分供合同管理標(biāo)準(zhǔn)

1、 分供合同管理標(biāo)準(zhǔn)1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了集團(tuán)公司分供合同管理工作的有關(guān)合同招標(biāo)、簽訂、履行、結(jié)算以及付款等管理內(nèi)容。本標(biāo)準(zhǔn)適用于集團(tuán)公司合同履行地在境內(nèi)的分供合同管理工作。合同履行地在境外的，由所屬二級單位結(jié)合業(yè)務(wù)所在地管理規(guī)定參照本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行或另行制定本單位管理標(biāo)準(zhǔn)并報集團(tuán)經(jīng)濟(jì)管理部審核備案。2 規(guī)范性引用文件及術(shù)語和定義2.1 規(guī)范性引用文件無。2.2 術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。2.2.1 合同履行單位集團(tuán)公司、二級單位及其所屬項目公司（項目部）等具體的合同執(zhí)行單位或機(jī)構(gòu)。2.2.2 分供合同以集團(tuán)公司、集團(tuán)公司二級單位及其分支機(jī)構(gòu)的名義對外簽訂的勞務(wù)分包合同、專業(yè)分包合同、物資采

2、購（租賃）合同、設(shè)備采購（租賃）合同、咨詢設(shè)計等服務(wù)合同、場地租賃合同、房屋租賃合同及檢驗試驗合同等，以及其它各類分供合同。建設(shè)單位、總承包單位、分包單位之間簽訂的三方合同，若進(jìn)入我方成本均視為分供合同。3 職責(zé)3.1 集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)管理部職責(zé)3.1.1 負(fù)責(zé)集團(tuán)勞務(wù)分包、專業(yè)分包合同范本的制定。3.1.2 負(fù)責(zé)根據(jù)二級單位需求將合同范本固化至信息系統(tǒng)。3.1.3 負(fù)責(zé)搭建和完善勞務(wù)分包、專業(yè)分包招標(biāo)信息平臺。3.1.4 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司分供合同管理系統(tǒng)的建立、管理、運(yùn)行、維護(hù)、更新工作。3.1.5 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司合同評審系統(tǒng)使用過程中的咨詢、指導(dǎo)和服務(wù)工作。3.1.6 負(fù)責(zé)管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督勞務(wù)

3、合同、專業(yè)分包合同簽約、履行及結(jié)算情況。3.2 集團(tuán)公司物資設(shè)備部職責(zé)3.2.1 負(fù)責(zé)監(jiān)管供應(yīng)商資格、資質(zhì)審核，負(fù)責(zé)供應(yīng)商平臺的搭建和完善。3.2.2 負(fù)責(zé)集團(tuán)集中采購材料招標(biāo)、合同簽訂及履約監(jiān)管。3.2.3 負(fù)責(zé)抽查材料和機(jī)械成本費用超過正常指標(biāo)的合同履行情況。3.2.4 負(fù)責(zé)物資合同、機(jī)械合同等分供合同范本的制定和完善。3.2.5 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督物資、設(shè)備采購及租賃合同的履行及結(jié)算情況。3.3 集團(tuán)公司工程部職責(zé)3.3.1 負(fù)責(zé)勞務(wù)及分包商資源管理，負(fù)責(zé)搭建分包商信息平臺；負(fù)責(zé)組織對分包商的信用評價，并將評價結(jié)果反饋給二級單位。3.3.2 負(fù)責(zé)對勞務(wù)分包、專業(yè)分包、保安服務(wù)的分包單位資質(zhì)審

4、核、監(jiān)督與管理，杜絕非法轉(zhuǎn)包、掛靠及違法分包和再分包現(xiàn)象。3.3.3 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、考核勞務(wù)分包、專業(yè)分包、保安服務(wù)合同的履行情況。3.3.4 負(fù)責(zé)勞務(wù)分包、專業(yè)分包隊伍合格供應(yīng)商名冊的建立及管理。3.3.5 負(fù)責(zé)勞務(wù)分包、專業(yè)分包實名制管理相關(guān)工作。3.4 集團(tuán)公司安全環(huán)保部職責(zé)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督分供合同對方安全許可證有效性及分供合同履行過程中涉及的安全環(huán)保工作。3.5 集團(tuán)公司法律合規(guī)部職責(zé)3.5.1 負(fù)責(zé)分供合同示范文本把關(guān)、審核、定稿。3.5.2 提供分供合同簽訂及履行過程中的法律咨詢服務(wù)。3.5.3 負(fù)責(zé)指導(dǎo)分供合同的法律訴訟及應(yīng)訴工作。3.5.4 定期公示非誠信合作單位名單及警示名錄

5、。3.5.5 負(fù)責(zé)二級單位擬簽訂的法律咨詢服務(wù)合同申請報告審核及合同文件評審工作。3.6 集團(tuán)公司辦公室職責(zé)3.6.1 負(fù)責(zé)集團(tuán)本級，監(jiān)督、指導(dǎo)二級單位合同用印管理工作。3.6.2 負(fù)責(zé)集團(tuán)本級，監(jiān)督、指導(dǎo)各級單位合同條形碼的驗證工作。3.7 集團(tuán)公司財務(wù)部職責(zé)3.7.1 負(fù)責(zé)搭建分供合同付款平臺。3.7.2 負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查分供合同的付款情況。3.7.3 負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查分供合同的發(fā)票情況。3.8 集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部職責(zé)3.8.1 負(fù)責(zé)總承包工程的臨設(shè)、周轉(zhuǎn)材料、機(jī)械的策劃方案合理性審查。3.8.2 審查周轉(zhuǎn)材料、機(jī)械、臨設(shè)合同中資源配置的規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量是否與策劃文件相符。3.8.3 負(fù)責(zé)監(jiān)督

