危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評估管理標(biāo)準(zhǔn)

1、危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評估管理標(biāo)準(zhǔn).目的規(guī)范、動態(tài)、系統(tǒng)的識別與評估生產(chǎn)過程中的安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)，制定 和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制措施，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的超前管控。.范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評估開展、風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果應(yīng)用的管 理程序及要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司各部門。.規(guī)范性引用/應(yīng)用文件引用文件安全生產(chǎn)法（主席令第十三號）第四十五條應(yīng)用文件集團(tuán)公司工作場所危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評估標(biāo)準(zhǔn)（試行）公司安全生產(chǎn)工作實(shí)施細(xì)那么公司重大危險(xiǎn)源管理制度.術(shù)語和定義危害：可能導(dǎo)致傷害、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情 況組合的條件或行為。風(fēng)險(xiǎn)：某一特定危害可能存在的損失或傷害由潛在性變成現(xiàn)實(shí)的 機(jī)會。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)滿足三個條件：暴露、可能性和后果。危害

2、識別：識別系統(tǒng)中危害的存在并確定其特性的過程。風(fēng)險(xiǎn)評估：辨識危害引發(fā)特定事件的暴露、可能性和后果的嚴(yán)重 程度，并將現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)水平與規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)、目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行比擬，確 定風(fēng)險(xiǎn)是否可以容忍的過程?；鶞?zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)評估：根據(jù)生產(chǎn)系統(tǒng)特點(diǎn)、工作場所范圍和具體的作業(yè) 任務(wù)，評估生產(chǎn)過程中各類危害所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)等級；為制定風(fēng)險(xiǎn)控制 措施和風(fēng)險(xiǎn)概述提供依據(jù)，為基于問題的風(fēng)險(xiǎn)評估提供輸入?；趩栴}的風(fēng)險(xiǎn)評估：對基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)評估中所確定風(fēng)險(xiǎn)較高的對象, 以及針對生產(chǎn)過程中所發(fā)生事故/事件暴露的高風(fēng)險(xiǎn)問題進(jìn)行的風(fēng)險(xiǎn) 評估，以有效地控制風(fēng)險(xiǎn)。持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)評估：通過檢查、巡視等持續(xù)性日常管理工作，迅速 辨識安全、健康、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，以便

3、于重大風(fēng)險(xiǎn)的及時(shí)處理。.職責(zé)公司總經(jīng)理對風(fēng)險(xiǎn)控制措施的資金保障負(fù)責(zé)。安全環(huán)保部負(fù)責(zé)人對監(jiān)督各部門開展危害辨識和風(fēng)險(xiǎn)評估與控 制措施落實(shí)負(fù)責(zé)。人力資源部對組織公司層面危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評估的培訓(xùn)工作負(fù) 責(zé)。各部門負(fù)責(zé)人對本部門管轄范圍內(nèi)開展危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)控制措 施的落實(shí)負(fù)責(zé)。.管理內(nèi)容和方法危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評估籌劃與準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)評估工作開展前，安全環(huán)保部應(yīng)結(jié)合實(shí)際組織各各部門制 定設(shè)備、作業(yè)、環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)評估技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。公司應(yīng)開展作業(yè)、設(shè)備、環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)評估工作，風(fēng)險(xiǎn) 評估工作要求全員參與，風(fēng)險(xiǎn)評估的范圍應(yīng)涵蓋所有工作場所、 生產(chǎn)活動過程，考慮生產(chǎn)或流程的全過程中正常和非正常的情況 以及潛在的事

4、故和緊急情況。公司正式開展風(fēng)險(xiǎn)評估前，應(yīng)由人力資源部組織專業(yè)人員進(jìn)行 風(fēng)險(xiǎn)評估方法的培訓(xùn)，并在實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評估工作時(shí)進(jìn)行指導(dǎo)，解決 人員風(fēng)險(xiǎn)評估工作中遇到的問題。危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評估實(shí)施每年安全環(huán)保部應(yīng)組織開展基準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)評估，形成風(fēng)險(xiǎn)評估數(shù) 據(jù)庫，并動態(tài)更新。公司應(yīng)對基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果中的風(fēng)險(xiǎn)較高問題以及本公司或行 業(yè)內(nèi)發(fā)生的事故、事件暴露的高風(fēng)險(xiǎn)問題進(jìn)行基于問題的風(fēng)險(xiǎn)評 估，分析根本原因，提出預(yù)防和控制措施及實(shí)施計(jì)劃?；趩栴}風(fēng)險(xiǎn)評估可以考慮采用以下方法：OFTA故障樹專家訪談法其他評估法安全環(huán)保部應(yīng)結(jié)合實(shí)際，組織開展動態(tài)的持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評估，并將 持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)評估作為日常管理的一局部。持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評估包括任務(wù)

