zé)任落實(shí)到每一個(gè)制度、每一個(gè)環(huán)節(jié)、每一個(gè)崗位、每一個(gè)員工，推動(dòng)公司科學(xué)發(fā)展再上新臺(tái)階，企業(yè)管理再上新臺(tái)階。3、符合公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)級(jí)的基本條件XX風(fēng)電公司具有電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)價(jià)資質(zhì)，符合電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法（試行）第八條的相關(guān)評(píng)價(jià)條件（電建安安201128號(hào)）。具體說(shuō)明如下：（一）已取得電力經(jīng)營(yíng)許可證1 XX、大唐國(guó)際豐寧風(fēng)電XX公司（駱駝溝、萬(wàn)盛永風(fēng)電場(chǎng)），許可

20、證號(hào)：1210310-002002 XX、大唐國(guó)際崇禮風(fēng)電XX公司（西樵風(fēng)電場(chǎng)），許可證號(hào)：1210311-00208（二）審查期內(nèi)，內(nèi)未發(fā)生電氣人身事故、較大或較大電氣設(shè)備事故、電氣安全事故或?qū)ι鐣?huì)造成重大不利影響的事件造成3人以上負(fù)責(zé)任的人身死亡或重傷。社會(huì)。（3）駱駝溝、西樵風(fēng)電場(chǎng)風(fēng)機(jī)已通過(guò)并網(wǎng)安全評(píng)價(jià)，萬(wàn)盛永風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)檢查評(píng)價(jià)即將啟動(dòng)。（4）三個(gè)風(fēng)電場(chǎng)一期總裝機(jī)容量345MW，一期建成投產(chǎn)。駱駝溝風(fēng)電場(chǎng)一期裝機(jī)容量145.5MW。該項(xiàng)目選用湘電風(fēng)能公司的48臺(tái)XE72-2000永磁直驅(qū)風(fēng)機(jī)，塔高67米，單機(jī)容量2000KW，33臺(tái)東汽FD70B變槳距。變速風(fēng)機(jī)，風(fēng)機(jī)塔高65米，單機(jī)容量

21、1500KW。該項(xiàng)目于2011年3月19日投產(chǎn)，西樵風(fēng)電場(chǎng)一期裝機(jī)容量49.5MW。項(xiàng)目選用33臺(tái)東汽FD77D變槳變速風(fēng)力發(fā)電機(jī)組，塔高65米，單機(jī)容量1500KW。該項(xiàng)目于2010年12月26日投產(chǎn)，裝機(jī)容量150兆瓦，選用湘電風(fēng)能XE82-2000直驅(qū)風(fēng)機(jī)75臺(tái)。塔高80米，單機(jī)容量2000KW。該項(xiàng)目已于2012年2月26日全面投產(chǎn)，上述各項(xiàng)均已向地區(qū)電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案。（五）XX風(fēng)電公司自投產(chǎn)以來(lái)從未違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)。四、公司開(kāi)展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)工作2012年4月，公司成立以XX總經(jīng)理為組長(zhǎng)的風(fēng)電企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作領(lǐng)導(dǎo)小組。設(shè)有安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作組，負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)的具體

22、工作，并根據(jù)考核標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容內(nèi)，結(jié)合風(fēng)機(jī)實(shí)際生產(chǎn)人員配備和機(jī)構(gòu)設(shè)置，安排全- 時(shí)間負(fù)責(zé)相應(yīng)內(nèi)內(nèi)容的人員進(jìn)行認(rèn)真審核，制定各工作階段的完成時(shí)間表，并安排安排具體的自評(píng)工作。領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)成員姓名職稱部門(mén)評(píng)論曹徐東總經(jīng)理總部領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人趙傅軍副總經(jīng)理總部領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)X福和安盛事業(yè)部總監(jiān)安全衛(wèi)生署領(lǐng)導(dǎo)班子成員邵建利字段長(zhǎng)度駱駝溝風(fēng)電場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)班子成員黃建明字段長(zhǎng)度萬(wàn)盛永風(fēng)電場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)班子成員韓得志現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理助理（主持工作）西橋風(fēng)電場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)班子成員周?chē)?guó)偉高級(jí)安全主管安全衛(wèi)生署工作組成員于潤(rùn)全高級(jí)設(shè)備主管安全衛(wèi)生署工作組成員田闊設(shè)備維修主管安全衛(wèi)生署工作組成員X新效果副外勤經(jīng)理/安全官駱駝溝風(fēng)電場(chǎng)自主評(píng)估小組成員郭士勇

23、檢查主任駱駝溝風(fēng)電場(chǎng)自主評(píng)估小組成員李居住檢查員/保安員西橋風(fēng)電場(chǎng)自主評(píng)估小組成員袁樹(shù)昌高級(jí)管理人員西橋風(fēng)電場(chǎng)自主評(píng)估小組成員楊郝蕾檢查員駱駝溝風(fēng)電場(chǎng)自主評(píng)估小組成員李薛剛檢查員駱駝溝風(fēng)電場(chǎng)自主評(píng)估小組成員王士強(qiáng)檢查員駱駝溝風(fēng)電場(chǎng)自主評(píng)估小組成員郭雅麗檢查員西橋風(fēng)電場(chǎng)自主評(píng)估小組成員李明亮的值長(zhǎng)度萬(wàn)盛永風(fēng)電場(chǎng)自主評(píng)估小組成員楊姜偉檢查員萬(wàn)盛永風(fēng)電場(chǎng)自主評(píng)估小組成員王旭檢查員萬(wàn)盛永風(fēng)電場(chǎng)自主評(píng)估小組成員（一）預(yù)備學(xué)習(xí)階段（5月1日至5月30日）組織各專業(yè)組學(xué)習(xí)國(guó)家電監(jiān)會(huì)、國(guó)家安全監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布的評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，充分了解電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的重要意義、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求、評(píng)價(jià)方法;依據(jù)，包括各種安全

