集團工程項目精細化管理督查評分表子（分）公司

1、第1頁，共8頁檢查單位：被檢查單位：檢查人：檢查組長：序號精細化管理 模塊檢查標準及要求子 (分) 公 司主責部門子 (分) 公 司輔責部門局督辦部 門檢查 分值評分標準扣分說明檢查 得分1精細化管理公文流轉(zhuǎn)及培訓宣貫1.精細化管理相關(guān)文件按收文 、批示、分發(fā)、傳閱等流 程處理黨辦3嚴格按公文流轉(zhuǎn)程序及時執(zhí)行的得 1分。未 及時處理的扣1分，沒有處理記錄或未在規(guī) 時間內(nèi)處理完成的扣 1分2.精細化管理相關(guān)制度的宣貫工經(jīng)部宣傳部工經(jīng)部公司領(lǐng)導帶隊分赴基層組織宣貫的得 0.5分，未深入基層宣貫的本項不得分工經(jīng)部人力資源部工經(jīng)部有計劃地組織培訓并按要求進行考試的得 1 分；不組織培訓、考試的不得分；

2、 培訓、考 試不及時的扣0.3分， 沒有考試成績通報的 扣0 5分2標前調(diào)查1.所有項目進行標前調(diào)查，并形成調(diào)查報告 2.調(diào)查內(nèi)容為所在地市場 、建設(shè)方、施工場地、供應(yīng)商 、競爭對手等情況3.擬任項目經(jīng)理參加市場營銷部技術(shù)中心 工經(jīng)部工管中心市場營銷 部1隨機抽取1個中標項目，嚴格執(zhí)行的得1分， 未形成報告扣0.3分， 內(nèi)容不全的每一項扣 0.1分，擬任項目經(jīng)理未參加標前調(diào)查的扣 0.2分3投標評審1.投標項目按照規(guī)定進行標前評審2.評審后形成評審書面意見市場營銷部相關(guān)部門市場營銷 部1隨機抽取1個項目，嚴格執(zhí)行得1分；每一項 評審程序未執(zhí)行或達標扣0.1分；按規(guī)定需 報局評審的項目 ，不報局

3、評審的本項不得分4成本測算1.對規(guī)模較大、環(huán)境惡劣或采用最低價評標辦法的投標 項目以及降造幅度可能觸及成本紅線的 ，進行成本測算 2.原則不投虧損標 ，若投需二級公司總經(jīng)理審批市場營銷部技術(shù)中心 工經(jīng)部工管中心市場營銷 部1隨機抽取1個項目嚴格執(zhí)行得 1分；按規(guī)定需 進行成本測算但未進行的 ，每個項目扣0.5 分，投虧損標審批程序不合規(guī)的每個項目扣 0.5分；扣完1分為止5合同簽訂1.對合同進行評審 ，主要關(guān)注與招標文件內(nèi)容的一致 性，評審通過后方可簽訂市場營銷部相關(guān)部門市場營銷 部1隨機抽取1個項目嚴格執(zhí)行得 1分；沒有執(zhí)行 的不得分，合同評審內(nèi)容不全面的每少一項 扣0.2分，扣完為止6投標

4、總結(jié)1.收集開標信息2.建立投標數(shù)據(jù)庫市場營銷部市場營銷 部1隨機抽取1個項目嚴格執(zhí)行的得 1分；未收集 開標信息扣0.5分，未建立數(shù)據(jù)庫扣0.5分； 每少執(zhí)行一個項目扣0.2分，扣完為止第2頁，共8頁檢查單位：被檢查單位：檢查人：檢查組長：序號精細化管理 模塊檢查標準及要求子 (分) 公 司主責部門子 (分) 公 司輔責部門局督辦部 門檢查 分值評分標準扣分說明檢查 得分7營銷交底1.營銷部門在接到中標通知書或獲悉中標信息3日內(nèi)， 組織對公司有關(guān)部門和項目部進行交底 ，并形成營銷交 底書面文件 2.內(nèi)容為投標過程 、不平衡報價、變更索賠、資源等情 況3.同時移交招投標文件市場營銷部相關(guān)部門市

