2022年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析會(huì)講話

1、第15頁(yè)共15頁(yè)2022年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析會(huì)講話【會(huì)議_】市場(chǎng)營(yíng)銷部、財(cái)務(wù)部【會(huì)議主持】酒店總經(jīng)理【經(jīng)營(yíng)分析發(fā)言】財(cái)務(wù)總監(jiān)、市場(chǎng)營(yíng)銷總監(jiān)、餐飲總監(jiān)、房務(wù)經(jīng)理【與會(huì)人員】董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事、酒店?duì)I業(yè)部門管理人員、其它指定人員【會(huì)議記錄】行政人員【會(huì)議流程】1、與會(huì)人員提前_分鐘進(jìn)入會(huì)場(chǎng)，并遵守酒店會(huì)議管理制度；2、總經(jīng)理主持并講話；3、財(cái)務(wù)總監(jiān)/經(jīng)理對(duì)上_月度成本進(jìn)行分析，同時(shí)對(duì)成本控制提出具體的、可執(zhí)行的建議；(財(cái)務(wù)部按順序?qū)Ω鞑块T進(jìn)行逐個(gè)分析后提問，由部門解答，然后再由部門提問，由財(cái)務(wù)部解答。)4、市場(chǎng)營(yíng)銷總監(jiān)、餐飲總監(jiān)、房務(wù)經(jīng)理分別對(duì)本部經(jīng)營(yíng)策略進(jìn)行分析；5、酒店管理當(dāng)局、與會(huì)人員補(bǔ)充或發(fā)表其他

2、意見；6、總經(jīng)理分析并決策下一步酒店經(jīng)營(yíng)策略及成本控制目標(biāo)；7、會(huì)議結(jié)束；8、行政人員于_天內(nèi)將經(jīng)營(yíng)成本分析_下發(fā)至相關(guān)或所有部門；【分析目的】1、了解酒店經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的成本管理情況，分析各個(gè)成本控制環(huán)節(jié)是否合理，最終將酒店成本控制在最低范圍內(nèi)。每次會(huì)議結(jié)束時(shí)必須有對(duì)下一階段的成本控制方案，并能在下一次成本分析會(huì)中體現(xiàn)出來(lái)。(成本分析不是數(shù)據(jù)通報(bào))。2、考核酒店全面預(yù)算管理實(shí)施的執(zhí)行情況和有效性。3、數(shù)據(jù)論證酒店業(yè)績(jī)尚有提升空間。經(jīng)營(yíng)分析的目的是為了開源，是為了鞏固現(xiàn)有營(yíng)業(yè)狀況下的同時(shí)，擴(kuò)大酒店在區(qū)域市場(chǎng)的份額，爭(zhēng)取在下一階段工作中取得新的突破。每次會(huì)議結(jié)束時(shí)必須明確下一階段經(jīng)營(yíng)思路的具體指導(dǎo)意

3、見【分析內(nèi)容】1、人力成本2、能源成本3、經(jīng)營(yíng)成本4、財(cái)務(wù)成本5、管理成本6、原材料采購(gòu)7、客觀因素：行業(yè)現(xiàn)狀、區(qū)域同行現(xiàn)狀、市場(chǎng)供求變化、客源結(jié)構(gòu)變化、區(qū)域消費(fèi)趨勢(shì)等；8、主觀因素。酒店產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、執(zhí)行力、功能與配套、價(jià)格政策、swot分析等?！痉治黾霸u(píng)價(jià)依據(jù)】1、酒店年度預(yù)算計(jì)劃(年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)計(jì)劃)。年初確定的酒店及各部門、各經(jīng)營(yíng)點(diǎn)(經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目)年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)(gop)目標(biāo)。2、日?？己速Y料。包括會(huì)計(jì)核算資料(如營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用)、業(yè)務(wù)核算資料(如客房出租率、餐料凈料率)和統(tǒng)計(jì)資料(如員工人數(shù)、臺(tái)位數(shù)、接待團(tuán)隊(duì)個(gè)數(shù))等。3、定期的財(cái)務(wù)報(bào)表資料。包括資產(chǎn)負(fù)債表、

