2022年ERP系統(tǒng)運(yùn)行使用管理制度

1、ERP系統(tǒng)運(yùn)行使用管理制度一、目的：為了加強(qiáng)公司ERP系統(tǒng)的管理，確保信息數(shù)據(jù)的安全性和準(zhǔn)確性，促 進(jìn)公司ERP系統(tǒng)工作持續(xù)健康的開展，滿足領(lǐng)導(dǎo)決策信息披露的需 要，根據(jù)公司相關(guān)管理制度，結(jié)合ERP管理系統(tǒng)工作的特點(diǎn)，特制定 本管理制度。二、適用范圍：本制度適用于公司所有使用ERP的部門。三、機(jī)構(gòu)組成：公司ERP系統(tǒng)運(yùn)行機(jī)構(gòu)分為二個小組：ERP運(yùn)行運(yùn)維組和ERP業(yè) 務(wù)使用組。公司ERP系統(tǒng)運(yùn)行機(jī)構(gòu)，是支持公司ERP系統(tǒng)日常運(yùn)行和進(jìn)一步 拓展ERP功能的常設(shè)機(jī)構(gòu)，ERP系統(tǒng)日常運(yùn)行管理由ERP運(yùn)維組負(fù)責(zé)。公司ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)使用機(jī)構(gòu)，所有人員都為兼職工作人員。公司ERP關(guān)鍵用戶和骨干用戶是ERP系

2、統(tǒng)支持的重要組成局部。四、名詞定義：4.1 ERP:即公司資源計劃系統(tǒng)(Enterprise Resource Planning)，是指建 立在信息技術(shù)基礎(chǔ)上，以系統(tǒng)化的管理思想，為公司決策層及部門提 供決策運(yùn)行手段的管理平臺。ERP不僅僅是一個軟件，更重要的是一個管理思想，它實現(xiàn)了公司內(nèi) 部資源和公司相關(guān)的外部資源的整合。通過軟件把公司的人、財、物、 置，做到各負(fù)其責(zé)。b）計劃員在系統(tǒng)只能看到本人負(fù)責(zé)的相關(guān)業(yè)務(wù)部門和物料，只能看到 本人擁有操作權(quán)限的模塊和功能。c）計劃員在系統(tǒng)中有制作生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)訂單、內(nèi)部零星需求及對應(yīng) 的單據(jù)審批權(quán)限，及相應(yīng)單據(jù)的查詢權(quán)限。d）計劃員在系統(tǒng)庫存管理模塊中

3、具有查詢所負(fù)責(zé)的產(chǎn)品的庫存查詢 權(quán)限。e）計劃員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)可以在系統(tǒng)中進(jìn)行打印，也可以導(dǎo)出為 電子文檔。f）遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度。倉管崗位：崗位要求：倉管是系統(tǒng)中庫存管理模塊的主要操作人員和負(fù)責(zé)人員，主要負(fù)責(zé)物 料收發(fā)業(yè)務(wù)，倉庫管理在公司實際管理中業(yè)務(wù)復(fù)雜，因此系統(tǒng)中倉庫 管理人員需要了解公司實際業(yè)務(wù)流程,并按照流程在系統(tǒng)中表達(dá)，及 時進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入，做到數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性。通過培訓(xùn)，此 崗要求具備計算機(jī)操作的基本知識，熟悉系統(tǒng)庫存管理的業(yè)務(wù)流程， 熟練掌握系統(tǒng)的操作方法。崗位職責(zé)：a）及時辦理物料的入庫業(yè)務(wù)，倉管在收到物料時，必須及時審查，及 時在系統(tǒng)中辦理物

4、料的入庫業(yè)務(wù)，為了保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行，各倉庫 管理員需了解不同的入庫業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中的操作方法，制作單據(jù)。不允 許隨意更改單據(jù)類型和制作單據(jù)，發(fā)現(xiàn)制作單據(jù)錯誤，需及時更改。 b）倉管針對自己負(fù)責(zé)的倉庫，需要對辦理物料入庫單進(jìn)行系統(tǒng)庫管理 模塊的入庫單記賬功能，原那么為每天的單據(jù)在下班前必須記賬。c）及時辦理物料的出庫業(yè)務(wù)，倉管在進(jìn)行發(fā)料業(yè)務(wù)后，在系統(tǒng)中辦理 物料的出庫業(yè)務(wù)。為了保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行，各倉管需了解不同的出庫業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中的 操作方法，制作單據(jù)類型，業(yè)務(wù)類別，不允許隨意更改單據(jù)類型和制 作單據(jù)，發(fā)現(xiàn)制作單據(jù)錯誤，需及時更改。d）倉管針對自己負(fù)責(zé)的倉庫，需要對辦理物料出庫單進(jìn)行系統(tǒng)庫存管 理