5、場營銷 部1隨機抽取1個項目嚴格執(zhí)行得 1分；未形成正 式交底文件扣0.3分，交底內(nèi)容不全每缺一 項扣0.1分，交底不及時的扣0.2分，未移交 招投標文件扣0.3分8施工調(diào)查.制定施工調(diào)查管理辦法 織 ，相關(guān)業(yè)務(wù)部門 參加3.工程部負責形成書面報告 ，經(jīng)分管領(lǐng)導審批工程部技術(shù)中心 工經(jīng)部 財務(wù)部 安質(zhì)部工管中心2隨機抽取1個項目嚴格執(zhí)行得2分；未制定辦 法扣0.5分、未按要求組織扣0.5分，未形成 報告扣0.5分，未按要求經(jīng)分管領(lǐng)導審批的 扣0.5分9管理交底.制定施工管理交底辦法 2.在規(guī)定的時間內(nèi) ，及時組織有關(guān)部門對項目部交底 3.交底內(nèi)容包括公司有關(guān)項目管理制度和結(jié)合項目施工 調(diào)查對項

6、目技術(shù) 、工經(jīng)、安質(zhì)、財務(wù)、工程管理、法律 事務(wù)、業(yè)績考核及黨群等管理工作提出意見和建議 4.形成管理交底紀要并及時報備企管部工程部相關(guān)部門工管中心2隨機抽取1個項目嚴格執(zhí)行得2分；未制定辦 法扣0.5分、內(nèi)容缺少一項扣0.1分，未形成 紀要扣0.5分，未在規(guī)定的時間內(nèi)組織交底 的扣0.3分，不及時報備的扣0.2分項目管理 策劃1.制定項目管理策劃編制 、評審管理辦法 2.項目管理策劃評審后 ，由分管領(lǐng)導審批后執(zhí)行 3.規(guī)模大、風險高、經(jīng)濟效益對公司影響大的項目 ，其 項目策劃評審由三級公司總經(jīng)理組織企管部/工 程部相關(guān)部門工管中心3隨機抽取1個項目嚴格執(zhí)行得3分；未制定辦 法扣1分、未審批扣

7、1分、對公司影響大的項 目未由總經(jīng)理組織的扣0.5分成立項目管理委員會 ，相關(guān)部 門負責人為成員的項目管理委員會2.明確職責，負責項目安全、質(zhì)量、成本、進度及其它 重大事項的決策和監(jiān)督3.形成書面文件企管部/工 程部相關(guān)部門工管中心1嚴格執(zhí)行得1分；人員未達到要求扣0.5分， 職責未明確扣0.3分；未形成正式文件的不 得分責任分工1.建立公司層面項目主要管理職責責任矩陣 2.每項業(yè)務(wù)主責單位只有一個 ，輔責單位若干個 3.將開工到收尾工作分解到業(yè)務(wù)職能部門企管部相關(guān)部門企管部1嚴格執(zhí)行得1分；主責部門不明確扣0.5分， 未按開工到收尾分解工作扣0.5分，扣完為 止建立標準 化流程1.固化股份公

8、司發(fā)布的工程項目成本管理信息系統(tǒng)的 1- 34項流程 2.35-92項業(yè)務(wù)流程執(zhí)行局頒布的業(yè)務(wù)流程或根據(jù)實際 情況自行制定工經(jīng)部相關(guān)部門工經(jīng)部2下達文件并督查嚴格執(zhí)行的得 2分；未下達 文件的扣1分；隨機抽查公司層面的流程 ， 每發(fā)現(xiàn)嚴重不符合流程精神的扣 0.2分，扣 完1分為止第3頁，共8頁檢查單位：被檢查單位：檢查人：檢查組長：序號精細化管理 模塊檢查標準及要求子 (分) 公 司主責部門子 (分) 公 司輔責部門局督辦部 門檢查 分值評分標準扣分說明檢查 得分設(shè)置項目 機構(gòu)1.制定項目機構(gòu)定員定編專項管理文件 2.具有一定規(guī)模的項目按五部兩室”設(shè)置3.對所有在建項目按要求下達定編定員計劃