6、工程簽訂的臨設(shè)、周轉(zhuǎn)材料、機(jī)械合同履行情況。3.9 集團(tuán)公司紀(jì)檢監(jiān)察辦公室職責(zé)對分供合同招投標(biāo)、評審、簽訂、履行全過程是否存在違規(guī)違紀(jì)行為檢查巡視。3.10 二級單位經(jīng)濟(jì)管理部職責(zé)3.10.1 制定本單位分供合同招標(biāo)管理細(xì)則與審批流程，并報集團(tuán)經(jīng)濟(jì)管理部審核。3.10.2 負(fù)責(zé)本單位除物資和設(shè)備采購（租賃）以外的分供合同示范文本和招標(biāo)文件示范文本編制。3.10.3 負(fù)責(zé)本單位除物資和設(shè)備采購（租賃）以外勞務(wù)、分包的指導(dǎo)價制定，并按季更新。3.10.4 負(fù)責(zé)本單位除物資/設(shè)備采購（租賃）以外合同的集中招標(biāo)工作，是本單位此類合同招標(biāo)主責(zé)部門；包括招標(biāo)組織工作、招標(biāo)文件起草和發(fā)放，以及組織開標(biāo)、評標(biāo)

7、、定標(biāo)工作。二級單位也可結(jié)合本單位管理調(diào)整該項工作具體的主責(zé)部門。3.10.5 負(fù)責(zé)組織本單位除集中招標(biāo)以外的招標(biāo)文件評審，以及參與開標(biāo)、評標(biāo)、清標(biāo)、定標(biāo)工作。3.10.6 負(fù)責(zé)本單位除物資/設(shè)備采購（租賃）以外集中招標(biāo)的合同起草、報審及簽訂工作。3.10.7 負(fù)責(zé)本單位所有分供合同的評審工作。3.10.8 負(fù)責(zé)本單位除物資/設(shè)備采購（租賃）以外合同結(jié)算的審核、審批工作。3.10.9 檢查、審查除物資/設(shè)備采購（租賃）以外合同的簽證管理工作。3.10.10 協(xié)調(diào)除物資/設(shè)備采購（租賃）以外合同的結(jié)算糾紛事項。3.10.11 管理、監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查除物資/設(shè)備采購（租賃）以外合同的簽訂及履行情況

8、。3.11 二級單位物資設(shè)備部職責(zé)3.11.1 負(fù)責(zé)本單位物資和設(shè)備采購（租賃）的分供合同示范文本和招標(biāo)文件示范文本編制。3.11.2 負(fù)責(zé)物資設(shè)備集中采購招標(biāo)計劃的編制。3.11.3 負(fù)責(zé)本單位常用物資設(shè)備采購、機(jī)械租賃等指導(dǎo)價制定，并按季更新。3.11.4 負(fù)責(zé)本單位物資/設(shè)備采購（租賃）合同的集中招標(biāo)工作，包括招標(biāo)組織工作、招標(biāo)文件起草和發(fā)放，以及組織開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)工作，是本單位此類合同招標(biāo)主責(zé)部門。3.11.5 負(fù)責(zé)本單位除集中招標(biāo)以外的物資/設(shè)備采購（租賃）合同招標(biāo)文件的評審，以及參與開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)工作。3.11.6 負(fù)責(zé)本單位集中采購合同的起草、報審及簽訂工作。3.11.7 負(fù)

9、責(zé)除集中招標(biāo)以外物資/設(shè)備采購（租賃）合同的評審工作。3.11.8 負(fù)責(zé)物資及設(shè)備供應(yīng)商資格、資質(zhì)審核，維護(hù)本單位合格供應(yīng)商名冊，向集團(tuán)公司物資設(shè)備部推薦經(jīng)過其審核合格的新入庫物資供應(yīng)商。3.11.9 管理、監(jiān)督、指導(dǎo)物資和機(jī)械合同的結(jié)算工作，負(fù)責(zé)本單位此類合同結(jié)算的審核、審批。3.11.10 負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督物資/設(shè)備采購（租賃）合同的簽約、履行情況。3.12 二級單位工程部職責(zé)3.12.1 負(fù)責(zé)本單位勞務(wù)、分包供應(yīng)商資格、資質(zhì)及履約能力的審核，建立維護(hù)本單位合格分包商名冊；向集團(tuán)公司工程部推薦經(jīng)過其審核合格的新入庫分包商。3.12.2 負(fù)責(zé)勞務(wù)分包、專業(yè)分包、保安服務(wù)等合同的資質(zhì)審核，

10、杜絕非法轉(zhuǎn)包、掛靠、違法分包現(xiàn)象。3.12.3 參與勞務(wù)分包、專業(yè)分包、保安服務(wù)合同等招標(biāo)文件和合同的評審工作。3.12.4 負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督、考核勞務(wù)分包和專業(yè)分包合同履行情況。3.12.5 處理勞務(wù)、分包合同糾紛或鬧事事件，并報集團(tuán)公司工程部備案。3.12.6 負(fù)責(zé)分包單位進(jìn)場前合同簽訂情況的檢查工作，杜絕無合同進(jìn)場施工現(xiàn)象。3.13 二級單位安全環(huán)保部職責(zé)3.13.1 參與分供商資格預(yù)審，分供合同和招標(biāo)文件的評審工作。3.13.2 負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督分供方安全許可證有效性及分供合同履行過程中安全環(huán)保和節(jié)能管理工作。3.14 二級單位辦公室職責(zé)3.14.1 負(fù)責(zé)本單位合同用印管理工作。3.

