供應(yīng)商評(píng)估管理規(guī)程

1、XX科技（中中國）有有限公司司標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)規(guī)程文件編號(hào)：版 號(hào)：標(biāo) 題： 供應(yīng)商商評(píng)估管管理規(guī)程程復(fù)印份數(shù)：頁 碼：生效日期：起 草 人人審 核 人人批 準(zhǔn) 人人日 期日 期日 期目 的對(duì)供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行合理理評(píng)估，篩篩選合格格穩(wěn)定的的供應(yīng)商商。范 圍供應(yīng)商生產(chǎn)產(chǎn)管理體體系是否否合格進(jìn)進(jìn)行評(píng)估估。職責(zé)質(zhì)量管理部部門及物物料供應(yīng)應(yīng)部門負(fù)負(fù)責(zé)實(shí)施施對(duì)供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行評(píng)估。作業(yè)程序4.1評(píng)估估內(nèi)容4.1.11質(zhì)量體體系序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目得分（Yees=11, NNo=00）備注（COOUNTTS：%）1是否有相應(yīng)應(yīng)的質(zhì)量量手冊(cè),明確解解釋了質(zhì)質(zhì)量方針針并定義義了管理理執(zhí)行有有關(guān)質(zhì)量量工作者者的權(quán)力力和義務(wù)務(wù)?2是

2、否有明確確規(guī)定品品質(zhì)部門門的責(zé)任任者權(quán)力力?3是否有明確確定義的的質(zhì)量目目標(biāo)？4質(zhì)量目標(biāo)是是否在公公司內(nèi)相相關(guān)渠道道進(jìn)行了了交流?5各個(gè)部門是是否有自自己文件件化的質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃來滿足足公司內(nèi)內(nèi)的質(zhì)量量目標(biāo)?6是否定期召召開質(zhì)量量會(huì)議？7是否有專門門負(fù)責(zé)各各原料半半成品品品所需要要部品質(zhì)質(zhì)量的人人員？8有關(guān)于內(nèi)審審/自檢檢的相應(yīng)應(yīng)程序嗎嗎?9已經(jīng)制定了了內(nèi)審/自檢計(jì)計(jì)劃了嗎嗎?10是否對(duì)內(nèi)審審/自檢檢的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)進(jìn)行了了明確的的定義?(例:CHEECKLLISTT)11是否有證據(jù)據(jù)來證實(shí)實(shí)內(nèi)審/自檢與與質(zhì)量目目標(biāo),顧顧客/過過程要求求及GMMP要素素相符合合?12每一內(nèi)審/自檢計(jì)計(jì)劃都如如期執(zhí)行行嗎

3、?13內(nèi)審/自檢檢結(jié)果/履歷是是否進(jìn)行行恰當(dāng)?shù)牡谋４妫?4內(nèi)審過程中中發(fā)現(xiàn)的的問題點(diǎn)點(diǎn)/不良良是否已已反應(yīng)給給負(fù)相應(yīng)應(yīng)責(zé)任的的人和部部門？15是否采用了了相應(yīng)的的措施來來糾正審審查過程程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不良良？16是否有相應(yīng)應(yīng)的跟蹤蹤審查來來證明糾糾正措施施的執(zhí)行行及其有有效性？17有沒有對(duì)設(shè)設(shè)計(jì)產(chǎn)品品在量產(chǎn)產(chǎn)前進(jìn)行行設(shè)計(jì)認(rèn)認(rèn)證的相相應(yīng)要求求（設(shè)計(jì)計(jì)審查/認(rèn)證）？18有關(guān)于設(shè)計(jì)計(jì)審查的的文件/履歷是是否者已已適當(dāng)?shù)氐剡M(jìn)行了了文件化化？技源科技（中國）有限公司標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程標(biāo) 題：供應(yīng)商評(píng)估估管理規(guī)規(guī)程文件編號(hào)：頁 碼：版 號(hào)：4.1.22來料檢檢查序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目得分（Yees=11, NNo=00）備注