9、人力資源部相關(guān)部門人力資源 部1嚴格執(zhí)行得1分；未制定管理文件扣0.5分， 未按要求設(shè)置機構(gòu)扣0.5分；未下達定員定 編計劃每一個項目扣0.5分，扣完1分為止施組方案 管理1.制定施組方案編制評審計劃 2.制定施工組織和方案分級審批標準3.及時審批施組方案技術(shù)中心工程部工經(jīng)部財務(wù)部技術(shù)中心2嚴格執(zhí)行得2分；未制定編制評審計劃扣 1分，未制定分級審批標準扣0.5分；未及時 審批每一例扣0.2分，扣完1分為止臨時工程 管理1.審批臨時工程建設(shè)方案技術(shù)中心工程部技術(shù)中心2隨機抽查1個項目嚴格執(zhí)行的得2分；不上報 不審批的不得分； 未及時審批的每一項扣 0.5分，扣完2分為止2.審批臨時工程預算工經(jīng)部

10、工經(jīng)部勞務(wù)隊伍 管理1.及時審批分包計劃 ，按照程序向局上報準入證辦理資 料2.根據(jù)考評情況上報合格和不合格隊伍名錄外協(xié)隊伍管理部/人力資源部工管中心2隨機抽查一項目嚴格執(zhí)行的得 2分； 未及時 審批分包計劃每一項扣 1分，每發(fā)現(xiàn)一例不 及時辦理準入證的扣0.5分，不按要求及時 上報合格和不合格名錄的扣 1分，扣完2分為 止工程分包限價及勞務(wù)隊伍選用1.分項目或片區(qū)編制下達勞務(wù)分包限價工經(jīng)部相關(guān)部門工經(jīng)部4嚴格執(zhí)行得4分；未分項目或分片區(qū)編制下 達限價扣2分，隊伍選用不合規(guī)的每一項扣 0.3分，扣滿1分為止；每發(fā)現(xiàn)一例大包的扣 1分；未按要求考評的每一項扣0.5分，扣滿 1分為止4 禁止工程大

11、包研究決定 ，從合格名錄里選用 ，組織 分包合同額在200萬以上的勞務(wù)分包競標 3.考核評價招標過程的 “公開、公平、公正”原則的執(zhí)4 禁止工程大包外協(xié)隊伍管理部/成本管理部門相關(guān)部門工管中心 工經(jīng)部合同管理1.規(guī)范合同版本合同管理部 門相關(guān)部門法事部3嚴格執(zhí)行得3分；合同范本不全或不規(guī)范扣 1分，合同及例外事件每一例未履行審批程 序的扣0.5分，扣完2分為止2.審批項目部各類合同及例外事件2.1審批項目部勞務(wù)合同工經(jīng)部相關(guān)部門工經(jīng)部2.2審批項目部物資、機械合同物機部相關(guān)部門工管中心2.3審批項目部除勞務(wù)合同 、物資機械外的合同合同管理部 門相關(guān)部門法事部責任成本測算及下達1.分管領(lǐng)導帶隊到

12、項目進行成本測算 2.編制原則和相關(guān)要求嚴格執(zhí)行局相關(guān)規(guī)定 3.開工3個月內(nèi)公司會議研究 ，公司領(lǐng)導批準后下達， 并形成會議紀要工經(jīng)部技術(shù)中心工管中心財務(wù)部人力資源部工經(jīng)部4隨機抽取1個項目，嚴格執(zhí)行得4分；未編制 責任成本測算的扣4分，測算但未及時下達 扣2分，下達但程序不合規(guī)扣 1分；編制原則 和要求不符合規(guī)定的每處扣0.5分，扣滿1分 為止第4頁，共8頁檢查單位：被檢查單位：檢查人：檢查組長：序號精細化管理 模塊檢查標準及要求子 (分) 公 司主責部門子 (分) 公 司輔責部門局督辦部 門檢查 分值評分標準扣分說明檢查 得分簽訂經(jīng)濟承包責任書1.按照上級單位要求推行項目經(jīng)濟承包 ，明確經(jīng)