4、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表、營(yíng)業(yè)費(fèi)用表、管理費(fèi)用表等相關(guān)報(bào)表。4、酒店年度、月度預(yù)算計(jì)劃(年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)計(jì)劃)。年初確定的酒店及各部門、各經(jīng)營(yíng)點(diǎn)(經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目)年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)(gop)目標(biāo)。5、日常考核資料。包括會(huì)計(jì)核算資料(如營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用)、業(yè)務(wù)核算資料(如客房出租率、餐料凈料率)和統(tǒng)計(jì)資料(如員工人數(shù)、臺(tái)位數(shù)、接待團(tuán)隊(duì)個(gè)數(shù))等。6、定期的財(cái)務(wù)報(bào)表資料。包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表、營(yíng)業(yè)費(fèi)用表、管理費(fèi)用表等相關(guān)報(bào)表。7、經(jīng)營(yíng)管理信息資料。包括酒店既有的經(jīng)營(yíng)政策、管理制度，經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)調(diào)整，專項(xiàng)營(yíng)銷活動(dòng)，酒店經(jīng)營(yíng)發(fā)展方向等。8、經(jīng)營(yíng)決策信息資料。包括酒店過(guò)往關(guān)于市場(chǎng)定位、核心競(jìng)爭(zhēng)力

5、培育方面的資料。9、市場(chǎng)信息資料。包括客源市場(chǎng)變化情況、酒店客源結(jié)構(gòu)變化情況、市場(chǎng)供求關(guān)系變化情況，以及貨源及價(jià)格變化情況等。10、同行業(yè)信息資料。包括同行業(yè)主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)平均水平，以及同行業(yè)新策略、新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)對(duì)酒店的經(jīng)營(yíng)影響。11、主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的有關(guān)信息資料。【分析方法】1、對(duì)比法-通過(guò)成本指標(biāo)在不同時(shí)期(或不同情況)的數(shù)據(jù)的對(duì)比，來(lái)揭露矛盾的一種方法，成本指標(biāo)的對(duì)比，必須注意指標(biāo)的可比性。分為絕對(duì)數(shù)比較、增減數(shù)比較、指數(shù)比較。2、連鎖代替法-確定引起某經(jīng)濟(jì)指標(biāo)變動(dòng)的各個(gè)因素影響程度的3、相關(guān)分析法-生產(chǎn)數(shù)量的變化，必然會(huì)引起成本的相應(yīng)變化，利用數(shù)學(xué)方法進(jìn)行相關(guān)分析，找出有關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)之間規(guī)

6、律性的聯(lián)系4、swot分析(全面分析)-對(duì)酒店經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、財(cái)務(wù)活動(dòng)和管理活動(dòng)等各個(gè)方面進(jìn)行較全面的、系統(tǒng)的分析，從而明確酒店的機(jī)會(huì)與威脅。5、重點(diǎn)分析-對(duì)酒店一定時(shí)期內(nèi)經(jīng)濟(jì)管理工作中的主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)、財(cái)務(wù)指標(biāo)和一些重要問題進(jìn)行分析，了解酒店階段經(jīng)營(yíng)狀況(經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、營(yíng)運(yùn)能力、盈利能力)等，考核酒店經(jīng)營(yíng)管理的主要情況和發(fā)展趨勢(shì)。6、專題分析-對(duì)某個(gè)專項(xiàng)工作、專項(xiàng)問題或某個(gè)經(jīng)營(yíng)管理中的薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行單獨(dú)分析，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，改進(jìn)工作。7、定性分析-通過(guò)對(duì)影響酒店財(cái)務(wù)狀況變化的客觀環(huán)境因素和酒店內(nèi)部管理因素進(jìn)行分析；8、對(duì)比分析法-將兩個(gè)或兩個(gè)以上相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行對(duì)比確定其數(shù)量差異。9、趨勢(shì)分析

7、法-在對(duì)比分析法基礎(chǔ)上作進(jìn)一步延伸分析的一種分析方法，將連續(xù)數(shù)月的統(tǒng)計(jì)資料以第一個(gè)10、因果分析法-針對(duì)酒店內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理中存在的問題，征求員工意見，找出產(chǎn)生這些問題的內(nèi)在原因。2022年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析會(huì)講話（二）堅(jiān)定信心應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)強(qiáng)化管理提升品質(zhì)確保圓滿完成年度各項(xiàng)工作任務(wù)在_年上半年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析會(huì)上的報(bào)告_年_月_日各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們：我們召開這次會(huì)議，是為了分析上半年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，認(rèn)清形勢(shì)，查找不足，正視問題，堅(jiān)定信心，應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，采取得力措施，提升管理品質(zhì)，切實(shí)做好下半年各項(xiàng)工作，全面完成集團(tuán)公司年初確定的各項(xiàng)工作目標(biāo)。一、上半年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及分析_年是實(shí)施“三步走”戰(zhàn)略第三步目標(biāo)的開局年。

