種植記錄表單填

1、記錄清單JL-01序號文件名稱01記錄清單生產(chǎn)單元?dú)v史記錄有機(jī)種子、種苗管理記錄基地員工統(tǒng)計表肥料生產(chǎn)記錄肥料施用記錄病蟲害防冶記錄、除草記錄收獲記錄有機(jī)管理者簡歷產(chǎn)品銷售、運(yùn)輸記錄有機(jī)生產(chǎn)投入品臺賬記錄標(biāo)識使用管理記錄培訓(xùn)記錄產(chǎn)品召回記錄產(chǎn)品召回演練記錄不合格品處理記錄有機(jī)產(chǎn)品客戶投訴處理記錄農(nóng)事活動記錄農(nóng)機(jī)器具管理記錄農(nóng)機(jī)器具使用清潔記錄有害生物控制和檢查記錄內(nèi)部檢查記錄、報告生產(chǎn)單元?dú)v史記錄JL-02基地面種植面基地使用物質(zhì)的時間名稱 /地塊所有權(quán)情積積成份記錄種植號年份使用人況（公（公情況量頃）頃）天 星2017、6、 土 地 流200200全 部撂荒多年的山地和農(nóng)戶無陳 銀村1轉(zhuǎn)、整

2、地畝畝種 植36 個月以上未使用過任超百合何 GB/T19630-2011 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的禁用物質(zhì)有機(jī)種子、種苗管理記錄JL-03序號日期基地 /地塊品名品種來源是否轉(zhuǎn)記錄人基因17、 9、陜西省安康佛山市高明區(qū)金禾1市漢陰縣蒲百合龍山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公否陳銀超28溪鎮(zhèn)天星村司基地員工統(tǒng)計表JL-04基地編號：1基地名稱：耕世源有機(jī)基地編號姓名性別工作年度聯(lián)系電話備注1吳家金男15肥料生產(chǎn)記錄JL-05序生產(chǎn)使用物質(zhì)/比例生產(chǎn)方生產(chǎn)量肥料來源責(zé)任人號時間式（噸）肥料施用記錄JL-06序號使用時使用地塊數(shù)量（噸）類型施肥方責(zé)任人間式病蟲害防治記錄JL-07/1序使用使用地使用物名成分使用原因用量使用效

3、責(zé)任號時間塊稱果人除草記錄JL-07/2序日期地塊方式操作情況責(zé)任人號收獲記錄JL-08日期品名數(shù)量 (斤)收獲方式批次號有機(jī)管理者簡歷?JL-09姓 名陳銀超性 別男身 高172cm出生日期1987年 3月家庭住址安康市漢陰縣城關(guān)鎮(zhèn)雙星小區(qū)學(xué) 歷大專聯(lián)系方式專 業(yè)中藥制藥畢業(yè)學(xué)校浙江省高等?？茖W(xué)校證件號碼教全日制大專畢業(yè)育情況工2017 年 7月- 至今安康市漢陰縣晶康生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司2016 年 4月-2017 年 6 月作中山市中智藥業(yè)集團(tuán)有限公司經(jīng)2015 年 4月-2016年 4 月廣州小奇靈藥業(yè)驗2012 年 4月-2016年 4 月廣州萊泰制藥有限公司產(chǎn)品銷售、運(yùn)輸記錄JL-

4、10日期品名批次號數(shù)量（噸）銷售去向運(yùn)輸方式有機(jī)生產(chǎn)投入品臺賬記錄JL-11序購買時購買數(shù)使用數(shù)庫存使用去購買記錄名稱來源票據(jù)號間量量數(shù)量向人資質(zhì)佛山金葵天星村17、 6、生物有子植物營陳銀1200 噸1 噸/畝0有機(jī)基發(fā)票21機(jī)肥養(yǎng)有限公超地司佛山市高17、 9、百合種明區(qū)金禾10 萬10 萬天星村陳銀2鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)發(fā)0有機(jī)基收據(jù)28子：龍山斤斤超展有限公地司17、 9、地膜0天星村合格陳銀328有機(jī)基證超地收據(jù)有機(jī)標(biāo)識使用管理記錄JL-12日期購買數(shù)量領(lǐng)用數(shù)量使用數(shù)量損耗數(shù)量使用品批次號責(zé)任人領(lǐng)用人名簽字員工培訓(xùn)記錄JL-13培訓(xùn)地點(diǎn)辦公室培訓(xùn)方式面授授課人孫尚宇時間2017 、6、6培訓(xùn)崗位全