11、14.2 負(fù)責(zé)本單位合同條形碼的驗證工作。3.14.3 負(fù)責(zé)本單位分供合同及其評審表原件的保存，建立合同臺賬及管理。3.15 二級單位財務(wù)部職責(zé)3.15.1 參與本單位分供合同和招標(biāo)文件的評審工作。3.15.2 分供合同付款申請審核、審批，監(jiān)督、檢查分供合同的付款情況。3.15.3 負(fù)責(zé)投標(biāo)保證金的收取、退還、列支等管理工作。3.16 二級單位技術(shù)質(zhì)量部職責(zé)3.16.1 參與本單位分供合同的招標(biāo)文件和合同評審。3.16.2 負(fù)責(zé)編制工程的臨設(shè)、周轉(zhuǎn)材料、機(jī)械等策劃方案；審查周轉(zhuǎn)材料、機(jī)械、臨設(shè)合同中資源配置的規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量是否與策劃文件相符。3.17 合同履行單位職責(zé)3.17.1 負(fù)責(zé)除集中

12、招標(biāo)以外合同的招標(biāo)組織工作，包括招標(biāo)文件的起草、發(fā)放工作，以及組織開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)工作；其商務(wù)室是除物資/設(shè)備采購（租賃）合同的主責(zé)部門，材料室是物資/設(shè)備采購（租賃）合同的主責(zé)部門。3.17.2 負(fù)責(zé)將招標(biāo)計劃報上級單位或與上級單位共同制定分供合同招標(biāo)計劃。3.17.3 全程參與上級單位為其特定采購合同的招標(biāo)及簽訂工作。3.17.4 負(fù)責(zé)分供合同的履行工作。3.17.5 遇到分供合同結(jié)算、鬧事等糾紛及時處理并上報上級單位相對應(yīng)部門。3.17.6 負(fù)責(zé)分供合同的月清月結(jié)、完工結(jié)算、結(jié)算協(xié)議的簽訂工作。4 分供合同管理目的與風(fēng)險4.1 集團(tuán)公司分供合同管理目的是提高集團(tuán)公司分供合同管理水平，減少

13、和避免分供合同糾紛，促進(jìn)集團(tuán)公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展，保證經(jīng)營、生產(chǎn)工作的順利進(jìn)行。4.2 集團(tuán)公司分供合同管理的關(guān)鍵績效指標(biāo)包括：合同招標(biāo)率；合同簽訂滯后率；合同糾紛發(fā)生率；合同結(jié)算及時性；超合同結(jié)算比例。4.3 集團(tuán)公司分供合同管理需應(yīng)對的主要風(fēng)險包括：合同不招標(biāo)，無法實現(xiàn)擇優(yōu)選擇中標(biāo)單位；合同簽訂滯后，導(dǎo)致分供單位無法進(jìn)場或先進(jìn)場后簽約，影響工期或無法以合同約束對方；分供單位履約率差、不履行合同或中途退場影響工期或加大工程成本；分供合同結(jié)算不及時導(dǎo)致成本不真實，工程實際收益不清晰；完工結(jié)算無依據(jù)超合同比例過大，導(dǎo)致工程成本增加收益下降。5 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容5.1 合同的招標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)5.1.1

14、 招標(biāo)小組二級單位招標(biāo)小組由二級單位總經(jīng)理任組長，總經(jīng)濟(jì)師、生產(chǎn)副總?cè)胃苯M長，經(jīng)濟(jì)管理部、物資設(shè)備部、財務(wù)部、法律合規(guī)部、工程部、技術(shù)質(zhì)量部、安全環(huán)保部的部長任組員。項目部（項目公司）招標(biāo)小組由項目經(jīng)理（項目公司總經(jīng)理）任組長，生產(chǎn)副總和商務(wù)經(jīng)理任副組長，技術(shù)主任、預(yù)算主管、安裝專業(yè)負(fù)責(zé)人等部室主任為組員。5.1.2 選擇分供單位的方式5.1.2.1 公開招標(biāo)選擇分供單位，通過政府或其他第三方機(jī)構(gòu)設(shè)立的招投標(biāo)交易平臺、集團(tuán)公司招標(biāo)管理信息系統(tǒng)，公開發(fā)布招標(biāo)公告的招標(biāo)方式。5.1.2.2 邀請招標(biāo)選擇分供單位，通過資格預(yù)審等篩選程序邀請?zhí)囟ǖ耐稑?biāo)人參與投標(biāo)的招標(biāo)方式。5.1.2.3 詢價、競爭性

15、談判等方式選擇分供單位，限于合同金額低于10萬元的分供合同選擇此方式。5.1.2.4 合同金額雖超過10萬元，但因特殊原因無法招標(biāo)的，應(yīng)由招標(biāo)小組會審決定。5.1.3 分供合同招標(biāo)計劃有招標(biāo)需求的單位根據(jù)施工生產(chǎn)安排編制年度分供合同招標(biāo)計劃表上報二級單位，由二級單位統(tǒng)一編制本單位集中招標(biāo)計劃。施工總承包工程由二級單位經(jīng)濟(jì)管理部和物資設(shè)備部在三項策劃時與項目部共同確定分供合同招標(biāo)計劃。招標(biāo)計劃至少包含：擬招標(biāo)的內(nèi)容、擬采用分包模式、預(yù)計工程量、擬招標(biāo)時間、分供單位預(yù)計進(jìn)場時間、擬選擇分供商數(shù)量。5.1.4 確定招標(biāo)主責(zé)單位二級單位經(jīng)濟(jì)管理部和物資設(shè)備部根據(jù)招標(biāo)計劃結(jié)合本單位管理辦法確定哪些由合同