8、經(jīng)過(guò)多年的快速發(fā)展，企業(yè)面貌發(fā)生了根本性的變化，我們站到了新的發(fā)展起點(diǎn)上。上半年，在年初“四會(huì)”精神的統(tǒng)領(lǐng)下，集團(tuán)全員扎實(shí)工作，奮發(fā)有為，各項(xiàng)工作取得了一定進(jìn)展，但生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中也出現(xiàn)了一些問題。主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：1、市場(chǎng)開拓在部分區(qū)域有所增強(qiáng)，但全集團(tuán)承攬總量大幅度下降。2、生產(chǎn)形勢(shì)相對(duì)穩(wěn)定，但完成產(chǎn)值明顯偏低。3、經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步增長(zhǎng)，但資金壓力依然存在。4、施工生產(chǎn)有序受控，但嚴(yán)峻形勢(shì)仍未根本消除。15、核心競(jìng)爭(zhēng)能力進(jìn)一步發(fā)育，但制約企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的深層次問題仍未有效解決。回顧上半年的工作，可以說(shuō)是“市場(chǎng)風(fēng)云變幻，生存形勢(shì)嚴(yán)峻”。_項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成不理想，項(xiàng)目虧損有所反彈，市場(chǎng)的殘酷性表露

9、無(wú)遺，生存的艱難再次顯現(xiàn)。時(shí)代把我們推到了風(fēng)口浪尖，市場(chǎng)不相信眼淚，適者生存是發(fā)展的必然。二、面臨的機(jī)遇、優(yōu)勢(shì)和考驗(yàn)輕看成績(jī)，深挖問題，是為更好更快發(fā)展；認(rèn)知市場(chǎng)，準(zhǔn)確定位，才能更好更快發(fā)展。經(jīng)過(guò)多年的不懈努力，集團(tuán)公司積聚了一定的實(shí)力，具備了較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。我們不能因?yàn)榄h(huán)境艱險(xiǎn)而喪失斗志，不能因?yàn)橛龅嚼щy就失去信心，一定要認(rèn)清形勢(shì)，搶抓機(jī)遇，發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，謀求發(fā)展。四大機(jī)遇。一是當(dāng)前國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)、健康發(fā)展，建筑市場(chǎng)容量仍然很大，國(guó)家支持企業(yè)“走出去”力度進(jìn)一步加大，企業(yè)生存空間得到拓展。二是總公司啟動(dòng)股改上市，這是一場(chǎng)革_性的變革，給我們提供了自我揚(yáng)棄、促進(jìn)管理水平提升的機(jī)遇和載體。三

10、是總公司第_次黨代會(huì)確定了實(shí)現(xiàn)“四個(gè)轉(zhuǎn)變”、培育“六大板塊”的發(fā)展理念，為我們指明了發(fā)展方向。四是經(jīng)過(guò)多年的積累，特別是“三步走”第二步目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力大增，管理機(jī)制不斷優(yōu)化，班子建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)，人才總量持續(xù)增加，具備了較強(qiáng)的發(fā)展后勁。這些都為我們?cè)诟蠓秶?、更廣領(lǐng)域發(fā)展提供了難得機(jī)遇。2四大優(yōu)勢(shì)。一是領(lǐng)導(dǎo)班子風(fēng)正心齊、團(tuán)結(jié)和諧，作風(fēng)過(guò)硬，具備較高的政治覺悟和良好的精神狀態(tài)，具有較強(qiáng)的責(zé)任意識(shí)，是集團(tuán)公司改革、發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)核心。二是企業(yè)管理體系初步形成，以“兩個(gè)匯編、一套定額”為核心的管理辦法在實(shí)踐中得到較好的落實(shí)，形成了具有特色的管理機(jī)制和管理經(jīng)驗(yàn)，具備了較強(qiáng)的綜合實(shí)力和發(fā)展能力。

11、三是經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)更加合理，經(jīng)營(yíng)渠道初步拓寬。已在機(jī)械加工、醫(yī)療、教育、酒店、房地產(chǎn)和保險(xiǎn)等方面形成了一定的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，并取得較好的經(jīng)濟(jì)效益，具備廣闊的發(fā)展空間。四是干部公開選拔、項(xiàng)目評(píng)估和效能監(jiān)察等制度的強(qiáng)力推行，主題教育和企業(yè)文化建設(shè)的穩(wěn)步推進(jìn)，為企業(yè)發(fā)展提供了制度保證和發(fā)展動(dòng)力。三大考驗(yàn)。一是經(jīng)營(yíng)承攬的考驗(yàn)。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)殘酷無(wú)情，信譽(yù)評(píng)價(jià)靠后，市場(chǎng)環(huán)境日趨惡劣，經(jīng)營(yíng)承攬面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)；投標(biāo)壓價(jià)、利潤(rùn)空間無(wú)限縮小、建筑市場(chǎng)的不公平性和不規(guī)范性嚴(yán)重?fù)p害企業(yè)的合法權(quán)益。二是工程公司建設(shè)的考驗(yàn)。新成立的工程公司受資質(zhì)和實(shí)力影響，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力和發(fā)展能力較差，化解風(fēng)險(xiǎn)能力較弱，資源整合能力受限，做實(shí)做強(qiáng)工程公司任