24、文件及相關(guān)法規(guī)、制度等資料；根據(jù)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和公司主要設(shè)備的實(shí)際情況，調(diào)整評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)中未涉及的條款，重新計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)分。（二）專業(yè)組自查自評(píng)（6月20日至7月20日）以各專業(yè)組為單位，根據(jù)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)所列的檢查評(píng)價(jià)內(nèi)容內(nèi)，結(jié)合公司主要設(shè)備的實(shí)際情況，認(rèn)真、逐項(xiàng)，進(jìn)行數(shù)據(jù)審核和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，比較標(biāo)準(zhǔn)，做好記錄，自查自評(píng)。積極做好電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定相關(guān)資料的準(zhǔn)備工作，做好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)期間設(shè)備安裝、調(diào)試、檢測(cè)等階段設(shè)備數(shù)據(jù)的整理匯總工作。（三）專業(yè)評(píng)審整改評(píng)分（7月25日至8月15日）在各專業(yè)組自查自評(píng)工作的基礎(chǔ)上，標(biāo)準(zhǔn)化合規(guī)評(píng)級(jí)自查評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組組織了審查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)目提出整改意見(jiàn)。各專業(yè)組立即組織整改工作

25、。對(duì)檢查整改完成情況逐項(xiàng)評(píng)分。（4）自主評(píng)估總結(jié)（8月20日至9月5日）標(biāo)準(zhǔn)化合規(guī)評(píng)級(jí)自查評(píng)價(jià)辦公室匯總各專業(yè)組自查評(píng)價(jià)結(jié)果。形成公司的自主評(píng)估總結(jié)。五、各單元自評(píng)（一）安全生產(chǎn)目標(biāo)1. 評(píng)分項(xiàng)目的自主評(píng)估我公司認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)、集團(tuán)公司的安全生產(chǎn)方針、政策法規(guī)，努力實(shí)現(xiàn)零事故、零傷亡的安全生產(chǎn)目標(biāo)，分為四個(gè)層次的安全生產(chǎn)目標(biāo)。具體表如下：等級(jí)安全生產(chǎn)目標(biāo)公司防止人身傷亡；消除承擔(dān)主體責(zé)任的重大電網(wǎng)事故；消除涉及人員責(zé)任的重大設(shè)備事故；預(yù)防重大工程機(jī)械損壞事故；防止電氣誤操作事故；預(yù)防重大火災(zāi)和交通事故；預(yù)防重大坍塌事故；防止安全環(huán)保事故被市級(jí)以上政府通報(bào)；沒(méi)有嚴(yán)重傷害或人員責(zé)任的一般事

26、故；無(wú)風(fēng)電場(chǎng)升壓站全停事故；未發(fā)生大型風(fēng)機(jī)離網(wǎng)事故。風(fēng)場(chǎng)控制嘗試和二級(jí)障礙，消除輕傷和一級(jí)障礙，達(dá)到控制標(biāo)準(zhǔn)團(tuán)隊(duì)消除未遂和二等障礙，控制違規(guī)和異常個(gè)人的消除違規(guī)和異常，控制錯(cuò)誤和錯(cuò)誤2 、具體評(píng)分：應(yīng)打40分，打40分，打分率為100%。三、自查整改方案中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題沒(méi)有任何（二）組織與職責(zé)1. 評(píng)分項(xiàng)目的自主評(píng)估1）安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和安全管理人員按照中華人民共和國(guó)XX國(guó)安整體生產(chǎn)法的要求，結(jié)合公司具體情況，公司建立了公司安全生產(chǎn)保障體系，成立了公司安全生產(chǎn)委員會(huì)，確定了總經(jīng)理為第一責(zé)任人，并制定了安全管理保障體系。委員會(huì)會(huì)議程序明確安全生產(chǎn)部為公司安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司日常安全生產(chǎn)管理工作

27、。公司設(shè)置公司級(jí)專職安全管理人員1人，現(xiàn)場(chǎng)級(jí)專職安全管理人員1人。各級(jí)安全管理人員都有各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)。2）三級(jí)安全監(jiān)管網(wǎng)公司制定并實(shí)施了以總經(jīng)理為第一責(zé)任人的三級(jí)安全監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，建立了安全生產(chǎn)部、風(fēng)電場(chǎng)、班組三級(jí)安全網(wǎng)絡(luò)體系。2 、具體得分：60分，53分，得分率為88.3%。三、自查整改方案中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題詳見(jiàn)附件6：XX風(fēng)電公司電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查整改表（三）安全生產(chǎn)投入1. 評(píng)分項(xiàng)目的自主評(píng)估制定符合安全生產(chǎn)需要的安全生產(chǎn)成本計(jì)劃，按規(guī)定提取安全生產(chǎn)成本并落實(shí)到位，企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)定期組織有關(guān)部門(mén)檢查考核落實(shí)情況。安全生產(chǎn)成本主要用于以下幾個(gè)方面：1）安全技術(shù)和勞動(dòng)保護(hù)措施：安全標(biāo)志、安

28、全工具、安全設(shè)備設(shè)施、安全防護(hù)裝置、安全培訓(xùn)、職業(yè)病防護(hù)和勞動(dòng)保護(hù)、采取安全技術(shù)措施防止事故發(fā)生的工程建設(shè)。2）防事故措施：整治設(shè)備重大缺陷和隱患，采取預(yù)防X措施，吸取事故教訓(xùn)，執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)X進(jìn)行設(shè)備和系統(tǒng)改造，技術(shù)改造提高設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行設(shè)備等3）應(yīng)急管理：預(yù)案編制、應(yīng)急物資、應(yīng)急演練、應(yīng)急救援等。4）安全檢查、安全評(píng)價(jià)、事故隱患排查治理、重大危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)整改和安全防護(hù)等。2 、具體評(píng)分：應(yīng)打40分，打40分，打分率為100%。三、自查整改方案中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題沒(méi)有任何（四）法律法規(guī)和安全管理制度1. 評(píng)分項(xiàng)目的自主評(píng)估公司遵守安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)X，將有關(guān)要求轉(zhuǎn)化為公司規(guī)章制度，落實(shí)到

