進(jìn)料檢驗程序表格

1、進(jìn)料檢驗程序完滿表格進(jìn)料檢驗程序完滿表格9/9進(jìn)料檢驗程序完滿表格進(jìn)料檢驗程序目的:保證進(jìn)料質(zhì)量,數(shù)量,規(guī)格及環(huán)保要求等吻合本廠要求并提升原資料供應(yīng)之質(zhì)量水平及明訂進(jìn)料查收程序,特擬訂本程序.范圍:凡對原資料,外包加工(含電鍍品)等進(jìn)廠之資料所進(jìn)行考據(jù)之各項作業(yè)均合用之.權(quán)責(zé):3.1數(shù)量點收:庫房單位.3.2特采:業(yè)務(wù)和生產(chǎn)單位開立特采申請單,品保主管(含)以上人員同意.3.3質(zhì)量檢驗及環(huán)保要求查證:品保課定義:4.1嚴(yán)重弊端:使用之性能有嚴(yán)重缺失,已喪失功能,會影響人身安全,產(chǎn)品安全者.4.2主要弊端:使用之性能不能夠達(dá)到設(shè)計者所希望之目的或顯然降低其合用性之缺點者.4.3次要弊端:使用之性

2、能不影響產(chǎn)品,雖與規(guī)格不符但在使用和操作功能上并無影響者.4.4免檢資料:與生產(chǎn)產(chǎn)質(zhì)量量沒關(guān)者經(jīng)總經(jīng)理同意不需檢附報告.4.5查證資料:廠內(nèi)無法檢驗而由供應(yīng)負(fù)責(zé)檢驗,并檢附檢驗報告者,僅需查證所附報告或保證書.4.6環(huán)保要求不吻合者列為嚴(yán)重弊端.作業(yè)內(nèi)容:5.1進(jìn)料檢驗流程如(附件一)5.2收料供貨商交貨時由庫房單位核對訂購單內(nèi)容與廠商交貨單,核對之項目包括訂單號碼,供貨商,品名,規(guī)格,數(shù)量及交貨日期.庫房人員點收簽章確認(rèn)后,由庫房人員將該批原資料置于待驗區(qū)將進(jìn)料查收單交品保課進(jìn)行檢驗.原資料若為僅需查證之資料則由品保課于查證無誤后于該批資料上貼上合格標(biāo)簽辦理入庫.5.3檢驗品保人員接獲進(jìn)料查

3、收單(附件二)后應(yīng)盡速檢驗達(dá)成(大陸進(jìn)料不得超過兩個工作天,臺灣來料不得高出七個工作天.)檢驗時依照進(jìn)料檢驗規(guī)范及抽樣計劃進(jìn)行檢驗與判斷;環(huán)保查證依環(huán)保資料管制流程及環(huán)境管理物質(zhì)管控技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè).經(jīng)檢驗后之各項記錄須填寫IQC檢驗報告,半成品與成品記錄于IQC檢驗報告b版,電鍍品記錄于進(jìn)料檢驗日報表不合格批必定另記錄于IQC檢驗報告a版.(附件三)5.3.4檢驗合格后品保人員將進(jìn)料查收單送交倉管單位辦理入庫手續(xù),若不合格則按不合格品管制程序辦理.進(jìn)料不良率高出2.0%或同一問題點連續(xù)兩批被判斷不合格時,由IQC開立質(zhì)量異常更正改進(jìn)辦理單交采買單位,由采買單位聯(lián)系供貨商進(jìn)行改進(jìn).5.3.6針對電

4、鍍質(zhì)量量不良,進(jìn)行電鍍質(zhì)量量月統(tǒng)計.當(dāng)發(fā)生嚴(yán)重異常或問題很多時,由IQC聯(lián)系電鍍廠商來廠檢討,以會議記錄形式追蹤改進(jìn)結(jié)果.5.3.7IQC檢驗報告會簽:當(dāng)來料發(fā)生不良需技術(shù)判斷,訂單急需和廠商聯(lián)系時才轉(zhuǎn)工程課,采買,業(yè)務(wù)會簽.5.4對急用料可由品保人員于確認(rèn)資料有特別標(biāo)示后,直接上線使用,再按規(guī)定做完應(yīng)有檢驗及記錄.若檢驗發(fā)生不合格時應(yīng)按標(biāo)示追想辦理.5.5入庫:合格者入庫.5.6表記與隔斷經(jīng)檢驗合格之允收批由品保人員標(biāo)示貼合格標(biāo)簽及ROHS標(biāo)簽,由倉管人員自待驗區(qū)移至儲藏區(qū);若不合格批則標(biāo)示紅色不合格標(biāo)簽,并知會倉管人員及采買,若已判斷退貨者,則采買須通知廠商,由倉管填退貨單辦理退貨.對檢驗

