清潔生產(chǎn)審核表

1、72/72工作表1-1 審核小組成員表姓 名審核小組職 務(wù)來自部門及職務(wù)職稱專 業(yè)職 責(zé)應(yīng)投入的時刻制表 審核 第 頁 共 頁注：若僅設(shè)立一個審核小組,則依次填寫即可，若分不設(shè)立了審核領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，則可分成兩表或在一表內(nèi)隔開填寫。工作表1-2 審核工作打算表時期工作內(nèi)容完成時刻責(zé)任部門及責(zé)任人考核部門及人員1.籌劃和組織取得領(lǐng)導(dǎo)支持、組建審核小組、制定工作打算、開展宣傳教育、進行清潔生產(chǎn)培訓(xùn)2.預(yù)評估進行現(xiàn)狀調(diào)研、進行現(xiàn)場考察、確定產(chǎn)污狀況、確定審核重點、設(shè)置清潔生產(chǎn)目標(biāo)、提出和實施無/低費方案3.評估預(yù)備審核重點資料、實測輸入輸出物流、建立物料平衡、分析廢物產(chǎn)生緣故、提出和實施無/低費

2、方案4.方案產(chǎn)生和篩選產(chǎn)生方案、分類匯總方案、篩選方案、研制方案、接著實施無/低費方案、核定并匯總無/低費方案實施效果5.中期審核報告編寫清潔生產(chǎn)中期審核報告6.可行性分析進行市場調(diào)查、進行技術(shù)評估、進行環(huán)境評估、進行經(jīng)濟評估、推進可實施方案7.方案實施組織方案實施、匯總已實施的無/低費方案成果、驗證已實施的中/高費方案的成果、分析總結(jié)已實施方案對企業(yè)的阻礙8.持續(xù)清潔生產(chǎn)建立和完善清潔生產(chǎn)組織、建立和完善清潔生產(chǎn)治理制度、制定持續(xù)清潔生產(chǎn)打算9.審核報告編寫清潔生產(chǎn)審核報告制表 審核 第 頁 共 頁工作表2-1 組織簡述組織名稱: 翁源縣茂源糖業(yè)有限公司 所屬行業(yè): 組織類型: 法人代表:

3、龍 偉 斌 地址及郵政編碼: 翁源縣官渡鎮(zhèn)六里 郵編：512626 電話及傳真: 07512653339 聯(lián)系人: 陳 子 京 要緊產(chǎn)品、生產(chǎn)能力及工藝：公司的要緊產(chǎn)品以白砂糖、赤砂糖為主，生產(chǎn)能力為日處理糖3000噸，年生產(chǎn)天數(shù)約5020天，生產(chǎn)工藝為亞硫酸法流程。關(guān)鍵設(shè)備：一、壓榨車間：蔗刀機、撕解機、壓榨機（五臺）； 二、鍋爐車間：SHS202.45/390、SHS353.82/450鍋爐各一臺； 三、電力車間：3000KW、1500KW汽輪發(fā)電機各一臺； 四、制煉車間：沉淀池、蒸發(fā)罐、煮糖罐、加熱器、離心分蜜機等。年末職工總數(shù)： 370 技術(shù)人員總數(shù)： 57人 企業(yè)固定資產(chǎn)總值： 37

4、00萬元 企業(yè)年總產(chǎn)值： 5669萬元 年總利稅： 建廠日期： 投產(chǎn)日期： 其他：制表 審核 第 頁 共 頁工作表2-2 資料收集名錄序號內(nèi) 容可否獲得(是或否)來源獵取方法備注1平面布置圖是資料室借閱或復(fù)印2組織機構(gòu)圖是資料室借閱或復(fù)印3工藝流程圖是資料室借閱或復(fù)印4物料平衡資料是資料室借閱或復(fù)印5水平衡資料是資料室借閱或復(fù)印6能源衡算資料是資料室借閱或復(fù)印7產(chǎn)品質(zhì)量記錄是質(zhì)檢部借閱或復(fù)印8原輔材料消耗及其成本是制糖借閱或復(fù)印9水、燃料、電力消耗及其成本是制糖借閱或復(fù)印10組織環(huán)境方面的資料是制糖借閱或復(fù)印11組織設(shè)備及管線資料是制糖借閱或復(fù)印12生產(chǎn)治理資料是制糖借閱或復(fù)印制表 審核 第