29、日常安全管理工作中。從總經(jīng)理、各職能部門(mén)，到每一個(gè)風(fēng)電場(chǎng)、每一個(gè)團(tuán)隊(duì)，都在進(jìn)行安全生產(chǎn)。負(fù)責(zé)并能夠履行各自的安全職責(zé)。XX風(fēng)電企業(yè)的主要安全管理制度和操作規(guī)程如下：1）安全生產(chǎn)責(zé)任制管理標(biāo)準(zhǔn)2）安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲3）安全生產(chǎn)責(zé)任追究制度4）安全工作例會(huì)制度5）生產(chǎn)事故信息報(bào)告管理規(guī)定6）電力二次系統(tǒng)安全管理體系7) 防災(zāi)減災(zāi)管理規(guī)定8) 防事故措施計(jì)劃和安全技術(shù)勞動(dòng)保護(hù)措施計(jì)劃實(shí)施細(xì)則9) 外包項(xiàng)目安全管理體系10) 操作程序2 、具體評(píng)分情況：60分，54分，評(píng)分率90%。三、自查整改方案中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題詳見(jiàn)附件6：XX風(fēng)電公司電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查整改表(5) 教育培訓(xùn)1. 評(píng)分項(xiàng)目的自主評(píng)估公司十

30、分重視特種作業(yè)人員的生產(chǎn)技術(shù)、安全教育和培訓(xùn)。新員工上崗前接受三級(jí)安全教育。員工上崗前已進(jìn)行了安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)。根據(jù)特種作業(yè)人員勞動(dòng)安全管理規(guī)定，定期對(duì)特種設(shè)備操作人員進(jìn)行培訓(xùn)。目前，XX風(fēng)電公司共有特種作業(yè)人員23人，均已按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定取得特種作業(yè)人員證書(shū)。2 、具體得分：應(yīng)得80分，實(shí)際73分，得分率為91.2%。三、自查整改方案中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題詳見(jiàn)附件6：XX風(fēng)電公司電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查整改表(6) 生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)施1. 評(píng)分項(xiàng)目的自主評(píng)估1）公司安全設(shè)備設(shè)施與建設(shè)項(xiàng)目主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用。2）制定并實(shí)施了設(shè)備責(zé)任制，確保設(shè)備分工合理，責(zé)任落實(shí)到位。完善了設(shè)備質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、

31、缺陷管理、設(shè)備變更管理、保護(hù)和退出等制度，明確了相應(yīng)的工作程序和流程。確保備品備件滿足生產(chǎn)需要。完善設(shè)備檢修安全技術(shù)措施，做好監(jiān)測(cè)驗(yàn)收工作。制定并實(shí)施設(shè)備維修管理制度，完善設(shè)備維修組織，編制維修進(jìn)度控制表。3）運(yùn)行部門(mén)認(rèn)真監(jiān)控設(shè)備運(yùn)行狀況，合理調(diào)整設(shè)備狀態(tài)參數(shù)，正確處理設(shè)備異常情況。4）電氣一次設(shè)備及系統(tǒng)、電氣二次設(shè)備及系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)、信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及系統(tǒng)四大設(shè)備系統(tǒng)自檢結(jié)果：基本符合設(shè)備設(shè)施安全相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)在評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)中。5）電氣設(shè)備及系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)力發(fā)電設(shè)備及系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)控制兩大設(shè)備系統(tǒng)自查結(jié)果：基本符合評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)中設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)控制的相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn).6）建立防汛、防火等自然災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案，落

32、實(shí)責(zé)任制。檢查項(xiàng)目齊全，尚未完成檢查總結(jié)和整改記錄。2 、具體分?jǐn)?shù)：應(yīng)打410分，實(shí)際得到338分，打分率為82.4%。三、自查整改方案中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題詳見(jiàn)附件6：XX風(fēng)電公司電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查整改表(7) 操作安全1. 評(píng)分項(xiàng)目的自主評(píng)估1）內(nèi)建筑物（構(gòu)筑物）布局合理，易燃易爆設(shè)施、危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)與辦公樓、宿舍樓之間的距離符合安全要求。防雷建筑物和區(qū)域的防雷裝置應(yīng)符合相關(guān)要求，并按規(guī)定定期進(jìn)行檢測(cè)。2）現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的安全設(shè)施齊全，符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和現(xiàn)場(chǎng)安全要求，內(nèi)生產(chǎn)廠房外工作場(chǎng)所常用的照明燈應(yīng)保證足夠的亮度。集控樓、配電室、樓梯、通道等場(chǎng)所事故照明配置合理，自動(dòng)投入安全可靠。3）現(xiàn)場(chǎng)電源箱體接地

33、良好，箱門(mén)完好，進(jìn)出線孔密封嚴(yán)密，室外電源箱防雨設(shè)施良好。4）高空作業(yè)、起重作業(yè)、焊接作業(yè)、電氣安全、防爆安全、消防安全、交通安全等八項(xiàng)作業(yè)行為管理項(xiàng)目自查結(jié)果基本符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。 經(jīng)營(yíng)行為管理評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。5）現(xiàn)場(chǎng)安全標(biāo)志、標(biāo)志基本齊全、規(guī)范X，符合國(guó)家規(guī)定，符合相關(guān)安全設(shè)施配置標(biāo)準(zhǔn)要求。6) 承包商、供應(yīng)商及其他相關(guān)方的安全管理體系完善，內(nèi)包括：資格預(yù)審、選拔、操作流程、更新等。 ，通過(guò)測(cè)試后即可進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)。定期根據(jù)相關(guān)方的操作行為識(shí)別操作風(fēng)險(xiǎn)，督促相關(guān)方落實(shí)安全措施。2 、具體打分情況：打380分，打342分，打分率90%。三、自查整改方案中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題詳見(jiàn)附件6：XX風(fēng)電公司電力安全生

