項(xiàng)目部?jī)?nèi)審檢查表

1、附件3 項(xiàng)目部?jī)?nèi)審檢查表 （代項(xiàng)目部年終考核表） 編號(hào)：WISES-JL-013 2009 年度第 1 次內(nèi)審 受審部門審核員時(shí) 間標(biāo)準(zhǔn)條款審核要點(diǎn)審核方法審核紀(jì)錄內(nèi)審評(píng)價(jià)考核評(píng)分4.2.3（3分）文件控制1、查有專門文文件收發(fā)文登登記表、編號(hào)號(hào)、日期、內(nèi)內(nèi)容簽字齊全全；（0.55分）2、有專門例會(huì)會(huì)記錄本，時(shí)時(shí)間、地點(diǎn)、名名稱、到會(huì)單單位，人員、記記錄人、討論論內(nèi)容、形成成意見等記載載；（0.55分）3、查標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)范、圖書資資料的保管。（00.5分）4、設(shè)計(jì)圖紙及及設(shè)計(jì)變更的的收、發(fā)登記記（0.5分分）5、合同（施工工、采購(gòu)、監(jiān)監(jiān)理）的登記記管理（0.5分）6、作廢文件（規(guī)規(guī)范）是否做做出

2、標(biāo)識(shí)（00.5分）4.2.4記錄控制科目設(shè)置恰當(dāng)，資資料分類合理理，歸檔及時(shí)時(shí)，能反映工工程實(shí)際滿足足資料管理要要求。（1分）5.2.2評(píng)有項(xiàng)目部重要環(huán)環(huán)境因素清單單并識(shí)別完全全（1分）5.2.3評(píng)有項(xiàng)目部重大危危險(xiǎn)源清單并并辯識(shí)完全（11分）標(biāo)準(zhǔn)條款審核要點(diǎn)審核方法記 錄內(nèi)審評(píng)價(jià)考核評(píng)分5.4.1（2分）項(xiàng)目監(jiān)理部管理理目標(biāo)1、項(xiàng)目質(zhì)量目目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)情況；（0.5分）2、項(xiàng)目進(jìn)度目目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)情況；（0.5分）3、項(xiàng)目投資目目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)情況；（0.5分）4、項(xiàng)目環(huán)境與與安全目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)情況。（0.5分）5.5.1（2分）項(xiàng)目部主要職責(zé)責(zé)和權(quán)限1、抽查按監(jiān)理理規(guī)劃、監(jiān)理理細(xì)則開展監(jiān)監(jiān)理工作的情情況；（

3、1分分）2、針對(duì)監(jiān)理工工作中出現(xiàn)的的問題是否采采取了糾正措措施并跟蹤驗(yàn)驗(yàn)證。（1分）5.5.3（2分）內(nèi)部溝通1、項(xiàng)目部有內(nèi)內(nèi)部會(huì)議制度度（1分）2、項(xiàng)目部工作作氛圍、同事事關(guān)系和諧（11分）6.2.2能力、培訓(xùn)和意意識(shí)項(xiàng)目部是否建立立學(xué)習(xí)制度（0.55分）項(xiàng)目部組織貫標(biāo)標(biāo)文件的學(xué)習(xí)習(xí)并有記錄（0.5分）項(xiàng)目部組織規(guī)范范的學(xué)習(xí)并有有記錄（0.5分）項(xiàng)目部組織業(yè)務(wù)務(wù)學(xué)習(xí)、安全全學(xué)習(xí)并有記記錄（1分）6.3（1分）基礎(chǔ)設(shè)施1、查項(xiàng)目監(jiān)監(jiān)理部資產(chǎn)明明細(xì)表并核核查實(shí)物；（00.5分）2、監(jiān)理檢測(cè)設(shè)設(shè)備、工具、車車輛、電腦、照照相機(jī)等設(shè)施施的保管、維維護(hù)工作。（00.5分）6.4（2分）工作環(huán)境1、辦公

