新版三體系程序文件匯編(2020年整理)x課件

1、學(xué) 海 無 涯 編號(hào)：程序文件匯編（第 1 版）編制： 審核： 批準(zhǔn)：2017-10-01 發(fā) 布2017-10-01 實(shí)施*有限公司目錄 文件控制程序. 3 記錄控制程序. 7 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序. 10 危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序. 2 信息交流控制程序. 8 相關(guān)方管理控制程序 . 11 運(yùn)行控制程序. 150學(xué) 海 無 涯 編號(hào)：程序文件匯編（第 1 版）2017-11學(xué) 海 無 涯 污染物管理控制程序 . 18 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 . 21 內(nèi)部審核控制程序. 26 合規(guī)性義務(wù)和評(píng)價(jià)控制程序. 29 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序. 31 績(jī)效測(cè)量與監(jiān)視控制程序 . 35 不

2、符合與糾正措施控制程序. 38 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序 . 42 事件調(diào)查控制程序. 47 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 . 51 知識(shí)管理控制程序. 54 變更管理控制程序. 58 組織的環(huán)境、相關(guān)方分析及風(fēng)險(xiǎn)控制程序 . 62文件控制程序目的對(duì)管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，確保各部門使用文件的適宜性、充分性和有效性。適用范圍適用于公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全文件和資料的控制。職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)管理體系文件的歸口管理；技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的管理和控制；研發(fā)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)研發(fā)和技術(shù)協(xié)議等文件的控制管理；1學(xué) 海 無 涯 文件控制程序目的2學(xué) 海 無 涯 3.4 各部門負(fù)責(zé)歸口外來文件的控制管理。工作程序管理體系文

3、件分為三個(gè)層次，分別是 A 層文件管理手冊(cè)；B 層文件程序文件；C 層文件有：作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、管理制度、國家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。文件的審批流程A 層文件：管理手冊(cè)由綜治辦編寫、常務(wù)副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。B 層文件：程序文件由編寫小組負(fù)責(zé)編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。C 層文件：由管理部門編寫，部門負(fù)責(zé)人審核，分管副總批準(zhǔn)。公司行政文件人事任命文件高層管理人員任命由總經(jīng)理提名，董事會(huì)審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)布；部門中層正職管 理人員任命由總經(jīng)理提名、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)布；部門中層副職、班組長(zhǎng)任命，由分管副總 提名、總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。其他文件其他文件由主管部門起草，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管副總、總經(jīng)理審批后發(fā)

4、布。文件的控制管理文件編寫格式統(tǒng)一按照體系文件編寫導(dǎo)則要求進(jìn)行編寫。技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝規(guī)程、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等文件發(fā)放和回收控制管理。研發(fā)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品研發(fā)文件、SDS 和使用說明書、技術(shù)協(xié)議等文件的發(fā)放控制管 理。辦公室負(fù)責(zé)體系書面文件的復(fù)印、發(fā)放和回收等的控制管理（技術(shù)文件除外）。綜治辦負(fù)責(zé) OA 系統(tǒng)電子版文件授權(quán)的控制管理，負(fù)責(zé)各部門書面文件發(fā)放及變更 的登記。各部門負(fù)責(zé)本部門電子文件的歸檔管理和控制。文件應(yīng)保密，不準(zhǔn)私自外泄及復(fù)印，嚴(yán)格執(zhí)行保密制度；需借閱時(shí)申請(qǐng)批準(zhǔn)，并建 立文件借閱記錄。2學(xué) 海 無 涯 3學(xué) 海 無 涯 文件的管理建立“文件發(fā)放和回收記錄”各部門應(yīng)建立本部門的“文件發(fā)放和接收記

5、錄”，并對(duì)其變動(dòng)情況實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，隨 時(shí)掌握文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)和有效版本，保證各使用場(chǎng)所文件的適宜性和有效性。文件的借閱借閱文件應(yīng)填寫 “文件/記錄借閱記錄”，經(jīng)文件保管部門的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，即可借 閱，涉密文件要經(jīng)分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。文件的增發(fā)需要增加書面文件的，由需求部門提出申請(qǐng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，統(tǒng)一由辦公室、技 術(shù)部和研發(fā)部按文件控制程序進(jìn)行控制發(fā)放。文件的補(bǔ)領(lǐng)使用中的文件因破損無法使用或丟失時(shí)，應(yīng)到文件發(fā)放部門辦理更換或補(bǔ)發(fā)手續(xù)，經(jīng) 原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后發(fā)放；更換的文件分發(fā)號(hào)不變。當(dāng)公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)調(diào)整或人員變更時(shí)，應(yīng)做 好文件交接工作。文件的作廢、銷毀和留用文件更新或換版時(shí)，由文件發(fā)放部門依

6、據(jù)文件發(fā)放記錄及時(shí)收回舊版本，發(fā)放新 版本，填寫回收記錄，并加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)。作廢的和超過保管期的文件，由辦公室填寫文件銷毀清單，經(jīng)分管副總批準(zhǔn)后方 可處理，銷毀時(shí)應(yīng)有二人在場(chǎng)，并在銷毀單上簽名。作廢文件由編寫部門規(guī)定保存期限，對(duì)需保留以備查用的作廢文件，加蓋“保留 作廢”章，分別存放，并予記錄。文件的保管、歸檔、狀態(tài)識(shí)別文件保管、歸檔應(yīng)編目整齊，保存完好，各部門在撤銷、合并時(shí)，應(yīng)及時(shí)回收作 廢文件。文件管理部門應(yīng)根據(jù)文件發(fā)放情況，及時(shí)更新有效文件清單（一般每年一次）。3學(xué) 海 無 涯 4學(xué) 海 無 涯 外來文件的控制對(duì)直接引用的外來文件，由歸口部門負(fù)責(zé)審查其適用性，按受控文件發(fā)放使用； 并由

7、歸口部門于每年定期對(duì)其有效性進(jìn)行技術(shù)查新，確保有效。對(duì)各部門適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，由歸口部門通過相關(guān)媒體、網(wǎng)絡(luò)等查詢更 新，確保其適用性。文件的更改文件需要更改時(shí)，由原編寫部門提出申請(qǐng)并填寫文件更改單，經(jīng)原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后，并經(jīng)綜治辦備案，由辦公室、技術(shù)部或研發(fā)部收回文件統(tǒng)一更改，填寫更改記錄，并 按更改單的要求在更改位置標(biāo)識(shí)更改次數(shù)（a、b、c）和更改記錄處數(shù)（1、2、3）。文件的更改方式采用劃改或換頁劃改：部分更改采用“劃改”的方法，在原有文件相應(yīng)條款處進(jìn)行修改。即在原 有文字上劃兩道橫線，并在原有文字的適當(dāng)位置寫出更改后的內(nèi)容。換頁：為保持文件的嚴(yán)肅性和便于閱讀，文件累計(jì)更改面積不得大于

8、該頁有效面 積的 1/4 或劃改次數(shù)不得超過 4 次，否則必須作換頁處理。因公司產(chǎn)品、組織機(jī)構(gòu)、管理模式等發(fā)生改變時(shí)，由原編寫部門對(duì)原文件進(jìn)行評(píng)審， 以確定文件是否需要更新，對(duì)更新的文件更改，應(yīng)再次評(píng)審。相關(guān)文件和記錄體系文件編寫導(dǎo)則文件/記錄更改申請(qǐng)單文件/記錄銷毀清單4學(xué) 海 無 涯 5學(xué) 海 無 涯 記錄控制程序目的為了加強(qiáng)體系運(yùn)行記錄的規(guī)范管理和有效的控制，保證記錄滿足可追溯性要求，為管 理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。適用范圍適用于公司管理體系范圍內(nèi)記錄的控制管理。職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)體系運(yùn)行記錄控制的歸口管理；各部門負(fù)責(zé)本部門運(yùn)行記錄的控制管理。工作程序記錄的控制范圍與分類記錄包括：管理體系