34、產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查整改表（八）隱患排查治理1. 評(píng)分項(xiàng)目的自主評(píng)估制定隱患排查治理方案，明確排查目的、X包圍圈和排查方式，落實(shí)責(zé)任人。結(jié)合機(jī)組并網(wǎng)安全評(píng)價(jià)、節(jié)假日專職人員和值班主管現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)態(tài)安全檢查、機(jī)組排檢時(shí)的日常專項(xiàng)檢查。職級(jí)以上人員積極開(kāi)展定期檢查單位現(xiàn)場(chǎng)安全檢查等檢查措施隱患排查。對(duì)于識(shí)別出的現(xiàn)場(chǎng)安全隱患或異常情況，確定等級(jí)并登記備案。隱患排查由全員、全過(guò)程、全方位進(jìn)行，涵蓋場(chǎng)所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施以及與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的各個(gè)環(huán)節(jié)。2 、具體評(píng)分：60分，50分，評(píng)分率為83.3%。三、自查整改方案中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題詳見(jiàn)附件6：XX風(fēng)電公司電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查整改表（九）重大危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)1. 評(píng)分項(xiàng)目

35、的自主評(píng)估1）已充分識(shí)別生產(chǎn)系統(tǒng)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中各種危險(xiǎn)、有害因素可能產(chǎn)生的后果。2）重大危險(xiǎn)源已按規(guī)定登記備案，定期檢查檢測(cè)，采用有效技術(shù)和裝置對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)測(cè)，對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行儲(chǔ)存、使用等過(guò)程管理、裝卸、運(yùn)輸已進(jìn)行。2 、具體評(píng)分：40分，34分，評(píng)分率85%。三、自查整改方案中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題詳見(jiàn)附件6：XX風(fēng)電公司電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查整改表(10) 職業(yè)健康1. 評(píng)分項(xiàng)目的自主評(píng)估1) 為員工提供了符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件，配備了必要的職業(yè)健康防護(hù)設(shè)施和器具。2）組織開(kāi)展職業(yè)健康宣傳教育，每年安排相關(guān)崗位人員定期進(jìn)行職業(yè)健康檢查。3) 對(duì)職業(yè)危害嚴(yán)重的崗位，已按照標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)要求設(shè)置警

36、示標(biāo)志和警示說(shuō)明。2 、具體打分情況：應(yīng)打60分，實(shí)際打48分，打分率為80%。三、自查整改方案中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題詳見(jiàn)附件6：XX風(fēng)電公司電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查整改表（十一）應(yīng)急救援1. 評(píng)分項(xiàng)目的自主評(píng)估1）為快速、有序、高效處置突發(fā)事件，最大限度減少事故造成的人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失，預(yù)防和控制重大生產(chǎn)安全事故對(duì)社會(huì)的影響，確保運(yùn)行設(shè)備的安全可靠、故障設(shè)備安全關(guān)停，防止設(shè)備損壞，確保廠內(nèi)用電安全，制定重大事故應(yīng)急預(yù)案。本預(yù)案依據(jù)中華人民共和國(guó)XX國(guó)安整體生產(chǎn)法、中華人民共和國(guó)XX防汛抗洪法、中華人民共和國(guó)XX防震減災(zāi)法、中華人民共和國(guó)防洪減災(zāi)條例等國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)制定突發(fā)公共事件應(yīng)急響應(yīng)等國(guó)家相關(guān)法律

37、法規(guī)結(jié)合電廠實(shí)際情況。 、重大安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案，共制定預(yù)案18項(xiàng)（綜合1項(xiàng)，專項(xiàng)17項(xiàng)）。2）針對(duì)生產(chǎn)中可能發(fā)生的重大生產(chǎn)安全事故，公司建立了完善的應(yīng)急救援體系，充分考慮公司實(shí)際情況。應(yīng)急體系有人員合理、結(jié)構(gòu)合理的應(yīng)急隊(duì)伍，應(yīng)急裝備和應(yīng)急指揮體系完備，應(yīng)急處置程序合理；定期組織事故應(yīng)急演練，可根據(jù)生產(chǎn)情況變化開(kāi)展應(yīng)急救援體系。修改。3）應(yīng)急演練：公司根據(jù)制定的應(yīng)急預(yù)案（綜合1項(xiàng)，專項(xiàng)17項(xiàng)）組織演練，其中風(fēng)電場(chǎng)專項(xiàng)演練2次。4）演練前制定了詳細(xì)的應(yīng)急演練方案，召開(kāi)專項(xiàng)籌備會(huì)研究，成立應(yīng)急演練指揮部。方案還明確了參演人員和參演人員，并提出了具體的演練要求。演練過(guò)程中，大家認(rèn)真對(duì)待每一個(gè)細(xì)節(jié)，

38、從實(shí)戰(zhàn)做起，鍛煉隊(duì)伍，增長(zhǎng)知識(shí)。演練結(jié)束后，進(jìn)行了認(rèn)真的全面評(píng)估，找出了存在的差距，提出了未來(lái)的努力方向。5）通過(guò)演練，讓廣大員工充分認(rèn)識(shí)到應(yīng)急預(yù)案演練的重要性和必要性。提高員工安全意識(shí)和應(yīng)急響應(yīng)能力，不定期修訂重大突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，使應(yīng)急預(yù)案更加切合實(shí)際，提高可操作性和應(yīng)急響應(yīng)能力，增強(qiáng)應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的安全意識(shí)。顯著的成果。2 、具體打分情況：應(yīng)打60分，實(shí)際得49分，打分率為81.6%。三、自查整改方案中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題詳見(jiàn)附件6：XX風(fēng)電公司電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查整改表（十二）信息通報(bào)和事故調(diào)查處理1. 評(píng)分項(xiàng)目的自主評(píng)估1）電力安全信息已按要求報(bào)送有關(guān)單位和電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)，電力安全信息報(bào)送準(zhǔn)確、

