質(zhì)量?jī)?nèi)審檢查表

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)內(nèi)審檢查表編號(hào)： JY/QR8.2.2-02 第 1頁(yè)共 21頁(yè)受審部門管理層受審代表總經(jīng)理、管代審核時(shí)間2015.3.10標(biāo)準(zhǔn)條款審核綱要記 錄結(jié)論A/B/C4.14.25.1組織是否按標(biāo)準(zhǔn)要求建立了文件的質(zhì)量管理體系，并予以實(shí)施和保持？體系中是否存在影響產(chǎn)品符合要求的外包過程？是否明確了控制的方式？質(zhì)量管理體系文件的結(jié)構(gòu)是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容，有無(wú)刪減?是否編制了程序文件，發(fā)放前是否得到批準(zhǔn)？是否確定了記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置？

2、最高管理者為其建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性能夠提供哪些證據(jù)？提供的證據(jù)是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？2014年12月1日建立了文件化的質(zhì)量管理體系，于2014年12月1日發(fā)布實(shí)施。公司無(wú)外包過程.本公司質(zhì)量管理體系共編制了三個(gè)層次的文件，包括質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件及管理文件。質(zhì)量手冊(cè)中無(wú)條款刪減。所有文件在發(fā)放前得到批準(zhǔn)。在文件控制程序中以作出了明確規(guī)定，并已執(zhí)行。在記錄控制程序中對(duì)記錄的貯存、保護(hù)和處置等內(nèi)容也都作出了明確的規(guī)定。符合要求。1、通過會(huì)議、培訓(xùn)、宣傳等方式對(duì)員工進(jìn)行滿足顧客和法律法規(guī)要求的意識(shí)的培訓(xùn)，并出示2014年12月5日的會(huì)議記錄。 2、制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 3、按

3、策劃的時(shí)間計(jì)劃于2015年3月進(jìn)行管理評(píng)審，以尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)。4、根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行和改進(jìn)的需求提供相應(yīng)的人、財(cái)、物等資源。AAA注：結(jié)論代碼含義：A-合格 B-一般不合格 C-嚴(yán)重不合格審核員： 姚偉波、鐘福麗、劉艷群 日期：2015.3.10內(nèi)審檢查表編號(hào)： JY/QR8.2.2-02 第 2 頁(yè)共21頁(yè)受審部門管理層受審代表總經(jīng)理、管代審核時(shí)間2015.3.10標(biāo)準(zhǔn)條款審核綱要記 錄結(jié)論A/B/C5.25.35.4.1如何理解“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”，如何實(shí)施？組織建立的質(zhì)量方針的內(nèi)容及貫徹情況是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？公司質(zhì)量目標(biāo)是什么？實(shí)現(xiàn)情況如何？公司的質(zhì)量目標(biāo)是否已分解到各職能部門，并在各

4、部門建立了目標(biāo)?企業(yè)的生存依附于顧客，只有通過各種途徑了解和預(yù)測(cè)顧客當(dāng)前和未來的需求，同時(shí)組織力量生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品并予以交付，對(duì)交付后的顧客滿意程度進(jìn)行調(diào)查，對(duì)存在的問題采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，以達(dá)到滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意的目的。通過總經(jīng)理、管理者代表與客戶的直接溝通，電話聯(lián)絡(luò)，及給客戶寄樣定貨，隨時(shí)與客戶保持溝通以及時(shí)滿足客戶各類要求。公司的質(zhì)量方針為：服務(wù)為本、顧客滿意、持續(xù)改進(jìn)、永續(xù)發(fā)展?？偨?jīng)理能清楚地說明質(zhì)量方針的含義，并通過張貼、發(fā)放文件、宣傳欄、培訓(xùn)等形式在公司內(nèi)予以溝通。并規(guī)定在每次管理評(píng)審時(shí)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行評(píng)審。公司質(zhì)量目標(biāo)為：物業(yè)管理費(fèi)收繳率90%；業(yè)主滿意率80%。 公司從生

5、產(chǎn)至今，沒有發(fā)生質(zhì)量事故。業(yè)務(wù)部于3月份對(duì)回收的1份顧客滿意程度調(diào)查表進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析表明，顧客滿意程度分值為99，實(shí)現(xiàn)了目標(biāo)值。AAA注：結(jié)論代碼含義：A-合格 B-一般不合格 C-嚴(yán)重不合格審核員： 姚偉波、鐘福麗、劉艷群 日期：2015.3.10內(nèi)審檢查表編號(hào)： JY/QR8.2.2-02 第 3 頁(yè)共 21 頁(yè)受審部門管理層受審代表總經(jīng)理、管代審核時(shí)間2015.3.10標(biāo)準(zhǔn)條款審核綱要記 錄結(jié)論A/B/C5.4.25.5.15.5.2是否對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，策劃的結(jié)果能否滿足質(zhì)量目標(biāo)和4.1要求。在質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時(shí)，是否進(jìn)行了策劃并實(shí)施，是否保證了體系的完整性。是否規(guī)定了各部門