9、文件規(guī)定提供的記錄及其他記錄（包括電子存儲(chǔ)介質(zhì)），也包 括來自相關(guān)方的記錄。記錄的分類包括：各種管理記錄、操作記錄、監(jiān)視測(cè)量記錄及電子記錄等。記錄的填寫按記錄設(shè)置內(nèi)容逐項(xiàng)填寫，不得空項(xiàng)。某些項(xiàng)目不需要填寫時(shí)，必須用“/”明示。填寫記錄時(shí)，一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫。填寫時(shí)字跡要清晰、整齊、能準(zhǔn)確識(shí) 別，填寫人員簽名時(shí)必須簽全名。記錄的內(nèi)容應(yīng)完整、齊全，提供的數(shù)據(jù)、資料應(yīng)準(zhǔn)確、語言要簡(jiǎn)練。各種管理記錄、操作記錄、監(jiān)視和測(cè)量記錄等要及時(shí)填寫，不得后補(bǔ)、偽造。記錄填寫完，原則上不允許任何部門或個(gè)人涂改，以確保其原始性、可追溯性，并 為制定糾正措施提供依據(jù)。如系筆誤或經(jīng)證實(shí)原有記錄不準(zhǔn)確，可在原始記錄

10、上采用“劃 改”形式進(jìn)行更改，但應(yīng)保留原有記錄的可識(shí)別性。凡涂、貼、刮方式改動(dòng)的記錄一律作5學(xué) 海 無 涯 記錄控制程序目的6學(xué) 海 無 涯 廢。記錄的管理記錄的編號(hào)根據(jù)體系文件編寫導(dǎo)則規(guī)定進(jìn)行編號(hào)。記錄的編制、修改填寫“記錄表格編制/修改申請(qǐng)表”，附空白記錄表格，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可使用。記錄的使用各部門應(yīng)建立本部門“文件/記錄清單”，并保存空白表格，當(dāng)需要使用新版本記錄時(shí) 應(yīng)規(guī)定使用時(shí)間。記錄的貯存、保管、處置使用記錄原則上由使用部門自行保管，并分類明確，貯存在適宜環(huán)境中，防止變質(zhì)、 損壞、丟失。當(dāng)人員發(fā)生變更時(shí)，做好交接工作。各部門應(yīng)收集整理有關(guān)記錄，建立記錄臺(tái)帳，要求保存期限在 3

11、年以上的，應(yīng)按年 度移交辦公室保存；辦公室對(duì)移交的記錄，在移交清單上簽收，分類存放，建立管理臺(tái)帳。各類記錄根據(jù)法規(guī)、合同、產(chǎn)品特點(diǎn)和工作需要確定保存期限，一般 3-15 年。具 體保存期限由記錄形成部門規(guī)定并明示在文件清單上。對(duì)超過保存期限且無查考價(jià)值的記錄可銷毀。對(duì)需處理的記錄，由部門負(fù)責(zé)人填寫 記錄銷毀清單，經(jīng)分管副總批準(zhǔn)后方可處理。銷毀時(shí)，必須二人在場(chǎng)，并在清單上簽名， 清單應(yīng)保存 3 年。記錄的借閱借閱記錄必須經(jīng)記錄管理人員同意后,方可借閱。若與借閱的記錄內(nèi)容無直接關(guān)系 的人員，無權(quán)借閱。借閱人員須填寫借閱記錄。借閱人員應(yīng)愛護(hù)記錄，不準(zhǔn)在記錄上私自涂改或撕毀，保持記錄的完整和清潔，由

12、各部門記錄管理人負(fù)責(zé)對(duì)借閱歸還的記錄進(jìn)行檢查，檢查是否有拆頁、更改等情況發(fā)生，6學(xué) 海 無 涯 7學(xué) 海 無 涯 出現(xiàn)以上問題時(shí)，要追究借閱者的責(zé)任。4.5.3 外部人員借閱記錄時(shí)，需經(jīng)記錄保存部門批準(zhǔn)后方可辦理借閱手續(xù)。相關(guān)文件和記錄文件控制程序體系文件編寫導(dǎo)則文件/記錄清單文件/記錄銷毀清單文件/記錄借閱記錄環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序目的為識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制的以及可期望對(duì)其施加 影響的環(huán)境因素，評(píng)價(jià)其環(huán)境影響的程度，從而確定重要環(huán)境因素，為制定環(huán)境目標(biāo)、 指標(biāo)提供依據(jù)。范圍適用于公司在生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的識(shí)別與重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)、更新 與管理。職責(zé)

13、環(huán)境部負(fù)責(zé)組織各部門對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別與評(píng)價(jià)，匯總各部門環(huán)境因素，確定重要 環(huán)境因素，編制重要環(huán)境因素清單；各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識(shí)別與更新；分管副總負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的審核、批準(zhǔn)。7學(xué) 海 無 涯 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序目的8學(xué) 海 無 涯 術(shù)語和定義環(huán)境因素：一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中與環(huán)境或能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。（注：重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生一種或多種重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。）生命周期：產(chǎn)品（或服務(wù)）系統(tǒng)中前后銜接的一系列階段，從自然界或自然資源中獲 取原材料，直至最終處置。（注：生命周期階段包括原材料獲取、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、運(yùn)輸和（或） 交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處

14、置）工作程序環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)建立環(huán)境管理體系時(shí)。環(huán)境法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等發(fā)生變化、更新和新增時(shí)。工藝、設(shè)備、材料和人員等發(fā)生變化時(shí)。新增作業(yè)活動(dòng)、過程和服務(wù)時(shí)。環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)的步驟識(shí)別環(huán)境因素和環(huán)境影響時(shí)應(yīng)考慮以下方面：考慮產(chǎn)品的全生命周期各階段。生產(chǎn)活動(dòng)、服務(wù)等產(chǎn)生的廢（污）水、廢氣、噪聲、固廢和資源能源利用。 c）供應(yīng)商、施工方、運(yùn)輸公司等相關(guān)方活動(dòng)所產(chǎn)生的環(huán)境影響。d）正常、異常運(yùn)行條件及可合理預(yù)見情況或緊急狀況（如火災(zāi)、爆炸、廢水、廢氣 或噪音的異常排放、人員傷害事故等）所伴隨的環(huán)境影響。e）以往遺留的環(huán)境因素問題、現(xiàn)場(chǎng)的、現(xiàn)有的污染及環(huán)境問題，以及設(shè)計(jì)開發(fā)活動(dòng)可 能帶來的環(huán)境

15、問題和將來潛在的法律、法規(guī)和其他的要求。各部門在進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別時(shí)，根據(jù)涉及的作業(yè)活動(dòng)、服務(wù)和工作程序，畫出流程 圖，標(biāo)出各工序的輸入和輸出，填寫環(huán)境因素排查表。輸入：原材料、輔助材料、能源、消耗品、工具輔具等。輸出：正常、異常情況、緊急情況下產(chǎn)生的廢水、廢氣、噪音、固體廢棄物。8學(xué) 海 無 涯 9學(xué) 海 無 涯 c）環(huán)境影響因子主要有：大氣污染、水污染、土壤污染、噪聲污染、固廢排放、資 源利用、能源消耗、植被破壞和生態(tài)影響等。識(shí)別環(huán)境因素是一個(gè)動(dòng)態(tài)變化過程，各部門在識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，應(yīng)充分考慮三種 來源、三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)、八個(gè)方面及兩種范圍：三種來源：活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)。即公司應(yīng)考慮：存在公司

16、活動(dòng)（如生產(chǎn)加工過程 、設(shè)備維護(hù)、辦公活動(dòng)）中、公司產(chǎn)品本身中和公司提供服務(wù)中存在的環(huán)境因素。三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來。即公司應(yīng)考慮：對(duì)過去遺留可能仍在產(chǎn)生環(huán)境影 響的環(huán)境問題、現(xiàn)有的污染及環(huán)境問題、計(jì)劃中的活動(dòng)和產(chǎn)品出廠后可能帶來的環(huán)境問題。三種狀態(tài)：正常、異常、緊急。即公司應(yīng)考慮：正常運(yùn)行條件、異常運(yùn)行條件（ 如啟動(dòng)、關(guān)閉、檢修等情況）、緊急狀態(tài)（如發(fā)生爆炸、火災(zāi)、意外事故等情況）下帶來 的環(huán)境問題。八個(gè)方面：公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)所形成的大氣排放、水體排放、土地排放、 原材料和自然資源的使用、物理屬性（如形狀、大小、顏色、外觀）、廢物和副產(chǎn)品、能 量的釋放（如噪聲、熱、輻射、振動(dòng)）、能