5、頁 共 頁工作表面2-3 環(huán)保設(shè)施狀況表設(shè)施名稱 沖灰水凈化循環(huán) 處理廢物種類 懸浮物 建成時刻 2006、11 折舊年限 建設(shè)投資 80 （萬元）設(shè)計處理量 4000噸/時 實際處理量 3000噸/時 年運行費 25.3 （萬元）年耗電量 65260 （千瓦時）運行天數(shù) 76 （天/年） 30 （天/月）監(jiān)測頻率 1 （次/月）設(shè)施運行效果污染物名稱實際處理量（噸/時）入口濃度（mg/L）出口濃度污染物去除量講明平均值最大值平均值最高值最低值平均值最高值最低值懸浮物330噸/時380噸/時11852360900000502.4噸/年處理方法及工藝流程簡圖鍋爐除塵器復(fù)用四級砂池濾池鍋爐除塵水鍋

6、爐除塵器復(fù)用四級砂池濾池鍋爐除塵水鍋爐沖灰水沉降池制表 謝統(tǒng)琪 審核 第 頁 共 頁注：環(huán)保設(shè)施包括廢水、廢氣、固廢、噪聲處理設(shè)施以及綜合利用設(shè)施。工作表面2-3 環(huán)保設(shè)施狀況表設(shè)施名稱 除油池 處理廢物種類 浮油 建成時刻 2006、1 折舊年限 建設(shè)投資 1.5 （萬元）設(shè)計處理量 100噸/時 實際處理量 80噸/時 年運行費 0.5 （萬元）年耗電量 （千瓦時）運行天數(shù) 70 （天/年） 30 （天/月）監(jiān)測頻率 1 （次/月）設(shè)施運行效果污染物名稱實際處理量（噸/時）入口濃度（mg/L）出口濃度污染物去除量講明平均值最大值平均值最高值最低值平均值最高值最低值浮油80100無監(jiān)測1.5

7、噸/年處理方法及工藝流程簡圖壓榨冷卻水浮油池除油外排 浮油鍋爐燃燒制表 謝統(tǒng)琪 審核 第 頁 共 頁注：環(huán)保設(shè)施包括廢水、廢氣、固廢、噪聲處理設(shè)施以及綜合利用設(shè)施。工作表面2-3 環(huán)保設(shè)施狀況表設(shè)施名稱 洗布水回收系統(tǒng) 處理廢物種類 化學(xué)耗氧量 建成時刻 2006、1 折舊年限 建設(shè)投資 17 （萬元）設(shè)計處理量 20噸/時 實際處理量 13噸/時 年運行費 3.62 （萬元）年耗電量 18480 （千瓦時）運行天數(shù) 70 （天/年） 30 （天/月）監(jiān)測頻率 2 （次/月）設(shè)施運行效果污染物名稱實際處理量（噸/時）入口濃度（mg/L）出口濃度污染物去除量講明平均值最大值平均值最高值最低值平均

8、值最高值最低值化學(xué)耗氧量1315500070003300000109.2噸/年處理方法及工藝流程簡圖絮凝劑 上清液吸濾機洗布水暫存箱沉降池壓榨滲透水 泥汁制表 謝統(tǒng)琪 審核 第 頁 共 頁注：環(huán)保設(shè)施包括廢水、廢氣、固廢、噪聲處理設(shè)施以及綜合利用設(shè)施。工作表面2-4 企業(yè)環(huán)保達(dá)標(biāo)及污染事故調(diào)查表一、環(huán)保達(dá)標(biāo)情況1采納的標(biāo)準(zhǔn)：1、廣東省地點標(biāo)準(zhǔn)水污染物排放限值（DB44/262001）；2、廣東省地點標(biāo)準(zhǔn)大氣污染物排放限值（DB44/272001）。2達(dá)標(biāo)情況： 全部達(dá)標(biāo)3排污費4罰款與賠償二、重大污染事故1簡述2緣故分析3處理與善后措施制表 審核 第 頁 共 頁工作表2-5 工段生產(chǎn)情況表工段