16、履行單位招標(biāo)，哪些由二級單位集中招標(biāo)，并在一周內(nèi)將合同的招標(biāo)主責(zé)單位反饋給合同履行單位。5.1.5 發(fā)布招標(biāo)公告或發(fā)出投標(biāo)邀請函招標(biāo)主責(zé)單位主責(zé)部門發(fā)布招標(biāo)公告或發(fā)出投標(biāo)邀請函。招標(biāo)公告應(yīng)包括招標(biāo)人的名稱和地址、招標(biāo)的內(nèi)容、數(shù)量、預(yù)估合同價、實施地點和時間、資格預(yù)審要求及截止日期、投標(biāo)截止日期以及聯(lián)系方式等。投標(biāo)邀請函包括邀請投標(biāo)的內(nèi)容、預(yù)估合同價、領(lǐng)取招標(biāo)文件時間、投標(biāo)截止日期以及聯(lián)系方式等。5.1.6 招標(biāo)文件評審a) 招標(biāo)文件示范文本二級單位制定本單位常用合同招標(biāo)文件示范文本?？偝邪┕ゎ惗墕挝粦?yīng)至少編制主體結(jié)構(gòu)、二次結(jié)構(gòu)及裝修、水電安裝的勞務(wù)合同，專業(yè)分包合同，物資設(shè)備采購和機(jī)械租賃

17、合同的示范文本，經(jīng)二級單位招標(biāo)小組成員會審?fù)ㄟ^后執(zhí)行。二級單位經(jīng)濟(jì)管理部和物資設(shè)備部每年第四季度完成招標(biāo)文件示范文本的修訂工作，報集團(tuán)經(jīng)濟(jì)管理部、物資設(shè)備部備案后下發(fā)。b) 招標(biāo)文件招標(biāo)文件應(yīng)包括投標(biāo)邀請書、資格預(yù)審文件（如需）、投標(biāo)須知、招標(biāo)內(nèi)容、投標(biāo)文件格式、技術(shù)條款、施工圖紙、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法、投標(biāo)輔助資料及擬簽訂合同文本等主要內(nèi)容等。招標(biāo)主責(zé)單位主責(zé)部門結(jié)合實際可對招標(biāo)文件示范文本進(jìn)行補(bǔ)充修改，然后上傳至招投標(biāo)管理系統(tǒng)網(wǎng)上評審。c) 招標(biāo)文件評審合同金額大于10萬元以上的招標(biāo)文件必須評審，招標(biāo)文件的評審由各單位自行規(guī)定評審流程和權(quán)限，但至少要經(jīng)過二級單位經(jīng)濟(jì)管理部、技術(shù)質(zhì)量部、總會計師、

18、總經(jīng)濟(jì)師評審。其中：物資/設(shè)備采購（租賃）要增設(shè)物資設(shè)備部評審，除物資/設(shè)備采購（租賃）以外合同需增設(shè)工程部評審。二級單位為下屬單位特定招標(biāo)的合同或非集中招標(biāo)的合同需要經(jīng)過合同履行單位相關(guān)部室評審，相關(guān)部室至少包含商務(wù)室、材料室或工程技術(shù)室、項目副經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理、項目經(jīng)理評審。5.1.7 編制招標(biāo)最低價和招標(biāo)控制價招標(biāo)主責(zé)單位主責(zé)部門根據(jù)擬招標(biāo)的工程量、同期同地區(qū)在施工程采購價、本單位指導(dǎo)價、工程所在地市場情況編制擬招標(biāo)內(nèi)容的招標(biāo)最低價和招標(biāo)控制價。5.1.8 資格審查a) 招標(biāo)主責(zé)單位應(yīng)對潛在投標(biāo)人或詢價談判對象進(jìn)行資格審核和履約能力審查。資格審核包括：資質(zhì)是否符合要求；是否具有獨立訂立合同

19、的資格；是否具有履行合同的能力；是否處于被政府部門責(zé)令關(guān)閉，停業(yè)整頓，限制投標(biāo)，財產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)；是否被列入集團(tuán)公司非誠信合作單位名單、合作方風(fēng)險警示名錄，在最近三年內(nèi)有無騙取中標(biāo)和嚴(yán)重違約及重大工程質(zhì)量問題；是否具有法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他資格限制條件等； 履約能力審查包括：在施及竣工工程質(zhì)量情況（實測實量合格率）、在施工程工期履約率、在本單位承攬工程情況、群體性事件發(fā)生率、安全事故發(fā)生率、管理人員情況、可墊資能力、搶工能力、在本單位已完工工程結(jié)算周期及結(jié)算難度等；b) 有下列情形之一的分供商，不得通過資格審查：已簽訂的分供合同履行完成后，故意拖延結(jié)算，經(jīng)催告后2個月內(nèi)仍未完成結(jié)算

20、的；列入股份公司、集團(tuán)公司或二級單位不合格分包商名錄、非訴警示名錄、訴訟警示名錄或風(fēng)險警示名錄的；聚眾討薪、坐地漲價、惡意結(jié)算或存在訴訟仲裁糾紛，尚未列入不合格分包商名錄、非訴警示名錄、訴訟警示名錄或風(fēng)險警示名錄的；因質(zhì)量事故、安全事故或者其他原因，被集團(tuán)公司或招標(biāo)單位限制投標(biāo)資格的；c) 擬選用投標(biāo)人數(shù)量不得少于3家。合同履行單位有權(quán)根據(jù)實際情況推薦投標(biāo)單位。5.1.9 繳納投標(biāo)保證金投標(biāo)人在領(lǐng)取招標(biāo)文件之前向招標(biāo)單位財務(wù)部門以網(wǎng)銀或轉(zhuǎn)帳方式繳納投標(biāo)保證金，投標(biāo)保證金不得超過招標(biāo)預(yù)估合同價的2%且不超過80萬，如預(yù)估的合同價低于50萬元或是二級單位戰(zhàn)略合作伙伴單位可以不收取投標(biāo)保證金。具體是