6、和各崗位的職責(zé)和權(quán)限，如何溝通？ 請(qǐng)總經(jīng)理談?wù)勀惚救说闹饕氊?zé)和權(quán)限是什么？請(qǐng)問總經(jīng)理是否指定一名管理人員為管理者表?有任命文件嗎? 管理者代表除了他本身原有的職責(zé)和權(quán)限之外，對(duì)于他做為管理者代表的身份，你還賦予他什么職責(zé)和權(quán)限?本公司質(zhì)量管理體系的策劃是由咨詢組和管理者代表共同策劃并實(shí)施。計(jì)劃工作對(duì)體系的組織機(jī)構(gòu)、職能分配情況、工作任務(wù)及具體階段做出了規(guī)定，符合要求。在質(zhì)量手冊(cè)中對(duì)各部門的職責(zé)和權(quán)限做出了明確的規(guī)定，同時(shí)出示了崗位職責(zé)，對(duì)各部門各崗位的職責(zé)作出了規(guī)定，并通過組織學(xué)習(xí)和發(fā)放文件的形式予以溝通。總經(jīng)理能熟知自己的職責(zé)和權(quán)限，詳見手冊(cè)第 5.2節(jié)。符合要求。公司指定紀(jì)上杭為管理者代

7、表，并進(jìn)行了授權(quán)，明確了其職責(zé)，詳見手冊(cè)02節(jié)。對(duì)于管理者代表的其它職責(zé)和權(quán)限在手冊(cè)的5.2章節(jié)有明確規(guī)定。符合要求。AAA注：結(jié)論代碼含義：A-合格 B-一般不合格 C-嚴(yán)重不合格審核員：姚偉波、鐘福麗、劉艷群 日期：2015.3.10內(nèi)審檢查表編號(hào)： JY/QR8.2.2-02 第 4頁(yè)共 21 頁(yè)受審部門管理層受審代表總經(jīng)理、管代審核時(shí)間2015.3.10標(biāo)準(zhǔn)條款審核綱要記 錄結(jié)論A/B/C5.5.35.6建立了哪些溝通過程以對(duì)體系的有效性進(jìn)行溝通？效果如何？是否定期進(jìn)行了管理評(píng)審，包括評(píng)價(jià)體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。查各部門工作報(bào)告，評(píng)審輸入內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？

8、查評(píng)審報(bào)告，評(píng)審輸出是否包含了體系、過程、產(chǎn)品的改進(jìn)；資源需求等方面的任何決定和措施？這些決定和措施是否得到了落實(shí)和實(shí)施？通過會(huì)議、各種培訓(xùn)、電話口頭、通知欄、宣傳欄、等多種方式予以溝通，并出示了相應(yīng)的會(huì)議記錄以及其他溝通方式的相應(yīng)證據(jù)。在手冊(cè)的第5.3節(jié)對(duì)公司的管理評(píng)審作出了詳細(xì)描述。公司計(jì)劃于2015年3月21日進(jìn)行管理評(píng)審?？偨?jīng)理能正確回答管理評(píng)審的目的、程序、內(nèi)容、方法。在手冊(cè)第5.3節(jié)已詳細(xì)說明。AA注：結(jié)論代碼含義：A-合格 B-一般不合格 C-嚴(yán)重不合格審核員： 姚偉波、鐘福麗、劉艷群 日期：2015.3.10內(nèi)審檢查表編號(hào)： JY/QR8.2.2-02 第 5 頁(yè)共 21頁(yè)受審

9、部門管理層受審代表總經(jīng)理、管代審核時(shí)間2015.3.10標(biāo)準(zhǔn)條款審核綱要記 錄結(jié)論A/B/C6.18.18.5.1就實(shí)施、保持、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性；滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意方面確定并提供了哪些資源？是否策劃并實(shí)施了以下方面的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程：證實(shí)產(chǎn)品的符合性； 確保質(zhì)量管理體系的符合性； 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性；是否確定相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度？如何理解持續(xù)改進(jìn)？是否制定了相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃并予以實(shí)施，效果如何？為確保體系的建立、實(shí)施和保持及改進(jìn)體系的有效性，公司如聘請(qǐng)了2位技術(shù)人員充實(shí)到部門；增加了電腦、打印機(jī)等辦公設(shè)備，為建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系專門撥款