13、濟承包 模式企管部相關(guān)部門企管部3隨機抽取1個項目，嚴格執(zhí)行得3分；未明確 承包模式扣1分，未簽訂責任書扣1分，未及 時兌現(xiàn)扣1分2.簽訂經(jīng)濟承包責任書3.及時考核兌現(xiàn)人力資源部 /企管部人力資源 部管理機構(gòu)責部門 牽頭，相關(guān)部門負責人為組員的公司精細化管理領(lǐng)導小 組2.設(shè)置成本管理部 (工經(jīng)部) ，并配備足夠的人員人力資源部工經(jīng)部人力資源 部2嚴格執(zhí)行得2分；未設(shè)領(lǐng)導小組扣0.5分，未 設(shè)成本管理部 (工經(jīng)部) 扣0.5分，未指定 分管領(lǐng)導扣1分3.指定分管精細化和成本管理的領(lǐng)導 ，主要精力抓精細 化管理和成本管理定員定編機關(guān)人員總量不得突破定編要求人力資源部人力資源 部2嚴格執(zhí)行得2分；總

14、量不合規(guī)該項不得分制度建設(shè)精細化管理制度齊全 ，包含 (但不限于)精細化管理實 施細則、合同評審、項目管理策劃 、施工調(diào)查、分包管 理、變更索賠、物資機械管理、管理交底、薪酬管理、 項目績效考核、管理問責、責任成本管理 、財務(wù)審計管 理、臨時工程管理 、收尾項目管理 、項目部經(jīng)濟承包考 核等辦法企管部工經(jīng)部相關(guān)部門工經(jīng)部3根據(jù)制度建設(shè)情況評分 ，每少一項扣1分， 扣完3分為止有效的精 細化管理 運行機制活動 、評比 活動2.定期對項目進行專項檢查 (包括開工六個月內(nèi)第一次 專檢)工經(jīng)部企管部相關(guān)部門工經(jīng)部3嚴格執(zhí)行得3分；每缺少一項扣1分，扣完3 分為止3.建立項目期間、期末審計機制審計部審計

15、部作業(yè)層實 體層實體 ，向?qū)I(yè)化方向 發(fā)展企管部工程部相關(guān)部門企管部、 工管中心3嚴格執(zhí)行得3分，有要求未執(zhí)行不得分 ，根 據(jù)執(zhí)行情況酌情扣分人員培訓 考試精細化管理和成本管理業(yè)務(wù)常態(tài)化培訓 、考試.人力資源部工經(jīng)部及相 關(guān)部門人力資源 部2制訂培訓考試計劃 ，并組織實施得2分,否則 不得分成本信息化建設(shè)與使用按局統(tǒng)一安排，在規(guī)定的時間內(nèi)實現(xiàn)在平臺上開展各項 對項目部工費結(jié)算 、物資、機械設(shè) 備采購租賃把關(guān)控制V1.0財務(wù)部 V2.0工經(jīng)部相關(guān)部門財務(wù)部/工 經(jīng)部4嚴格執(zhí)行局相關(guān)規(guī)定的得4分；每一個項目 未達到要求扣0.5分，扣完為止第5頁，共8頁檢查單位：被檢查單位：檢查人：檢查組長：序號精

16、細化管理 模塊檢查標準及要求子 (分) 公 司主責部門子 (分) 公 司輔責部門局督辦部 門檢查 分值評分標準扣分說明檢查 得分審批總控 計劃提報工程數(shù)量、主要物資采購數(shù)量技術(shù)中心相關(guān)部門技術(shù)中心2隨機抽取1個項目，嚴格執(zhí)行得2分；每一 項未執(zhí)行扣0.5分，每一個項目未執(zhí)行扣 0.5分，扣完為止審批工程數(shù)量、主要物資采購數(shù)量工程部工管中心機械設(shè)備和周轉(zhuǎn)料租賃總控數(shù)量計劃工程部工管中心建立工程數(shù)量總控臺帳工程部工管中心薪酬管理及時審批項目薪酬標準和績效工資人力資源部相關(guān)部門人力資源 部2及時審批得2分；未及時審批一次扣 1分，扣 完為止整改落實積極落實上級單位的成本管理整改要求工經(jīng)部相關(guān)部門工經(jīng)