12、重道遠(yuǎn)。三是項(xiàng)目管理的考驗(yàn)。從上半年情況來(lái)看，個(gè)別項(xiàng)目管理混亂、制度落實(shí)不力、親屬包工隊(duì)屢禁不止；個(gè)別項(xiàng)目評(píng)估指標(biāo)不落實(shí)，出現(xiàn)管理漏洞，告急文電不斷，墊資干活，信譽(yù)受損；、等項(xiàng)目進(jìn)度滯后，隊(duì)伍積極性不高，這是典型的項(xiàng)目管理弱化的傾向。3三、下半年工作重點(diǎn)下半年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)非常繁重，我們的工作思路是?！耙粭l主線，三個(gè)著力點(diǎn)”，即以提高經(jīng)濟(jì)效益為主線，以經(jīng)營(yíng)承攬、工程公司建設(shè)、項(xiàng)目管理為著力點(diǎn)，硬化指標(biāo)，明確目標(biāo)，堅(jiān)決完成年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)。圍繞工作主線，我們要分解目標(biāo)，細(xì)化責(zé)任，在提高工作質(zhì)量，完成年度指標(biāo)上狠下功夫。(一)以深度開發(fā)市場(chǎng)為重點(diǎn)，完成年度承攬指標(biāo)的決心不動(dòng)搖受主客觀因素影響，集團(tuán)公

13、司上半年信息少，中標(biāo)率低，形勢(shì)不容樂觀?！扒l理，萬(wàn)條理，完不成承攬沒道理”，因此，各級(jí)要緊盯“生命線”，找準(zhǔn)癥結(jié)，重點(diǎn)切入，確保完成年度承攬目標(biāo)。明確主攻方向，抓好高端市場(chǎng)。1_月份，全集團(tuán)承攬_萬(wàn)元以下項(xiàng)目_個(gè)，占承攬總數(shù)的_%，合同額總計(jì)_億元，占總合同額的_%，付出的精力、成本與獲得的收益是不相匹配的。各單位一定要算好經(jīng)濟(jì)帳，選準(zhǔn)市場(chǎng)目標(biāo)，將有效資源集中到大項(xiàng)目的跟蹤上，重點(diǎn)開發(fā)客運(yùn)專線、長(zhǎng)大隧道、深水大橋、城市地鐵等高端市場(chǎng)，既要承攬數(shù)量，又要承攬質(zhì)量，雙管齊下，改變被動(dòng)局面。下半年，對(duì)前期跟蹤良好，有較好市場(chǎng)基礎(chǔ)的包西、_東環(huán)線、_和拉日等鐵路項(xiàng)目，要爭(zhēng)取總公司支持，發(fā)揮集團(tuán)優(yōu)勢(shì)，

14、加大跟蹤力度，一盯到底，務(wù)求取得實(shí)質(zhì)性突破。4_月_日，鐵道部下發(fā)了鐵路基本項(xiàng)目投資控制管理辦法，進(jìn)一步規(guī)范了項(xiàng)目投資管理，加強(qiáng)了過(guò)程控制，經(jīng)營(yíng)投標(biāo)面臨更為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。各單位在鐵路投標(biāo)中，一定要理性經(jīng)營(yíng)，明確目標(biāo)，報(bào)價(jià)實(shí)事求是，嚴(yán)禁低成本報(bào)價(jià)，未干而先虧。同時(shí)，要抓好海外市場(chǎng)。在經(jīng)營(yíng)好現(xiàn)有海外市場(chǎng)的同時(shí)，要積極穩(wěn)妥地開辟馬來(lái)西亞、泰國(guó)等新型市場(chǎng)區(qū)域，精選精攬，確保完成總公司下達(dá)的_億美元海外承攬任務(wù)。推進(jìn)區(qū)域經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，健全經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。從整體來(lái)看，集團(tuán)市場(chǎng)布局較為合理，以各工程公司機(jī)關(guān)駐地為中心，以優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目為根據(jù)地，形成-_浙、川渝、兩廣、兩湖、陜甘為主體的經(jīng)營(yíng)區(qū)域。在這些區(qū)域中，經(jīng)過(guò)多年精心培育