5、體考核地點(diǎn)培訓(xùn)現(xiàn)場或相關(guān)崗位培訓(xùn)內(nèi)容 :GB/T 19630-2011有機(jī)產(chǎn)品；CNCA-N-009:2014 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證實施規(guī)則參加人員 :效果評價 :經(jīng)現(xiàn)場考核合格評價人:日期 :員工培訓(xùn)記錄JL-13培訓(xùn)地點(diǎn)辦公室培訓(xùn)方式面授授課人孫尚宇時間2017 、 6、7培訓(xùn)崗位全體考核地點(diǎn)培訓(xùn)現(xiàn)場或相關(guān)崗位培訓(xùn)內(nèi)容 :1、 JK-YJSC-2017有機(jī)管理手冊；2、 JK-YJGC-2017有機(jī)操作規(guī)程參加人員 :效果評價 :經(jīng)現(xiàn)場考核合格日期 :員工培訓(xùn)記錄評價人:JL-13培訓(xùn)地點(diǎn)辦公室培訓(xùn)方式面授授課人孫尚宇時間2017 、11 、 1培訓(xùn)崗位全體考核地點(diǎn)培訓(xùn)現(xiàn)場或相關(guān)崗位培訓(xùn)內(nèi)容 :

6、有機(jī)內(nèi)檢員培訓(xùn)1、內(nèi)部檢查計劃2、檢查表的編制3、檢查要點(diǎn)4、不合格項的開據(jù)及驗證5、檢查報告的編制參加人員 :陳銀超、龍飛效果評價 :經(jīng)現(xiàn)場考核合格評價人:日期 :產(chǎn)品召回記錄JL-14時間召回品名批次號數(shù)量召回原因處產(chǎn)品召回演練記錄JL-15時間召回品名批次號數(shù)量召回原因處不合格品處理記錄JL-16時間召回品名批次號數(shù)量不合格原因處理方有機(jī)產(chǎn)品客戶投訴處理記錄JL-17時間投訴方接受人投訴內(nèi)容調(diào)查確認(rèn)農(nóng)事活動記錄JL-18日期作業(yè)名稱責(zé)任記錄人人2017.6-8整地、施用生物有機(jī)肥、翻耕、整地陳 銀超2017.9購入地膜、種子陳 銀超2017.10覆地膜，人工播種種植、澆水陳 銀超2017

7、.11基地澆水陳 銀超2017.12田間巡查管理陳 銀超農(nóng)機(jī)器具管理記錄JL-19序號名稱數(shù)量工作狀況保管人備注1鋤頭30良好陳銀超2鍬、鏟30良好陳銀超3旋耕機(jī)1良好陳銀超4拖拉機(jī)1良好陳銀超農(nóng)機(jī)器具使用清潔記錄JL-20使用時間名稱操作人使用狀況清潔狀況保管人2017、 6、 2鋤頭30良好清水沖洗陳銀超2017、 6、 2鍬、鏟30良好清水沖洗陳銀超2017、6、10旋耕機(jī)1良好清水沖洗陳銀超2017、6、20拖拉機(jī)1良好清水沖洗陳銀超有害生物控制和檢查記錄JL-21日期使用的工具或有害生物區(qū)域區(qū)域內(nèi)貯藏的有機(jī)產(chǎn)物質(zhì)控制效果有機(jī)內(nèi)檢記錄JL-222017年檢查計劃檢查目的：評價公司有機(jī)百