21、否繳納及繳納的標(biāo)準(zhǔn)在招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請書中明確。5.1.10 發(fā)放招標(biāo)文件招標(biāo)單位應(yīng)對招標(biāo)文件發(fā)放時間、發(fā)放方式（到場/郵寄/電郵）等進(jìn)行書面登記。5.1.11 接收投標(biāo)文件招標(biāo)單位主責(zé)部門在招標(biāo)文件規(guī)定時間內(nèi)接收投標(biāo)文件，并對投標(biāo)文件的遞交時間、密封情況等信息進(jìn)行書面記錄。投標(biāo)人到場遞交的，應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)登記表上簽字確認(rèn)；投標(biāo)人采用郵寄方式遞交的，招標(biāo)組織部門應(yīng)當(dāng)留存郵寄單據(jù)并在登記表上注明遞交方式和收到時間。投標(biāo)人在投標(biāo)文件遞交截止時間之前可以以書面密封文件的形式遞交投標(biāo)文件的補(bǔ)充文件。投標(biāo)人申請撤回投標(biāo)文件的，應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)文件遞交截止時間之前，以書面形式提出。投標(biāo)文件被撤回的，招標(biāo)單位應(yīng)當(dāng)沒收

22、其所繳納的投標(biāo)保證金并拒絕其再次遞交的投標(biāo)文件。5.1.12 開標(biāo)及評標(biāo)a) 招標(biāo)單位主責(zé)部門負(fù)責(zé)組織開標(biāo)及評標(biāo)。開標(biāo)人員不得少于3人，評標(biāo)人員應(yīng)為奇數(shù)且不少于5人。二級單位集中招標(biāo)的合同經(jīng)濟(jì)管理部參與所有合同的開評標(biāo)，物資設(shè)備部參與物資/設(shè)備采購（租賃）合同的開評標(biāo)，工程部參與除物資以外合同的開評標(biāo)，涉及專業(yè)技術(shù)性較強(qiáng)的合同招標(biāo)還應(yīng)包括技術(shù)質(zhì)量部。特定招標(biāo)的合同，項目部（項目公司）項目經(jīng)理或商務(wù)經(jīng)理必須全程參與開評標(biāo)。合同履行單位招標(biāo)超過100萬元的合同，二級單位招標(biāo)小組部分成員參與開評標(biāo)；100（含）萬元以內(nèi)的合同，二級單位視情況決定是否參與開評標(biāo)。項目部（項目公司）招標(biāo)的合同，項目經(jīng)理、

23、商務(wù)經(jīng)理、副經(jīng)理必須全程參與開標(biāo)及評標(biāo)。評標(biāo)工作應(yīng)在開標(biāo)后一周內(nèi)完成；b) 回標(biāo)單位數(shù)量少于3家時，原則上招標(biāo)單位不得啟動開標(biāo)程序，應(yīng)當(dāng)重新組織招標(biāo)；特殊情況不重新組織招標(biāo)應(yīng)由招標(biāo)小組寫明原因按程序開標(biāo)；c) 開標(biāo)后，招標(biāo)單位主責(zé)部門負(fù)責(zé)清標(biāo)，清標(biāo)后認(rèn)為所有的投標(biāo)報價或多數(shù)投標(biāo)報價存在較大幅度的下浮空間時，可重新組織招標(biāo)或報價；d) 投標(biāo)人有下列情形之一的，其投標(biāo)應(yīng)當(dāng)被視作廢標(biāo)：1)投標(biāo)文件逾期送達(dá)的；2)投標(biāo)文件未按規(guī)定密封的；3)投標(biāo)人之間相互串通投標(biāo)的，符合下列情形之一的應(yīng)當(dāng)視同為串通投標(biāo)：投標(biāo)人之間通過協(xié)商報價、排斥其他投標(biāo)人等協(xié)同聯(lián)合方式，以謀取中標(biāo)或者破壞招標(biāo)活動的；不同投標(biāo)人的投

24、標(biāo)文件異常一致或者投標(biāo)報價（指多項單價或者單價的明細(xì)組成）呈規(guī)律性差異；不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件由同一單位或者個人編制；不同投標(biāo)人委托同一聯(lián)系人辦理投標(biāo)事宜；不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件相互混裝；不同投標(biāo)人的投標(biāo)保證金從同一單位或者個人的賬戶轉(zhuǎn)出。4)投標(biāo)人存在惡意不平衡報價情況的；5)符合招標(biāo)單位在招標(biāo)文件中設(shè)置的其他廢標(biāo)情況的；6)報價高于招標(biāo)控制價或低于招標(biāo)最低價。5.1.13 確定中標(biāo)單位5.1.13.1 多次報價的以歷次最低報價為基數(shù)，換算成“綜合采購成本”進(jìn)行對比，以綜合采購成本最低為定標(biāo)參考價，原則上以綜合采購成本最低報價者為中標(biāo)單位。如果選擇非綜合采購成本最低報價者的，需要向二級單位招標(biāo)小