17、源的使用。兩種范圍：直接、間接。直接范圍是指本公司自身可以管理、改變、處理、處置 的環(huán)境因素，包括公司自行設(shè)計(jì)的產(chǎn)品、生產(chǎn)加工過程、設(shè)備維護(hù)、辦公活動(dòng)中的環(huán)境因 素。間接范圍是指公司不能直接加以控制管理的環(huán)境因素，往往屬于與公司關(guān)系較密切的 相關(guān)方，可通過對(duì)相關(guān)方施加影響，以間接實(shí)現(xiàn)對(duì)環(huán)境因素的控制或管理。環(huán)境因素排查表的填寫說明及注意事項(xiàng)：活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)：主要是指設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營和銷售活動(dòng)；如設(shè)備運(yùn)行、 采購、化學(xué)品貯存等。環(huán)境因素：組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。如：污水 的排放、噪音的排放、能源的消耗等，應(yīng)采用“名詞+動(dòng)詞”的表現(xiàn)方法。環(huán)境影響：是指環(huán)境因素給環(huán)

18、境造成任何有害或有益的變化。如：對(duì)大氣污染、 水體污染、土壤污染、噪聲污染、廢棄物污染、對(duì)資源、能源的浪費(fèi)、以及其他影響，如9學(xué) 海 無 涯 10學(xué) 海 無 涯 對(duì)景觀的影響或?qū)Νh(huán)境產(chǎn)生輻射污染等。時(shí)態(tài)：用現(xiàn)在、過去、將來表明造成環(huán)境影響的時(shí)段；狀態(tài)：正常、異常、緊急不同條件下，環(huán)境因素處于的狀態(tài)。各部門根據(jù)環(huán)境影響評(píng)分基準(zhǔn)表進(jìn)行環(huán)境因素評(píng)價(jià)；初步評(píng)價(jià)按兩組評(píng)價(jià)因子分別 評(píng)分：第一組因子包括：發(fā)生概率、發(fā)現(xiàn)/預(yù)防的可能性、影響程度，分值為三個(gè)因子 的乘積；第二組因子包括：法規(guī)的符合性、監(jiān)控措施、事故/投訴，分值為三個(gè)因子的和（ 當(dāng) “事故/投訴”欄中兩種以上情況同時(shí)發(fā)生時(shí)，以高分為準(zhǔn)）；具體評(píng)

19、分依據(jù)環(huán)境影響評(píng)分基準(zhǔn)的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。各部門負(fù)責(zé)填寫環(huán)境因素評(píng)價(jià)表評(píng)價(jià)記錄并提交環(huán)境部，環(huán)境部負(fù)責(zé)匯總和評(píng)審 各部門評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素，形成公司重要環(huán)境因素清單（其中綜合評(píng)分為 A 級(jí)的 直接列入，B 級(jí)討論后決定是否列入，C 級(jí)暫不列入）。清單報(bào)分管副總審核后發(fā)至各職 能部門。、廢水、廢氣、噪聲、固廢、事故方面環(huán)境因素的評(píng)價(jià)，按照發(fā)生的概率、發(fā)現(xiàn)/預(yù)防的可能性、影響程度、法規(guī)的符合性、監(jiān)控措施、事故/投訴等進(jìn)行：a.法規(guī)的符合性差列為重要環(huán)境因素。 b.發(fā)生事故或有投訴列為重要環(huán)境因素。c.其他情況經(jīng)評(píng)審后根據(jù)影響情況進(jìn)行分類。 5.2.6.2、資源、能源消耗類環(huán)境因素評(píng)價(jià)分為以下三類：a

20、.消耗量大并且有減少可能，能帶來比較顯著效益的列為重要環(huán)境因素。 b.消耗量大有減少可能，但效益不明顯的列為 B 類。c.消耗量小的列為 C 類。、環(huán)境因素的更新、在法律、法規(guī)變更時(shí)，組織進(jìn)行新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目時(shí)，以及相關(guān)方要求等情10學(xué) 海 無 涯 11學(xué) 海 無 涯 況下，要及時(shí)進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)，更新環(huán)境因素。、重要環(huán)境因素的控制、對(duì)重要環(huán)境因素清單中的環(huán)境因素應(yīng)制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案，或制 定程序、作業(yè)指導(dǎo)書來控制。、間接環(huán)境因素的控制、供方環(huán)境因素的控制、經(jīng)營部在評(píng)價(jià)供方時(shí)應(yīng)同時(shí)調(diào)查供方的環(huán)境影響，并對(duì)供方存在的環(huán)境因素施 加影響，使之能不斷改善其環(huán)境因素。、經(jīng)營部根據(jù)合格

21、供方名錄，對(duì)照下列評(píng)價(jià)依據(jù)，選出施加影響、暫不施加影 響單位：a.在該供方處一年采購額占公司當(dāng)年采購金額前三位。 b.供方成品在公司使用過程中是否對(duì)環(huán)境產(chǎn)生不良影響。 c.環(huán)境部認(rèn)為其產(chǎn)品包裝可循環(huán)使用、節(jié)省資源的。d.滿足以上任意一項(xiàng)的為施加影響單位，不滿足的為暫不施加影響單位。對(duì)經(jīng)過施加影響且取得較好環(huán)境績(jī)效的供方，一般在下一年將不再作為施加影響 對(duì)象，然后評(píng)選出下一批施加影響的單位，以此類推，不斷更換。當(dāng)采購貨物發(fā)生重要調(diào)整或供方發(fā)生環(huán)境事故等特殊情況時(shí)，則需要重新進(jìn)行評(píng) 價(jià)。在確定新的供方時(shí)，由經(jīng)營部對(duì)新的供方的環(huán)境問題進(jìn)行調(diào)查、評(píng)價(jià)和選定，并 負(fù)責(zé)監(jiān)督。廢品收購(取)方環(huán)境因素的控制

22、由環(huán)境部、經(jīng)營部列出廢品收購(取)方清單。廢品收購（?。┓綄?duì)廢品處理的方法直接影響到環(huán)境行為，故均列為施加影響單 位。對(duì)處置有毒有害的或可能對(duì)環(huán)境造成影響的廢棄物的廢品收購方必須得到當(dāng)?shù)丨h(huán)保局11學(xué) 海 無 涯 學(xué) 海 無 涯 的認(rèn)可，并具有相關(guān)證明。5.5.2.3 確定新的廢品收購（?。┓綍r(shí)，其環(huán)境行為必須滿足環(huán)保要求。工程合同方（環(huán)境因素）的識(shí)別與評(píng)價(jià)。因工程合同方在公司范圍內(nèi)施工，因此可直接對(duì)其施加影響。同時(shí)，其環(huán)境行 為也通過承包協(xié)議對(duì)其進(jìn)行限制，故所有的工程合同方均列為施加影響單位。相關(guān)文件記錄環(huán)境影響評(píng)分基準(zhǔn)表（附件一）環(huán)境因素排查表環(huán)境因素評(píng)價(jià)表重要環(huán)境因素清單附件一：環(huán)境影響評(píng)

23、分基準(zhǔn)表 環(huán)境影響評(píng)分基準(zhǔn)表 第一組評(píng)價(jià)因子及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生的概率（m1）分值發(fā)現(xiàn)/預(yù)防的可能性（m2）分值影響程度（m3）分值已經(jīng)發(fā)生（經(jīng)常發(fā)生，每日不低于 1 次）10不可發(fā)現(xiàn)（不可預(yù)防）10影響嚴(yán)重（甚至涉及到公司外部）10發(fā)生的可能性大（曾經(jīng)發(fā)生或偶爾發(fā)生）8難以發(fā)現(xiàn)（突發(fā)偶發(fā)較多，難以預(yù)防）8影響大（公司內(nèi)可處理或污染物排放量大）8有發(fā)生的可能（尚未發(fā)生但可能性大）6可發(fā)現(xiàn)/可預(yù)防、尚無措施6影響一般（部門內(nèi)可處理或污染物排放量?。?發(fā)生的可能性小3易發(fā)現(xiàn)、易預(yù)防3影響?。ㄗ鳂I(yè)者可處理）3根本不會(huì)發(fā)生1有經(jīng)常性預(yù)防措施1根本沒影響1第二組評(píng)價(jià)因子及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)的符合性（n1）分值監(jiān)控措

