系統(tǒng)集成施工過程控制程序

1、 Q/ FORMTEXT CDJZQ/ FORMTEXT XXX GM14022013系統(tǒng)集成施工過程控制程序B/12013 - 12- 10發(fā)布2013 - 12- 10實施 FORMTEXT XXXXXXX發(fā)布Q/CDJZ GM14022013 目次 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc381803395 目次 PAGEREF _Toc381803395 h I HYPERLINK l _Toc381803396 文件修改履歷 PAGEREF _Toc381803396 h 1 HYPERLINK l _Toc381803397 系統(tǒng)集成施工過程控制程序 PAG

2、EREF _Toc381803397 h 2 HYPERLINK l _Toc381803398 1 目的和范圍 PAGEREF _Toc381803398 h 2 HYPERLINK l _Toc381803399 2 規(guī)范性引用文件 PAGEREF _Toc381803399 h 2 HYPERLINK l _Toc381803400 3 術(shù)語和定義 PAGEREF _Toc381803400 h 2 HYPERLINK l _Toc381803401 4 職責 PAGEREF _Toc381803401 h 2 HYPERLINK l _Toc381803402 4.1 系統(tǒng)集成部項目經(jīng)

3、理 PAGEREF _Toc381803402 h 2 HYPERLINK l _Toc381803403 4.2 系統(tǒng)集成部技術(shù)負責人 PAGEREF _Toc381803403 h 2 HYPERLINK l _Toc381803404 4.3 工程部 PAGEREF _Toc381803404 h 2 HYPERLINK l _Toc381803405 5 程序 PAGEREF _Toc381803405 h 2 HYPERLINK l _Toc381803406 5.1 系統(tǒng)集成項目實施流程圖 PAGEREF _Toc381803406 h 2 HYPERLINK l _Toc3818

4、03407 5.2 項目現(xiàn)場實施控制 PAGEREF _Toc381803407 h 3 HYPERLINK l _Toc381803408 5.2.5 設(shè)備、材料標識和可追溯性 PAGEREF _Toc381803408 h 3 HYPERLINK l _Toc381803409 6 相關(guān)記錄 PAGEREF _Toc381803409 h 5 HYPERLINK l _Toc381803410 6.1 施工方案書 PAGEREF _Toc381803410 h 5 HYPERLINK l _Toc381803411 6.2 施工進度表 PAGEREF _Toc381803411 h 5 H

5、YPERLINK l _Toc381803412 6.3 技術(shù)核定單 PAGEREF _Toc381803412 h 5文件修改履歷編號：QR423-04 序號：系-131202序號版本號修改性質(zhì)修改內(nèi)容修改日期修改部門/修改人1B/0新增2012.12.30系統(tǒng)集成事業(yè)部2B/1換頁系統(tǒng)集成事業(yè)部更改為系統(tǒng)集成部2013.12.10系統(tǒng)集成部系統(tǒng)集成施工過程控制程序目的和范圍本程序規(guī)定了系統(tǒng)集成項目實施過程中的管理和作業(yè)控制要求，保證系統(tǒng)集成方案按計劃實施。確保產(chǎn)品滿足顧客和標準的要求。適用于對工程項目實現(xiàn)、過程的確認、工程項目驗收交付和適用的驗收交付后的活動，標識和可追溯性、客戶財產(chǎn)的控制

6、。規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T 19000-2008 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T 19001-2008 質(zhì)量管理體系 要求Q/CDJZ GM1401-2013 系統(tǒng)集成設(shè)計開發(fā)控制程序術(shù)語和定義GB/T 190002008確定的術(shù)語和定義以及術(shù)語適合于本程序。職責系統(tǒng)集成部項目經(jīng)理項目經(jīng)理負責工程任務(wù)的協(xié)調(diào)，系統(tǒng)工程項目的實施、現(xiàn)場協(xié)調(diào)、并負責項目各系統(tǒng)及整體的驗收。系統(tǒng)集成部技術(shù)負責人項目技術(shù)負責人負責系統(tǒng)工程項目的監(jiān)督，系統(tǒng)工程的安裝

7、、調(diào)試、聯(lián)調(diào)、測試工作。工程部負責產(chǎn)品的交付，售前售中及售后的支持維護；負責工作環(huán)境的控制。程序系統(tǒng)集成項目實施流程圖與客戶簽訂合同后，系統(tǒng)集成部下達任務(wù)書，確認項目經(jīng)理；項目經(jīng)理組織項目小組承擔方案實施任務(wù)并根據(jù)合同、系統(tǒng)設(shè)計開發(fā)方案及投標書，與系統(tǒng)設(shè)計人員共同進行現(xiàn)場勘察，交流現(xiàn)場實際情況與設(shè)計開發(fā)方案存在的問題，并出圖、出勘測報告，以備設(shè)計整改?？辈旌?，項目經(jīng)理編制提交施工方案并根據(jù)用戶需求及編制設(shè)備采購到貨計劃，到現(xiàn)在進行綜合布線及隱蔽施工；對系統(tǒng)安裝聯(lián)調(diào)、測試、驗收交付、客戶培訓、系統(tǒng)支持維護等的全過程負責全面協(xié)調(diào)、監(jiān)督、實施。項目現(xiàn)場實施控制5.2.1 系統(tǒng)集成過程實施控制a)獲得