25、組說明原因經(jīng)審定通過可以執(zhí)行，并在定標(biāo)資料中記錄原因備查。（綜合采購成本=含稅采購價-可抵扣的進(jìn)項稅額*（1+附加稅率）5.1.13.2 有效報價單位數(shù)量小于3家時，應(yīng)重新組織招標(biāo)。5.1.13.3 二級單位也可以制定本單位的分供合同定標(biāo)原則并報集團(tuán)經(jīng)濟(jì)管理部和物資設(shè)備部審核，或結(jié)合實際情況在招標(biāo)文件中明確評標(biāo)原則。5.1.14 發(fā)出中標(biāo)通知書中標(biāo)單位確定后在規(guī)定期限內(nèi)向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)單位通知書，中標(biāo)通知書應(yīng)當(dāng)載明中標(biāo)人的中標(biāo)價、分供合同簽訂時限等主要信息。5.1.15 退還投標(biāo)保證金招標(biāo)單位財務(wù)室應(yīng)在中標(biāo)通知書發(fā)出一周內(nèi)向未中標(biāo)的單位退還投標(biāo)保證金，在合同簽訂后一周內(nèi)向中標(biāo)單位退還投標(biāo)保證

26、金。5.2 合同簽訂、評審5.2.1 分供合同管理系統(tǒng)集團(tuán)公司分供合同管理系統(tǒng)是全集團(tuán)分供合同簽訂、評審的統(tǒng)一平臺。區(qū)域分公司和事業(yè)部所屬項目的合同在分供合同客戶端上傳，在造價子系統(tǒng)評審；集團(tuán)總部、二級單位本級的分供合同在分子公司合同管理系統(tǒng)上傳、評審。5.2.2 分供合同示范文本集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)管理部負(fù)責(zé)起草勞務(wù)合同、專業(yè)分包合同、保安服務(wù)合同的示范文本，物資設(shè)備部負(fù)責(zé)起草物資/設(shè)備采購（租賃）合同的示范文本，示范文本經(jīng)過集團(tuán)法律合規(guī)部評審?fù)ㄟ^后發(fā)布。每年第四季度示范文本起草部門結(jié)合政策規(guī)定及合同履行情況組織修訂示范文本，修訂完的文本在當(dāng)年末發(fā)布。二級單位可以完全采用集團(tuán)的合同示范文本，也可由經(jīng)

27、濟(jì)管理部和物資設(shè)備部結(jié)合所在區(qū)域建設(shè)主管部門的規(guī)定，在集團(tuán)下發(fā)示范文本基礎(chǔ)上完善本單位合同示范文本，并將示范文本報集團(tuán)經(jīng)濟(jì)管理部或物資設(shè)備部、法律合規(guī)部審核。5.2.3 合同起草、上傳招標(biāo)單位主責(zé)部門應(yīng)當(dāng)敦促中標(biāo)人在招標(biāo)文件要求的時限內(nèi)簽訂合同。中標(biāo)人未簽訂合同之前，不得組織中標(biāo)人進(jìn)場、供貨或者與其開展其他實質(zhì)性的業(yè)務(wù)往來。按“誰招標(biāo)誰起草”的原則由招標(biāo)單位主責(zé)部門負(fù)責(zé)起草合同，并在集團(tuán)分供合同管理系統(tǒng)上傳。特定招標(biāo)的合同可由合同履行單位起草上傳。5.2.4 合同評審5.2.4.1 評審權(quán)限1）二級單位本單位及所屬單位的分供合同均由本單位評審；二級單位自行制定合同評審流程，但經(jīng)濟(jì)管理部、法律合

28、規(guī)部、財務(wù)部、總經(jīng)濟(jì)師、總會計師必須參與合同評審；物資/設(shè)備采購（租賃）合同增設(shè)物資設(shè)備部評審，除物資/設(shè)備采購（租賃）以外的合同增設(shè)工程部評審；二級單位自行設(shè)定終審人，但超過50萬元的合同必須經(jīng)（執(zhí)行）總經(jīng)理審批。2）集團(tuán)公司本級簽訂的合同，由經(jīng)濟(jì)管理部、法律合規(guī)部、合同履行部門及分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3）法律咨詢服務(wù)合同需先提交擬簽訂合同申請報告，經(jīng)集團(tuán)公司法律合規(guī)部審核、集團(tuán)公司總法律顧問審批同意后方可上傳合同審批。5.2.4.2 評審時限評審時限為2個工作日，審批截止時限內(nèi)未作處理的系統(tǒng)默認(rèn)為合同評審人無意見將自動通過。審批系統(tǒng)自動通過的合同如出現(xiàn)風(fēng)險由自動通過崗位承擔(dān)責(zé)任。5.2.5 合同用

29、印分供合同評審?fù)ㄟ^后，合同承辦人員可打印帶有防偽條形碼的分供合同評審表及合同文件，由印章管理部門掃描條碼以判斷合同是否符合用印條件。合同文本必須對方單位先簽字蓋章，簽字人必須是其法定代表人或委托代理人（必須有授權(quán)委托書），加蓋的印章名稱應(yīng)與合同主體完全一致。分供合同根據(jù)稅務(wù)要求使用集團(tuán)公司、二級單位印章，但禁止使用項目部印章。用于建委備案的合同在印信系統(tǒng)進(jìn)行審批，此類合同不得作為對外結(jié)算及付款的依據(jù)。5.2.6 分供合同留存分供合同用印后需在用印處留存合同及其審批表原件。按合同約定份數(shù)向合同對方單位移交合同原件，并留下簽收記錄?！胺菆?zhí)行合同”原則上不得向?qū)Ψ絾挝灰平缓贤?.3 分供合同的