17、部2按要求及時整改到位得2分；檢查上級單位 整改通知單，每發(fā)現(xiàn)一例未按時完成整改要 求的扣0.5分，扣完為止責任成 本體系1.制定公司項目成本管理實施細則工經(jīng)部相關(guān)部門工經(jīng)部2嚴格執(zhí)行得2分；未制定細則扣1分，未對項 目部成本管理工作檢查指導 、審批、考核， 每一項扣0.5分，扣完1分為止2.對項目部成本管理工作檢查指導 、審批、考核工經(jīng)部相關(guān)部門工經(jīng)部經(jīng)濟活 動分析1.每年開展兩次全公司的經(jīng)濟活動分析財務(wù)部相關(guān)部門財務(wù)部2嚴格執(zhí)行得2分；每少一次扣1分，扣完為止責任成本檢查預警1.成立以分管領(lǐng)導為組長的的成本督查領(lǐng)導小組工經(jīng)部 (成本部)工程、物機 、財務(wù)部工經(jīng)部2嚴格執(zhí)行得2分；未按要求執(zhí)

18、行，每一項扣 0.5分，扣完為止2.成本督查內(nèi)容及范圍滿足要求工經(jīng)部 (成本部)工程、物機 、財務(wù)部3.項目開工六個月內(nèi)分管領(lǐng)導牽頭開展項目責任成本檢 查工經(jīng)部 (企管部)工程、物機 、財務(wù)部4.項目毛利率低于一定比例的 ，及時預警，督促項目查 找原因，提交分析報告及整改措施 ，并監(jiān)督落實工經(jīng)部 (成本部)工程、物機 、財務(wù)部責任成本考核獎懲1.年度對項目責任成本考核2.竣工后終期考核及時兌現(xiàn) 、問責企管部相關(guān)部門企管部2嚴格執(zhí)行得2分；年度不考核扣1分，考核不 及時的扣0.5分；竣工后一年內(nèi)仍不考核 、 不兌現(xiàn)的扣2分第6頁，共8頁檢查單位：被檢查單位：檢查人：檢查組長：序號精細化管理 模塊

19、檢查標準及要求子 (分) 公 司主責部門子 (分) 公 司輔責部門局督辦部 門檢查 分值評分標準扣分說明檢查 得分責任成 本計價 及結(jié)算1.依據(jù)下達的項目責任成本預算和現(xiàn)場實際完成情況 ， 督導項目部按季上報責任成本計價單并及時審批工經(jīng)部技術(shù)中心工經(jīng)部3嚴格執(zhí)行得3分；每發(fā)現(xiàn)一個項目每一項未 嚴格執(zhí)行的扣0.5分，扣完3分為止2.及時審批項目部勞務(wù) 、物資采購、機械設(shè)備及周轉(zhuǎn)料 租賃結(jié)算2.1及時審批項目部勞務(wù)結(jié)算工經(jīng)部相關(guān)部門工經(jīng)部2.2及時審批項目部物資采購 、機械設(shè)備及周轉(zhuǎn)料租賃物機部相關(guān)部門工管中心2.3超限價分包、租賃嚴格執(zhí)行例外審批物機部工經(jīng)部工管中心 工經(jīng)部變更索 賠1.建立變更

20、索賠管理體系及獎懲機制 ，主導重大變更索 賠事項 (建立重大變更索賠臺帳并定期跟蹤 、更新) 2.審批項目部變更索賠策劃書 3.及時下達各項目年度變更索賠計劃 4.建立全公司變更索賠管理臺帳并每季度更新工經(jīng)部(技術(shù)中 相關(guān)部門工經(jīng)部2嚴格執(zhí)行得2分；未建立變更索賠管理體系 及獎懲機制扣0.5分，不主導重大變更索賠 項目的扣0.5分，未下達年度變更索賠計劃 的扣0.5分，未建立管理臺帳的扣0.5分；未 及時審批策劃書每一項扣0.5分，扣完2分為 止施組方案 管理1.施組和方案要結(jié)合項目實際不得擅自更改 ，如更改需 要重新審批技術(shù)中心相關(guān)部門技術(shù)中心1嚴格執(zhí)行得1分，擅自更改，未重新審批每 一項扣