4、（COOUNTTS：%）1是否入庫檢檢查標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)明確規(guī)規(guī)定檢查查項(xiàng)目，檢檢查方法法？2對(duì)于需要來來料檢查查的部品品,是否否相應(yīng)的的來料檢檢查履歷歷表包括括如下內(nèi)內(nèi)容:a. 抽樣樣計(jì)劃,AQLL LEEVELL?b. LOOT數(shù)?c. 供應(yīng)應(yīng)商名稱稱/代號(hào)號(hào)?d. 檢查查員和檢檢查日期期?e. 檢查查要點(diǎn)?f. SPPEC及及公差?g. 使用用儀器/設(shè)備?h. 測(cè)量量數(shù)據(jù)/資料?3入庫檢查履履歷是否否保存良良好，期期限如何何？4有沒有關(guān)于于部品合合格/不不合格的的處理程程序？5是否將不良良情況通通報(bào)給相相應(yīng)的供供應(yīng)商并并確認(rèn)改改善對(duì)策策？6是否嚴(yán)格區(qū)區(qū)分合格格/不合合格品7是否有對(duì)供供應(yīng)商品品質(zhì)進(jìn)

5、行行評(píng)價(jià)并并實(shí)施事事后管理理？8是否明確規(guī)規(guī)定檢驗(yàn)驗(yàn)方法的的步驟？44.1.3過程程管理序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目得分（Yees=11, NNo=00）備注（COOUNTTS：%）1是否有生產(chǎn)產(chǎn)過程管管理流程程并具有有實(shí)用性性？2每一過程及及工位是是否有相相應(yīng)的作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書/作作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)書？3作業(yè)指導(dǎo)書書/作業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書書是否清清楚地給給予出所所使用的的各類材材料及儀儀表/儀儀器？4作業(yè)指導(dǎo)書書/作業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書書規(guī)定了了生產(chǎn)SSPECC和制程程順序嗎嗎？5作業(yè)指導(dǎo)書書/作業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書書是否直直觀且實(shí)實(shí)用？6是否對(duì)過程程重要參參數(shù)進(jìn)行行管理？7是否采取SSPC方方式對(duì)過過程能力力進(jìn)行管管理？8所有作業(yè)者者是否對(duì)對(duì)

6、自己完完成的工工序進(jìn)行行自檢？9是否有關(guān)于于驗(yàn)證生生產(chǎn)初品品是否正正確的體體系？10是否有生產(chǎn)產(chǎn)過程中中的專門門品質(zhì)控控制人員員，檢查查頻率如如何？11生產(chǎn)中的儀儀器設(shè)備備是否按按要求進(jìn)進(jìn)行設(shè)定定？是否否進(jìn)行定定期檢定定，頻率率如何？技源科技（中國）有限公司標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程標(biāo) 題：供應(yīng)商評(píng)估估管理規(guī)規(guī)程文件編號(hào)：頁 碼：版 號(hào)：4.1.33過程管管理序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目得分（Yees=11, NNo=00）備注（COOUNTTS：%）12是否借助特特殊儀器器來監(jiān)測(cè)測(cè)和控制制重要過過程？13所有部品及及成品在在過程中中是否都都有效地地避免了了混淆和和受損？14有關(guān)于不良良分析和和處理的的流程嗎嗎？15所有不

7、良由由專人來來分析嗎嗎？16重新投入生生產(chǎn)線前前是否所所有的檢檢查都要要被確認(rèn)認(rèn)？17是否重工/返工記記錄表維維持良好好并定期期進(jìn)行審審查？18是否有不良良發(fā)生頻頻率的指指標(biāo)？超超出SPPEC時(shí)時(shí)是否有有相應(yīng)措措施？19是否有關(guān)于于維持單單個(gè)產(chǎn)品品或一批批產(chǎn)品追追遡性的的要求？20是否維護(hù)成成批產(chǎn)品品或單個(gè)個(gè)產(chǎn)品的的追遡性性？44.1.4最終終測(cè)試與與檢查序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目得分（Yees=11, NNo=00）備注（COOUNTTS：%）1是否生產(chǎn)品品1000%的檢檢查？2是否明確規(guī)規(guī)定不良良標(biāo)準(zhǔn)？能被所所有檢查查員理解解嗎？3是否將測(cè)試試/檢查查結(jié)果每每日記錄錄并整理理后交由由管理者者審查？4進(jìn)行