30、執(zhí)行本章節(jié)分供合同的執(zhí)行不包括物資/設(shè)備采購（租賃），此類合同的執(zhí)行參見物資設(shè)備部相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)。5.3.1 履約保證金交納合同簽訂單位財務(wù)部門按招標(biāo)文件要求在分包單位進(jìn)場前足額收取履約保證金（如有）。5.3.2 合同交底合同履行單位應(yīng)在合同簽訂7天內(nèi)由商務(wù)室對本單位相關(guān)部門進(jìn)行書面合同交底，并留存交底簽字記錄。交底內(nèi)容包括不限于：分包施工范圍、界限劃分、承包方式、工期、工程做法、分包提供材料和機(jī)械、甲供材損耗率、簽證辦理程序及限額、合同價款調(diào)整原則、工人食宿安排、付款節(jié)點及比例、結(jié)算方式、保修期限等關(guān)鍵性條款。5.3.3 合同執(zhí)行跟蹤二級單位負(fù)責(zé)分供合同跟蹤執(zhí)行，如出現(xiàn)進(jìn)度滯后、結(jié)算扯皮、惡意

31、討薪、不服從安排、拒絕執(zhí)行指令等不履行合同情況時，合同履行單位無力解決時可將合同糾紛上報給二級單位，由二級單位經(jīng)濟(jì)管理部、工程部、法律合規(guī)部聯(lián)合協(xié)調(diào)解決。二級單位無力解決時可向集團(tuán)經(jīng)濟(jì)管理部、工程部、法律合規(guī)部匯報解決。二級單位工程部每年末把不履約的分包單位信息反饋給集團(tuán)公司工程部。5.3.4 簽證和零雜工管理施工承包范圍之外的工作內(nèi)容，需由項目派單人向分包單位出具填寫齊全的簽證派工單。簽證派工內(nèi)容完成后，派單人核對簽證派工內(nèi)容并驗收確認(rèn)，填寫簽證派工確認(rèn)單，商務(wù)室在簽證派工內(nèi)容實施完畢后及時核對并確認(rèn)費用，計入當(dāng)月結(jié)算。簽證派工單及派工確認(rèn)單應(yīng)經(jīng)簽證派單人、項目副經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理、項目經(jīng)理簽字

32、，以上人員簽字齊全方可生效，簽字不齊全的派工單及派工確認(rèn)單不能結(jié)算。未經(jīng)項目經(jīng)理簽字的派工單、派工確認(rèn)單禁止交給分包單位。嚴(yán)禁將合同約定應(yīng)由對方單位完成的內(nèi)容或施工工序以拆分等方式變相辦理簽證；嚴(yán)禁將合同約定的承包范圍再簽證或派工；嚴(yán)禁簽證時不簽量只簽價；嚴(yán)禁將未經(jīng)項目經(jīng)理簽字確認(rèn)的簽證單據(jù)交予合同對方單位；嚴(yán)禁將合同承包范圍內(nèi)的安全文明施工費、清理費、剔鑿費、倒運(yùn)搬運(yùn)費、搶工費等再單獨簽訂零雜工；嚴(yán)禁將合同承包范圍以外的、可以計算工程量的項目不執(zhí)行合同約定的計價原則計算費用；嚴(yán)禁變相以量換價折算簽零雜工。零雜工必須在合同中約定單價，結(jié)算時執(zhí)行合同約定的單價。對于不屬實或虛假的簽證，按“誰簽證

33、誰負(fù)責(zé)”的原則追究責(zé)任。5.3.5 合同變更因分包單位企業(yè)營業(yè)執(zhí)照吊銷、無法開據(jù)發(fā)票，由分包單位提供工商單位出具的吊銷證明，在對方進(jìn)場前辦理合同解除協(xié)議；如分包單位企業(yè)無法繼續(xù)履行合同或我方原因?qū)е路职鼏挝粺o法繼續(xù)履約，應(yīng)就已履行完的內(nèi)容簽訂結(jié)算協(xié)議，向?qū)Ψ剿饕呀Y(jié)算金額的發(fā)票并辦理合同終止協(xié)議。合同解除或終止后，可向二級單位申報重新招標(biāo)，或經(jīng)二級單位授權(quán)轉(zhuǎn)由其它現(xiàn)場隊伍施工，簽訂補(bǔ)充協(xié)議。5.3.6 分包合同月結(jié)算合同履行單位必須堅持月結(jié)月清，按月與分包單位核對合同內(nèi)、合同外當(dāng)期結(jié)算金額，并辦理月結(jié)月清相關(guān)手續(xù)。月結(jié)月清應(yīng)從分包合同開始履行至合同履行完畢、最終結(jié)算完成止。月結(jié)月清的范圍包括承

34、包范圍內(nèi)合同價款的結(jié)算及變更合同價款的結(jié)算。5.3.6.1 結(jié)算申請單分包單位應(yīng)在每月20號前申請本結(jié)算周期內(nèi)已完施工內(nèi)容的結(jié)算，經(jīng)委托代理人簽字后申報。5.3.6.2 結(jié)算會審會簽單每月23日由合同履行單位工程技術(shù)人員、材料人員、安全工程師、副經(jīng)理簽署意見。未辦理結(jié)算會審會簽手續(xù)的，項目部不得辦理結(jié)算工作。5.3.6.3 結(jié)算編制和審核每月25日前結(jié)算編制人員根據(jù)結(jié)算會審會簽結(jié)果、變更簽證單等編制月度結(jié)算并與分包單位核對，將本月結(jié)算達(dá)成一致的金額在2日內(nèi)報商務(wù)經(jīng)理、項目經(jīng)理審核完畢。月度完成工程量應(yīng)按合同約定，依據(jù)本結(jié)算周期的形象進(jìn)度以施工圖紙圖示工程量為限（合同約定固定工程量的以合同工程量