9、名稱： 工段簡述：工段生產(chǎn)類型：連續(xù) 間歇加工 批量生產(chǎn) 其他： 制表 審核 第 頁 共 頁工作表2-6 產(chǎn)品設(shè)計信息產(chǎn)品名稱 問 題描 述1產(chǎn)品能滿足哪些功能？2產(chǎn)品是否進行轉(zhuǎn)變或功能改進？3其功能能否更符合愛護環(huán)境的要求？4使用哪些物料（包括新的物料）？5現(xiàn)用物料對環(huán)境有何阻礙？6今后需用的物料對環(huán)境有何阻礙？7產(chǎn)品（產(chǎn)品設(shè)計）是否便于拆卸和維修？8包括多少組件？9拆卸需多少時刻？10不拆卸對廢物處理有什么后果？11使用期限有多長？12哪些組件決定其使用期限？13那些決定使用期限的組件是否易于更換？14產(chǎn)品/物料使用后有多大的回用可能性？15產(chǎn)品組件或物料有多大的回用可能性？16如何提高產(chǎn)

10、品/物料回用的可能性？17提高產(chǎn)品/物料回用存在的問題？18能否減少或消除這些問題？19能否通過貼標(biāo)簽增強對物料的識不？需要什么樣的機會？20如此做對環(huán)境和能源方面有什么阻礙？制表 審核 第 頁 共 頁工作表2-7 輸入物料匯總表工段名稱 項 目物 料物料號：物料號：物料號：物料種類名稱物料功能有害成分及特性活性成分及特性有害成分濃度年消耗量總計有害成分單位價格年總成本輸送方法包裝方法儲存方法內(nèi)部運輸方法包裝材料治理庫存治理儲存期限供應(yīng)商是否回收到儲存期限的物料包裝材料可能的替代物料可能選擇的供應(yīng)商其他資料制表 審核 第 頁 共 頁注：（1）按工段分不填寫。 （2）“輸入物料”指生產(chǎn)中使用的所

11、有物料，其中有些未包含在最終產(chǎn)品中，如清潔劑、潤滑油脂等。 （3）物料號應(yīng)盡量與工藝流程圖上的號相一致。 （4）“物料功能”，指原料、產(chǎn)品、清潔劑、包裝材料等。 （5）“輸送方式”，指管線、槽車、卡車等。 （6）“包括方式”，指200升容器、紙袋、罐等。 （7）“儲存方式”，指有掩蓋、倉庫、無掩蓋、地上等。 （8）“內(nèi)部運輸方式”，指用泵、叉車、氣動運送、輸送帶等。 （9）“包裝材料治理”，指排放、清潔后重復(fù)使用、退回供應(yīng)商、押金系統(tǒng)等。 （10）“庫存治理”，指先進先出或后進先出。工作表2-8 產(chǎn)品匯總工段名稱 項 目物 料物料號：物料號：物料號：產(chǎn)品種類名稱有害成分特性年產(chǎn)量總計有害成分運

12、輸方法包裝方法就地儲存方法包裝能否回收（是/否）儲存期限客戶是否預(yù)備同意其他規(guī)格的產(chǎn)品同意其他包裝方式其他資料制表 審核 第 頁 共 頁注：（1）這些產(chǎn)品號應(yīng)盡量與工藝流程圖上的號相一致。工作表2-9 廢物特性工段名稱 壓榨車間 1.廢物名稱 浮油 2.廢物特性 油類 化學(xué)和物理特性簡介(如有分析報告請附上) 有害成分 有害成分濃度(如有分析報告請附上) 有害成分濃度及廢物所執(zhí)行的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)/法規(guī) 有害成分及廢物所造成的問題 3.排放種類 連續(xù) 不連續(xù)類型 周期性 周期時刻 間或發(fā)生(無規(guī)律)4.產(chǎn)生量 1.5噸/年5.排放量 不外排 最大 平均 6.處理處置方式 清理出來的浮油由于含大量雜質(zhì)、