8、最終測(cè)測(cè)試/檢檢查的人人員是否否受過相相關(guān)知識(shí)識(shí)教育并并具有資資格證書書？4.1.55出貨檢檢查序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目得分（Yees=11, NNo=00）備注（COOUNTTS：%）1是否有明確確的出貨貨檢查程程序？2是否明確規(guī)規(guī)定出貨貨檢查基基準(zhǔn)及抽抽樣計(jì)劃劃?rùn)z查方方法及儀儀器/設(shè)設(shè)備？3有關(guān)于最終終產(chǎn)品中中不良LLOT的的文件體體系控制制嗎？4有否最終產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量目標(biāo)的的定義？5關(guān)于不良限限度及分分類是否否清楚？6出貨檢查記記錄是否否具有易易懂及可可確認(rèn)性性（P/N、LLOT NO、檢檢查日、檢檢查人員員、LOOT SSIZEE、SAAMPLLE SSIZEE）7檢查資料及及記錄是是否很好好地維持

9、持？保存存期限多多久？8有否關(guān)于待待檢LOOT/檢檢查中LLOT/已檢LLOT的的清楚標(biāo)標(biāo)識(shí)？9是否清楚區(qū)區(qū)分合格格/不合合格LOOT？10是否有專用用檢查指指導(dǎo)書/作業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)書且且具有實(shí)實(shí)用性？11是否用相應(yīng)應(yīng)規(guī)定/作業(yè)流流程來對(duì)對(duì)再選別別/返工工進(jìn)行管管理？12有處理選別別及返工工后產(chǎn)品品的相應(yīng)應(yīng)規(guī)定及及作業(yè)流流程嗎？技源科技（中中國）有有限公司司標(biāo)準(zhǔn)操操作規(guī)程程標(biāo) 題：供應(yīng)商評(píng)估估管理規(guī)規(guī)程文件編號(hào)：頁 碼：版 號(hào)：4.1.55出貨檢檢查序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目得分（Yees=11, NNo=00）備注（COOUNTTS：%）13是否對(duì)每一一抽樣計(jì)計(jì)劃中的的不良LLOT都都分發(fā)相相應(yīng)的糾糾正措施施報(bào)

10、告？14是否對(duì)糾正正措施的的實(shí)施狀狀況進(jìn)行行跟蹤和和追遡？15是否將外部部反饋不不良情報(bào)報(bào)分發(fā)到到相關(guān)部部門并回回復(fù)糾正正措施？16相關(guān)措施的的內(nèi)容是是否合理理？17糾正措施能能有效地地防止類類似不良良出現(xiàn)嗎嗎？ 4.11.6出貨包包裝序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目得分（Yees=11, NNo=00）備注（COOUNTTS：%）1各產(chǎn)品是否否都有指指定的包包裝指導(dǎo)導(dǎo)書/作作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)書？2有否關(guān)于交交貨驗(yàn)證證的程序序（P/N、數(shù)數(shù)量、公公司名）？3各產(chǎn)品是否否都有指指定的存存貯區(qū)？4存貯區(qū)條件件是否充充分防止止產(chǎn)品損損壞及腐腐爛變質(zhì)質(zhì)？5是否對(duì)出貨貨記錄進(jìn)進(jìn)行了正正確地維維持？（每每一LOOT的出出貨記錄錄表都

11、有有維持） 4.11.7文件管管理序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目得分（Yees=11, NNo=00）備注（COOUNTTS：%）1是否所有文文件都有有專門保保管部門門？2所有文件在在變更前前都受到到指定者者的審查查及確認(rèn)認(rèn)嗎？3所有這些變變化都在在文件中中注明或或以其它它方法注注明了嗎嗎？4有關(guān)于這些些變化的的清單嗎嗎？5是否所有正正式文件件、報(bào)告告都有相相應(yīng)的保保管期限限？6作廢的文件件如何回回收/處處理？4.1.88人員培培訓(xùn)序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目得分（Yees=11, NNo=00）備注（COOUNTTS：%）1有公司整體體的培訓(xùn)訓(xùn)教育計(jì)計(jì)劃嗎？2各部門都有有年度/月度教教育計(jì)劃劃碼？實(shí)實(shí)施情況況如何？3所有人員