15、，應(yīng)該說(shuō)具有一定的發(fā)展基礎(chǔ)，占有一定優(yōu)勢(shì)，現(xiàn)在的關(guān)鍵是要加大力度，進(jìn)一步深度開發(fā)，形成規(guī)模效應(yīng)和品牌優(yōu)勢(shì)。各工程公司要找準(zhǔn)主戰(zhàn)場(chǎng)，嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司區(qū)域經(jīng)營(yíng)管理辦法，在既定區(qū)域內(nèi)深度開發(fā)，要有2_個(gè)站得穩(wěn)、立得住、經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)健全，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯的市場(chǎng)區(qū)域，投入足夠的人力、物力重點(diǎn)開發(fā)，一定不能滿天飛，重陷“打游擊戰(zhàn)”的泥潭不能自拔。下半年，各工程公司一定要堅(jiān)定信心，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，自我加壓，發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，對(duì)接核心關(guān)系，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，尋求突破。貫徹總公司第_次黨代會(huì)精神，培育優(yōu)勢(shì)創(chuàng)效板塊?？偣镜赺次黨代會(huì)提出培育“六大創(chuàng)效板塊”的發(fā)展理念。對(duì)于這六大板塊，我們要根據(jù)自己的比較優(yōu)勢(shì)，擇優(yōu)培育具有特色的強(qiáng)勢(shì)5板塊

16、。下一步，各工程公司可根據(jù)資質(zhì)和業(yè)績(jī)情況，有側(cè)重地選擇某一領(lǐng)域作為自己市場(chǎng)開拓的主攻方向。集團(tuán)公司也將出臺(tái)相關(guān)政策，整合資源，重點(diǎn)扶持，積極跟進(jìn)。在總公司系統(tǒng)，我們較早進(jìn)入房地產(chǎn)領(lǐng)域，積累了一定的經(jīng)驗(yàn)，面對(duì)外部環(huán)境變化帶來(lái)的挑戰(zhàn)和壓力，房地產(chǎn)公司要積極應(yīng)對(duì)，趨利避害，穩(wěn)扎穩(wěn)打，良性發(fā)展。中鐵建安技術(shù)咨詢公司要加大與石鐵院的合作力度，落實(shí)責(zé)任、全力推動(dòng)，打開局面。六公司要加大轉(zhuǎn)型力度，充分利用資質(zhì)優(yōu)勢(shì)，堅(jiān)定不移地深度開拓工民建市場(chǎng)，打造品牌，積極向房地產(chǎn)領(lǐng)域滲透，三年內(nèi)形成規(guī)模效應(yīng)。理性經(jīng)營(yíng)，有效規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。上半年，雖然經(jīng)營(yíng)工作不理想，但絕不能“饑不擇食”、盲目投標(biāo)，無(wú)原則中標(biāo)。國(guó)內(nèi)“六不攬”

17、規(guī)定和海外“四不準(zhǔn)”是我們經(jīng)營(yíng)的最高準(zhǔn)則，必須做到“有所為，有所不為”，要確保中一標(biāo)就有一份收益。首先，要審慎決策。對(duì)低于企業(yè)內(nèi)部成本、墊資施工、前景不明和合同嚴(yán)重不平等的項(xiàng)目堅(jiān)決放棄。低價(jià)中標(biāo)造成的負(fù)面影響到現(xiàn)在沒有消除，各單位前幾年也為低價(jià)中標(biāo)付出了慘痛的代價(jià)，一定要引以為戒。各工程公司在跟蹤技術(shù)難度超過(guò)現(xiàn)有施工能力的項(xiàng)目時(shí)，必須上報(bào)集團(tuán)公司把關(guān)，集團(tuán)公司要根據(jù)實(shí)際情況，就項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、銀行信貸、資質(zhì)使用、業(yè)績(jī)調(diào)配等提出指導(dǎo)性意見。其次要搞準(zhǔn)信息，依靠覆蓋全國(guó)、覆蓋各行業(yè)的信息網(wǎng)絡(luò)，準(zhǔn)確了解信息，掌握動(dòng)態(tài)，早動(dòng)手，早介入，先入為主。對(duì)于鐵路工程和重點(diǎn)項(xiàng)目的跟蹤，集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)要按區(qū)域劃分，親自上