8、項目信息及作業(yè)指導書。項目經(jīng)理應(yīng)獲取本項目的標書、合同、設(shè)計方案、施工方案、系統(tǒng)圖、施工圖及設(shè)備驗收方案、系統(tǒng)測試方案、系統(tǒng)驗收等方案；并嚴格按照合同規(guī)定工期進行工期進度管理，按照采購清單及計劃按期按量采購，按照設(shè)備“系統(tǒng)圖”“施工圖紙”的相關(guān)要求按圖施工；按照設(shè)備驗收方案、系統(tǒng)測試方案、系統(tǒng)驗收方案進行設(shè)備系統(tǒng)安裝調(diào)試。b)現(xiàn)場使用的設(shè)備必須是具有相關(guān)合格證或有質(zhì)量證明文件的設(shè)備，嚴禁使用三無設(shè)備、存在問題的設(shè)備。c)根據(jù)現(xiàn)場情況要求使用萬用表、光功率計、測線儀器對各類線路的通斷進行監(jiān)視和測量。d) 對現(xiàn)場使用的監(jiān)視測量設(shè)備定期進行檢查，填寫監(jiān)視測量設(shè)備校驗記錄表，確保視測量設(shè)備是能合格使用

9、且在檢定有效期內(nèi)。對于用于監(jiān)視測量的軟件應(yīng)在初次使用前進行確認，并填寫相應(yīng)記錄表。5.2.2 施工階段的監(jiān)視和測量a)施工進度管理，合理安排工作計劃，編制實施進度表，包括資金、設(shè)備、材料、人員的使用，加強現(xiàn)場協(xié)調(diào)。b)質(zhì)量控制，按照規(guī)范檢查工作，控制成本，現(xiàn)場變更以技術(shù)核定單形式及時得到甲方及監(jiān)理的確認。c)同建設(shè)方定期進行現(xiàn)場例會，會后填寫會議記錄。d)文檔資料及時整理積累，做好工作日志。e)組織項目自檢，發(fā)現(xiàn)存在的問題及時解決。f)項目管理辦公室對項目的實施計劃、施工質(zhì)量、施工進度、項目安全等情況定期進行監(jiān)督檢查。g) 要求在項目勘察完畢后，必要時出勘察報告；項目進行隱蔽施工后，填寫隱蔽施

10、工驗收報告；系統(tǒng)及設(shè)備搭建安裝完畢后填寫系統(tǒng)測試報告與系統(tǒng)初驗報告；項目竣工工，填寫項目竣工驗收報告。5.2.3 實施過程的再確認當工作條件發(fā)生變化時（如施工場所、施工進度、設(shè)備設(shè)施、項目相關(guān)人員的變化等），應(yīng)對上述過程進行再確認，確保對影響過程能力的變化及時作出反應(yīng)；根據(jù)需要對相應(yīng)的作業(yè)指導書（施工圖紙、設(shè)計圖紙等）進行更改，并按照執(zhí)行文件控制程序關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。5.2.4 特殊過程控制5.2.4.1 經(jīng)識別系統(tǒng)集成部的特殊過程為隱蔽施工；并填寫“特殊過程認定表”。5.2.4.2 特殊過程控制要求a)進行隱蔽施工的人員必須獲取相應(yīng)的上崗證書；如從事電工操作人員必須具有電工證書。b)

11、對于隱蔽施工中使用的設(shè)備、材料必須具備相應(yīng)的合格證書活質(zhì)量證明文件；c) 隱蔽施工時，對施工前、施工中與施工后的情況分別進行拍照記錄；隱蔽工程完成后，自檢并報客戶或監(jiān)理審定。審定完畢后進入下一階段施工。d) 隱蔽工程驗收時，分別填寫“隱蔽施工驗收記錄表”“隱蔽工程驗收報告”e) 對已確認的特殊過程當出現(xiàn)下列情況時，需進行再確認。如 該過程已停止生產(chǎn)一年以上； 原定的人員、設(shè)備發(fā)生變化； 過程的方法、參數(shù)和接收準則發(fā)生變更； 顧客代表要求參與確認的特殊過程，在確認時應(yīng)邀請顧客代表參加。5.2.5 設(shè)備、材料標識和可追溯性a)項目經(jīng)理根據(jù)設(shè)備到貨計劃，編制到貨設(shè)備詳細清單，建立到貨設(shè)備清單臺賬，內(nèi)