13、水份，難于使用，送至鍋爐燃燒 7.發(fā)生源 壓榨車間運轉(zhuǎn)設(shè)備滲漏的潤滑油 8.發(fā)生形式 與壓榨冷卻水混合 9.是否分流 是 否，與何種廢物合流制表 謝統(tǒng)琪 審核 第 頁 共 頁工作表2-9 廢物特性工段名稱 鍋爐車間 1.廢物名稱 爐渣 2.廢物特性 固體 化學(xué)和物理特性簡介(如有分析報告請附上) 有害成分 無毒、無害 有害成分濃度(如有分析報告請附上) 有害成分濃度及廢物所執(zhí)行的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)/法規(guī) 有害成分及廢物所造成的問題 3.排放種類 連續(xù) 不連續(xù)類型 周期性 周期時刻 間或發(fā)生(無規(guī)律)4.產(chǎn)生量 75噸/年5.排放量 不外排 最大 平均 6.處理處置方式 維修蔗區(qū)道路 7.發(fā)生源 蔗渣完全

14、燃燒后所產(chǎn)生的無機固體廢物 8.發(fā)生形式 鍋爐運行中定期從爐膛中清理出來 9.是否分流 是 否，與何種廢物合流制表 謝統(tǒng)琪 審核 第 頁 共 頁工作表2-9 廢物特性工段名稱 鍋爐車間 1.廢物名稱 懸浮物（要緊由未完全燃燒的蔗渣顆粒、煙塵等組成） 2.廢物特性 固體 化學(xué)和物理特性簡介(如有分析報告請附上) 無毒 有害成分 無害 有害成分濃度(如有分析報告請附上) 有害成分濃度及廢物所執(zhí)行的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)/法規(guī) 廣東省地點標(biāo)準(zhǔn)大氣污染物排放限值 （DB44/272001） 有害成分及廢物所造成的問題 3.排放種類 連續(xù) 不連續(xù)類型 周期性 周期時刻 間或發(fā)生(無規(guī)律)4.產(chǎn)生量 502噸/年5.排

15、放量 不外排 最大 平均 6.處理處置方式 由于這些廢物中含有一定的鉀元素，且有增加土壤透氣性等作用，故無需處理，可直 接回田作肥料使用。 7.發(fā)生源 部分未完全燃燒的蔗渣碳化后的顆粒和除塵器除塵后產(chǎn)生的煙塵 8.發(fā)生形式 混合于沖灰水、除塵水中 9.是否分流 是 否，與何種廢物合流制表 謝統(tǒng)琪 審核 第 頁 共 頁工作表2-9 廢物特性工段名稱 制煉車間 1.廢物名稱 洗布水 2.廢物特性 溶解于水 化學(xué)和物理特性簡介(如有分析報告請附上) 洗布水呈黃綠色，并伴有絮狀浮物，洗布水中的要緊 污染物為化學(xué)耗氧量，且濃度較高。 有害成分 化學(xué)耗氧量（COD） 有害成分濃度(如有分析報告請附上) 5

16、000mg/L 有害成分濃度及廢物所執(zhí)行的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)/法規(guī) 廣東省地點標(biāo)準(zhǔn)水污染物排放限值 （DB44/262001） 有害成分及廢物所造成的問題 3.排放種類 連續(xù) 不連續(xù)類型 周期性 周期時刻 間或發(fā)生(無規(guī)律)4.產(chǎn)生量 109.2噸/年5.排放量 無排放 最大 平均 6.處理處置方式 將洗布水經(jīng)沉淀后，上清液作壓榨滲透水回用，泥汁重新送回至真空吸濾機循環(huán)。 7.發(fā)生源 洗滌真空吸濾機過濾介質(zhì)中的污泥 8.發(fā)生形式 COD溶解于洗布水中 9.是否分流 是 否，與何種廢物合流制表 謝統(tǒng)琪 審核 第 頁 共 頁工作表2-10 企業(yè)歷年原輔料和能源消耗表要緊原輔料和能源單位使用部位近三年年消耗量

17、近三年單位產(chǎn)品消耗量備注實耗定額制表 審核 第 頁 共 頁注：備注欄中填寫與國內(nèi)外同類先進企業(yè)的對比情況工作表2-11 企業(yè)歷年產(chǎn)品情況表產(chǎn)品名稱生產(chǎn)車間產(chǎn)品單位近三年年產(chǎn)量近三年年產(chǎn)值占總產(chǎn)值比例備注制表 審核 第 頁 共 頁工作表2-12 企業(yè)歷年廢物流情況表類不名稱近三年年排放量近三年單位產(chǎn)品消耗量備注200620072008排放定額200620072008廢水廢水量（萬噸）146.88199.512207.336133.75129.685125.658133.75制糖工藝廢水146.88199.512207.336133.75129.685125.658133.75廢氣廢氣量（刀標(biāo)立方