24、施（n2）分值事故/投訴（n3）分值超標(biāo)/違規(guī)12無3發(fā)生過環(huán)境事故未采取措施12偶然超標(biāo)/違規(guī)6有0發(fā)生過環(huán)境事故采取了措施6在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)/符合規(guī)定3公司外投訴3沒有規(guī)定0公司內(nèi)投訴1未發(fā)生事故/有投訴已解決0綜合評(píng)分等級(jí)對(duì)照表n=n1+n2+n3第二組分值12學(xué) 海 無 涯 第一組評(píng)價(jià)因子及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生的概率（m113學(xué) 海 無 涯 m=m1m2m327121187430第一組分值180AAAB90180ABBC90BBCC備注：評(píng)分為 A 級(jí)的直接列入“重要環(huán)境因素清單”，B 級(jí)討論后決定是否列入“重要環(huán)境因素清單”，C 級(jí)暫不列入“重要環(huán)境因素清單”。環(huán)境因素評(píng)價(jià)表分析人員：審核人員：?jiǎn)挝?/p>

25、： 分析日期：崗位名稱：年月日序號(hào)活動(dòng)、產(chǎn)品或 服務(wù)環(huán)境因素第一組評(píng)價(jià)因子第二組評(píng)價(jià)因m1m2m3第一組分值m=m1m2m3n1n2n3113學(xué) 海 無 涯 m=m1m2m32712118714學(xué) 海 無 涯 危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序目的為了規(guī)范危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制管理，規(guī)定事先辨識(shí)、評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 流程，減少和避免事故的發(fā)生，特制定本程序。適用范圍適用于公司內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中的生產(chǎn)裝置、設(shè)備、設(shè)施，原材料貯存、運(yùn)輸、使用 環(huán)節(jié)和相關(guān)方活動(dòng)等過程危險(xiǎn)源的識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。職責(zé)安全總監(jiān)負(fù)責(zé)公司重大危險(xiǎn)源和安全管理方案的審批；安全部負(fù)責(zé)公司重大危險(xiǎn)源的辨識(shí)和評(píng)價(jià)、審核；各部室、車間負(fù)責(zé)本

26、單位危險(xiǎn)源的辨識(shí)和評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)管控工作。工作程序、危險(xiǎn)源辨識(shí)范圍包括以下過程和場(chǎng)所：、對(duì)工作區(qū)域、過程、裝置、設(shè)備、設(shè)施，原材料貯存、運(yùn)輸、操作、拆除程 序和工作的設(shè)計(jì)。、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)（維修）的正常和非正常情況。、項(xiàng)目實(shí)施、拆除各階段的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)信息更新。事故及潛在的緊急情況。、所有進(jìn)入工作場(chǎng)所人員（包括承包方人員和訪問者）的活動(dòng)。、組織及其活動(dòng)、材料的變更，或計(jì)劃的變更。、重大危險(xiǎn)源的管理。、危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)時(shí)機(jī)和頻次公司常規(guī)活動(dòng)危險(xiǎn)源每年辨識(shí)一次（一般不超過 12 個(gè)月）。下列情況應(yīng)在開始之前：a.非常規(guī)活動(dòng)；14學(xué) 海 無 涯 危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序目的15學(xué)

27、 海 無 涯 新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目；技術(shù)改進(jìn)項(xiàng)目；生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的維護(hù)、維修及變更項(xiàng)目； e.操作或工藝變更；f.有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組依據(jù)公司生產(chǎn)周期和特點(diǎn)，對(duì)重大危險(xiǎn)源每年第三季度評(píng)價(jià)一次， 確定其危險(xiǎn)等級(jí)，注意其變化趨向，寫出安全評(píng)價(jià)報(bào)告，制定安全措施，使其風(fēng)險(xiǎn)降低。隨時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，生產(chǎn)運(yùn)行中突然出現(xiàn)問題或經(jīng)過短暫超溫、超壓等異常運(yùn)行， 受到外界因素影響后或重大變更時(shí)，發(fā)生各類事故時(shí)或按照實(shí)際要求接受同行業(yè)事故教 訓(xùn)時(shí)，由公司安全部組織一次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。4.3、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：a）、有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)的規(guī)定。b)、有關(guān)抗氧劑生產(chǎn)行業(yè)的規(guī)范，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 c)、公司的安全管

28、理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。、公司的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)。、有關(guān)公司簽訂的內(nèi)、外部合同規(guī)定。 4.4、評(píng)價(jià)方法風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方式可分為定性評(píng)價(jià)和定量評(píng)價(jià)。各項(xiàng)直接作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法選用工作危害分析法（JHA）。崗位、部位需完成的工作任務(wù)等風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法首選工作危險(xiǎn)分析（JHA）。設(shè)備設(shè)施、罐區(qū)等場(chǎng)所的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，選用安全檢查表法（SCL）。重大危險(xiǎn)源可采用安全檢查表法（SCL）。、職責(zé)與分工公司新改擴(kuò)建項(xiàng)目，應(yīng)委托有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)做設(shè)立安全評(píng)價(jià)報(bào)告和驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告， 落實(shí)評(píng)價(jià)報(bào)告提出的對(duì)策和措施。15學(xué) 海 無 涯 新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目；16學(xué) 海 無 涯 項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)行后，常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)（丟棄、廢棄、拆除、處置與開停

29、車等）風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)由風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組進(jìn)行分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄。設(shè)備新增或拆除的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由安全部及各職能部門分析，并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄；事故及潛在緊急情況的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由安全部及各職能部門進(jìn)行評(píng)價(jià)，并做好控制記錄。所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)，作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)，包括違反安全操作 規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的風(fēng)險(xiǎn)由風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組和本車間進(jìn)行分析，并做好控制記錄。原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸、采購、儲(chǔ)存和使用過程的風(fēng)險(xiǎn)由風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組和經(jīng)營部、 財(cái)務(wù)部進(jìn)行分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄。、公司設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組公司組織以分管安環(huán)副總經(jīng)理為組長(zhǎng)，各職能部門及車間主要負(fù)責(zé)人和從業(yè)人員代 表（班組長(zhǎng)、主要崗位操作工）為組員的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，

30、負(fù)責(zé)全公司范圍的風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 價(jià)及控制工作。、 內(nèi)容與要求風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)的實(shí)施步驟a.安全部主持風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)，成立評(píng)價(jià)小組。評(píng)價(jià)小組編制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指導(dǎo)書或報(bào)告； b.各相關(guān)部門收集、整理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)所需資料，提交評(píng)價(jià)小組；危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)。實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查，識(shí)別危險(xiǎn)有害因素；通過定性或定量評(píng)價(jià)，確定評(píng)價(jià)目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，提出控制措施；得出評(píng)價(jià)結(jié)論。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度分析，重點(diǎn)考 慮以下因素：火災(zāi)和爆炸；沖擊和撞擊；中毒、窒息和觸電；16學(xué) 海 無 涯 項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)行后，常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)（丟棄、17學(xué) 海 無 涯 有毒有害物料、粉塵、氣體的泄漏；人機(jī)工程因素；設(shè)備

31、的腐蝕、缺陷；對(duì)環(huán)境的可能影響等。在確定重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)考慮：有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求；風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性；公司的聲譽(yù)和社會(huì)關(guān)注程度等。危險(xiǎn)源辨識(shí)一般可通過以下方式進(jìn)行詢問、交談?dòng)蓪?duì)某項(xiàng)工作具有一定經(jīng)驗(yàn)的人組成小組（一般3-5人），分析某項(xiàng)工作中存在的危 害，可初步分析出該項(xiàng)工作存在的所有危害?，F(xiàn)場(chǎng)勘察和工作經(jīng)驗(yàn)判斷由具有一定安全技術(shù)知識(shí)和掌握職業(yè)安全衛(wèi)生法律、法規(guī)和要求的人組成小組（一 般2-3人），進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘察。通過對(duì)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境或工作經(jīng)驗(yàn)判斷，發(fā)現(xiàn)存在的危害。查閱有關(guān)記錄通過查閱事故、事件、職業(yè)病記錄，從中發(fā)現(xiàn)存在的危害。獲取外部信息從同行業(yè)或類似行業(yè)、文獻(xiàn)資料、聘請(qǐng)專家咨詢等方面獲取