10、等。通過生產(chǎn)過程和對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，并留下相關(guān)記錄以證實(shí)產(chǎn)品的符合性；通過內(nèi)部審核并留下相關(guān)記錄以證實(shí)質(zhì)量管理體系的符合性；通過對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量，尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)和區(qū)域以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。在實(shí)施以上監(jiān)視和測(cè)量過程時(shí)，根據(jù)實(shí)際情況確定了使用排列、因果、控制、等相關(guān)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，以進(jìn)行必要的數(shù)據(jù)分析，幫助尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)。隨著市場(chǎng)機(jī)制的不斷深入，各企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈，企業(yè)必須堅(jiān)持以發(fā)展的觀點(diǎn)，立足變化的市場(chǎng)，堅(jiān)持“持續(xù)改進(jìn)”不斷滿足顧客新的要求。公司計(jì)劃在每年的管理評(píng)審會(huì)議上根據(jù)收集到的問題實(shí)施改進(jìn)，并在平常的顧客信息反饋、生產(chǎn)中的不合格、內(nèi)部、外部產(chǎn)品質(zhì)量信息中尋求持續(xù)改進(jìn)的

11、機(jī)會(huì)。AAA注：結(jié)論代碼含義：A-合格 B-一般不合格 C-嚴(yán)重不合格審核員： 姚偉波、鐘福麗、劉艷群 日期：2015.3.10內(nèi)審檢查表編號(hào)： JY/QR8.2.2-02 第 6 頁(yè)共 21頁(yè) 受審部門受審代表業(yè)務(wù)部審核時(shí)間2015.3.11標(biāo)準(zhǔn)條款審核綱要記 錄結(jié)論A/B/C5.35.4.15.5.15.5.3請(qǐng)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人談?wù)劰镜馁|(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是什么?公司總的質(zhì)量目標(biāo)分解到業(yè)務(wù)部，應(yīng)在業(yè)務(wù)部建立什么目標(biāo)?目標(biāo)是否包含滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容?是不是可測(cè)量的?如何評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)是否達(dá)到要求?如達(dá)不到要求采取什么措施?質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一致?是否在質(zhì)量方針給定的原則和框架內(nèi)展開分解

12、?業(yè)務(wù)部有多少人?如何分工?業(yè)務(wù)部的主要職責(zé)和權(quán)限是什么?有關(guān)工廠體系的運(yùn)行情況，你部門是否了解?通過什么渠道了解? 部門負(fù)責(zé)人能完整回答出公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及內(nèi)涵，符合要求。業(yè)務(wù)部分解目標(biāo)：進(jìn)貨質(zhì)量合格率100%；完成情況：1進(jìn)貨質(zhì)量合格率100%；公司在管理評(píng)審或在其他必要的時(shí)機(jī)，組織最高管理層人員及相關(guān)人員對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的充分性、有效性、適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并根據(jù)需要進(jìn)行修訂及批準(zhǔn)發(fā)布，確保質(zhì)量目標(biāo)持續(xù)的適宜性。業(yè)務(wù)部在制定質(zhì)量目標(biāo)時(shí)是結(jié)公司合質(zhì)量方針和總目標(biāo)內(nèi)制定并分解的，符合要求。部門負(fù)責(zé)人能詳細(xì)說明本部門工作情況業(yè)務(wù)部的主要職責(zé)和權(quán)限，部門職責(zé)和權(quán)限詳見手冊(cè)5.2章節(jié)。通過會(huì)議、各種

13、培訓(xùn)、電話口頭、通知欄、等多種方式予以溝通。AAAA 注：結(jié)論代碼含義：A-合格 B-一般不合格 C-嚴(yán)重不合格審核員：劉艷群 日期：2015.3.11內(nèi)審檢查表編號(hào)： JY/QR8.2.2-02 第 7 頁(yè)共 21 頁(yè)受審部門受審代表業(yè)務(wù)部審核時(shí)間2015.3.11標(biāo)準(zhǔn)條款審核綱要記 錄結(jié)論A/B/C5.67.4是否定期進(jìn)行了管理評(píng)審，包括評(píng)價(jià)體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。查各部門工作報(bào)告，評(píng)審輸入內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？查評(píng)審報(bào)告，評(píng)審輸出是否包含了體系、過程、產(chǎn)品的改進(jìn)；資源需求等方面的任何決定和措施？這些決定和措施是否得到了落實(shí)和實(shí)施？如何確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)

14、要求，對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品控制的類型和程度是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？在手冊(cè)的第5.3節(jié)對(duì)公司的管理評(píng)審作出了詳細(xì)描述。公司計(jì)劃于2015年3月21日進(jìn)行管理評(píng)審。業(yè)務(wù)部能正確回答管理評(píng)審的目的、程序、內(nèi)容、方法。在手冊(cè)第5.3節(jié)已詳細(xì)說明。對(duì)公司各類采購(gòu)物資進(jìn)行分類，對(duì)不同的采購(gòu)物資規(guī)定不同的驗(yàn)證要求，同時(shí)對(duì)供方對(duì)進(jìn)行選擇調(diào)查，并進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確保采購(gòu)物資符合生產(chǎn)要求。AA 注：結(jié)論代碼含義：A-合格 B-一般不合格 C-嚴(yán)重不合格審核員：劉艷群 日期：2015.3.11內(nèi)審檢查表編號(hào)： JY/QR8.2.2-02 第 8 頁(yè)共 21 頁(yè)受審部門受審代表業(yè)務(wù)部審核時(shí)間2015.3.11標(biāo)準(zhǔn)條款審核綱要記 錄