18、手，加強(qiáng)協(xié)調(diào)和指導(dǎo)工6作。第三，對(duì)于“中介”和聯(lián)營(yíng)要審慎對(duì)待，以我為主，互惠共贏。操作中，要嚴(yán)格考察、篩選，做到明確責(zé)任，依法經(jīng)營(yíng)，利益共享，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)。(二)以加強(qiáng)工程公司建設(shè)為重點(diǎn)，提升企業(yè)綜合實(shí)力的目標(biāo)不動(dòng)搖上半年，集團(tuán)公司出現(xiàn)了許多告急項(xiàng)目，分散了各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的精力，影響了施工產(chǎn)值的完成。這些告急項(xiàng)目大都出現(xiàn)在管理能力弱、人才匱乏的原南方、西安、海外和_等分公司。一公司、四公司和六公司完成產(chǎn)值均超過(guò)億元，管理相對(duì)規(guī)范，實(shí)力較強(qiáng)，具有歷史的傳承、文化的積淀和人才儲(chǔ)備的優(yōu)勢(shì)，有較強(qiáng)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)能力，即便個(gè)別項(xiàng)目出現(xiàn)困難，靠自身能力能夠克服。下半年集團(tuán)公司要以“抓班子、給政策、嚴(yán)考核、育人才”為切入點(diǎn)

19、，全方位抓好工程公司建設(shè)。特別是要加強(qiáng)對(duì)新成立的二公司、三公司和五公司的重點(diǎn)扶持，使其盡快步入發(fā)展的快車道。新組建的這些公司一定要做好資源整合，管理整合，文化整合，形成合力，年內(nèi)面貌要有根本改觀。一公司、四公司、六公司要從提高專項(xiàng)施工能力和增強(qiáng)盈利能力入手，理性經(jīng)營(yíng)，明晰責(zé)任，進(jìn)一步做優(yōu)做強(qiáng)。近年來(lái)，一公司在高速公路、各種橋梁和高速鐵路路基等方面形成了專項(xiàng)能力，四公司的橋隧施工和鐵路運(yùn)輸能力發(fā)展勢(shì)頭良好，六公司在西安工民建市場(chǎng)初具規(guī)模。一定要因勢(shì)利導(dǎo)，重點(diǎn)培養(yǎng)，實(shí)現(xiàn)“高品質(zhì)發(fā)展、低成本擴(kuò)張”。上半年，集團(tuán)公司從加強(qiáng)班子建設(shè)、資7源整合、任務(wù)傾斜等方面入手，強(qiáng)力推進(jìn)工程公司建設(shè)。各工程公司一定要

20、認(rèn)清形勢(shì)，看重責(zé)任，揚(yáng)長(zhǎng)避短，扎實(shí)工作，力爭(zhēng)用兩到三年時(shí)間，實(shí)現(xiàn)專項(xiàng)能力和經(jīng)濟(jì)實(shí)力的全面改觀。在支持二公司發(fā)展方面，我們已有明確的操作意向，一是新老二公司資質(zhì)通用，資源共享，一年有_次的資質(zhì)使用機(jī)會(huì)；二是申請(qǐng)資質(zhì)時(shí)，業(yè)績(jī)通用；招投標(biāo)時(shí)，榮譽(yù)、獎(jiǎng)牌等無(wú)形資產(chǎn)共用，優(yōu)良資源互補(bǔ)；三是每年提供元的任務(wù)份額，實(shí)現(xiàn)互利雙贏。新二公司一定要搶抓難得的發(fā)展機(jī)遇，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，利用老二公司的資質(zhì)、品牌和信譽(yù)，緊盯隧道承攬，培育專項(xiàng)施工能力，迅速開辟新天地，一年起步，二年發(fā)展，在三年內(nèi)建成具有隧道專項(xiàng)施工能力的名副其實(shí)的子公司。整合后的三公司在川渝地區(qū)具有良好的市場(chǎng)基礎(chǔ)和品牌優(yōu)勢(shì)，積累了豐富的橋隧施工經(jīng)驗(yàn)，

21、培養(yǎng)了一大批專業(yè)技術(shù)人才。五公司市場(chǎng)開拓能力較強(qiáng)，具有“四電”施工等專業(yè)特色。三公司、五公司要自我加壓，迎難而上，以勇爭(zhēng)一流的膽略和豪氣，趕超先進(jìn)，盡快形成“班子整體功能發(fā)揮好，專項(xiàng)施工能力突出，經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚，人才梯隊(duì)完備”的績(jī)優(yōu)工程公司。另外，集團(tuán)公司要積極推進(jìn)資質(zhì)申報(bào)工作，今年要重點(diǎn)申報(bào)三公司公路工程總承包一級(jí)資質(zhì)、六公司公路工程總承包一級(jí)資質(zhì)、四公司鋪軌架梁專業(yè)承包一級(jí)資質(zhì)和五公司電氣化工程專業(yè)承包一級(jí)資質(zhì)，為工程公司建設(shè)創(chuàng)造良好的發(fā)展條件。(三)以項(xiàng)目管理為重點(diǎn)，強(qiáng)化基礎(chǔ)管理的措施不動(dòng)搖81_月份，全集團(tuán)在建項(xiàng)目_個(gè)，大多數(shù)項(xiàng)目管理成效顯著，安全質(zhì)量受控，經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步提高。但也出現(xiàn)了_