5、模塊的出庫單記賬功能，原那么為每天的單據(jù)在下班前必須記賬； e）針對料廢，工廢處理，嚴(yán)格按照操作崗位手冊辦理料廢，工廢的系 統(tǒng)業(yè)務(wù)錄入，并及時進(jìn)行系統(tǒng)登賬業(yè)務(wù)。f）倉管需對系統(tǒng)中自己制作的單據(jù)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)錯誤后，按照流程 進(jìn)行修改。g）倉管按照系統(tǒng)提供的查詢賬表和單據(jù)的功能，為領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員提 供查詢的數(shù)據(jù)，打印或電子文檔進(jìn)行呈報。h）遵循公司其它針對系統(tǒng)管理的制度。.崗位權(quán)限：a）倉庫管理員擁有自己的獨(dú)立賬號和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的庫存管 理、采購管理和生產(chǎn)管理3個模塊。倉庫管理人員必須對自己的賬號和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其 責(zé)。b）倉管在系統(tǒng)中擁有制作入庫單的權(quán)限，具體包括采購入庫單

6、，生產(chǎn) 入庫單，其他入庫單，調(diào)撥（入）單，盤贏單。d）倉管在系統(tǒng)中擁有制作出庫單的權(quán)限，具體包括銷售出庫單，生產(chǎn) 領(lǐng)料單、其他出庫單，調(diào)撥（出）單，盤虧出庫單。e）倉管在系統(tǒng)中擁有制作出庫單的權(quán)限，具體包括庫存余額的月報、 日報、出入庫單據(jù)的查詢、批號管理的查詢及收發(fā)存儲總表查詢等。 f）倉管在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和賬表，可以在系統(tǒng)中進(jìn)行打印，也可以 進(jìn)行導(dǎo)出為電子文檔。g）遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度。67采購系統(tǒng)在ERP崗位職責(zé)：671采購計劃崗位要求：采購計劃員是系統(tǒng)中采購管理模塊的主要操作人員和負(fù)責(zé)人員，主要 負(fù)責(zé)物料采購計劃業(yè)務(wù)，采購計劃業(yè)務(wù)在公司實際管理中極其重要， 因此系統(tǒng)

7、中采購計劃員，需要了解公司實際業(yè)務(wù)流程，并按照流程在 系統(tǒng)中表達(dá)，及時進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入，做到數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性。 及時培訓(xùn)，此崗要求具備計算機(jī)操作的基本知識，熟悉系統(tǒng)采購模塊 的業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法，暫由采購組長兼任。崗位職責(zé)：a）及時處理各部門的采購請購需求并在系統(tǒng)中制作采購計劃；b）采購計劃員需跟蹤系統(tǒng)中采購計劃的執(zhí)行情況，如采購計劃的狀態(tài) 變更，執(zhí)行，終止，變更等，并根據(jù)實際情況在系統(tǒng)中進(jìn)行表達(dá)。c）對于系統(tǒng)中沒有的資料，需要及時按操作規(guī)范錄入到系統(tǒng)中。d）采購計劃員需跟蹤采購計劃在系統(tǒng)中的執(zhí)行情況，如物料的入庫或 物料的在途。e）采購計劃員按照系統(tǒng)提供的查詢賬表和單據(jù)的

8、功能，為領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān) 人員提供查詢的數(shù)據(jù)，打印或電子文檔進(jìn)行呈報。f）遵循公司其它針對系統(tǒng)管理的制度。崗位權(quán)限：針對采購部供應(yīng)體系和配套體系的保密性，系統(tǒng)對采購計劃員的權(quán)限 設(shè)置，具體內(nèi)容有：a）采購計劃員擁有自己的獨(dú)立賬號和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的采購管 理和庫存管理;采購員必須對自己的賬號和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到 各負(fù)其責(zé)。b）采購計劃員在系統(tǒng)只能看到自己負(fù)責(zé)采購計劃，只能看到自己擁有 操作的模塊和功能，只能看到自己負(fù)責(zé)的物料、倉庫等信息。c）采購計劃員在系統(tǒng)擁有制作采購采購計劃和修改采購采購計劃的 權(quán)限，在庫存管理中具有錄入物料目錄，錄入貨位物料分布的權(quán)限。 d）采購計劃員在系統(tǒng)中擁有查詢采

