HSE風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估程序

1、編制部門:HSE部HSE風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估程序編號(hào)：LKHF-PR-04編制：張明版本：第1版審核：沈華洲頁次： 9/9批準(zhǔn)：侯景濱發(fā)布日期：2011-8-12變 更 履履 歷日期頁次版本（版次）變更人變更內(nèi)容摘摘要本文件為合合肥樂凱凱科技產(chǎn)產(chǎn)業(yè)有限限公司所所有未經(jīng)許可,請(qǐng)勿擅擅自復(fù)印印或抄襲襲1. 目的的動(dòng)作品中對(duì)健安生的行和評(píng)風(fēng)估評(píng)每險(xiǎn)別確制低的，作為公公司制定定安全方方針和設(shè)設(shè)定目標(biāo)標(biāo)指標(biāo)的的依據(jù)。2. 范圍圍本程序適用用于合肥肥樂凱范范圍內(nèi)的的所有活活動(dòng)、運(yùn)運(yùn)作、產(chǎn)產(chǎn)品及服服務(wù)中的的HSEE風(fēng)險(xiǎn)的的鑒別和和評(píng)估。3. 術(shù)語語和定義義3.1活動(dòng)動(dòng)、運(yùn)作作：為達(dá)達(dá)到某種種預(yù)定目目的而采采取的行

2、行動(dòng)。3.2產(chǎn)品品：能滿滿足人們們一定需需求的活活動(dòng)結(jié)果果。3.3服務(wù)務(wù)：為滿滿足需方方的要求求，供方方和需方方之間接接觸的活活動(dòng)，以以及供方方內(nèi)部活活動(dòng)所產(chǎn)產(chǎn)生的結(jié)結(jié)果。服服 務(wù)務(wù)也是一一種產(chǎn)品品。3.4HSSE風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)：即在在職業(yè)衛(wèi)衛(wèi)生和安安全方面面接觸危危險(xiǎn)狀況況的概率率及程度度。4. 職責(zé)責(zé)與權(quán)限限4.1 各各部門負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)本本部門的的HSEE風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)進(jìn)行調(diào)查查、篩選選和評(píng)估估。4.2 公公司HSSE委員員會(huì)負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)HSSE風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)進(jìn)行審審核并確確定重大大風(fēng)險(xiǎn)。4.3 公公司HSSE負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)HSSE風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)進(jìn)行編編號(hào)并登登記重重大風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)清單。5. 工作作程序5.1 HHSE風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別別和評(píng)估估流

3、程見見附件88.1。5.2 HHSE風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)識(shí)別5.2.11各部門門在識(shí)別別本部門門的HSSE風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)時(shí)，要要通過分分析整個(gè)個(gè)生產(chǎn)組組織的作作業(yè)任務(wù)務(wù)、場(chǎng)所所和設(shè)備備來進(jìn) 行危危害的識(shí)識(shí)別。5.2.11.1部部門識(shí)別別HSEE風(fēng)險(xiǎn)的的步驟： 1) 確定本本部門所所涉及的的活動(dòng)、操操作、產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)的過過程； 2) 識(shí)別別該過程程中伴隨隨的HSSE風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)； 3) 確定定HSEE風(fēng)險(xiǎn)詳詳細(xì)清單單。5.2.11.2HHSE風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的類類型：任務(wù)：包括括由不同同的人，在在不同的的作業(yè)區(qū)區(qū)域中所所完成的的任務(wù)。以以及具有有特定危危險(xiǎn)和風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，需需要控制制手段和和防護(hù)措措施的任任務(wù)。場(chǎng)所: 在在現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)內(nèi)劃

4、定的的、明顯顯的作業(yè)業(yè)區(qū)域。設(shè)備：包括括制造、包包裝和運(yùn)運(yùn)輸產(chǎn)品品、中間間品、成成品而設(shè)設(shè)計(jì)使用用的設(shè)備備，以及及公共設(shè)設(shè)施，工工具和交交通工具具等。5.2.11.3識(shí)識(shí)別HSSE風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)類型時(shí)時(shí)因考慮慮的范圍圍化學(xué)危害物理危害生物危害工效學(xué)危害害單調(diào)的工作作換班的影響響加班負(fù)荷疲勞其它壓力其它相關(guān)的的危害5.2.11.4在在對(duì)任務(wù)務(wù)為基礎(chǔ)礎(chǔ)的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)評(píng)估時(shí)，應(yīng)應(yīng)明確任任務(wù)中各各個(gè)行動(dòng)動(dòng)步驟的的相關(guān)結(jié)結(jié)果。5.2.22 各部門門對(duì)所列列的HSSE風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)清單，每每一項(xiàng)均均應(yīng)仔細(xì)細(xì)評(píng)估，按要求填寫在HSE風(fēng)險(xiǎn)登記表中。5.2.33 對(duì)于原原材料使使用的HHSE風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)將根根據(jù)MSSDS的的指導(dǎo)對(duì)對(duì)

5、其進(jìn)行行控制，不不再進(jìn)行行評(píng)估。5.2.44 各部門門在評(píng)估估各活動(dòng)動(dòng)的HSSE風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)時(shí)，也也應(yīng)同時(shí)時(shí)指出其其：正常情情況；異常情情況(包包括開機(jī)機(jī)、停機(jī)機(jī)、工藝藝過程錯(cuò)錯(cuò)亂、試試驗(yàn)和維維修)；意外情情況。5.2.55 HSSE部門門負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)HSEE風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)進(jìn)行編號(hào)號(hào)：所有有HSEE風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)應(yīng)以下列列格式編編號(hào)（TTHA-FBUU-0001;LLRA- FBBU-0001;ERAA-FBBU-0001）5.3 HHSE風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)評(píng)價(jià)5.3.11各部門門在判定定每種HHSE風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)應(yīng)盡量予予以量化化，以評(píng)評(píng)估其重重要性，同同時(shí)將評(píng)評(píng)分結(jié)果果填寫在在HSSE風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)登記表表中。5.3.22HSEE風(fēng)