4、室工作作環(huán)境：是否否保持潔凈、衛(wèi)衛(wèi)生；懸掛公公司統(tǒng)一制作作的標(biāo)牌；主主要監(jiān)理工作作程序圖、晴晴雨表、考勤勤表、管理方方針是否上墻墻（0.5分分）2、查監(jiān)理人員員是否著統(tǒng)一一工作服；(0.5分)3、項(xiàng)目部人員員勞保用品配配備及佩戴情情況（1分） 標(biāo)準(zhǔn)條款審核要點(diǎn)審核方法記 錄內(nèi)審評(píng)價(jià)考核評(píng)分7.1（6分）監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)的的策劃監(jiān)理規(guī)劃、細(xì)則則的編制：1、監(jiān)理規(guī)劃內(nèi)內(nèi)容是否齊全全（1分）2、有無安全監(jiān)監(jiān)理方案內(nèi)容容（1分）3、監(jiān)理細(xì)則、旁旁站方案的編編制內(nèi)容是否否齊全（4分）7.2（1分）顧客溝通查監(jiān)理工作聯(lián)系系單、監(jiān)理工工程師報(bào)告、專專題會(huì)議紀(jì)要要（1分）7.5.1監(jiān)理服務(wù)提供的的控制1、對(duì)施工單

5、位位質(zhì)保體系的的審查 2.5分施工單位應(yīng)建建立健全質(zhì)保保體系，若無無應(yīng)要求其完完善（1分）施工單位項(xiàng)目目部組織形式式、人員配置置應(yīng)滿足項(xiàng)目目管理要求，若若不滿足應(yīng)要要求其調(diào)整（0.5分）項(xiàng)目部人員資資格證書符合合要求并持證證上崗，若不不符合，應(yīng)要要求其調(diào)整（11分）2、有開工報(bào)審審表及審批意意見，無開工工報(bào)審表但監(jiān)監(jiān)理對(duì)業(yè)主要要求施工提出出意見（0.5分）3、工程進(jìn)度控控制 3分編制施工網(wǎng)絡(luò)絡(luò)計(jì)劃（2分分），審查施施工單位網(wǎng)絡(luò)絡(luò)計(jì)劃并提出具體審審查意見（1分）按月檢查施工工單位網(wǎng)絡(luò)計(jì)計(jì)劃并提出具具體審查意見見（1分）標(biāo)準(zhǔn)條款審核要點(diǎn)審核方法記 錄內(nèi)審評(píng)價(jià)考核評(píng)分7.5.1監(jiān)理服務(wù)提供的的控制4

6、、工程質(zhì)量控控制 9分工程材料、構(gòu)構(gòu)配件、設(shè)備備的報(bào)審及臺(tái)臺(tái)賬記錄（11分）工程材料、設(shè)設(shè)備的質(zhì)保資資料無缺漏、錯(cuò)錯(cuò)誤（1分）見證取樣和抽抽樣復(fù)檢的資資料應(yīng)齊全，有有臺(tái)賬記錄（11分）依據(jù)規(guī)范及細(xì)細(xì)則旁站到位，且有旁站記錄錄（2分）功能檢測(cè)試驗(yàn)驗(yàn)記錄、同條件養(yǎng)護(hù)護(hù)試件記錄完完整、全面（22分）對(duì)有質(zhì)量缺陷陷或存在隱患患及時(shí)下發(fā)監(jiān)監(jiān)理通知施工工單位整改，并并有回復(fù)（22分）5、測(cè)量放線成成果 2分對(duì)控制點(diǎn)、臨臨時(shí)點(diǎn)控制點(diǎn)點(diǎn)進(jìn)行復(fù)核（0.5分）對(duì)報(bào)送的測(cè)量量放線成果進(jìn)進(jìn)行復(fù)核和簽簽認(rèn)（1分）對(duì)施工單位專專職測(cè)量人員員上崗證書及及測(cè)量設(shè)備檢檢定證書的有有效性審查（0.5分）6、工程投資控控制 3分工