32、有關(guān)危害信息，包括其 他相關(guān)方的要求，加以分析研究從中辨識(shí)存在的危害。工作任務(wù)分析通過分析員工工作任務(wù)中所涉及的危害，辨識(shí)有關(guān)的危險(xiǎn)有害因素。安全檢查表運(yùn)行已編制好的安全檢查表，進(jìn)行系統(tǒng)的安全檢查，從而辨識(shí)出存在的危害。下列四種危害，應(yīng)定為我公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)級(jí)別較高的危害：17學(xué) 海 無 涯 有毒有害物料、粉塵、氣體的泄漏；18學(xué) 海 無 涯 曾發(fā)生過事故，至今無合理控制措施的（重特大風(fēng)險(xiǎn)）；直接觀察到可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)的錯(cuò)誤，且無適當(dāng)控制措施的； c.不符合職業(yè)安全衛(wèi)生法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的；d.相關(guān)方依據(jù)法律法規(guī)及其他要求或根據(jù)公司所做承諾提出的合理抱怨。 4.8、 風(fēng)險(xiǎn)控制的內(nèi)容公司對(duì)識(shí)別出的危害，按照

33、其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制策劃并進(jìn)行分級(jí)控制。風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措 施等，可通過制定管理方案、強(qiáng)化運(yùn)行控制、制定應(yīng)急預(yù)案等方法實(shí)現(xiàn)。選擇風(fēng)險(xiǎn)控制 措施時(shí)，應(yīng)考慮：控制措施的可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性及公司經(jīng)營運(yùn)行情 況；可靠的技術(shù)保證和服務(wù)?？刂拼胧?yīng)包括：工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全；管理措施，規(guī)范安全管理；培訓(xùn)教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí)； d.個(gè)體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害。e. 應(yīng)急處置措施，盡最大可能減少傷害和損失。風(fēng)險(xiǎn)信息更新公司應(yīng)不間斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患，定期評(píng)審或

34、檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的頻次一般每年一次，當(dāng)下列情形發(fā)生時(shí)，公司應(yīng) 及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：新的、變更的法律法規(guī)或其他要求；操作變化或工藝改變；新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目；18學(xué) 海 無 涯 曾發(fā)生過事故，至今無合理控制措施的（重特19學(xué) 海 無 涯 有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)；組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。4.8.4 風(fēng)險(xiǎn)管理的宣傳、培訓(xùn)公司根據(jù)雙體系建設(shè)及運(yùn)行進(jìn)度，定期將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果和采取的措施對(duì)從業(yè)人員 進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)方法、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控層級(jí)、及風(fēng)險(xiǎn)控制措 施和應(yīng)急預(yù)案等，增強(qiáng)從業(yè)人員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，使其認(rèn)識(shí)到所在崗位的風(fēng)險(xiǎn)，并掌握控制風(fēng)險(xiǎn)的技能。相關(guān)文件和記錄重大危險(xiǎn)

35、源安全評(píng)價(jià)報(bào)告安全評(píng)價(jià)記錄安全檢查表 記錄不全信息交流控制程序目的為了規(guī)范公司內(nèi)、外部信息交流和傳遞方式，確保管理體系運(yùn)行過程中的信息溝通 及時(shí)和準(zhǔn)確，特制定本程序。適用范圍適用于公司內(nèi)外部及相關(guān)方之間的信息溝通和交流。職責(zé)安全部負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康安全方面有關(guān)信息的內(nèi)外部信息交流；環(huán)境部負(fù)責(zé)公司環(huán)保管理方面信息的內(nèi)外部交流；經(jīng)營部負(fù)責(zé)顧客和供方信息的收集、傳遞和溝通;19學(xué) 海 無 涯 有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)；信息交20學(xué) 海 無 涯 辦公室負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部宣傳報(bào)道；其他部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)信息的內(nèi)外部交流。工作程序信息的分類外部信息類別技術(shù)研發(fā)、行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)、項(xiàng)目申報(bào)、安全環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策；

36、有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；顧客和供方、合作伙伴等相關(guān)方的信息及反饋；相關(guān)方參觀、交流、各種迎查通知、會(huì)議。內(nèi)部信息類別管理體系正常運(yùn)行信息，包括：方針、目標(biāo)和指標(biāo)的制訂、修改文件，運(yùn)行控 制過程中的信息，內(nèi)部審核及管理評(píng)審信息等；應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)信息；產(chǎn)品和工藝運(yùn)行信息及分析；有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、節(jié)能等合理化建議。信息交流的主要渠道內(nèi)部交流形式：主要有各種會(huì)議；ERP、OA、釘釘群和微信；文件、電話、宣 傳欄、標(biāo)識(shí)牌等。外部交流形式：企業(yè)郵箱、網(wǎng)站、電話；文件材料、來函及來電回復(fù)； QQ、企 業(yè)宣傳冊(cè)、會(huì)議等。信息管理外部信息技術(shù)部及時(shí)更新和外部相關(guān)部門的聯(lián)系方

37、式，并將相關(guān)信息及時(shí)匯報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo) 和相關(guān)部門，如行業(yè)標(biāo)委會(huì)、經(jīng)信委、科技局（協(xié)）等。經(jīng)營部及時(shí)收集、匯總和更新顧客和供方的聯(lián)系方式，保持溝通方式準(zhǔn)確、有20學(xué) 海 無 涯 辦公室負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部宣傳報(bào)道；21學(xué) 海 無 涯 效。安全部及時(shí)更新與職業(yè)健康安全相關(guān)的信息收集渠道，保持和政府安監(jiān)局、消 防大隊(duì)、交警大隊(duì)等部門的聯(lián)系方式。環(huán)境部及時(shí)更新與環(huán)境、節(jié)能、資源利用等部門的聯(lián)系方式，保持和政府環(huán)保 局、節(jié)能辦等部門的聯(lián)系。辦公室及時(shí)保持和更新與人社局、工會(huì)、交警大隊(duì)等部門的聯(lián)系方式，及時(shí)獲 取相關(guān)法律、法規(guī)等內(nèi)容。其他職能部門收集與本部門相關(guān)的信息，根據(jù)工作需要傳遞到相關(guān)部門。各部門負(fù)責(zé)處理本部

38、門職權(quán)范圍內(nèi)的外部聯(lián)系。內(nèi)部信息辦公室根據(jù)工作需要及時(shí)對(duì)內(nèi)部個(gè)人和部門聯(lián)系電話進(jìn)行更新，通過 OA 公告 欄和釘釘群進(jìn)行公布，對(duì)公司內(nèi)部會(huì)議和變更及時(shí)公布。信息管理員定期對(duì)公司信息系統(tǒng)（OA/ERP）、釘釘群等進(jìn)行更新，及時(shí)維護(hù) 巡查，對(duì) OA 登錄界面進(jìn)行規(guī)范分區(qū)管理。信息管理員對(duì)工作流程和節(jié)點(diǎn)人員進(jìn)行及時(shí)更新，保證流程適宜有效。經(jīng)營部對(duì)顧客或供方參觀等事宜制定具體的接待方案，通過 OA 發(fā)送到相關(guān)部 門和人員。安全環(huán)保部、辦公室及時(shí)發(fā)布各級(jí)政府部門、安監(jiān)局、環(huán)保局、節(jié)能辦、各種 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議交流、視察等檢查通知。綜治辦對(duì)有關(guān)內(nèi)外部審核、管理評(píng)審的信息，以文件的形式傳遞到各相關(guān)部門。對(duì)收集、整理

39、分析出的不符合項(xiàng)的信息，按照不符合與糾正措施控制程序 執(zhí)行；對(duì)于緊急事件和響應(yīng)處置按照應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序執(zhí)行。相關(guān)文件和記錄電腦及信息溝通管理制度應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序21學(xué) 海 無 涯 效。22學(xué) 海 無 涯 相關(guān)方管理控制程序目的為了規(guī)范對(duì)相關(guān)方的管理，在安全和環(huán)境管理方面施加影響，提升管理體系的環(huán)境 和職業(yè)健康安全運(yùn)行績(jī)效。適用范圍適用于公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系各有關(guān)相關(guān)方的管理。職責(zé)安全部負(fù)責(zé)公司相關(guān)方的安全管理。環(huán)境部負(fù)責(zé)公司相關(guān)方的環(huán)境管理。分管副總負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重點(diǎn)施加影響的相關(guān)方。各部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的相關(guān)方施加影響的具體業(yè)務(wù)管理工作。工作程序相關(guān)方的識(shí)別公司能夠施加影響的