18、米）1130712126121261.030.7880.764鍋爐煙氣1130712126121261.030.7880.764固廢總廢渣量（噸）7275780.00660.00490.0048有毒廢渣爐渣7275780.00660.00490.0048垃圾其他制表 謝統(tǒng)琪 審核 第 頁 共 頁注：（1）備注欄中填寫與國內(nèi)外同類先進企業(yè)的對比情況。 （2）其他欄中可填寫物料流失情況。工作表2-13 企業(yè)廢物產(chǎn)生緣故分析表要緊廢物產(chǎn)生源緣故分類原輔材料和能源技術(shù)工藝設(shè)備過程操縱產(chǎn)品廢物特性治理職員化學(xué)耗氧量量廢水懸浮物廢水氨 氮廢水二氧化硫煙氣煙 塵煙氣氮氧化物煙氣爐 渣固體制表 審核 第 頁

19、共 頁工作表3-1 審核重點資料收集名錄序號內(nèi)容可否獲得（是或否）來源獵取方法備注1平面布置圖是資料室借閱2組織機構(gòu)圖是資料室借閱3工藝流程圖是資料室借閱4各單元操作工藝流程圖是資料室借閱5工藝設(shè)備流程圖是資料室借閱6輸入物料匯總是資料室借閱參見工作表2-77產(chǎn)品匯總是統(tǒng)計借閱參見工作表2-88廢物特性是統(tǒng)計借閱參見工作表2-99歷年原輔料和能源消耗表是統(tǒng)計借閱參見工作表2-1010歷年產(chǎn)品情況表是統(tǒng)計借閱參見工作表2-1111歷年廢物流情況表是統(tǒng)計借閱參見工作表2-12制表 謝統(tǒng)琪 審核 第 頁 共 頁注：審核重點的許多調(diào)查表形式與預(yù)評估時期各工段的調(diào)查表（如工作表2-7至工作表2-12）的

20、形式完全一樣，只是把內(nèi)容由“工段”細(xì)化為審核重點的“操作單元”即可，因而本手冊對這些表格不再重復(fù)列出。工作表3-2 審核重點單元操作功能講明表單元操作名稱功 能制表 審核 第 頁 共 頁表3-3 審核重點物流實測預(yù)備表序號監(jiān)測點位置及名稱監(jiān)測項目及頻率備注項目頻率項目頻率項目頻率項目頻率制表 審核 第 頁 共 頁工作表3-4 審核重點物流實測數(shù)據(jù)表序號監(jiān)測點名稱取樣時刻實測結(jié)果備注制表 審核 第 頁 共 頁注：備注欄中填寫取樣時的工況條件。工作表3-5 審核重點廢物產(chǎn)生緣故分析表廢物產(chǎn)生部位廢物名稱阻礙因素原輔材料和能源技術(shù)工藝設(shè)備過程操縱產(chǎn)品廢物特性治理職員壓榨間接冷卻水浮油鍋爐沖灰水懸浮物

21、吸濾機洗布水COD鍋爐車間爐渣煙塵SO2制表 審核 第 頁 共 頁工作表4-1 清潔生產(chǎn)合理化建議表姓名 部門 聯(lián)系電話 建議的要緊內(nèi)容：可能產(chǎn)生的效益估算：所需的投入估算：制表 審核 第 頁 共 頁工作表4-2 方案匯總表方案類型方案編號方案名稱方案簡介可能投資可能效果環(huán)境效果經(jīng)濟效益原輔材料和能源替代技術(shù)工藝改造設(shè)備維護和更新過程優(yōu)化操縱產(chǎn)品更換或改進廢物回收利用和循環(huán)使用加強治理職員素養(yǎng)的提高及積極性的激勵制表 審核 第 頁 共 頁工作表4-3 方案的權(quán)重總和計分排序表權(quán)重因素權(quán)重值(W)方案得分(R=110)名稱:名稱:名稱:名稱:環(huán)境效益經(jīng)濟可行性技術(shù)可行性可實施性總分(WR)排序制