15、結(jié)論A/B/C7.4.17.4.27.4.3是否制定了選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，對(duì)供方的評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄是否予以保持？采購(gòu)信息是否表述了擬采購(gòu)的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)是否包括了標(biāo)準(zhǔn)要求的內(nèi)容？如何確保規(guī)定的采購(gòu)要求是充分的和適宜的？組織確定并實(shí)施了哪些檢驗(yàn)或其他必要的活動(dòng)？是否存在在供方處的驗(yàn)證，如何控制？出示了進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程規(guī)定了各類物資的采購(gòu)要求。在手冊(cè)的第7.4節(jié)中對(duì)如何選擇和評(píng)價(jià)供方做出明確的規(guī)定和評(píng)價(jià)方法。出示了合格供方名單共5家供方，抽查其中三家供方檔案，分別有調(diào)查表、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、供方評(píng)價(jià)表等內(nèi)容，評(píng)價(jià)合格后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后列入合格供方名單。采購(gòu)信息由品質(zhì)部

16、和倉(cāng)庫(kù)根據(jù)實(shí)際需要及庫(kù)存情況編制，并由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由業(yè)務(wù)部實(shí)施采購(gòu)。出示了采購(gòu)申請(qǐng)單，內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、采購(gòu)數(shù)量、到貨日期、質(zhì)量要求、備注等內(nèi)容。抽查三份采購(gòu)申請(qǐng)單，均符合要求。根據(jù)公司實(shí)際情況品質(zhì)部規(guī)定了對(duì)采購(gòu)物資的驗(yàn)證包括抽樣檢驗(yàn)或試驗(yàn)、查驗(yàn)質(zhì)量保證書、驗(yàn)證數(shù)量、驗(yàn)證品牌、合格證、驗(yàn)證供方、批量試用等方法。到目前為止未發(fā)生在供方驗(yàn)證處的情況。AAA注：結(jié)論代碼含義：A-合格 B-一般不合格 C-嚴(yán)重不合格審審核員：劉艷群 日期：2015.3.11內(nèi)審檢查表編號(hào)：JY/QR8.2.2-02 第 9 頁(yè)共 21頁(yè)受審部門品質(zhì)部受審代表品質(zhì)部審核時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)條款審核綱要記錄結(jié)論A/B/

17、C6.36.47.5.1是否確定、提供并維護(hù)了為達(dá)到產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施？是否編制相應(yīng)的管理制度；針對(duì)設(shè)備有無(wú)維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程；是否按要求對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢修；是否編制相應(yīng)的檢修計(jì)劃；抽查2-3臺(tái)設(shè)備的實(shí)際維護(hù)保養(yǎng)、檢修情況為使產(chǎn)品符合要求，品質(zhì)部是否給車間創(chuàng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境，并經(jīng)常督促檢查使其保持下去?是否策劃并在受控條件下進(jìn)行了生產(chǎn)和服務(wù)提供，受控條件是否包括了以下內(nèi)容：表述產(chǎn)品特性的信息；必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書；使用適宜的設(shè)備；獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量裝置；實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。目前公司的生產(chǎn)設(shè)備能滿足生產(chǎn)需求。查設(shè)備的管理制度、保養(yǎng)規(guī)程符合要求。查設(shè)備日常保養(yǎng)記錄表能

18、根據(jù)保養(yǎng)項(xiàng)目定期保養(yǎng)。品質(zhì)部工作環(huán)境目前能滿足生產(chǎn)需要。并通過對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的整理、清潔來提高工作環(huán)境。品質(zhì)部根據(jù)獲得生產(chǎn)通知單和產(chǎn)品要求來獲取產(chǎn)品特性信息。按照設(shè)備管理要求進(jìn)行維護(hù)，以保持設(shè)備的生產(chǎn)能力。通過半成品檢驗(yàn)，成品檢驗(yàn)的方式，按技術(shù)要求檢驗(yàn)來穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，同時(shí)做好售后服務(wù)，確保滿足顧客要求。AAA注：結(jié)論代碼含義：A-合格 B-一般不合格 C-嚴(yán)重不合格審核員：劉艷群 日期：2015.3.10內(nèi)審檢查表編號(hào)：JY/QR8.2.2-02 第 10 頁(yè)共 21頁(yè)受審部門品質(zhì)部受審代表品質(zhì)部審核時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)條款審核綱要記錄結(jié)論A/B/C7.5.27.5.3生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中，是否確定了特殊過程