7、程預(yù)算審核核、工程款審審核及時(shí)并有有臺(tái)帳（2分）工程簽證及時(shí)時(shí)并有臺(tái)帳（1分）標(biāo)準(zhǔn)條款審核要點(diǎn)審核方法記 錄內(nèi)審評(píng)價(jià)考核評(píng)分7.5.2（7分）監(jiān)理服務(wù)過程的的確認(rèn)1、按規(guī)定要求求及時(shí)對(duì)相關(guān)關(guān)隱蔽工程檢檢驗(yàn)批、分項(xiàng)項(xiàng)、分部工程的的驗(yàn)收與簽認(rèn)認(rèn)，資料完整保保存；（3分）2、對(duì)主要的分分部工程、單單位工程及時(shí)時(shí)編寫質(zhì)量評(píng)評(píng)估報(bào)告，報(bào)報(bào)告內(nèi)容完整整，總監(jiān)理工工程師和單位位技術(shù)負(fù)責(zé)人人審核簽字；（2分）3、工程預(yù)驗(yàn)收收發(fā)現(xiàn)的問題題應(yīng)及時(shí)提出出整改意見并并記錄，對(duì)已已整改或處理理的問題應(yīng)銷銷項(xiàng)；工程質(zhì)質(zhì)量評(píng)估報(bào)告告應(yīng)在工程正正式驗(yàn)收前編編制完成并交交業(yè)主，評(píng)估估報(bào)告內(nèi)容應(yīng)應(yīng)完整（2分分）7.5.3標(biāo)識(shí)和可

8、追溯性性1、抽樣復(fù)檢的的材料應(yīng)監(jiān)理理見證取樣標(biāo)標(biāo)識(shí)；（0.5分）2、見證取樣試試件應(yīng)有監(jiān)理理見證取樣標(biāo)標(biāo)識(shí)；（0.5分）3、對(duì)不合格工工程材料做出出標(biāo)識(shí)，將不不合格工程材材料、構(gòu)配件件和設(shè)備按合合格簽認(rèn)的本本單項(xiàng)為（00分）4、臨時(shí)控制點(diǎn)點(diǎn)要求施工單單位應(yīng)有保護(hù)護(hù)措施和標(biāo)識(shí)識(shí)（0.5分分）7.5.40 顧客財(cái)產(chǎn)對(duì)顧客提供的設(shè)設(shè)施和設(shè)備進(jìn)進(jìn)行登記并妥妥善使用、保保管（0.55分）7.5.6（14分）環(huán)境與職業(yè)健康康安全運(yùn)行控控制1、檢查每月填填寫的環(huán)境安安全狀況檢查查表；（2分分）2、查環(huán)境職業(yè)業(yè)健康安全管管理方案完成成情況；（22分）3、有無安全交交底記錄（22分）標(biāo)準(zhǔn)條款審核要點(diǎn)審核方法記

9、錄內(nèi)審評(píng)價(jià)考核評(píng)分7.5.6環(huán)境與職業(yè)健康康安全運(yùn)行控控制4、對(duì)施工單位位安全狀況的的管理（8分分）對(duì)總、分包單單位安全資質(zhì)質(zhì)和安全生產(chǎn)產(chǎn)的許可證進(jìn)進(jìn)行審核；（1分） = 2 * GB3 對(duì)施工單位安安保體系專項(xiàng)項(xiàng)進(jìn)行審查；（1分） = 3 * GB3 按規(guī)定對(duì)安全全技術(shù)措施、專專項(xiàng)施工方案案進(jìn)行審核并并簽認(rèn)，審核核手續(xù)應(yīng)完整整；（1分） = 4 * GB3 對(duì)大型施工機(jī)機(jī)械、安裝驗(yàn)驗(yàn)收手續(xù)進(jìn)行行核查，手續(xù)續(xù)應(yīng)完整并有有簽字；（11分） = 5 * GB3 對(duì)施工單位安安全交底工作作進(jìn)行檢查并并予記錄；（11分） = 6 * GB3 發(fā)現(xiàn)安全隱患患及時(shí)發(fā)出整整改,拒不執(zhí)執(zhí)行監(jiān)理通知知單及時(shí)向業(yè)主報(bào)報(bào)告；（1分分） = 7 * GB3 安全隱患整改改結(jié)果應(yīng)進(jìn)行行復(fù)查、整改改，復(fù)查應(yīng)有有記錄；（11分） = 8 * GB3 查周安全檢查查記錄；（11分）7.6（0.5分）備監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)使用的的計(jì)量器具應(yīng)應(yīng)