35、為限）計算，嚴(yán)禁超進(jìn)度結(jié)算。簽證派工單、洽商變更等應(yīng)依據(jù)有效的簽證和變更資料及合同計價原則結(jié)算；分包單位存在質(zhì)量、進(jìn)度、材料損耗等不符合合同約定的，應(yīng)取得分包單位有效簽認(rèn)或其他有證明力的證據(jù)文件并在結(jié)算單中計列扣款。【結(jié)算編制人員：相關(guān)專業(yè)由專業(yè)工程師負(fù)責(zé)，土建及相關(guān)專業(yè)由預(yù)算員負(fù)責(zé)編制】5.3.6.4 結(jié)算審批每月末前兩天在造價管理子系統(tǒng)完成月結(jié)算單編制，并上傳合同外的結(jié)算附件，形成當(dāng)月結(jié)算申請金額。經(jīng)預(yù)算員、商務(wù)經(jīng)理、項目經(jīng)理審批后報二級單位經(jīng)濟(jì)管理部審核。二級單位經(jīng)濟(jì)管理部是分包結(jié)算單的唯一審核部門，可設(shè)經(jīng)濟(jì)管理部部長或總經(jīng)濟(jì)師終審，終審人必須在每月最后一天前完成結(jié)算審批。分包單位月結(jié)算

36、額以二級單位最終審核為準(zhǔn)。5.3.6.5 重新協(xié)商如果二級單位對結(jié)算申報的金額有疑義，應(yīng)將審核意見反饋給履行單位，由結(jié)算核對人與分包單位再次核對溝通，確定月度結(jié)算金額。然后再履行上報、審批的程序。5.3.6.6 簽訂過程結(jié)算協(xié)議合同履行單位按二級單位審核的結(jié)果與分包單位簽訂過程結(jié)算協(xié)議。月結(jié)算單及結(jié)算協(xié)議先經(jīng)分包單位法定代表人或委托代理人簽字并加蓋公章，再由合同履行單位簽字或用印。未在集團(tuán)信息系統(tǒng)做電子結(jié)算單或未簽訂結(jié)算協(xié)議的結(jié)算單，財務(wù)部門不得對外付款。商務(wù)室應(yīng)向財務(wù)室提供一份月結(jié)算協(xié)議，并且本部門應(yīng)至少保留一份結(jié)算協(xié)議書原件。5.3.7 分供合同完工結(jié)算分供合同履行完畢后，合同履行單位應(yīng)主

37、動與分供單位溝通，積極催促分供單位核對結(jié)算，并在分供合同履行完畢2個月內(nèi)與分供單位核對完畢最終結(jié)算，取得分供單位法定代表人或委托代理人簽字并加蓋公章的結(jié)算協(xié)議。5.3.7.1 完工結(jié)算申請分包單位應(yīng)在合同履行完半個月對已完的施工內(nèi)容申請結(jié)算，經(jīng)委托代理人簽字后申報。5.3.7.2 完工結(jié)算會簽分供合同履行完畢半個月內(nèi)，相關(guān)工程師填寫工程完工結(jié)算會簽單，質(zhì)量工程師、安全工程師、專業(yè)工程師、材料工程師、項目副經(jīng)理在一周內(nèi)核實完成內(nèi)容、填寫相關(guān)獎罰、使用資源等情況并簽署意見，上報商務(wù)室。5.3.7.3 完工結(jié)算催告如分包單位在不進(jìn)行完工結(jié)算申請，商務(wù)經(jīng)理應(yīng)在合同履行完畢一個月內(nèi)發(fā)函催促分包單位提交結(jié)

38、算資料，并取得分包單位有效委托授權(quán)人的簽收。對于故意拖延結(jié)算的分包單位，合同履行單位還必須連續(xù)發(fā)函催促，每次發(fā)函的時間間隔不得超出1個月，避免分包單位將結(jié)算拖至元旦、春節(jié)等敏感時期。5.3.7.4 完工結(jié)算初稿編制分包合同履行完畢后1個月內(nèi)，項目部結(jié)算人員根據(jù)完工結(jié)算會簽意見、完工結(jié)算申請單、合同約定的計價及獎罰條款、圖紙、變更簽證單、實際工期等編制分包工程結(jié)算書初稿，并報商務(wù)經(jīng)理、項目經(jīng)理審核。結(jié)算人員按商務(wù)經(jīng)理與項目經(jīng)理的意見修改結(jié)算初稿。5.3.7.5 完工結(jié)算分析報告結(jié)算人員在結(jié)算初定金額確定后一周內(nèi)，測算對應(yīng)分包項的預(yù)計收入、策劃成本、實際支出對比分析，對實際支出超出收入或策劃成本分析原因，并形成結(jié)算分析報告。結(jié)算分析報告應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：合同內(nèi)完成工程量結(jié)算情況說明（著重分析量價是否超出合同清單及超出的原因分析），合同外收入內(nèi)容結(jié)算情況說明（著重與收入對比、分析說明合同外支出價格確定的依據(jù)），合同外無收入的內(nèi)容結(jié)算情況說明(著重分析說明支出量價的確定依據(jù))，違約金或獎勵金結(jié)算說明等。5.3.7.6 完工結(jié)算終稿編制商務(wù)經(jīng)理在完工結(jié)算分析報