9、購管理和庫存管理中賬表和單據(jù) 的權(quán)限，具體包括采購計劃，采購訂單，采購入庫單等。e）采購計劃員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和賬表，可以在系統(tǒng)中進(jìn)行打印， 也可以進(jìn)行導(dǎo)出為電子文檔。r）遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度。672采購員崗位：,1崗位要求：采購員是系統(tǒng)中采購管理模塊的主要操作人員和負(fù)責(zé)人員，主要負(fù)責(zé) 物料采購業(yè)務(wù)，采購業(yè)務(wù)在公司實際管理中極其重要，因此系統(tǒng)中采 購員需要了解公司實際業(yè)務(wù)流程，并按照流程在系統(tǒng)中表達(dá)，及時進(jìn) 行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入，做到數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性，經(jīng)過培訓(xùn)，此崗要 求具備計算機(jī)操作的基本知識，熟悉系統(tǒng)存貨核算和相應(yīng)收付款業(yè)務(wù) 流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法。崗位職責(zé)：a）

10、及時處理采購計劃員在系統(tǒng)中制作的采購計劃，并把采購計劃按照 企業(yè)實際情況轉(zhuǎn)化為采購訂單，滿足企業(yè)生產(chǎn)需要。b）采購員需及時把系統(tǒng)中的采購訂單反應(yīng)到供應(yīng)商那里，并跟蹤采購 情況，如發(fā)生訂單變更時要及時更改訂單。c）采購員需跟蹤采購訂單在系統(tǒng)中的執(zhí)行情況，如物料的入庫或物料 的在途。d）采購員按照系統(tǒng)提供的查詢和單據(jù)的功能，為領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員提供 查詢的數(shù)據(jù)，打印或電子文檔進(jìn)行呈報；e）遵循公司其它針對系統(tǒng)管理制度。崗位權(quán)限：針對采購部門，供應(yīng)體系和配套體系的保密性，系統(tǒng)對采購員的權(quán)限 設(shè)置，具體內(nèi)容有：a）采購員擁有自己的獨(dú)立賬號和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的采購管理和 庫存管理2個模塊;采購員必須對自

11、己的賬號和密碼進(jìn)行安全設(shè)置， 做到各負(fù)其責(zé)。b）采購員在系統(tǒng)只能看到自己負(fù)責(zé)采購計劃（訂單）和采購入庫單，只 能看到自己擁有操作的模塊和功能。c）采購員在系統(tǒng)擁有制作采購訂單和修改采購訂單的權(quán)限。d）采購員在系統(tǒng)中擁有查詢采購管理和庫存管理中和單據(jù)的權(quán)限，具 體包括采購計劃，采購訂單，采購入庫單，采購發(fā)票，采購付款單等。 e）采購員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和帳表，可以在系統(tǒng)中進(jìn)行打印，也可 以進(jìn)行導(dǎo)出為電子文檔。f）遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度。財務(wù)部會計在ERP崗位：崗位要求：財務(wù)本錢會計是系統(tǒng)中存貨核算模塊的主要操作人員和負(fù)責(zé)人員，是 銷售管理及采購管理中發(fā)票與付款單、回款單的主要操作

12、人員，主要 從資金管理的角度出發(fā)，加強(qiáng)對物料的管理，指在降低存貨的資金占 用，完成物料收發(fā)存的本錢核算，能夠正確及時的核算出材料本錢， 進(jìn)行材料的結(jié)算業(yè)務(wù)。此崗位要求具備計算機(jī)操作的基本知識，熟悉 系統(tǒng)存貨核算的相應(yīng)收付款業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法。崗位職責(zé)：a）負(fù)責(zé)企業(yè)結(jié)算業(yè)務(wù)和暫估業(yè)務(wù);在系統(tǒng)發(fā)票和入庫單的核銷，制作銷 售發(fā)票與銷售回款單等b）在系統(tǒng)中利用庫存管理和存貨核算從實物和價值兩個角度分別對 倉庫物料的收發(fā)存進(jìn)行管理;在訂單評審的過程中，業(yè)務(wù)通知財務(wù)參 加訂單評審，財務(wù)人員給出建議。C）財務(wù)本錢會計針對在實際業(yè)務(wù)中監(jiān)督倉管或采購員的數(shù)據(jù)或信息 情況，并要求其進(jìn)行及時的更改。d