40、相關(guān)方是指可能對(duì)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生影響 的相關(guān)方。公司能夠施加影響的相關(guān)方主要有工程合同供方、設(shè)備供方、備品備件供方、原 輔材料供方、勞保用品供方、運(yùn)輸服務(wù)供方、固體廢物處理或收購方、食堂承包方、實(shí) 習(xí)或參觀人員等。對(duì)相關(guān)方進(jìn)行評(píng)估公司經(jīng)營部、生產(chǎn)部、建設(shè)部、辦公室等部門負(fù)責(zé)根據(jù)各自業(yè)務(wù)范圍，評(píng)估確定 需要施加影響的相關(guān)方，并形成相關(guān)方名錄。22學(xué) 海 無 涯 相關(guān)方管理控制程序目的23學(xué) 海 無 涯 對(duì)相關(guān)方的環(huán)境行為和職業(yè)健康安全管理施加影響工程合同供方建設(shè)部、生產(chǎn)部應(yīng)選擇在安全、環(huán)保等管理上有保障，并具備相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的 施工單位，代表公司與外來施工單位簽定合法的施工合同。在施

41、工合同中要求供方遵守 有關(guān)法律法規(guī)及其他要求，明確工程合同供方的施工質(zhì)量要求和在公司內(nèi)施工管理的要 求，管理要求應(yīng)至少包括施工現(xiàn)場(chǎng)的衛(wèi)生、建筑垃圾、建筑噪聲、消防管理、安全管理 要求等內(nèi)容。外來施工單位簽訂施工合同時(shí)，應(yīng)同時(shí)簽定施工安全協(xié)議。相關(guān)部門應(yīng)建立外來施工單位及人員檔案。施工方完成工作后，要做到工完、 料凈、場(chǎng)地清，由引進(jìn)部門組織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收。相關(guān)部門對(duì)外來施工單位相應(yīng)資質(zhì)、資格證進(jìn)行審查和管理，并進(jìn)行環(huán)境、職 業(yè)健康安全、質(zhì)量影響評(píng)估并對(duì)其施加影響。設(shè)備、備品備件、原輔材料、特種防護(hù)用品、運(yùn)輸服務(wù)供方經(jīng)營部、生產(chǎn)部、技術(shù)部按采購控制程序規(guī)定對(duì)設(shè)備、備品備件、原輔材 料、特種防護(hù)用

42、品供方及運(yùn)輸服務(wù)供方進(jìn)行評(píng)定，索取相關(guān)法律法規(guī)要求的資質(zhì)證書。施加影響可包括：經(jīng)營部每年對(duì)供需方資質(zhì)和SDS進(jìn)行更新和識(shí)別，確保有效，并將SDS送安全 部備案。應(yīng)及時(shí)向顧客提供產(chǎn)品的SDS及相關(guān)使用安全注意事項(xiàng)。要求供應(yīng)商提供環(huán)保產(chǎn)品，燃煤供應(yīng)商出具含硫的檢測(cè)報(bào)告資料等。特種防護(hù)用品供方應(yīng)提供產(chǎn)品的安全生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證和安全鑒定證等資 料。涉及鍋爐、壓力容器、壓力管道等特種設(shè)備供方、備品備件供方和維修供方必須 有國家相關(guān)安全生產(chǎn)許可證明。運(yùn)輸服務(wù)供方應(yīng)提供車輛年審證明，承運(yùn)危險(xiǎn)品的還需要提供資質(zhì)證明，并應(yīng)先采取預(yù)防措施，防止在運(yùn)輸過程中發(fā)生火災(zāi)、爆炸或泄漏等事故，避免發(fā)生安全事故和23學(xué)

43、 海 無 涯 對(duì)相關(guān)方的環(huán)境行為和職業(yè)健康安全管理施加24學(xué) 海 無 涯 污染環(huán)境。固體廢物處理或收購方環(huán)境部、經(jīng)營部等部門要對(duì)固體廢物處理或收購方進(jìn)行資質(zhì)審查，要求其遵守 相關(guān)的法律法規(guī)和有關(guān)的規(guī)定，并按固體廢物管理制度相關(guān)要求對(duì)其行為進(jìn)行監(jiān)督。綜合利用后的廢物應(yīng)妥善處置，委托有資質(zhì)的單位處置，不得隨意排放，污染環(huán)境。外來人員及車輛管理外來人員及車輛未經(jīng)允許，嚴(yán)禁進(jìn)入廠區(qū)。進(jìn)入廠區(qū)必須遵守公司各項(xiàng)安全、環(huán)保等管理制度。進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域，不準(zhǔn)穿帶鐵釘?shù)男蛹爱a(chǎn)生靜電的服裝，嚴(yán)禁攜帶煙火、手機(jī)， 嚴(yán)禁拍照。未經(jīng)安全副總批準(zhǔn)，任何外來人員及車輛不得在廠區(qū)內(nèi)隔夜住宿和滯留。各有關(guān)業(yè)務(wù)接待部門負(fù)責(zé)本部門引

44、進(jìn)的外來人員的安全告知。相關(guān)方應(yīng)遵守國家法規(guī)及公司的相關(guān)規(guī)定相關(guān)方應(yīng)滿足國家、地方、行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。相關(guān)方在生產(chǎn)、施工過程中，應(yīng)優(yōu)先考慮采用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝、設(shè)備和方法，不 得采用國家或地方已明令禁止使用的生產(chǎn)工藝、設(shè)備；施工過程中，應(yīng)采取必要措施降 低噪聲污染，施工現(xiàn)場(chǎng)的廢棄物應(yīng)按規(guī)定要求妥善處理。相關(guān)方妥善保管易燃或有害化學(xué)藥品，防止在儲(chǔ)存、運(yùn)輸過程中發(fā)生火災(zāi)或泄露 等事故。顧客在使用本公司產(chǎn)品時(shí)應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品物理性能和產(chǎn)品的技術(shù)特性使用。安全部對(duì)各部門向相關(guān)方施加影響的效果進(jìn)行不定期的檢查與跟蹤，向不符合要求 的相關(guān)方提出整改意見，對(duì)因整改不符合要求或造成后果的相關(guān)方，采取

45、相應(yīng)措施。緊急情況處理按應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序執(zhí)行。5 相關(guān)支持性文件24學(xué) 海 無 涯 污染環(huán)境。25學(xué) 海 無 涯 5.1 不符合與糾正措施控制程序運(yùn)行控制程序目的為了對(duì)公司及其相關(guān)方的重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行有效控制，以實(shí)現(xiàn)環(huán)境和職業(yè) 健康安全績(jī)效的不斷改進(jìn)，制定本程序。適用范圍適用于公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行過程的控制。職責(zé)環(huán)境部、安全部分別負(fù)責(zé)設(shè)置環(huán)境和職業(yè)健康安全控制點(diǎn)，檢查各部門環(huán)境和職業(yè) 健康安全管理的執(zhí)行情況。生產(chǎn)部及車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的環(huán)境因素及危險(xiǎn)源的運(yùn)行控制。建設(shè)部負(fù)責(zé)工程施工期間的環(huán)境因素的控制，及施工期間職業(yè)健康安全管理。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)倉庫產(chǎn)品分類及安全管理。質(zhì)

46、檢部負(fù)責(zé)外排水和循環(huán)水、鍋爐爐水的監(jiān)測(cè)抽查。研發(fā)部在新產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段應(yīng)考慮如何減少產(chǎn)品對(duì)環(huán)境的影響，考慮后續(xù)生產(chǎn)過程的 安全性，并納入設(shè)計(jì)評(píng)審。技術(shù)部負(fù)責(zé)編寫工藝有關(guān)的文件，應(yīng)識(shí)別工藝優(yōu)化過程中的重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源。其他各相關(guān)部門負(fù)責(zé)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)實(shí)施環(huán)境因素及危險(xiǎn)源運(yùn)行控制。工作程序公司在日常的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理中，對(duì)與重要環(huán)境因素及主要職業(yè)健康安全 風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)的運(yùn)行與活動(dòng)進(jìn)行重點(diǎn)控制。公司的組織機(jī)構(gòu)應(yīng)與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理 的水平相適應(yīng)。研發(fā)部在新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)過程中應(yīng)考慮防止環(huán)境污染、節(jié)約資源與能源、后續(xù)生 產(chǎn)制造的安全控制等有關(guān)問題，新產(chǎn)品在保證質(zhì)量的前提下，向生態(tài)、環(huán)保、高效