8、合種植的管理是否符合國家有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)要求，有機(jī)管理體系運(yùn)行是否有效。檢查范圍：有機(jī)百合種植。檢查依據(jù)：（ 1）GB/T19630.1-4 2011 有機(jī)產(chǎn)品（2）有機(jī)管理手冊、有機(jī)操作規(guī)程（3）百合種植適用的法律法規(guī)檢查人員：陳銀超、龍飛時間策劃開展活動有關(guān)人員2017.11.中旬準(zhǔn)備檢查資料有機(jī)管理小組2017.11.21 22實施檢查、編制檢查報告有機(jī)管理小組2017.12.上旬整改不符合項相關(guān)部門2017.12.中旬驗證不合格整改效果，關(guān)閉不合格項有機(jī)管理組長檢查安排時間檢查區(qū)域主要工作內(nèi)容11.21 上午管理層召開首次會議 , 查閱相關(guān)資料。1）檢查基地周邊情況，驗證與有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)相符合和情況

9、（包括水土、植物生長、生產(chǎn)部（種2）檢查種植基地倉庫；11.21 上午3）種植產(chǎn)品的運(yùn)輸、倉儲、包裝和銷售情況；植基地）4）訪問生產(chǎn)人員；5）檢查種植生產(chǎn)活動相關(guān)資料，檢查各項記錄。11.21 下午銷售部檢查產(chǎn)品包裝和標(biāo)識；產(chǎn)品儲藏及庫房管理、運(yùn)輸及銷售；申、投訴管理，查看錄及訪談。11.22 上午辦公室1）檢查方針和目標(biāo)、管理體系、組織機(jī)構(gòu)；資質(zhì)核查；2）基地位置圖及地塊平面圖；土地使用權(quán)；3）有機(jī)管理手冊、有機(jī)操作規(guī)程、記錄管理；4）有機(jī)培訓(xùn)；內(nèi)部檢查、持續(xù)改進(jìn)；5）環(huán)境及產(chǎn)品的檢測、追蹤體系等；6）查看相關(guān)資料和各項記錄。11.22 下午管理層末次會議，通報檢查情況，內(nèi)部交流。編制：陳銀

10、超日期：批準(zhǔn)：嚴(yán)志華日期：有機(jī)檢查表（ GB/T19630.1）檢查員： 龍飛2017-11-21標(biāo)準(zhǔn)檢查內(nèi)容條款4.1生產(chǎn)單元范圍4.2轉(zhuǎn)換期通則基因工程生物4.3轉(zhuǎn)基因生物4.4輻照4.5投入品植物生產(chǎn)5.1轉(zhuǎn)換期標(biāo)準(zhǔn)檢查內(nèi)容條款5.2平行生產(chǎn)5.3產(chǎn)地環(huán)境要求日期：檢查結(jié)果基地位于陜西省安康市漢陰縣蒲溪鎮(zhèn)天星村，全部種植有機(jī)百合，有機(jī)地塊邊界清晰營權(quán)明確，基地已建立有機(jī)生產(chǎn)管理體系?；貫殚L期未使用過禁用物質(zhì)和無飛防山地種植的第一年，種植的百合按有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)轉(zhuǎn)換。在轉(zhuǎn)換期內(nèi)按有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)要求生產(chǎn)?；厝繉崿F(xiàn)有機(jī)生產(chǎn)，百合種子（龍山）是從佛山市高明區(qū)金禾鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公查現(xiàn)場提供了種子的非轉(zhuǎn)基

11、因證明。肥料是外購的有機(jī)肥，由佛山金葵子植物營養(yǎng)有獲得有機(jī)評估證書的有機(jī)肥，不涉及轉(zhuǎn)基因。至今未使用過植保藥品。我單位沒有使用輻照技術(shù)的情況。（1）施用了外購的有機(jī)肥（已獲有機(jī)評估證書），以維持土壤肥力和保證植物健康。（2）至今未使用過植保藥品。未使用化學(xué)合成的肥料和城市污水污泥，經(jīng)送檢水土檢檢出有生產(chǎn)中禁用的物質(zhì)?；貎?nèi)種植百合為一年生，建立有機(jī)管理體系至今正在轉(zhuǎn)換，種植基地是承包的撂荒農(nóng)戶 36 個月以上未使用過任何 GB/T19630-2011 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的禁用物質(zhì)（如化肥、化學(xué)轉(zhuǎn)基因成份的物質(zhì)等）的自留菜地，可提供漢陰縣蒲溪鎮(zhèn)人民政府的證明，轉(zhuǎn)換期可的 12 個月。檢查結(jié)果生產(chǎn)基地內(nèi)全部