19、?公司是否規(guī)定了評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則?是否確認(rèn)特殊過程所用設(shè)備、設(shè)施的能力及維護(hù)保養(yǎng)要求? 是否編制了合理加工工藝，確定了最佳工藝參數(shù)，采取合理的加工方法并對(duì)過程參數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控?對(duì)特殊過程的操作人員，是否規(guī)定了應(yīng)具備的能力與資格?有關(guān)特殊過程的設(shè)備，過程參數(shù)的監(jiān)控記錄和人員資格的鑒定記錄是否保存? 是否按規(guī)定的時(shí)間間隔或發(fā)生問題時(shí)或過程發(fā)生變更時(shí)，對(duì)特殊過程進(jìn)行再確認(rèn)?公司采用何種方法在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過程中對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)?什么情況可以不標(biāo)識(shí)?對(duì)監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)如何標(biāo)識(shí)?當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，是否規(guī)定并記錄惟一性標(biāo)識(shí)?針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供了哪些防護(hù)，是否包括了標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)？公司確定

20、了的生產(chǎn)服務(wù)過程中的特殊過程。編寫了工序過程的作業(yè)文件。特殊過程所用設(shè)備、及維護(hù)保養(yǎng)由品質(zhì)部進(jìn)行管理。對(duì)特殊過程的設(shè)備和人員資格都進(jìn)行了確認(rèn)。已確認(rèn)物業(yè)服務(wù)過程為特殊過程，但未能提供特殊過程確認(rèn)記錄，不符合要求。本公司主要采取了編號(hào)、合格證、區(qū)域標(biāo)識(shí)等標(biāo)識(shí)方法。產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)分為：合格、不合格、待檢、待判斷等。產(chǎn)品的可追溯性路線為出廠記錄、檢驗(yàn)記錄、合格證、生產(chǎn)日期。產(chǎn)品的防護(hù)公司進(jìn)行了防混堆、防堆積過高，防潮濕等防護(hù)措施。查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和倉(cāng)庫(kù)、產(chǎn)品的生產(chǎn)、儲(chǔ)存防護(hù)做得不夠好。BA注：結(jié)論代碼含義：A-合格 B-一般不合格 C-嚴(yán)重不合格審核員：姚偉波 日期：2015.3.10內(nèi)審檢查表編號(hào)：JY

21、/QR8.2.2-02 第 11 頁(yè)共 21頁(yè)受審部門品質(zhì)部受審代表品質(zhì)部審核時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)條款審核綱要記錄結(jié)論A/B/C7.5.58.2.48.38.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量是否依據(jù)策劃的安排？查監(jiān)視和測(cè)量記錄是否符合接收準(zhǔn)則，是否指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員？檢驗(yàn)人員的資格及授權(quán)；有無(wú)讓步放行，放行前是否得到了有不合格品及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限是否在程序文件中作出規(guī)定？對(duì)不合格品處置的方式有哪些？是否保持了不合格品的性質(zhì)及隨后采取措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步記錄？不合格品得到糾正后是否對(duì)其進(jìn)行再次驗(yàn)證？在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，是否采取了與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施？關(guān)人員的批準(zhǔn)

22、？對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析的目的是什么?數(shù)據(jù)的采源是什么?經(jīng)過數(shù)據(jù)分析，可以提供哪些信息?數(shù)據(jù)分析采用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)公司目前的檢驗(yàn)分為采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)，過程產(chǎn)品的驗(yàn)收和出廠成品的驗(yàn)收。在產(chǎn)品驗(yàn)收規(guī)范中對(duì)檢驗(yàn)的要求、標(biāo)準(zhǔn)做了明文規(guī)定。記錄符合要求。目前無(wú)讓步放行。公司對(duì)不合格品的控制采用降等的方式進(jìn)行控制，在手冊(cè)8.3節(jié)已對(duì)采購(gòu)、生產(chǎn)、交付后的不合格品控制作出了明確規(guī)定。目前無(wú)不合格事項(xiàng)發(fā)生。數(shù)據(jù)分析的目的是尋求改進(jìn)和持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。數(shù)據(jù)的來源于內(nèi)部的監(jiān)視、測(cè)量產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程，與顧客和供方的信息等。統(tǒng)計(jì)技術(shù)采取了因果、控制等方法。AAA A注：結(jié)論代碼含義：A-合格 B-一般不合格 C-嚴(yán)重不合格審核員

23、：姚偉波 日期：2015.3.10內(nèi)審檢查表編號(hào)：JY/QR8.2.2-02 第 12 頁(yè)共 21頁(yè)受審部門品質(zhì)部受審代表品質(zhì)部審核時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)條款審核綱要記錄結(jié)論A/B/C8.5.18.5.28.5.37.6如何理解持續(xù)改進(jìn)？是否制定了相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃并予以實(shí)施，效果如何？是否針對(duì)出現(xiàn)的不合格按標(biāo)準(zhǔn)采取了相應(yīng)的糾正措施以消除不合格的發(fā)生？是否針對(duì)出現(xiàn)的潛在不合格按標(biāo)準(zhǔn)采取了相應(yīng)的預(yù)防措施以避免不合格的發(fā)生？效果如何？組織是否確定了需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量及所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置，為確保結(jié)果有效，測(cè)量設(shè)備是否： 按規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定？ 是否存在自制的裝置，如何控制，是否記錄校準(zhǔn)或檢定？