12、上上崗前都都經(jīng)過相相關(guān)知識(shí)識(shí)的培訓(xùn)訓(xùn)？4特殊工位的的人員是是否經(jīng)過過嚴(yán)格的的資格認(rèn)認(rèn)證？5所有人員的的教育培培訓(xùn)履歷歷都得到到很好地地維護(hù)？6作業(yè)員是否否能獨(dú)立立理解作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書/作作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)書內(nèi)容容并按作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書/作作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)書作業(yè)業(yè)？技源科技（中中國）有有限公司司標(biāo)準(zhǔn)操操作規(guī)程程標(biāo) 題：供應(yīng)商評(píng)估估管理規(guī)規(guī)程文件編號(hào)：頁 碼：版 號(hào)：4.1.99設(shè)備控控制/環(huán)環(huán)境控制制序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目得分（Yees=11, NNo=00）備注（COOUNTTS：%）1所有工具、器器具是否否都得到到了正確確標(biāo)識(shí)？2是否有關(guān)于于檢查/測(cè)量設(shè)設(shè)備，樣樣準(zhǔn)頻率率及狀態(tài)態(tài)的文件件？3校準(zhǔn)記錄是是否得到到了正確確地

13、保存存？保存存期限多多久？4校準(zhǔn)記錄對(duì)對(duì)于已知知的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)是否具具有可追追遡性？5設(shè)備/儀器器是否定定期進(jìn)行行了驗(yàn)證證及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)？6有關(guān)于保存存測(cè)量設(shè)設(shè)備、工工具、器器具的正正確方法法嗎？7當(dāng)設(shè)備不滿滿足要求求時(shí)是否否對(duì)其再再次校準(zhǔn)準(zhǔn)？8有關(guān)于不良良設(shè)備的的處理流流程嗎？9有關(guān)于溫濕濕度控制制的相關(guān)關(guān)文件體體系嗎？10所有場(chǎng)所的的溫度、濕濕度都進(jìn)進(jìn)行了監(jiān)監(jiān)控嗎？頻率怎怎樣？11監(jiān)控手段是是什么？12當(dāng)溫濕度失失控時(shí)采采取的措措施是什什么？13所有作業(yè)員員工是否否都戴手手套或指指套作業(yè)業(yè)？14員工作業(yè)/產(chǎn)品防防護(hù)效果果都要進(jìn)進(jìn)行測(cè)定定嗎？頻頻率如何何？4.1.110業(yè)務(wù)務(wù)能力序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目得分（Yee

14、s=11, NNo=00）備注（COOUNTTS：%）1是否和競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)客戶有有業(yè)務(wù)往往來？2轉(zhuǎn)廠實(shí)施有有無困難難？3工廠距離本本公司是是否在44小時(shí)車車程以內(nèi)內(nèi)？4工廠附近是是否有機(jī)機(jī)場(chǎng)、港港口、高高速公路路？5價(jià)格是否在在市場(chǎng)目標(biāo)標(biāo)價(jià)以下下？6現(xiàn)生產(chǎn)量是是停滯在在產(chǎn)能770%以以下？7是否有足夠夠的送貨貨車？8是否有可能能再次下下調(diào)價(jià)格格？9是否能有強(qiáng)強(qiáng)的應(yīng)變變能力，在在24小小時(shí)內(nèi)提提供服務(wù)務(wù)？10是否對(duì)目前前的結(jié)算算方式滿滿意？技源科技（中中國）有有限公司司標(biāo)準(zhǔn)操操作規(guī)程程標(biāo) 題：供應(yīng)商評(píng)估估管理規(guī)規(guī)程文件編號(hào)：頁 碼：版 號(hào)： 4.22質(zhì)量審審查結(jié)果果SectiionssItemssScoreeRemarrkSectiion 1質(zhì)量體系Sectiion 2來料檢查Sectiion 3過程管理Sectiion 4最終測(cè)試/檢查Sectiion 5出貨檢查Sectiion