39、及時(shí)、完整。2）事故發(fā)生后，可按規(guī)定和時(shí)間向上級(jí)單位、有關(guān)地方政府部門(mén)和電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告，妥善保管事故現(xiàn)場(chǎng)及相關(guān)證據(jù)。3）事故發(fā)生后，可按規(guī)定成立事故調(diào)查組，明確職責(zé)權(quán)限，開(kāi)展事故調(diào)查或配合有關(guān)部門(mén)開(kāi)展事故調(diào)查。事故調(diào)查包括確定事故發(fā)生的時(shí)間、過(guò)程、原因、人員傷亡和經(jīng)濟(jì)損失，并編制事故調(diào)查報(bào)告。按照事故調(diào)查報(bào)告意見(jiàn)，認(rèn)真落實(shí)整改措施。2 、具體評(píng)分：應(yīng)打40分，打40分，打分率為100%。三、自查整改方案中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題沒(méi)有任何(13) 績(jī)效評(píng)估與持續(xù)改進(jìn)1. 評(píng)分項(xiàng)目的自主評(píng)估1）制定安全績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施細(xì)則并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。2）認(rèn)真落實(shí)績(jī)效評(píng)價(jià)提出的改進(jìn)措施，確保績(jī)效改進(jìn)落實(shí)到位。3）根據(jù)績(jī)效考核結(jié)

40、果，對(duì)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行獎(jiǎng)懲。2 、具體評(píng)分：應(yīng)打20分，應(yīng)打20分，打分率為100%。三、自查整改方案中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題沒(méi)有任何6. 自主評(píng)估結(jié)論在本次自評(píng)中，除評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)中第六大打分項(xiàng)6.1.7“生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)施”外，還有6.3.4項(xiàng)、6.3.5項(xiàng)、6.3.6項(xiàng)、6.3.7項(xiàng)、6.3項(xiàng)。 8、項(xiàng)目6.3.10、項(xiàng)目6.3.11、項(xiàng)目6.3.12、項(xiàng)目6.3.13、項(xiàng)目6.4.2.1、項(xiàng)目6.4.3、項(xiàng)目6.4.4、項(xiàng)目6.4 .5、6.4.6、6.4.8.1、 6.4.8.2； 7.2.8 第7個(gè)評(píng)分項(xiàng)目“安全生產(chǎn)”； 10.3 在第十個(gè)評(píng)分項(xiàng)目“職業(yè)健康”第.1 項(xiàng)、第10.3.2 項(xiàng)、第10.3.3

41、項(xiàng)、第10.3.4 項(xiàng)、第10.3.6 項(xiàng)共23 項(xiàng)，因?yàn)楣臼秋L(fēng)力發(fā)電機(jī)組并結(jié)合公司設(shè)備實(shí)際配置中，23項(xiàng)除未參加自評(píng)的項(xiàng)目外，共抽查了13項(xiàng)主要評(píng)分項(xiàng)目，共102項(xiàng)次要項(xiàng)目。評(píng)分項(xiàng)目調(diào)整見(jiàn)附件3安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)項(xiàng)目增減表；總分1350分，實(shí)際分1181分，評(píng)分率為87.5%，符合二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求。詳見(jiàn)附件4自查評(píng)價(jià)得分匯總表和附件5XX風(fēng)電公司電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查評(píng)價(jià)得分表。七、發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及整改落實(shí)情況自評(píng)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)48項(xiàng)，均已由具體負(fù)責(zé)部門(mén)和人員落實(shí)，并制定了完成計(jì)劃和臨時(shí)措施。詳見(jiàn)附件6XX風(fēng)電公司電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查整改表。八、歡迎考察準(zhǔn)備為更好地準(zhǔn)備專家組的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估和迎檢

42、工作，內(nèi)根據(jù)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容和實(shí)際崗位情況，預(yù)先安排了為期3天的風(fēng)電場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估組和進(jìn)度計(jì)劃。的風(fēng)電場(chǎng)。實(shí)際日期是華北。以電監(jiān)局的安排為準(zhǔn)。附件1發(fā)電企業(yè)基本信息一覽表項(xiàng)目風(fēng)電場(chǎng)駱駝溝一期48 2.00MW機(jī)組風(fēng)電場(chǎng)壩頭一期48 2.00MW機(jī)組西風(fēng)電場(chǎng)一期33 1.50MW機(jī)組西橋風(fēng)電場(chǎng)一期33 1.50MW機(jī)組萬(wàn)盛永風(fēng)電場(chǎng)75 2.00MW機(jī)組資產(chǎn)所有者控制方大唐國(guó)際發(fā)電有限公司投資者大唐國(guó)際發(fā)電有限公司運(yùn)營(yíng)管理單位大唐國(guó)際豐寧風(fēng)電XX公司大唐國(guó)際崇禮風(fēng)電XX公司批準(zhǔn)單位和文件編號(hào)一期48 2.00MW機(jī)組：機(jī)發(fā)蓋能源和字200865號(hào)一期48 2.00MW機(jī)組：機(jī)發(fā)蓋能核字2008148號(hào)大河