24、進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整？ 是否保留了檢定證書及合格證以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)？當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，如何控制，是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？隨著市場(chǎng)機(jī)制的不斷深入，各企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈，企業(yè)必須堅(jiān)持以發(fā)展的觀點(diǎn)，立足變化的市場(chǎng)，堅(jiān)持“持續(xù)改進(jìn)”不斷滿足顧客新的要求。公司計(jì)劃在每年的管理評(píng)審會(huì)議上根據(jù)收集到的問題實(shí)施改進(jìn)，并在平常的顧客信息反饋、生產(chǎn)中的不合格、內(nèi)部、外部產(chǎn)品質(zhì)量信息中尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。針對(duì)出現(xiàn)的不合格，品質(zhì)部在糾正預(yù)防措施處理單上填寫不合格原因及處置辦法，并跟蹤驗(yàn)證。8.5在出現(xiàn)不合格要采取預(yù)防措施時(shí)，按手冊(cè)中預(yù)防措施中的規(guī)定處置。目前沒有采取過預(yù)防措施。查監(jiān)視和測(cè)量裝置一覽表里面對(duì)測(cè)量

25、裝置的名稱、型號(hào)、使用部門、測(cè)量范圍、首校日期、標(biāo)準(zhǔn)周期、狀態(tài)做了詳細(xì)的規(guī)定。查監(jiān)視和測(cè)量校準(zhǔn)計(jì)劃里面對(duì)校準(zhǔn)日期、送校人員等做了明確， 目前所使用的測(cè)量裝置都是經(jīng)過檢定后投入使用的，狀態(tài)良好。AAAA注：結(jié)論代碼含義：A-合格 B-一般不合格 C-嚴(yán)重不合格審核員：姚偉波 日期：2015.3.10內(nèi)審檢查表編號(hào)：JY/QR8.2.2-02 第 13頁(yè)共 21頁(yè)受審部門綜合部受審代表綜合部審核時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)條款審核綱要記錄結(jié)論A/B/C5.35.4.15.5.15.5.34.2.3組織建立的質(zhì)量方針的內(nèi)容及貫徹情況是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？本部門質(zhì)量目標(biāo)是什么？實(shí)現(xiàn)情況如何？本部門職責(zé)和權(quán)限是什么，實(shí)施情況如

26、何？建立了哪些溝通過程以對(duì)體系的有效性進(jìn)行溝通？效果如何？是否編制了文件控制程序文件，是否確定了以下方面的內(nèi)容：發(fā)放前得到批準(zhǔn)、必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審和更新、文件的更改、文件的發(fā)放、文件的保管和使用、外來文件的識(shí)別和發(fā)放、作廢文件的控制。公司的質(zhì)量方針為：總經(jīng)理能清楚地說明質(zhì)量方針的含義，并通過張貼、發(fā)放文件、宣傳欄、培訓(xùn)等形式在公司內(nèi)予以溝通。并規(guī)定在每次管理評(píng)審時(shí)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行評(píng)審。部門負(fù)責(zé)人能完整回答部門的質(zhì)量目標(biāo)及職責(zé)和權(quán)限，符合要求。部門的質(zhì)量目標(biāo)完成情況良好。溝通的方式有會(huì)議、電話、宣傳欄等。查會(huì)議記錄，符合要求。出示了文件控制程序文件，在手冊(cè)的4.2.3節(jié)。其中對(duì)文件的發(fā)放、保管、

27、使用、作廢文件的控制作出了詳細(xì)規(guī)定。文件在發(fā)放前已得到總經(jīng)理批準(zhǔn)，符合要求。查閱文件發(fā)放表所填寫內(nèi)容有；文件編號(hào)、文件名稱、發(fā)放部門、簽收。公司各職能部均已發(fā)放到位。AAAAA注：結(jié)論代碼含義：A-合格 B-一般不合格 C-嚴(yán)重不合格審核員：劉艷群 日期：2015.3.11內(nèi)審檢查表編號(hào)：JY/QR8.2.2-02 第 14頁(yè)共 21 頁(yè)受審部門綜合部受審代表綜合部審核時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)條款審核綱要記錄結(jié)論A/B/C4.2.45.66.3是否編制了記錄控制程序文件，是否確定了以下方面的內(nèi)容：標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置。記錄是否保持清晰并易于檢索？是否定期進(jìn)行了管理評(píng)審，包括評(píng)價(jià)體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)