12、有機(jī)管理，不存在平行生產(chǎn)問題。有機(jī)生產(chǎn)單元位于陜西省安康市漢陰縣蒲溪鎮(zhèn)天星村，距離城區(qū)20 公里以上，處于工業(yè)企業(yè)，空氣質(zhì)量良好，提供了土壤和農(nóng)灌水的檢測報告，土壤環(huán)境質(zhì)量符合GB級標(biāo)準(zhǔn)要求，農(nóng)灌水符合 GB 5084的規(guī)定，提供了漢陰縣環(huán)境空氣網(wǎng)上公布數(shù)據(jù)，基良。5.4緩沖帶有機(jī)地塊沿山腳下連片， 周邊主要有山、 水溝、林帶和山間路隔離。 基地灌溉水來自山水源充足。5.5種子和種植品種為龍山百合，是適合當(dāng)?shù)胤N植的藥食同源百合品種。購入的非轉(zhuǎn)基因的常規(guī)植物繁殖材料播方式，未進(jìn)行任何藥物處理，制定了獲得有機(jī)種子的計劃。5.6栽培本基地種植的龍山百合為一年生作物，不輪作，每年種植一茬，冬季土地休閑

13、。本基地的第一年，土質(zhì)疏松，作物品質(zhì)良好?；夭捎蒙饺喔龋闯渥?。5.7土肥管理通過施用外購的有機(jī)肥補(bǔ)充因作物收獲而從土壤帶走的有機(jī)質(zhì)和土壤養(yǎng)分。整地時施施翻耕，每畝 1 噸?；夭扇派细驳啬?，壟溝內(nèi)的雜草人工鏟除還田。采取冬季土壤肥力的恢復(fù)。5.8病蟲草害防治（1）由于當(dāng)?shù)丨h(huán)境和水源（流動的山泉水）的關(guān)系，基本沒有發(fā)現(xiàn)病蟲害現(xiàn)象。（2）采用人工除草，隨農(nóng)事活動清除。5.9其他植物生產(chǎn)本基地?zé)o其他植物生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果條款5.10收獲后處理第一年種植，還未收獲，計劃人工收獲，收獲后一部分直接銷售，另一部分在基地內(nèi)5.11污染控制種植基地全部為有機(jī)種植無平行生產(chǎn)，有機(jī)地塊在山下的上

14、游，山泉水優(yōu)先灌排，不外購的商品有機(jī)肥。地膜使用了聚丙烯塑料膜，規(guī)定收獲后全部清出基地。5.12水土保持和生（1）現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)土壤沙化和鹽堿化的跡象。物多樣性保護(hù)（2）基地周邊保留有雜草，植被品種多樣，可以為天敵提供棲息地。11.1包裝目前未收獲無包裝，規(guī)定采收后的百合一部分直接銷售鮮百合，另一部分在基地內(nèi)自入庫或銷售。11.2貯藏干百合包裝后入庫，常溫儲藏。11.3運(yùn)輸制定了運(yùn)輸管理規(guī)程。由客戶到基地自提或?qū)Ｓ密囕v運(yùn)輸，運(yùn)輸前對車輛進(jìn)行清水清標(biāo)準(zhǔn)檢查日期： 2017-11-21檢查內(nèi)容有機(jī)檢查表（員GB/T19630.3）： 陳檢查結(jié)果銀超條款45標(biāo)識通則產(chǎn)品的標(biāo)識要求制定了按照國家有關(guān)法律法