12、容應(yīng)該包含設(shè)備到貨日期、產(chǎn)品合格證、設(shè)備型號、設(shè)備序列號、設(shè)備安裝人等內(nèi)容； 清單應(yīng)與文件和合同中的設(shè)備清單一致。若有調(diào)整，應(yīng)明確寫出調(diào)整的原因和預期目標。若設(shè)備名稱為英文的，則需要填寫中英文設(shè)備名稱。b)制作設(shè)備標簽，標簽內(nèi)容能反映設(shè)備名稱、型號、規(guī)格、是否合格、待驗、待合格等信息。c)做好現(xiàn)場庫房區(qū)域劃分、標識及管理工作。將項目現(xiàn)場庫房劃分為設(shè)備存放區(qū)域、輔料存放區(qū)域、設(shè)備故障返修區(qū)域、工程資料文件存放區(qū)域并做好區(qū)域標識工作。d)施工現(xiàn)場的狀態(tài)確認：對未施工、正在施工、已完成施工的區(qū)域進行標識。5.2.6 顧客財產(chǎn)控制a)對顧客提供的設(shè)備（軟件）、材料、圖紙、知識產(chǎn)權(quán)、個人信息等顧客財產(chǎn)進

13、行識別和有效控制，確保這些財產(chǎn)價值并使集成項目滿足顧客要求。b)識別顧客財產(chǎn)后，建立顧客財產(chǎn)登記表，項目管理辦公室負責對顧客提供的設(shè)備、設(shè)施、材料、圖紙、知識產(chǎn)權(quán)等進行標識并驗收。c)驗收合格后，生產(chǎn)部按照庫房管理要求辦理保管領(lǐng)用手續(xù)，并做好相關(guān)保管、領(lǐng)用記錄。d)對顧客財產(chǎn)的標識進行防護，如防火、防潮、防水、防銹、防靜電等；運輸設(shè)備、材料時，應(yīng)采用適宜的搬運設(shè)備和方式;對顧客的知識產(chǎn)權(quán)和個人信息如核心技術(shù)資料、專利技術(shù)、技術(shù)協(xié)議、管理訣竅、商業(yè)機密等，未經(jīng)顧客允許，不得向外泄露。e) 在貯存，維護和使用過程中，發(fā)現(xiàn)顧客提供的產(chǎn)品有異?，F(xiàn)象時，未經(jīng)顧客同意，不得直接進行處理，應(yīng)統(tǒng)一收集、暫存，

14、做出相應(yīng)標識，同顧客商定解決辦法后，方可作出進一步處理并記錄。5.2.7 系統(tǒng)設(shè)備維護a）對于到貨設(shè)備開箱檢驗合格后，應(yīng)保護好有關(guān)設(shè)備的標識，如提示防撞、防雨淋。b) 設(shè)備在包裝、搬運過程中，根據(jù)設(shè)備自身情況，選擇適宜的包裝、搬運方式，防止因搬運、包裝不當而造成設(shè)備受損。如在設(shè)備運輸應(yīng)采用原裝或周轉(zhuǎn)箱，防止表面劃傷和跌落、翻車。c)設(shè)備到貨后，存放到現(xiàn)場指定區(qū)域，應(yīng)注意存放條件與設(shè)備要求相適應(yīng)；如必要的通風、防潮、控溫、防雷、防火、潔凈等，防止設(shè)備在使用中或交付顧客前受損。d）根據(jù)設(shè)備自身特點采取適應(yīng)的保護措施，確保使用中或交付給顧客的產(chǎn)品符合要求。5.2.8 技術(shù)培訓 對用戶進行技術(shù)培訓，編

15、制用戶培訓實施計劃。然后填寫“系統(tǒng)培訓報審表”給予甲方或監(jiān)理審批簽字確認。培訓實施后請接受培訓的客戶在培訓記錄上簽字確認。5.2.9 項目的交付控制5.2.9.1 項目竣工由工程部編制竣工文檔，經(jīng)系統(tǒng)集成部總經(jīng)理審批，并經(jīng)用戶簽字確認。竣工文檔包括：設(shè)計方案（如有）、施工方案、系統(tǒng)圖、施工圖、勘察報告、施工計劃、施工進度表、系統(tǒng)測試報告（、設(shè)備材料報驗資料、培訓文檔、系統(tǒng)試運行報告、系統(tǒng)終驗報告等。5.2.9.2 項目驗收按照合同規(guī)定的技術(shù)標準和系統(tǒng)驗收方案進行系統(tǒng)測試和驗收，技術(shù)中心編制驗收文檔，填寫系統(tǒng)驗收記錄、系統(tǒng)終驗報告。同時提交決算資料，如經(jīng)濟簽證、技術(shù)核定單、決算清單、合同清單、合同外清單、設(shè)計或施工變更單、竣工圖等。如系統(tǒng)某些功能或模塊提前交付，還需提交系統(tǒng)中間交付驗收單。5.2.9.3 項目交付驗收完畢，向用戶交付設(shè)備、相關(guān)文檔和其他資料。上述工作均圓滿完成后，工程部向用戶提交系統(tǒng)簡易操作說明書。5.2.9.4 項目交付后的活動a）項目交付后，如系統(tǒng)項目需要系統(tǒng)升級，項目管理辦安排人員為用戶進行系統(tǒng)升級。b）項目交付后，工程部提供技術(shù)支持和資源，派技術(shù)服務(wù)人員到使用現(xiàn)場服務(wù)。c)根據(jù)物