22、個(gè)賬面虧損項(xiàng)目。這些項(xiàng)目的共性問題是，內(nèi)控制度不健全，工程進(jìn)度緩慢，資金高度緊張，盡管只占_%，但延緩了集團(tuán)公司的發(fā)展速度，必須盡快扭轉(zhuǎn)這種不利局面。抓項(xiàng)目就必須落實(shí)管理責(zé)任。責(zé)任到位，才能制度到位，執(zhí)行到位，才能結(jié)出碩果。高速公路16標(biāo)克服圍巖類別差，長(zhǎng)大隧道通風(fēng)等困難，精心運(yùn)作，挖潛增效，取得良好的經(jīng)營(yíng)效果；二公司高速公路保定段6標(biāo)、8標(biāo)和二期11標(biāo)等項(xiàng)目，充分整合社會(huì)資源，精細(xì)管理，利潤(rùn)率較高。反觀有些項(xiàng)目，內(nèi)外條件優(yōu)越，評(píng)估指標(biāo)較好，可結(jié)果不盡人意，甚至還需拿錢“救火”。同樣的市場(chǎng)，不同的結(jié)果，可見選一個(gè)好的項(xiàng)目經(jīng)理是何等重要。抓項(xiàng)目必須落實(shí)管理責(zé)任，只有項(xiàng)目經(jīng)理素質(zhì)過(guò)硬，班子得力，責(zé)

23、任到位，措施到位，再大的困難是可以克服的。抓項(xiàng)目就必須嚴(yán)控成本。責(zé)任成本管理是企業(yè)管理的基本功，仔細(xì)分析集團(tuán)公司盈利水平較高的項(xiàng)目，共同特點(diǎn)是責(zé)任成本意識(shí)突出、內(nèi)控制度健全、“二次經(jīng)營(yíng)”到位。上半年，集團(tuán)公司出現(xiàn)了、等管理混亂、效益流失嚴(yán)重的項(xiàng)目，這與中央企業(yè)的定位不相適應(yīng)，與“三步走”戰(zhàn)略不相適應(yīng)，與和諧企業(yè)的發(fā)展方向不相適應(yīng)。各單位一定要認(rèn)真學(xué)習(xí)集團(tuán)目標(biāo)成本管理經(jīng)驗(yàn)，落實(shí)集團(tuán)公司“兩個(gè)匯編，一套定額”、勞務(wù)分包、設(shè)備租賃和主要材料單價(jià)信息表、項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任成本核算管理辦法9和項(xiàng)目責(zé)任成本管理效能監(jiān)察辦法，細(xì)化總公司責(zé)任成本管理工作指導(dǎo)意見，全面推進(jìn)責(zé)任成本管理，扭轉(zhuǎn)部分項(xiàng)目成本管理滑坡的被動(dòng)

24、局面。年內(nèi)，對(duì)全集團(tuán)所有項(xiàng)目要_一次專項(xiàng)聯(lián)合大檢查，對(duì)虧損項(xiàng)目要解剖典型，分析原因，制定對(duì)策，標(biāo)本兼治，堵塞效益流失的“口子”，堅(jiān)決扼制項(xiàng)目虧損。對(duì)虧損_萬(wàn)元以上的項(xiàng)目，_介入，效能監(jiān)察，追究責(zé)任，按律處罰，決不手軟。抓項(xiàng)目就必須推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化工地建設(shè)。上半年，集團(tuán)公司全力推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化工地建設(shè)，取得了一定效果，有效地促進(jìn)了項(xiàng)目管理水平_階。但是，我們?cè)跈z查中也發(fā)現(xiàn)，許多項(xiàng)目仍舊認(rèn)識(shí)不到位，喊在口上，落實(shí)不到行動(dòng)上。標(biāo)準(zhǔn)化工地建設(shè)是項(xiàng)目管理的有效抓手，一定要理解標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，按標(biāo)準(zhǔn)考核。今年我們開展“標(biāo)準(zhǔn)化工地建設(shè)主題年”活動(dòng)，一定要總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，抓出特色，典型引路，進(jìn)一步深入推廣；一定要建立長(zhǎng)效機(jī)制，