6、險(xiǎn)的的評(píng)估量量化方法法按以下下兩方面面來考慮慮：潛在在的傷害害的嚴(yán)重重性；發(fā)生傷傷害的可可能性。5.3.33 HSSE風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的評(píng)估估標(biāo)準(zhǔn)見見附件88.25.3.44 HSSE委員員會(huì)根據(jù)據(jù)各部門門對(duì)HSSE風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的評(píng)分分結(jié)果 (大于于等于220分)以及法法律法規(guī)規(guī)的符合合性，來來確定重大風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)。5.3.55 間接HHSE風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)或無無法予以以量化的的HSEE風(fēng)險(xiǎn)，由由HSEE委員會(huì)會(huì)討論決決定是否否為重大大風(fēng)險(xiǎn)。5.3.66 HSSE經(jīng)理理依據(jù)HHSE委委員會(huì)評(píng)評(píng)價(jià)的結(jié)結(jié)果，登登記重大風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)清單單，并向向員工公公布。5.3.77 評(píng)定定優(yōu)先行行動(dòng)次序序5.3.77.1對(duì)對(duì)不符合合法律法法規(guī)要求求

7、和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)級(jí)別大大于等于于20分分的HSSE風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，列為為優(yōu)先行行動(dòng)等級(jí)級(jí)。5.3.77.2其其他的HHSE風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)列為為運(yùn)行控控制，或或經(jīng)HSSE委員員會(huì)討論論決定列列入目標(biāo)標(biāo)指標(biāo)改改善。5.3.88 修訂訂5.3.88.1HSSE風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的更新新：5.3.88.1安安衛(wèi)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的更新新： 當(dāng)發(fā)生生以下情情況時(shí)必必須對(duì)安安衛(wèi)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)進(jìn)行重重新識(shí)別別:1) 工工廠產(chǎn)品品、活動(dòng)動(dòng)或服務(wù)務(wù)發(fā)生變變更時(shí)2) 廠廠房新建建、擴(kuò)展展時(shí)3) 遷遷廠 若沒有有上述變變更，每每年需回回顧一次次。5.3.88.2重重大安衛(wèi)衛(wèi)風(fēng)險(xiǎn)的的更新：如有下下列情況況，應(yīng)考考慮重新新評(píng)估安安衛(wèi)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)重要性性，以更更新登記并保持持其適用

8、用性。1) 工廠廠產(chǎn)品、生生產(chǎn)或活活動(dòng)有變變更時(shí)2) 法律律法規(guī)和和其他要要求變更更時(shí)3) 相關(guān)關(guān)團(tuán)體意意見或要要求改變變時(shí)4) 主要要客戶意意見改變變時(shí)5.3.99若無上上情形時(shí)時(shí)，每年年需回顧顧重大安安衛(wèi)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的適用用性。5.3.110重新新執(zhí)行程程序的結(jié)結(jié)果也應(yīng)應(yīng)確實(shí)記記錄在相相應(yīng)的表表單中。6.相關(guān)文文件7.使用表表單7.1風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)登記記表 LKKHF-PR-04-017.2重重大風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)清單 LLKHFF-PRR-044-0228.附件8.1風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)識(shí)別和和評(píng)估程程序法律法規(guī)要求量化評(píng)估法設(shè)備場(chǎng)所任務(wù)目標(biāo)指標(biāo)/運(yùn)行控制HSE風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估確定重大HSE風(fēng)險(xiǎn)重大HSE風(fēng)險(xiǎn)清單HSE風(fēng)險(xiǎn)登記HSE風(fēng)

9、險(xiǎn)識(shí)別法律法規(guī)要求量化評(píng)估法設(shè)備場(chǎng)所任務(wù)目標(biāo)指標(biāo)/運(yùn)行控制HSE風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估確定重大HSE風(fēng)險(xiǎn)重大HSE風(fēng)險(xiǎn)清單HSE風(fēng)險(xiǎn)登記HSE風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 活動(dòng)動(dòng),產(chǎn)品品及服務(wù)務(wù)過程審核和修訂審核和修訂完成完成8.2風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) RR=L*S式中中：RRissk RRatiing風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)危害害等級(jí)；LLLikeelihhoodd發(fā)生傷傷害的可可能性；SSSeveeritty潛在在的傷害害的嚴(yán)重重性a)發(fā)生傷傷害的可可能性Likelihood 可能性(LO)Scale 分?jǐn)?shù)Certain or imminent 一定或即將來臨Very likely 非?？赡躄ikely 很可能May happen 可能發(fā)生Un

10、likely 不大可能Very unlikely 非常不可能1086421b) 潛在在的傷害害的嚴(yán)重重性Severity(Consequence)嚴(yán)重性(結(jié)果) (DPH)Scale分?jǐn)?shù)Multiple death多重死亡Single death單一死亡Major injury, disabling illness, major damage嚴(yán)重傷害，殘疾，重大損失Lost time injury, illness, damage損失工時(shí)事故，疾病，損失Minor injury, minor damage輕微傷害，小損失Delay only僅僅延遲1086421c) 風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)危害等等級(jí)Likelihood可能性Severity嚴(yán)重性MultipleDeath多重死亡(10)SingleDeath單一死亡(8)MajorInjury嚴(yán)重傷害(6)Lost TimeInjury損失工時(shí)(4)Minor Injury輕微傷害(2)Delay延遲(1)Certain (