5、不合格采買依照物料情況通知生管可否需要特采,如需要則按特采管制程序辦理,如不需要則退貨給廠商.5.7品保課應(yīng)于每個月統(tǒng)計供貨商交貨質(zhì)量記錄于供貨商進(jìn)料質(zhì)量月報表(附件)并送采所屬位列供商核查目之一.相關(guān)文件:6.1不合格品管制程序(WZ-2-021)6.2品搬運(yùn)包裝與交程序(WZ-2-024)6.3特采管制程序(WZ-2-022)6.4與情況程序(WZ-2-019)6.5保資料管制流程(WZ-3-210)6.6境管理物技準(zhǔn)(WZ-3-207)使用窗體7.1IQC告(WZ-2-016-01a)7.2IQC告(WZ-2-016-01b)7.3資料表(WZ-2-016-02a)7.4料日表(WZ-2

6、-016-03a)7.5供商料量月表(WZ-2-016-04a)7.6品料收(WZ-2-016-06a)7.7量異常正改進(jìn)理(WZ-2-023-01a)附件一:進(jìn)料檢驗作業(yè)流程物料/查收單IQC抽驗辦理判斷退供貨商N(yùn)G表記入庫特采IQC檢驗報告收貨單號窗體編號:WZ-2-016-01a物料編號來料總量訂購數(shù)量品名抽樣數(shù)收貨單號規(guī)格檢驗日期進(jìn)料日期抽驗依照:MIL-STD-105E表檢驗規(guī)范允收標(biāo)準(zhǔn):重弊端(CR)主要弊端(MA)次要弊端(MI)項目檢驗項目規(guī)格值檢驗結(jié)果/實測值CRMAMI1234567檢驗員品檢組長品管課長不良總數(shù)合格不合格特采優(yōu)選退貨報廢會簽工程課長采購業(yè)務(wù)經(jīng)理IQC檢驗報

7、告收貨單號收貨日期:開單日期:窗體編號:WZ-2-016-01b供貨商采買單號采買數(shù)量品名規(guī)格單位已收數(shù)量本次收貨數(shù)抽樣數(shù)檢驗日期抽驗依照:MIL-STD-105E表檢驗規(guī)范允收標(biāo)準(zhǔn):重弊端(CR)主要弊端(MA)次要弊端(MI)項目檢驗項目規(guī)格值檢驗結(jié)果/實測值CRMAMIABCDEFGHIJ檢驗員品檢組長品管課長不良總數(shù)工程:合格PCS判采買:不合格PCS會業(yè)務(wù)特采PCS簽定優(yōu)選PCS辦理單位:退貨PCS報廢PCS經(jīng)理:電鍍品查收單開單日期:收貨單號交貨日期:委外單號已領(lǐng)出數(shù)量單位已回收數(shù)量單位本次收貨數(shù)量單位質(zhì)量判斷品名規(guī)格合格單位交清不合格未交清檢驗內(nèi)容抽樣數(shù)量不良數(shù)量注:我司倉管單位暫收貴司送回電鍍產(chǎn)品經(jīng)理會計查收數(shù)量,未經(jīng)品管課檢驗作業(yè)判斷合格品管課長,不得請款品檢.驗退數(shù)量倉管WZ-2-016-06a進(jìn)料檢驗日報表進(jìn)料來料抽允收標(biāo)準(zhǔn)日期廠商查收單品名規(guī)格查RCMAMI數(shù)量編號數(shù)檢驗情況窗體編號:WZ-2-016-03a判斷辦理方式備注審察合格不合格合格不合格合格不合格合格不合格合格不合格合格不合格合格不合格合格不合格供貨商質(zhì)量月報表年月窗體編號:W