28、和變更的需要、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。查各部門工作報(bào)告，評(píng)審輸入內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？查評(píng)審報(bào)告，評(píng)審輸出是否包含了體系、過程、產(chǎn)品的改進(jìn)；資源需求等方面的任何決定和措施？這些決定和措施是否得到了落實(shí)和實(shí)施？是否確定、提供并維護(hù)了為達(dá)到產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施？是否編制相應(yīng)的管理制度；針對(duì)設(shè)備有無(wú)維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程；是否按要求對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢修；是否編制相應(yīng)的檢修計(jì)劃；抽查2-3臺(tái)設(shè)備的實(shí)際維護(hù)保養(yǎng)、檢修情況 在手冊(cè)中編制了記錄控制程序。對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢查、保存期限等作出了規(guī)定，符合要求。查閱質(zhì)量記錄清單所填寫內(nèi)容有；記錄編號(hào)、記錄名稱、保存部門、保存期限等。在手冊(cè)的第5.3節(jié)對(duì)公司的管理評(píng)審

29、作出了詳細(xì)描述。公司計(jì)劃于2015年3月21日進(jìn)行管理評(píng)審?？偨?jīng)理能正確回答管理評(píng)審的目的、程序、內(nèi)容、方法。在手冊(cè)第5.3節(jié)已詳細(xì)說明。目前公司的生產(chǎn)設(shè)備能滿足生產(chǎn)需求。查設(shè)備的管理制度、保養(yǎng)規(guī)程符合要求。查設(shè)備日常保養(yǎng)記錄表能根據(jù)保養(yǎng)項(xiàng)目定期保養(yǎng)。AAA注：結(jié)論代碼含義：A-合格 B-一般不合格 C-嚴(yán)重不合格審核員：劉艷群 日期：2015.3.11 內(nèi)審檢查表編號(hào)：JY/QR8.2.2-02 第 15 頁(yè)共 21頁(yè)受審部門綜合部受審代表綜合部審核時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)條款審核綱要記錄結(jié)論A/B/C6.28.2.28.2.3如何確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員是能夠勝任的？是否制定了相應(yīng)的崗位任職要求以確

30、定人員的能力？閱培訓(xùn)計(jì)劃，查是否按計(jì)劃對(duì)人員進(jìn)行了相應(yīng)的培訓(xùn)，如何評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，實(shí)際培訓(xùn)效果如何？是否保持了相關(guān)的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄？本公司有無(wú)特殊要求的工作人員，是否參加相應(yīng)的培訓(xùn)，有無(wú)資格。是否按策劃的安排及時(shí)間間隔進(jìn)行了內(nèi)部審核？查審核計(jì)劃的合理性；審核員資格；不符合報(bào)告與現(xiàn)場(chǎng)審核記錄；審核報(bào)告；不符合項(xiàng)原因分析、糾正和糾正措施的制定及實(shí)施情況。采用了哪些方法對(duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行了監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量，是否證實(shí)了過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力？是否采取了相應(yīng)的糾正和糾正措施？出示了崗位能力要求表對(duì)崗位的教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)等提出了要求。查閱培訓(xùn)計(jì)劃和記錄，對(duì)培訓(xùn)的有效性和效果

31、已作出了評(píng)價(jià)。出示了內(nèi)部審核控制程序，在手冊(cè)的8.2節(jié)，對(duì)內(nèi)部審核進(jìn)行了策劃。出示了內(nèi)部審核計(jì)劃，編號(hào)為QR- 02 -06，明確了審核目的、范圍、依據(jù)、審核日期、審核組成員、審核日程安排等內(nèi)容，審核員的安排符合標(biāo)準(zhǔn)要求，審核條款涉及了標(biāo)準(zhǔn)的所有條款，符合要求。此次審核于2015年3月10、11日進(jìn)行，目前審核已經(jīng)完成。公司確定的過程主要有與顧客有關(guān)的過程、采購(gòu)過程、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程。針對(duì)過程的特點(diǎn)選擇如：內(nèi)部審核、工作質(zhì)量檢查、過程輸出的監(jiān)視和測(cè)量、過程有效性的評(píng)價(jià)等。對(duì)過程結(jié)果進(jìn)行判斷分析，如未能達(dá)到預(yù)期的結(jié)果（或過程不具備達(dá)到所策劃結(jié)果的能力）時(shí)，采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施。AAA注：結(jié)

32、論代碼含義：A-合格 B-一般不合格 C-嚴(yán)重不合格審核員：劉艷群 日期：2015.3.11內(nèi)審檢查表編號(hào)：JY/QR8.2.2-02 第 16頁(yè)共 21頁(yè)受審部門綜合部受審代表綜合部審核時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)條款審核綱要記錄結(jié)論A/B/C8.48.5.18.5.28.5.3對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析的目的是什么?數(shù)據(jù)的采源是什么?經(jīng)過數(shù)據(jù)分析，可以提供哪些信息?數(shù)據(jù)分析采用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)如何理解持續(xù)改進(jìn)？是否制定了相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃并予以實(shí)施，效果如何？是否針對(duì)出現(xiàn)的不合格按標(biāo)準(zhǔn)采取了相應(yīng)的糾正措施以消除不合格的發(fā)生？是否針對(duì)出現(xiàn)的潛在不合格按標(biāo)準(zhǔn)采取了相應(yīng)的預(yù)防措施以避免不合格的發(fā)生？效果如何？數(shù)據(jù)分析的目的是尋求