47、率、 可再生利用、綠色發(fā)展；在設(shè)計(jì)評(píng)審階段，需對(duì)原材料的使用或生產(chǎn)工藝可能引起的污25學(xué) 海 無 涯 5.1 不符合與糾正措施控制程序運(yùn)行26學(xué) 海 無 涯 染等環(huán)境影響進(jìn)行評(píng)審；生產(chǎn)部、車間嚴(yán)格按照相應(yīng)工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行生產(chǎn)；對(duì)生產(chǎn)設(shè) 備、監(jiān)控設(shè)備及檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)每種產(chǎn)品的物耗，降低各種廢物和 污染物的產(chǎn)量，實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗。生產(chǎn)部對(duì)可能造成重大環(huán)境影響和安全事故的設(shè)備采取相應(yīng)措施進(jìn)行管理。倉庫負(fù)責(zé)做好物資的標(biāo)識(shí)和分類管理。生產(chǎn)等部門按規(guī)定地點(diǎn)分類放置廢棄物，由辦公室、經(jīng)營部、環(huán)境部統(tǒng)一收集進(jìn) 行處理。a）一般固體廢棄物，由辦公室和經(jīng)營部分類處置。 b）危險(xiǎn)廢物，由

48、環(huán)境部委托有資質(zhì)的單位處置。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)公司的水、電、氣、煤等能源進(jìn)行管理，配備必要的能源計(jì)量?jī)x 表，每月統(tǒng)計(jì)用量，對(duì)主要耗能設(shè)備進(jìn)行重點(diǎn)管理，以確保能源充分有效的利用，降低 能耗。各部門嚴(yán)格依據(jù)以上程序和標(biāo)準(zhǔn)的要求，開展環(huán)境管理工作，并做好相應(yīng)記錄。 當(dāng)出現(xiàn)不符合情況時(shí)，參照不符合與糾正措施控制程序處理。綜治辦負(fù)責(zé)檢查各部 門的執(zhí)行情況。員工上崗前要經(jīng)過培訓(xùn)，并通過在職培訓(xùn)強(qiáng)化其工作技能、質(zhì)量意識(shí)、環(huán)境意 識(shí)、職業(yè)健康安全意識(shí)。特殊工種人員，需持證上崗。各相關(guān)部門合理配備人、財(cái)、物等資源，嚴(yán)格按照文件的要求，開展環(huán)境、職業(yè) 健康安全管理工作。安全部、環(huán)境部按績(jī)效測(cè)量與監(jiān)視控制程序的要求檢查各

49、部門的環(huán)境、職業(yè)安全運(yùn)行控制情況。當(dāng)出現(xiàn)不合格情況時(shí)，依照不符合與糾正措施控制 程序進(jìn)行處理。4.2 環(huán)境、職業(yè)健康安全控制管理相關(guān)部門對(duì)與重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源的運(yùn)行與活動(dòng)進(jìn)行重點(diǎn)控制，并編制有關(guān) 控制文件，按文件的要求進(jìn)行監(jiān)控并做好監(jiān)控記錄。26學(xué) 海 無 涯 染等環(huán)境影響進(jìn)行評(píng)審；27學(xué) 海 無 涯 對(duì)新上工程、技術(shù)改造等新項(xiàng)目的環(huán)境和安全管理，結(jié)合項(xiàng)目的實(shí)施開展環(huán)境因素與危險(xiǎn)源識(shí)別和控制。生產(chǎn)部、技術(shù)部在進(jìn)行工藝設(shè)備優(yōu)化時(shí)應(yīng)考慮環(huán)境、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于所提供的產(chǎn)品或服務(wù)中涉及重要環(huán)境因素、重要職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)方， 公司依據(jù)相關(guān)方管理控制程序?qū)ζ涫┘佑绊?，使他們的行為符合有關(guān)

50、規(guī)定。對(duì)緊急情況的處理詳見應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序。水質(zhì)檢測(cè)鍋爐使用的軟水、爐水每班要進(jìn)行抽樣檢測(cè)，保證鍋爐安全運(yùn)行。外排水隨機(jī)取樣每周進(jìn)行抽檢，取樣包括白班和夜班的排水。循環(huán)水磷含量每周抽檢一次，車間根據(jù)檢測(cè)數(shù)據(jù)調(diào)整藥的添加量；其他指標(biāo)每周 至少抽檢三次。相關(guān)文件和記錄應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序不符合與糾正措施控制程序設(shè)備管理制度環(huán)境保護(hù)管理制度污染物管理控制程序目的為了使公司廠區(qū)廢氣、廢水、廢棄物、噪聲等得到有效控制，實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。適用范圍適用于公司廠區(qū)產(chǎn)生的廢氣、廢水、廢棄物、噪聲等污染的控制。職責(zé)27學(xué) 海 無 涯 對(duì)新上工程、技術(shù)改造等新項(xiàng)目的環(huán)境和安全28學(xué) 海 無 涯 環(huán)境部負(fù)責(zé)公司污

51、染物的歸口處理工作；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢氣、廢水、廢棄物、噪聲等的管理；各車間負(fù)責(zé)對(duì)廢氣、廢水、廢棄物、噪聲等進(jìn)行控制；辦公室負(fù)責(zé)辦公生活區(qū)域的廢水、廢棄物管理；各部門負(fù)責(zé)本部門廢棄物的分類、定點(diǎn)放置。工作程序廢水控制廢水來源。公司污水主要來源于生活污水、少量檢修置換廢水及車間真空水箱泵 廢水。污水的主要控制指標(biāo)：COD、PH 值。源頭控制各部門要提高環(huán)境保護(hù)意識(shí)，制定相應(yīng)措施，確保本部門環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)。 各部門嚴(yán)格執(zhí)行公司水、電、汽（氣）節(jié)能管理有關(guān)規(guī)定。生產(chǎn)過程中各種有機(jī)溶劑、化學(xué)廢液等不得倒入污水管道，要用容器專門收集， 統(tǒng)一處理。車間少量檢修置換廢水、水箱真空泵產(chǎn)生的廢水，

52、統(tǒng)一回收至公司污水處理池 處理，處理后達(dá)標(biāo)排放。4.1.3 公司生產(chǎn)過程中的降溫水循環(huán)使用。廢氣/粉塵控制公司的廢氣/粉塵排放源主要是生產(chǎn)車間、罐區(qū)、鍋爐運(yùn)行及包裝過程中的排放。工作流程：廢氣收集控制 鍋爐超低排放或 VOC 處理 達(dá)標(biāo)排放。粉塵經(jīng) 布袋除塵進(jìn)行回收。廢氣控制要求廢氣排放控制。公司在工藝設(shè)計(jì)、材料選擇等方面考慮環(huán)境保護(hù)要求，將廢氣 的產(chǎn)生與排放減到國家有關(guān)規(guī)范要求內(nèi)，達(dá)標(biāo)排放。各部門、車間精心操作，加強(qiáng)管理，避免出現(xiàn)跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。對(duì)于少量28學(xué) 海 無 涯 環(huán)境部負(fù)責(zé)公司污染物的歸口處理工作；29學(xué) 海 無 涯 的經(jīng)放空口排放的有機(jī)工藝廢氣，各車間、罐區(qū)負(fù)責(zé)收集并送至蓄熱

53、燃燒裝置進(jìn)行焚燒處理。生產(chǎn)部加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)，保證系統(tǒng)正常運(yùn)行，減少廢氣無組織排放。對(duì)于鍋爐產(chǎn)生的煙氣，經(jīng)尿素脫硝、多管除塵、氧化鎂脫硫、濕電除塵等實(shí)現(xiàn) 超低排放。鍋爐的超低排放在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)要確保 24 小時(shí)正常運(yùn)行。因發(fā)生事故或其他突發(fā)事件，危害人體健康時(shí)，按照應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程 序處理。環(huán)境部負(fù)責(zé)聯(lián)系有相應(yīng)資質(zhì)的環(huán)保檢測(cè)部門對(duì)大氣進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并獲取相應(yīng)的環(huán)境 檢測(cè)報(bào)告。鍋爐廢氣排放執(zhí)行（SO250 mg/m3;煙塵10mg/m3；NOX100mg/m3） 標(biāo)準(zhǔn)。固體廢棄物的控制固體廢棄物的分類危險(xiǎn)廢棄物：是指列入國家危險(xiǎn)廢棄物名錄或國家危險(xiǎn)廢棄物鑒別標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定的 具有危害性的廢棄物。我公司