5、 觀察、安健環(huán)代表檢查、日常巡查、交接班檢查、體系內(nèi)、外部 評估、工器具使用前檢查、作業(yè)前的安全技術(shù)交底等。公司應(yīng)在基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)評估開展后的一個月內(nèi)形本錢公司風(fēng)險(xiǎn)概述, 并以發(fā)文形式公布。公司風(fēng)險(xiǎn)概述由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)編制，各專 業(yè)管理部門編制專業(yè)和部門風(fēng)險(xiǎn)概述。風(fēng)險(xiǎn)概述內(nèi)容至少包括以下信息：危害名稱及信息描述風(fēng)險(xiǎn)種類及描述風(fēng)險(xiǎn)值及排序可能暴露于風(fēng)險(xiǎn)的人員、設(shè)備信息現(xiàn)有及建議的控制措施措施的經(jīng)濟(jì)性和有效性判斷執(zhí)行措施的責(zé)任人和時(shí)限公司必要時(shí)可邀請技術(shù)專家、相關(guān)方參與或指導(dǎo)作業(yè)、設(shè)備、 環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)評估工作。風(fēng)險(xiǎn)控制措施公司對風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果風(fēng)險(xiǎn)較高的問題應(yīng)研究控制或緩解措施， 如措施需要上級單位、

6、部門協(xié)調(diào)解決的，應(yīng)報(bào)上級專業(yè)管理部 門協(xié)調(diào)解決。制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)遵循以下順序：消除替代轉(zhuǎn)移工程（改造，修理等）隔離行政管理（程序，檢查，保養(yǎng)及培訓(xùn)等）個人防護(hù)所有風(fēng)險(xiǎn)控制措施在確定前應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)財(cái)政分析，確保其經(jīng)濟(jì) 性與合理性。同時(shí)應(yīng)結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際分析其可行性、適用性和可 操作性，特別關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施可能帶來新的風(fēng)險(xiǎn)的評估。各部門應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，具體落實(shí)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并 對風(fēng)險(xiǎn)控制措施的實(shí)施情況和控制效果進(jìn)行評估，以確保措施 及時(shí)、有效完成，如經(jīng)過評估發(fā)現(xiàn)控制措施不完善，應(yīng)及時(shí)提 出補(bǔ)充措施。公司安全環(huán)保部與各專業(yè)管理部門應(yīng)每季度對各部門風(fēng)險(xiǎn)評估 及風(fēng)險(xiǎn)措施的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

7、風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果的應(yīng)用作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果可應(yīng)用于：屬于設(shè)備設(shè)施及工器具的缺陷問題，作為技改與采購的依據(jù)屬于人員行為的風(fēng)險(xiǎn)問題作為培訓(xùn)需求分析的來源屬于作業(yè)方法、規(guī)程制度的問題收集作為有關(guān)部門對管理流 程、制度、標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書制定與修訂的依據(jù)作為作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制的依據(jù)642設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果可應(yīng)用于：指導(dǎo)下年度的設(shè)備選型、采購、檢驗(yàn)、庫存的存置管理作為年度檢修、技術(shù)改造費(fèi)用和工程申報(bào)的來源和依據(jù)指導(dǎo)技改檢修計(jì)劃的制定指導(dǎo)設(shè)備巡檢計(jì)劃的制定，優(yōu)化設(shè)備的巡檢周期職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果可應(yīng)用于：使員工了解有關(guān)的職業(yè)危害，培養(yǎng)員工在工作中建立良好的 工作習(xí)慣將職業(yè)健康防護(hù)措施（如接觸時(shí)間的控制、安全防護(hù)用品的 使用

8、等）融入作業(yè)指導(dǎo)書，結(jié)合作業(yè)規(guī)范實(shí)施控制針對不同專業(yè)、區(qū)域提出個人防護(hù)用品配置需求根據(jù)員工面臨的職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)，按專業(yè)、區(qū)域確定體檢計(jì)劃 和對象環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果可應(yīng)用于：使員工了解有關(guān)的環(huán)境危害，對環(huán)境危害進(jìn)行控制指導(dǎo)員工規(guī)范作業(yè)，控制對大氣、土壤及水的影響節(jié)約自然資源各部門每年2月底前應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果制定本部門年度風(fēng)險(xiǎn) 管控重點(diǎn)工作計(jì)劃。各類風(fēng)險(xiǎn)評估的結(jié)果應(yīng)文件化并向所有員工進(jìn)行傳達(dá)學(xué)習(xí)，使 員工清楚其暴露場所的安全健康環(huán)境危害、風(fēng)險(xiǎn)及后果，熟悉其 控制措施。6.5數(shù)據(jù)管理與回顧公司應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果建立風(fēng)險(xiǎn)評估數(shù)據(jù)庫，每年或風(fēng)險(xiǎn)發(fā) 生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)對風(fēng)險(xiǎn)評估數(shù)據(jù)庫進(jìn)行更新，形成風(fēng)險(xiǎn)管控的 動態(tài)機(jī)制。652出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)對基于問題的風(fēng)險(xiǎn)評估進(jìn)行回顧和修訂：發(fā)生事故、意外或未遂事件設(shè)備、工藝或作業(yè)程序變更在持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評估過程中出現(xiàn)明顯的不符合員工或相關(guān)方的要求風(fēng)險(xiǎn)概述發(fā)生變化新的風(fēng)險(xiǎn)評估知識和信息出現(xiàn)每年12月份公司安全環(huán)保部和各專業(yè)部門應(yīng)分析公司存在各 類風(fēng)險(xiǎn)的情況