43、西一期33 1.50MW 機(jī)組：集發(fā)蓋能源和字2008149號(hào)西橋一期33 1.50MW機(jī)組：集發(fā)蓋能源和字200939號(hào)萬(wàn)盛永風(fēng)電場(chǎng)75 2.00MW機(jī)組：發(fā)改能20111468號(hào)建設(shè)規(guī)模345MW設(shè)計(jì)單位華北電力XX（駱駝溝風(fēng)電場(chǎng)駱駝溝一期、駱駝溝風(fēng)電場(chǎng)壩頭一期、駱駝溝風(fēng)電場(chǎng)大河西一期）華北電力XX（西樵風(fēng)電場(chǎng)一期）華北電力XX（萬(wàn)盛永風(fēng)電項(xiàng)目）施工單位電力建設(shè)（駱駝溝風(fēng)電場(chǎng)駱駝溝一期、駱駝溝風(fēng)電場(chǎng)壩頭一期）XX電力建設(shè)（駱駝溝風(fēng)電場(chǎng)大河西一期）XX輸變電（西樵風(fēng)電場(chǎng)一期）XX北辰電網(wǎng)建設(shè)有限責(zé)任XX公司、電建一公司、電建、XX昊源電力承包、XX輸變電工程公司（萬(wàn)盛永風(fēng)電項(xiàng)目）監(jiān)理單位XX

44、鵬宇監(jiān)理公司（駱駝溝風(fēng)電場(chǎng)駱駝溝一期、駱駝溝風(fēng)電場(chǎng)壩頭一期）XX建監(jiān)XX公司（駱駝溝風(fēng)電場(chǎng)大河西一期）XX蒙能建設(shè)工程監(jiān)理XX公司（西樵風(fēng)電場(chǎng)一期）XX和翔建通工程項(xiàng)目管理公司、華聯(lián)監(jiān)理公司（萬(wàn)盛永風(fēng)電項(xiàng)目）調(diào)試單元城巨城電力技術(shù)檢驗(yàn)（駱駝溝風(fēng)電場(chǎng)）匯通盛電力工程XX公司（西橋一期）匯通盛動(dòng)力工程XX公司（萬(wàn)盛永工程）質(zhì)檢單位華北電力建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督中心站（駱駝溝風(fēng)電場(chǎng)一期、西橋一期、萬(wàn)盛永項(xiàng)目）開(kāi)工時(shí)間2008年2009年2009年2010年2010年正式生產(chǎn)日期2011年02月2011年2011年2010年12月2012年購(gòu)電合同簽訂時(shí)間2011年04月18日2011年04月18日2012

45、年03月15日并網(wǎng)調(diào)度協(xié)議簽訂時(shí)間2010年11月10日2010年11月10日2012年02月06日附件2標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分自查評(píng)價(jià)各專業(yè)分工合法代表曹徐東溝通辦公室駝溝自評(píng)負(fù)責(zé)人邵建利溝通辦公室動(dòng)橋自主評(píng)估負(fù)責(zé)人韓得志溝通辦公室動(dòng)列號(hào)自檢專業(yè)組負(fù)責(zé)部門(mén)主要負(fù)責(zé)人1Items 5.1 to 5.5Camel Valley, West BridgeWan Sheng Yong趙Xin, Wang Shiqiang, 韓Dezhi楊Jiang Wei2Item 5.

46、6Camel Valley, West BridgeWan Sheng Yong李Chunsheng, XHaiming, 韓DezhiWang Xu3Item 5.7Camel Valley, West BridgeWan Sheng Yong李Xue Gang, 趙Xin, 李CunXiao Feng4Items 5.8 to 5.10Camel Valley, West BridgeWan Sheng Yong王士強(qiáng)、王猛、袁樹(shù)昌X大聲5項(xiàng)目 5.11 至 5.13駱駝谷，西橋萬(wàn)盛勇楊郝蕾、王士強(qiáng)、郭雅麗李明亮的附件3安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查評(píng)價(jià)項(xiàng)目增減表序列號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目原標(biāo)準(zhǔn)分調(diào)整后的標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)

47、補(bǔ)充和說(shuō)明總得分180013501目標(biāo)4040沒(méi)有增加或減少2組織和職責(zé)6060沒(méi)有增加或減少3安全生產(chǎn)投資4040沒(méi)有增加或減少4法律法規(guī)和安全管理體系6060沒(méi)有增加或減少5教育和培訓(xùn)8080沒(méi)有增加或減少6生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)施8004106.1設(shè)備和設(shè)施管理1201006.1.7對(duì)于不相關(guān)的項(xiàng)目，公司是風(fēng)力渦輪機(jī)6.2設(shè)備和設(shè)施保護(hù)3030沒(méi)有增加或減少6.3設(shè)備和設(shè)施安全220906.3.4, 6.3.5, 6.3.6, 6.3.7, 6.3.8, 6.3.10, 6.3.11, 6.3.12, 6.3.13，共9項(xiàng)無(wú)關(guān)，公司是風(fēng)力發(fā)電機(jī)6.4設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)控制4001606.4.2.1, 6

48、.4.3, 6.4.4, 6.4.5, 6.4.6, 6.4.8.1, 6.4.8.2，共7項(xiàng)為無(wú)關(guān)項(xiàng)，公司為風(fēng)力發(fā)電機(jī)組6.5設(shè)備設(shè)施的防汛防災(zāi)3030沒(méi)有增加或減少7工作安全4003807.2.8共1項(xiàng)不相關(guān)，公司為風(fēng)力發(fā)電機(jī)組8隱患排查與管理6060沒(méi)有增加或減少9重大危害監(jiān)測(cè)4040沒(méi)有增加或減少10職業(yè)健康1006010.3.1, 10.3.2, 10.3.3, 10.3.4, 10.3.6 共5項(xiàng)不相關(guān)，公司是風(fēng)力發(fā)電機(jī)11緊急救援6060沒(méi)有增加或減少12信息通報(bào)和事故調(diào)查處理4040沒(méi)有增加或減少13績(jī)效評(píng)估和持續(xù)改進(jìn)2020沒(méi)有增加或減少附件4自評(píng)成績(jī)匯總表序列號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目調(diào)整