22、表 審核 第 頁 共 頁工作表4-4 方案篩選結(jié)果匯總表篩選結(jié)果方案編號方案名稱可行的無低費方案初步可行的中高費方案不可行方案制表 審核 第 頁 共 頁工作表4-5 方案講明表方案編號及名稱要點要緊設(shè)備要緊技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)(包括費用及效益)可能的環(huán)境阻礙制表 審核 第 頁 共 頁工作表4-6 無低費方案實施效果的核定與匯總表方案編號方案名稱實施時刻投資運行費經(jīng)濟效益環(huán)境效果小計制表 審核 第 頁 共 頁工作表5-1 投資費用統(tǒng)計表可行性分析方案名稱:1.基建投資(1)固定資產(chǎn)投資 設(shè)備購置 物料和場地預(yù)備 與公用設(shè)施連接費(配套工程費)(2)無形資產(chǎn)投資專利或技術(shù)轉(zhuǎn)讓費土地使用費增容費 (3)開辦

23、費項目前期費用籌建治理費人員培訓(xùn)費 試車和驗收的費用 （4）不可預(yù)見費2.建設(shè)期利息3.項目流淌資金 (1) 原材料，燃料占用資金的增加（2）在制品占用資金的增加 （3）產(chǎn)成品占用資金的增加 （4）庫存現(xiàn)金的增加 （5）應(yīng)收帳款的增加 （6）應(yīng)付帳款的增加總投資匯總1+2+34補貼總投資費用1+2+3+4制表 審核 第 頁 共 頁工作表5-2 運行費用和收益統(tǒng)計表可行性分析方案名稱:1.年運行費用總節(jié)約金額（P）P=（1）+（2）（1）收入增加額由于產(chǎn)量增加的收入由于質(zhì)量提高、價格提高的收入增加專項財政收益其他收入增加額（2）總運行費用的減少額原材料消耗的減少動力和燃料費用的減少工資和維修費用

24、的減少其他運行費用的減少廢物處理處置費用的減少銷售費用的減少2新增設(shè)備年折舊費（D）3應(yīng)稅利潤（T）=P-D4凈利潤=應(yīng)稅利潤-各項應(yīng)納稅金增值稅所得稅城建稅和教育附加稅資源稅消費稅制表 審核 第 頁 共 頁注：（1）“收入增加額”為負(fù)則表示收入減少； （2）“總運行費用的減少額”為負(fù)則表示總運行費用增加。工作表5-3 方案經(jīng)濟評估指標(biāo)匯總表經(jīng)濟評價指標(biāo)方案：方案：方案：1總投資費用（I）2年運行費用總節(jié)約金額（P）3新增設(shè)備年折舊費4應(yīng)稅利潤5凈利潤6年增加現(xiàn)金流量（F）7投資償還期（N）8凈現(xiàn)值（NPV）9凈現(xiàn)值率（NPVR）10內(nèi)部收益率（IRR）制表 審核 第 頁 共 頁工作表5-4 方案簡述及可行性分析結(jié)果表方案名稱/類型方案的差不多原理：方案簡述：獲得何種效益國內(nèi)外同行業(yè)水平方案投資阻礙下列廢物阻礙下列原料和添加劑阻礙下列產(chǎn)品技術(shù)評估結(jié)果簡述：環(huán)境評估結(jié)果簡述：經(jīng)濟評估結(jié)果簡述：制表 審核 第 頁 共 頁冷水與熱水平衡制糖生產(chǎn)耗用水分為兩大類，一類為冷水，另一類為汽凝水。全廠汽水分為兩大系統(tǒng)，一為冷凝器用水，不需處理，直接從江河抽用，一為處理江河水系統(tǒng)，供各項設(shè)備冷卻，其中除鍋爐給水需經(jīng)軟化處理外，其它用水只需通過濾，幸免泥砂污物堵塞機器即可。汽凝水包括煮糖、蒸發(fā)及加熱器的凝縮水、供鍋爐給水，壓榨滲透用水、離心機洗水、洗滌濾泥濾布、回