21、0.5分，技術(shù)管理基礎(chǔ)工作酌情扣 減，扣完為止2.夯實項目工程測量 、技術(shù)交底、旁站制度、配合比優(yōu) 化等技術(shù)管理基礎(chǔ)2.1夯實項目工程測量等技術(shù)管理基礎(chǔ)工程部 技術(shù)中心工管中心 技術(shù)中心2.2夯實項目技術(shù)交底等技術(shù)管理基礎(chǔ)技術(shù)中心技術(shù)中心2.3夯實項目旁站制度等技術(shù)管理基礎(chǔ)工程部工管中心2.4夯實項目配合比優(yōu)化等技術(shù)管理基礎(chǔ)試驗檢測中 心檢測中心進度管理1.在保證安全質(zhì)量的前提下做到以收定支 ，均衡生產(chǎn)工程部相關(guān)部門工管中心2隨機抽取2個樣本項目檢查，能做到以收定 支、均衡生產(chǎn)得2分，否則，每個項目扣 1分，扣完為止第7頁，共8頁檢查單位：被檢查單位：檢查人：檢查組長：序號精細化管理 模塊檢查

22、標準及要求子 (分) 公 司主責部門子 (分) 公 司輔責部門局督辦部 門檢查 分值評分標準扣分說明檢查 得分物資管理1.子 (分) 公司負責地材及其它用于主體工程材料區(qū)域 集中招標采購2.周轉(zhuǎn)料調(diào)劑與外租管理 (先內(nèi)部調(diào)劑使用，再外部租 賃) ，審批租賃合同3.發(fā)布物資限價標準4.二三項料電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)采購5.辦公用品網(wǎng)絡(luò)采購 6.及時審批項目部廢舊物資處理并監(jiān)督處理過程 7.每年對供應(yīng)商進行一次全面考核 、評價物機部工管中心3嚴格執(zhí)行的得3分；主責的材料采購不招標 的扣1分，周轉(zhuǎn)料不調(diào)劑、外租不審批的扣 0.5分，不發(fā)布限價的扣0.5分，二、三料不 通過網(wǎng)絡(luò)采購的扣0.5分，不及時審批廢舊

23、物資處理的扣0.5分，不對供應(yīng)商進行考核 、評價的扣0.5分；扣完為止機械設(shè)備 管理1.及時審批項目部上報的機械設(shè)備配置計劃表 2.機械設(shè)備購置實行集中招標采購 3.每半年發(fā)布 (更新) 機械設(shè)備及周轉(zhuǎn)料限價標準 4.機械設(shè)備調(diào)劑與外租管理 (先內(nèi)部調(diào)劑使用 ，再外部 租賃) ，審批租賃合同5.每季度更新發(fā)布平臺信息6.及時審批項目部上報計劃7.特種設(shè)備納入特種設(shè)備管理物機部工管中心2嚴格執(zhí)行得2分；未發(fā)布限價標準扣 1分，未 按規(guī)定調(diào)劑和租賃扣0.5分，設(shè)備購置不招 標的扣0.5分，未及時審批計劃或合同的扣 0.5分，未按時發(fā)布平臺扣0.5分，不及時審 批、特種設(shè)備沒有納入管理臺帳的扣 0.

24、5分；扣完為止 管理1.建立資金和債務(wù)集中管理機制 ，對項目部的資金支付 實行“AB賬戶”管理或通過“工程項目成本管理信息系 統(tǒng)”審批資金支付2.完善相關(guān)制度，要求項目部建立協(xié)作隊伍民工工資發(fā) 放臺賬，公司建立備案制度3.完善相關(guān)制度，要求項目部大額資金使用黨政會簽財務(wù)部相關(guān)部門財務(wù)部3嚴格執(zhí)行得3分；否則每項扣1分，扣完為止財務(wù) 監(jiān)察1.建立財務(wù)監(jiān)察機制 ，制定財務(wù)監(jiān)察辦法 2.每年制定財務(wù)監(jiān)察工作計劃 ，報局財務(wù)部備案并按計 劃組織實施3.出具獨立、客觀、公正的財務(wù)監(jiān)察報告 ，并督促項目 按要求限期整改財務(wù)部財務(wù)部3嚴格執(zhí)行得3分；否則每項扣1分，扣完為止第8頁，共8頁作作檢查單位：被檢查單位：檢查人：檢查組長：序號精細化管理 模塊檢查標準及