49、后的標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)實(shí)際分?jǐn)?shù)得分率 (%)總得分1350118187.51目標(biāo)40401001.1目標(biāo)設(shè)定10101001.2目標(biāo)控制與執(zhí)行15151001.3目標(biāo)監(jiān)測(cè)和審查15151002組織和職責(zé)605388.32.1安全生產(chǎn)委員會(huì)10101002.2安全生產(chǎn)保障體系108802.3安全生產(chǎn)監(jiān)督制度2018902.4安全生產(chǎn)責(zé)任制2015753安全生產(chǎn)投資40401003.1費(fèi)用管理15151003.2費(fèi)用使用25251004法律法規(guī)和安全管理體系6054904.1法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)X15151004.2條款和規(guī)則151386.64.3安全生產(chǎn)規(guī)定108804.4評(píng)估和修訂108804.5文件和檔案管

50、理10101005教育和培訓(xùn)807391.25.1教育培訓(xùn)管理108805.2安全生產(chǎn)管理人員教育培訓(xùn)10101005.3操作員教育培訓(xùn)20201005.4其他人員的教育和培訓(xùn)10101005.5安全文化建設(shè)3027906生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)施41033882.46.1設(shè)備和設(shè)施管理10087876.2設(shè)備和設(shè)施保護(hù)302583.36.3設(shè)備和設(shè)施安全907482.16.4設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)控制16012779.36.5設(shè)備設(shè)施的防汛防災(zāi)302583.37工作安全38034290.07.1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理80801007.2工作行為管理22019287.27.3標(biāo)識(shí)4030757.4利益相關(guān)者安全管理30279

51、07.5更換管理層10101008隱患排查與管理605083.38.1危害管理151173.38.2故障排除151386.78.3隱患治理2018908.4監(jiān)督檢查108809重大危害監(jiān)測(cè)4034859.1識(shí)別和評(píng)估15151009.2注冊(cè)和備案106609.3監(jiān)控和管理151386.710職業(yè)健康60488010.1職業(yè)健康管理30248010.2職業(yè)危害通知和警告101010010.3職業(yè)健康防護(hù)1099010.4職業(yè)危害聲明1055011緊急救援604981.611.1應(yīng)急管理與投資5510011.2應(yīng)急機(jī)構(gòu)和團(tuán)隊(duì)524011.3應(yīng)急預(yù)案101010011.4應(yīng)急設(shè)施、設(shè)備、用品1010

52、10011.5應(yīng)急訓(xùn)練536011.6應(yīng)急演練1088011.7監(jiān)測(cè)和預(yù)警512011.8應(yīng)急響應(yīng)和事故救援101010012信息通報(bào)和事故調(diào)查處理404010012.1信息提交151510012.2事故報(bào)告151510012.3事故調(diào)查處理101010013績(jī)效評(píng)估和持續(xù)改進(jìn)202010013.1建立機(jī)制5510013.2表現(xiàn)評(píng)估5510013.3性能改進(jìn)5510013.4績(jī)效考核55100附件5XX風(fēng)電企業(yè)電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查評(píng)價(jià)評(píng)分表序列號(hào)項(xiàng)目評(píng)價(jià)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)際分?jǐn)?shù)扣分說(shuō)明及整改方案總得分135011411目標(biāo)40401.1目標(biāo)設(shè)定電力企業(yè)要制定明確的總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。安全生產(chǎn)目

53、標(biāo)應(yīng)從人員、設(shè)備、作業(yè)環(huán)境、管理等方面明確企業(yè)安全狀況的安全指標(biāo)。安全指標(biāo)應(yīng)科學(xué)合理，包括：無(wú)嚴(yán)重人身傷害及以上人身事故，無(wú)一般及以上電氣安全事故。安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)當(dāng)經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并以文件形式下達(dá)。10101.2目標(biāo)控制與執(zhí)行根據(jù)確定的安全生產(chǎn)目標(biāo)，制定相應(yīng)的分類（廠級(jí)、部門(mén)、班組）目標(biāo)?；鶎訂挝换蛘卟块T(mén)應(yīng)當(dāng)按照安全生產(chǎn)職責(zé)，制定相應(yīng)的分級(jí)管控措施。15151.3目標(biāo)監(jiān)測(cè)和審查制定安全生產(chǎn)目標(biāo)考核辦法。定期對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施方案的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和整改。對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行評(píng)價(jià)和考核。15152組織和職責(zé)60532.1安全生產(chǎn)委員會(huì)成立以主要負(fù)責(zé)人為首的安全生產(chǎn)委員會(huì)，明確機(jī)

54、構(gòu)組成和職責(zé)，建立健全工作制度和例會(huì)制度。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人要定期組織召開(kāi)安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議，總結(jié)分析本單位安全生產(chǎn)情況，部署安全生產(chǎn)工作，研究解決安全生產(chǎn)工作中的重大問(wèn)題，決定企業(yè)安全生產(chǎn)的重大問(wèn)題。10102.2安全生產(chǎn)保障體系建立由生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)單位負(fù)責(zé)人組成的安全生產(chǎn)保障體系。貫徹“管理生產(chǎn)必須管理安全”的原則。企業(yè)和部門(mén)（車(chē)間）主要負(fù)責(zé)人每月組織一次安全生產(chǎn)分析會(huì)議，形成會(huì)議紀(jì)要并予以公布。落實(shí)安全生產(chǎn)保障體系責(zé)任，確保安全生產(chǎn)所需人員、物資和費(fèi)用。108部分部門(mén)會(huì)議未公布，扣2分。2.3安全生產(chǎn)監(jiān)督制度按照國(guó)家和上級(jí)單位的要求，設(shè)立安全生產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，配備各級(jí)安全監(jiān)督人員和符合安全生