33、改進(jìn)和持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。數(shù)據(jù)的來源于內(nèi)部的監(jiān)視、測(cè)量產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程，與顧客和供方的信息等。統(tǒng)計(jì)技術(shù)采取了因果、控制等方法。隨著市場(chǎng)機(jī)制的不斷深入，各企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈，企業(yè)必須堅(jiān)持以發(fā)展的觀點(diǎn)，立足變化的市場(chǎng)，堅(jiān)持“持續(xù)改進(jìn)”不斷滿足顧客新的要求。公司計(jì)劃在每年的管理評(píng)審會(huì)議上根據(jù)收集到的問題實(shí)施改進(jìn)，并在平常的顧客信息反饋、生產(chǎn)中的不合格、內(nèi)部、外部產(chǎn)品質(zhì)量信息中尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。針對(duì)出現(xiàn)的不合格，品質(zhì)部在糾正預(yù)防措施處理單上填寫不合格原因及處置辦法，并跟蹤驗(yàn)證。8.5在出現(xiàn)不合格要采取預(yù)防措施時(shí)，按手冊(cè)中預(yù)防措施中的規(guī)定處置。目前沒有采取過預(yù)防措施。AAAA注：結(jié)論代碼含義：A-合格

34、 B-一般不合格 C-嚴(yán)重不合格審核員：劉艷群 日期：2015.3.11內(nèi)審檢查表編號(hào)：JY/QR8.2.2-02 第 17 頁(yè)共 21頁(yè)受審部門綜合部受審代表業(yè)務(wù)部審核時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)條款審核綱要記錄結(jié)論A/B/C5.27.2.17.2.27.2.3如何理解“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”，如何實(shí)施？如何確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？組織是否在向顧客提供承諾前按標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行了評(píng)審，并保留了評(píng)審所產(chǎn)生的記錄？有無(wú)未形成文件的要求，是否在接受前對(duì)要求進(jìn)行確認(rèn)，如何控制？有無(wú)產(chǎn)品要求的變更，如何控制？組織是否確定與顧客溝通的方式和內(nèi)容并予以實(shí)施，溝通的效果如果？ 企業(yè)的生存依附于顧客，只有通過

35、各種途徑了解和預(yù)測(cè)顧客當(dāng)前和未來的需求，同時(shí)組織力量生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品并予以交付，對(duì)交付后的顧客滿意程度進(jìn)行調(diào)查，對(duì)存在的問題采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，以達(dá)到滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意的目的。通過總經(jīng)理、管理者代表與客戶的直接溝通，電話聯(lián)絡(luò)，及給客戶寄樣定貨，隨時(shí)與客戶保持溝通以及時(shí)滿足客戶各類要求。主要從以下四個(gè)方面確定產(chǎn)品要求，包括：明確的要求；潛在的要求；法律法規(guī)的要求；企業(yè)附加的任何要求。確定后在相應(yīng)的合同、訂單、傳真中予以記錄。 在向顧客提出承諾前，由業(yè)務(wù)部對(duì)確定的產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審分為兩種評(píng)審，對(duì)于常規(guī)要求的評(píng)審由銷售員自己進(jìn)行，評(píng)審?fù)ㄟ^后直接簽定合同或訂單；對(duì)于特殊要求的評(píng)審由業(yè)務(wù)部組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審做好相應(yīng)的記錄，評(píng)審?fù)ㄟ^后由業(yè)務(wù)部簽定合同或訂單。 抽查3份合同，評(píng)審過程和評(píng)審結(jié)果均符合要求。 出示了電話、口頭記錄，對(duì)未形成文件的顧客要求由接收人做好記錄，并按產(chǎn)品要求評(píng)審的要求進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^后方能履行合同。抽查3份電話記錄，均按要求進(jìn)行了評(píng)審。目前未發(fā)生變更產(chǎn)品要求的情況。售前通過各種媒介、上門走訪、電話等形式向顧客介紹公司的產(chǎn)品信息。售中對(duì)顧客做出的問詢、合同或訂單的變更等情況及時(shí)向顧客進(jìn)行通報(bào)；售后對(duì)顧客的反饋，積極組織有關(guān)部門和人員進(jìn)行評(píng)審，并采取有效的措施予以解決。目前尚無(wú)顧客反饋質(zhì)量意見。AAAA注：結(jié)論代碼含義：A-合格 B-一般不合格 C-嚴(yán)