25、用機(jī)制規(guī)范管理，用機(jī)制保證行為，全面提升集團(tuán)公司項(xiàng)目管理水平。抓項(xiàng)目就必須確保安全生產(chǎn)。_月_日起實(shí)施的生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例對(duì)事故等級(jí)界定、事故報(bào)告、事故調(diào)查、事故處理、法律責(zé)任等重新做出了規(guī)定。新規(guī)定把原來(lái)的_小時(shí)逐級(jí)報(bào)告縮短為_小時(shí)，事故結(jié)案時(shí)間也由原來(lái)的90_天縮短為60_天，并加大了對(duì)事故單位和有關(guān)責(zé)任人員的處罰力度。建筑業(yè)是高危行業(yè)，安全風(fēng)險(xiǎn)的疊加，對(duì)企業(yè)的打擊是致命10的。國(guó)家加大安全管理力度，對(duì)我們做好安全工作無(wú)疑是一個(gè)促進(jìn)，我們認(rèn)識(shí)一定要到位。從另一個(gè)角度看，企業(yè)不出安全事故，本身就是創(chuàng)造了效益。各單位一定要在下半年強(qiáng)化安全意識(shí)，健全安全管理機(jī)構(gòu)，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，

26、加大安全整治力度，積極推行“一法三卡”安全辦法和安全質(zhì)量文化建設(shè)，在人員配備、資金投入、技術(shù)措施等方面提供支撐，落實(shí)終端責(zé)任，確保企業(yè)安全生產(chǎn)。抓項(xiàng)目就必須加強(qiáng)外部勞務(wù)管理。_月中旬，總公司在全系統(tǒng)范圍內(nèi)徹底清理了違規(guī)分包?，F(xiàn)距_年_月底取消“包工頭”僅剩_年時(shí)間。種種跡象表明，解決勞務(wù)分包已進(jìn)入倒計(jì)時(shí)。在當(dāng)前形勢(shì)下，要積極著手改造作業(yè)層，組建專業(yè)隊(duì)，以我為主，_施工。對(duì)正在使用的外部勞務(wù)隊(duì)，要做到“嚴(yán)管”與“善待”相結(jié)合，防止糾紛不斷，受制于人。另外，各單位要積極推進(jìn)勞務(wù)公司試點(diǎn)，取得經(jīng)驗(yàn)后再全面推廣，力爭(zhēng)在一年內(nèi)解決勞動(dòng)用工問題。(四)以企業(yè)全面建設(shè)為突破口，提高工作質(zhì)量的方向不動(dòng)搖在市場(chǎng)

27、不斷變化的新形勢(shì)下，集團(tuán)公司應(yīng)從明確發(fā)展目標(biāo)、強(qiáng)化執(zhí)行力和注重思想政治工作等方面入手，全面提高工作質(zhì)量。要明確發(fā)展目標(biāo)。發(fā)展是硬道理，發(fā)展要有新思路，我們要實(shí)現(xiàn)“三步走”戰(zhàn)略第三步發(fā)展目標(biāo)，躋身國(guó)內(nèi)建筑一流行列，必須在_個(gè)方面實(shí)現(xiàn)突破：具備設(shè)計(jì)、施工總承包能力；各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平；海外工程占有一定比例(1/311或1/2)；工程技術(shù)創(chuàng)新能力國(guó)內(nèi)一流(擁有一定數(shù)量的國(guó)家級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng))；企業(yè)_形式和管理模式與國(guó)際接軌；企業(yè)管理方面實(shí)現(xiàn)信息化，在建項(xiàng)目管理水平較高。這些目標(biāo)和指標(biāo)，是_月_日集團(tuán)公司召開領(lǐng)導(dǎo)班子_學(xué)習(xí)會(huì)時(shí)，通過(guò)世界_強(qiáng)中的_家國(guó)內(nèi)企業(yè)分析得出的結(jié)論，是我們行動(dòng)的指南?！罢温肪€確定之后，干部就是決定因素”。發(fā)展戰(zhàn)略和具體指標(biāo)確定以后，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)一定要明確方向，認(rèn)同目標(biāo)，以自我加壓、奮發(fā)有為的精神狀態(tài)和求真務(wù)實(shí)、真抓實(shí)干的作風(fēng)，認(rèn)真抓好各項(xiàng)工作，做到一級(jí)抓一級(jí)，一級(jí)帶一級(jí)，層層抓落實(shí)，確保出成效。要強(qiáng)化執(zhí)行力。執(zhí)行力就是競(jìng)爭(zhēng)力，執(zhí)行力弱化，再好的制度，將是一紙空文。近年來(lái)，集團(tuán)公司在機(jī)構(gòu)調(diào)整、資源配臵等層面表現(xiàn)出了強(qiáng)大的執(zhí)行力，有力地推動(dòng)了企業(yè)的發(fā)展。但也必須看到，1_月份，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)