54、產(chǎn)生的危險(xiǎn)廢棄物主要有：抗氧劑濾渣、廢機(jī)油、廢棄的 不可收回再利用的包裝物等。一般廢棄物：沒有危險(xiǎn)性的廢棄物，不在國家危險(xiǎn)廢棄物名錄之中。如鍋爐爐 渣、廢舊鋼材、廢紙、生活垃圾、儀器設(shè)備包裝箱等。固體廢棄物管理：對(duì)廢棄物進(jìn)行分類管理，設(shè)置專用場(chǎng)地、垃圾箱，分別存放。 廢棄物堆放要采取隔離，防滲漏、防擴(kuò)散、防流失措施。公司內(nèi)的生活垃圾實(shí)行統(tǒng)一存放。環(huán)境部不定期對(duì)公司內(nèi)固體廢棄物的分類存放情況進(jìn)行檢查并考核。公司內(nèi)的廢棄鋼材、非危險(xiǎn)可回收再利用包裝物由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)存放管理，由 經(jīng)營部負(fù)責(zé)處置。環(huán)境部負(fù)責(zé)聯(lián)系、委托有危險(xiǎn)廢物處理資質(zhì)的單位進(jìn)行危險(xiǎn)廢物處置。29學(xué) 海 無 涯 的經(jīng)放空口排放的有機(jī)工藝

55、廢氣，各車間、罐30學(xué) 海 無 涯 4.3.2.5 承包方在施工過程中產(chǎn)生的廢棄物按照本程序相關(guān)要求給予控制，由建設(shè)部或工程引入部門對(duì)其進(jìn)行監(jiān)督管理。噪聲控制公司噪聲主要是生產(chǎn)設(shè)備噪聲。包括鍋爐風(fēng)機(jī)、造粒設(shè)備、泵類、電機(jī)等。生產(chǎn)部對(duì)本部門主要產(chǎn)生噪聲的設(shè)備加強(qiáng)管理，加強(qiáng)對(duì)運(yùn)行設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，減 少噪聲產(chǎn)生的環(huán)節(jié)。廠界噪聲排放執(zhí)行工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)。廠界噪聲白天為 60dB，夜間為 50dB。廠內(nèi)噪聲85 dB。環(huán)境部、安全部負(fù)責(zé)聯(lián)系有資質(zhì)的檢測(cè)部門對(duì)廠界噪聲、廠內(nèi)噪聲進(jìn)行監(jiān)測(cè)，如 果超標(biāo)應(yīng)采取積極措施進(jìn)行治理。相關(guān)文件和記錄應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序安全操作規(guī)程工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)和服務(wù)提供

56、控制程序（生產(chǎn)部評(píng)審）目的對(duì)公司生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)行過程進(jìn)行策劃和控制，確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)，保 證生產(chǎn)正常運(yùn)行和產(chǎn)品訂單的及時(shí)交付。適用范圍適用于公司產(chǎn)品生產(chǎn)運(yùn)行過程的的控制管理。職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供控制的歸口管理；生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)過程的實(shí)施管理；動(dòng)力車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和校準(zhǔn)管理；技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝運(yùn)行的監(jiān)督管理；30學(xué) 海 無 涯 4.3.2.5 承包方在施工過程中產(chǎn)生的31學(xué) 海 無 涯 3.5 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的檢驗(yàn)和質(zhì)量管理。工作程序生產(chǎn)訂單生產(chǎn)訂單：經(jīng)營部根據(jù)顧客需要，通過 OA 發(fā)布信息傳遞單，調(diào)度員根據(jù)傳送的 信息結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際將訂單分配給相應(yīng)的生產(chǎn)車間；車間主任

57、根據(jù)信息傳遞單安排生產(chǎn)， 調(diào)度員跟進(jìn)車間完成情況。工藝文件和配方管理技術(shù)部制定工藝規(guī)程，確定發(fā)放范圍，經(jīng)分管副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)布執(zhí)行， 生產(chǎn)部文件管理員組織生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間工藝文件發(fā)放；生產(chǎn)車間組織實(shí)施，生產(chǎn)部負(fù) 責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃由調(diào)度員負(fù)責(zé)編制，生產(chǎn)總監(jiān)審核，生產(chǎn)副總審批后發(fā)布執(zhí)行。并通過OA 分發(fā)給經(jīng)營部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部及生產(chǎn)部各車間等部門。月度生產(chǎn)計(jì)劃編制。生產(chǎn)部按照公司經(jīng)營目標(biāo)，根據(jù)經(jīng)營部的月份實(shí)際銷售情況， 于每月 28 日制定發(fā)布下月月度生產(chǎn)計(jì)劃。月度生產(chǎn)計(jì)劃由調(diào)度員負(fù)責(zé)編制，生產(chǎn)總監(jiān) 審核，生產(chǎn)副總審批后發(fā)布執(zhí)行。并通過 OA 分發(fā)給經(jīng)營部、財(cái)

58、務(wù)部、技術(shù)部、質(zhì)檢部、 生產(chǎn)部及各車間；車間生產(chǎn)計(jì)劃的編制。生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)部下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃，由車間主任負(fù)責(zé)編 制車間生產(chǎn)計(jì)劃，生產(chǎn)總監(jiān)審批后，通過 OA 發(fā)布給調(diào)度員、工藝安全員車間各班班長(zhǎng)， 并監(jiān)督各班組實(shí)施。過程控制生產(chǎn)過程分類本公司的生產(chǎn)過程分關(guān)鍵過程、特殊過程和一般過程：關(guān)鍵過程：抗氧劑系列產(chǎn)品的投料過程為關(guān)鍵過程；特殊過程：加成反應(yīng)過程、酯交換反應(yīng)過程、酯化反應(yīng)過程、烷化反應(yīng)過程；31學(xué) 海 無 涯 3.5 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的檢驗(yàn)和質(zhì)量管32學(xué) 海 無 涯 c.其他過程為一般過程。過程控制要求有表述特性要求、工藝參數(shù)要求等內(nèi)容的工藝規(guī)程；使用適宜的設(shè)備并定期維修保養(yǎng)，確保過程能力

59、，測(cè)量設(shè)備經(jīng)校準(zhǔn)合格； c.操作人員、生產(chǎn)管理人員經(jīng)過技能培訓(xùn)，考試合格；特種作業(yè)、特種設(shè)備、工藝人員經(jīng)過必須按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培 訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作資格證書；操作人員嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程進(jìn)行工藝參數(shù)監(jiān)視和測(cè)量，依據(jù)有關(guān)規(guī)定認(rèn)真填寫操 作記錄，發(fā)現(xiàn)導(dǎo)常問題及時(shí)處理并上報(bào)車間管理人員；操作人員、車間管理人員依據(jù)復(fù)核制度對(duì)操作過程中復(fù)核項(xiàng)進(jìn)行復(fù)核、確認(rèn)； g.技術(shù)部、生產(chǎn)部工藝安全員定期對(duì)車間工藝執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保工藝規(guī)程有效的執(zhí)行。關(guān)鍵過程控制除了滿足以上要求，還要滿足以下兩點(diǎn)：工藝規(guī)程文件中應(yīng)加有“關(guān)鍵過程”標(biāo)識(shí)；定人定工藝；投料時(shí)，管理人員、操作人員應(yīng)同時(shí)在場(chǎng)。檢驗(yàn)人員首

60、先驗(yàn)證所有 使用產(chǎn)品是否合格，確認(rèn)合格后管理人員依據(jù)工藝規(guī)程規(guī)定的投料量，準(zhǔn)確稱量，操作 人員按要求投料，并作好記錄。生產(chǎn)部對(duì)特殊過程應(yīng)進(jìn)行能力確認(rèn)，滿足下列要求時(shí)方能持續(xù)運(yùn)行：工藝參數(shù)由技術(shù)部評(píng)審，制定相關(guān)工藝規(guī)程；運(yùn)行期間，每月對(duì)特殊過程設(shè)備進(jìn)行保壓試驗(yàn)，測(cè)量合格并由車間主任批準(zhǔn)；操作人員經(jīng)過公司組織的特殊過程技能培訓(xùn)考試合格取得資格，持證上崗； d.過程控制形成了相應(yīng)的記錄。特殊過程再確認(rèn)的時(shí)機(jī)每年或當(dāng)出現(xiàn)原材料變更、設(shè)備大修、人員變動(dòng)、產(chǎn)品參數(shù)變更時(shí)應(yīng)對(duì)特殊過程 進(jìn)行再確認(rèn)。32學(xué) 海 無 涯 c.其他過程為一般過程。33學(xué) 海 無 涯 生產(chǎn)分析生產(chǎn)部制定各個(gè)車間年度、月度質(zhì)量目標(biāo)；各