15、規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行標(biāo)識的文件規(guī)程并嚴(yán)格執(zhí)行。有機(jī)規(guī)銷售，不使用有機(jī)標(biāo)志。制定了按照國家有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行標(biāo)識的文件規(guī)程并嚴(yán)格執(zhí)行。有機(jī)規(guī)銷售，未使用有機(jī)標(biāo)志。有機(jī)配料比的計最終產(chǎn)品中的比例為 100%有機(jī)轉(zhuǎn)換產(chǎn)品算中國有機(jī)產(chǎn)品認(rèn) 未獲得有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證證書，未使用中國有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)志證標(biāo)志8銷售要求未獲得有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證未按有機(jī)產(chǎn)品銷售有機(jī)檢查表（ GB/T19630.4）檢查員：陳銀超日期： 2017-11-22標(biāo)準(zhǔn)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果條款4.1基本要求有營業(yè)執(zhí)照，有合法的證明資料，并按要求建立了有機(jī)管理體系。4.2.1文件要求有機(jī)管理文件包括了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的全部內(nèi)容。4.2.2文件控制文件是現(xiàn)行有效

16、的版本，并能保證在使用時獲得適用文件和有效版本。文件有審批4.2.3位置圖有種植基地位置圖和地塊圖（包括山路、河流、林帶和水源），標(biāo)注了周邊土地的4.2.4有機(jī)管理手冊按標(biāo)準(zhǔn)要求編寫的管理手冊，現(xiàn)行有效。4.2.5操作規(guī)程已編制了詳細(xì)的百合種植操作規(guī)程。對有機(jī)百合的種植、銷售和運(yùn)輸?shù)雀鱾€環(huán)節(jié)都的規(guī)定。4.2.6記錄控制有記錄清單，編號，記錄能分類保存，易于檢索。建立了種植歷史記錄，有農(nóng)事記錄（包括堆施肥記錄、病蟲害防治記錄），有相關(guān)投4.3資源管理部門負(fù)責(zé)人、種植人員都參加了有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)。內(nèi)部檢查員2 名。有培訓(xùn)記錄。4.4內(nèi)部檢查本單位建立了內(nèi)部檢查制度，有內(nèi)檢員職責(zé)，本年進(jìn)行了一次內(nèi)部檢查

17、。4.5可追溯體系與產(chǎn)標(biāo)簽批號能從基地一直追溯到銷售的終產(chǎn)品的信息，包括種植農(nóng)事、施肥、除草、品召回通過地塊圖、農(nóng)事活動和銷售記錄及產(chǎn)品批號、相關(guān)票據(jù)實現(xiàn)可追溯。建立了產(chǎn)品召回制度，至目前為止，未產(chǎn)生過產(chǎn)品召回事件。4.6持續(xù)改進(jìn)通過內(nèi)部檢查、專項會議、外部檢查、第二方檢查、員工合理化建議、顧客投訴等產(chǎn)管理體系中存在的問題和潛在的問題，及時進(jìn)行糾正或采取預(yù)防性措施，保證有體系持續(xù)改進(jìn)。內(nèi)部檢查報告檢查目的：評價公司有機(jī)百合種植的管理是否符合國家有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)要求，有機(jī)管理體系運(yùn)行是否有效。檢查范圍：有機(jī)百合種植。檢查依據(jù)：（ 1）GB/T19630.1-4 2011 有機(jī)產(chǎn)品（2）有機(jī)管理手冊、有機(jī)操作規(guī)程（3）百合種植適用的法律法規(guī)檢查員：陳銀超、龍飛檢查過程綜述：（包括日程、檢查場所、發(fā)現(xiàn)的問題等）內(nèi)檢小組在2017 年 11 月 21 日、 22 日兩天對公司有機(jī)百合種植、經(jīng)營管理進(jìn)行了較完整的內(nèi)部檢查，檢查結(jié)果如下：公司且現(xiàn)行有效。員工能按有機(jī)操作規(guī)程生產(chǎn)，有機(jī)種植基