55、產(chǎn)要求的設(shè)施設(shè)備。企業(yè)要加強(qiáng)安全監(jiān)督隊(duì)伍建設(shè)，鼓勵(lì)和支持安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員取得注冊(cè)安全工程師資格。建立安全生產(chǎn)監(jiān)督制度，健全安全生產(chǎn)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，每月召開(kāi)安全生產(chǎn)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)會(huì)議，做好會(huì)議紀(jì)要。安全生產(chǎn)監(jiān)督網(wǎng)要嚴(yán)格履行安全生產(chǎn)職責(zé)，組織、監(jiān)督、落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)工作，檢查安全生產(chǎn)工作進(jìn)度，糾正違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度的行為，嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)工作。安全生產(chǎn)考核，并有完整的安全監(jiān)督工作記錄。2018現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督記錄不完整的，扣2分。2.4安全生產(chǎn)責(zé)任制制定與企業(yè)相適應(yīng)的安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確各部門(mén)、各層級(jí)、各崗位人員的安全生產(chǎn)責(zé)任。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)賦予的職責(zé)，建立健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制，組織

56、制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。單位，確保本單位安全生產(chǎn)投入的有效落實(shí)，對(duì)本單位的安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督檢查。對(duì)本單位安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除安全生產(chǎn)事故隱患，組織制定實(shí)施本單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案，及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故。各級(jí)各類崗位人員要認(rèn)真履行崗位安全職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度。企業(yè)應(yīng)建立責(zé)任追究制度，對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任履行情況進(jìn)行檢查和考核。20203安全生產(chǎn)投資40403.1費(fèi)用管理制定符合安全生產(chǎn)需要的安全生產(chǎn)成本計(jì)劃，嚴(yán)格審批程序，按上級(jí)規(guī)定提取安全生產(chǎn)成本并落實(shí)到位，企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)定期組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行檢查并評(píng)估實(shí)施情況。15153.2費(fèi)用使用安全生產(chǎn)成本主要用于以下幾個(gè)方面

57、：安全技術(shù)和勞動(dòng)保護(hù)措施：安全標(biāo)志、安全工具、安全設(shè)備設(shè)施、安全防護(hù)裝置、安全培訓(xùn)、職業(yè)病防護(hù)和勞動(dòng)保護(hù)，以及重大安全生產(chǎn)研究和事故預(yù)防工程建設(shè)的安全技術(shù)措施等.防事故措施：設(shè)備重大缺陷和隱患的治理，X事故教訓(xùn)的預(yù)防措施，執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的設(shè)備和系統(tǒng)改造X，提高設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行的技術(shù)改造等。應(yīng)急管理：預(yù)案編制、應(yīng)急物資、應(yīng)急演練、應(yīng)急救援等。安全檢查、安全評(píng)價(jià)、事故隱患排查治理、重大危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)整改及安全防護(hù)等。安全法律法規(guī)征集與認(rèn)定、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)實(shí)施與維護(hù)、安全監(jiān)督檢查、安全技術(shù)技能競(jìng)賽、安全文化建設(shè)及安全月活動(dòng)等。25254法律法規(guī)和安全管理體系60544.1法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)X建立適用

58、的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)定和獲取制度X，明確主管部門(mén)，確定獲取渠道和方式，及時(shí)認(rèn)定和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)X。企業(yè)職能部門(mén)應(yīng)識(shí)別和獲取本部門(mén)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)X，并跟蹤和掌握相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的修訂情況X，并提供給企業(yè)內(nèi)負(fù)責(zé)識(shí)別和獲取。適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)。主管部門(mén)的總結(jié)。及時(shí)向員工傳達(dá)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等要求。X企業(yè)應(yīng)遵守安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，X并及時(shí)將有關(guān)要求轉(zhuǎn)化為單位（企業(yè)）的規(guī)章制度，落實(shí)到日常安全管理工作中。15154.2條款和規(guī)則建立健全符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的各項(xiàng)規(guī)章制度（包括但不限于附錄A），并下發(fā)到相關(guān)崗位

59、，規(guī)范X員工的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為。1513規(guī)章制度需要進(jìn)一步完善，公司規(guī)章制度要完善，要下發(fā)到各個(gè)崗位。4.3安全生產(chǎn)規(guī)定企業(yè)應(yīng)具備國(guó)家和電力行業(yè)有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)定。企業(yè)應(yīng)編制操作規(guī)程、維修規(guī)程、設(shè)備檢測(cè)規(guī)程、系統(tǒng)圖譜、相關(guān)設(shè)備操作規(guī)程等相關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)程。企業(yè)應(yīng)當(dāng)向相關(guān)崗位發(fā)布相關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)定。108操作維護(hù)程序和操作說(shuō)明有待進(jìn)一步完善，符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況4.4評(píng)估和修訂，檢查和評(píng)價(jià)企業(yè)執(zhí)行的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定、規(guī)章制度、操作規(guī)程、維護(hù)、操作、檢測(cè)等程序的有效性；及時(shí)完善規(guī)章制度和操作規(guī)程，每年出臺(tái)有效的法律法規(guī)、制度X清單、程序等；相關(guān)制度和程序每3至5年全面修訂和重印一次。規(guī)章制度和操作程序

60、的修訂和審查應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守審批程序。108法規(guī)修訂、印制、審批不及時(shí)4.5文件和檔案管理嚴(yán)格執(zhí)行文件檔案管理制度，確保規(guī)章制度的有效性，規(guī)章制度的制定、使用、審查和修訂。建立重大安全生產(chǎn)過(guò)程、事件、活動(dòng)和檢查的安全記錄檔案，加強(qiáng)安全記錄的有效管理。安全記錄至少包括：監(jiān)控日志、檢查記錄、維修記錄、不安全事件記錄、事故調(diào)查報(bào)告、安全生產(chǎn)報(bào)告、安全日活動(dòng)記錄、安全會(huì)議記錄、安全檢查記錄等。10105教育和培訓(xùn)80735.1教育培訓(xùn)管理確定安全教育培訓(xùn)部門(mén)或負(fù)責(zé)人，根據(jù)規(guī)定和崗位要求，定期識(shí)別安全教育培訓(xùn)需求，制定并實(shí)施安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，并提供相應(yīng)的資源保障。做好安全教育培訓(xùn)記錄，建立安全教育培訓(xùn)檔案，