13、）財務(wù)本錢會計在物料計劃價格變更的時候，必須在系統(tǒng)進(jìn)行及時調(diào) 整，對于新物料，必須在及時新物料的計劃價格進(jìn)行調(diào)整。e）財務(wù)本錢會計按照系統(tǒng)提供的查詢賬表和單據(jù)的功能，為領(lǐng)導(dǎo)提供 查詢的數(shù)據(jù)，打印或電子文檔進(jìn)行呈報。在訂單結(jié)束時，根據(jù)出貨單 核算該張訂單的盈虧情況并形成檔案，在盈利的狀況下，通知相關(guān)部 門（在超出預(yù)計盈利而產(chǎn)生盈利的部門）保持;在虧損的情況下，通知相 關(guān)部門（虧損產(chǎn)生原因的部門）改善。f）遵循公司其它針對系統(tǒng)管理的制度。崗位權(quán)限：系統(tǒng)對財務(wù)本錢會計的權(quán)限設(shè)置，具體內(nèi)容有：a）財務(wù)本錢會計擁有自己的獨(dú)立賬號和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的存貨 管理、采購管理和銷售管理3個模塊;財務(wù)本錢會計

14、必須對自己的賬 號和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)。b）財務(wù)本錢會計在系統(tǒng)只能看到自己負(fù)責(zé)的倉庫和相關(guān)業(yè)務(wù)部門，只 能看到自己擁有操作的模塊和功能。c）財務(wù)本錢會計對采購入庫單進(jìn)行暫估業(yè)務(wù)和沖銷業(yè)務(wù)，具有制作銷 售發(fā)票，銷售回款單并進(jìn)行核銷的權(quán)限。d）財務(wù)本錢會計在系統(tǒng)中擁有查詢采購發(fā)票和付款單、銷售發(fā)票與回 款單的權(quán)限。e）財務(wù)本錢會計在系統(tǒng)中具有調(diào)整計劃價格的權(quán)限。f）財務(wù)本錢會計在系統(tǒng)中擁有查詢存貨核算中賬表和權(quán)限，具體包括 庫存存貨余額的月報、日報;出入庫單據(jù)的查詢，批次管理的查詢， 收發(fā)存匯總表查詢等。g）財務(wù)本錢會計在系統(tǒng)中制作中查詢的單據(jù)和賬表，可以在系統(tǒng)中進(jìn) 行打印，也可以進(jìn)行

15、導(dǎo)出為電子文檔。h）遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度。七、系統(tǒng)運(yùn)行管理：日常管理內(nèi)容BOM數(shù)據(jù)提供：業(yè)務(wù)部各工程工程師負(fù)責(zé)完善和創(chuàng)立BOM草表、工藝路線數(shù)據(jù);創(chuàng)立、 審核新產(chǎn)品BOM單、工藝路線、材料定額完成;各工序中物料分配， 物料替換和廢除。BOM草表的數(shù)據(jù)：由業(yè)務(wù)部各客戶相關(guān)工程工程師負(fù)責(zé)，按照BOM草表的標(biāo)準(zhǔn)格式提 供，必須在試模前8小時內(nèi)制作完成紙質(zhì)BOM草表，業(yè)務(wù)主管當(dāng)天 初審，轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部經(jīng)理復(fù)審簽名同意后，并送交數(shù)據(jù)錄入管理員錄入 系統(tǒng)。當(dāng)工藝發(fā)生更改時，工程工程師發(fā)出內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單及時通知相關(guān) 部門，由數(shù)據(jù)錄入管理員負(fù)責(zé)4小時內(nèi)在系統(tǒng)中做工程更改及工藝路 線變更，保證生產(chǎn)系統(tǒng)

16、的正常運(yùn)行。BOM表錄入：數(shù)據(jù)錄入管理員在收到工程工程師提供的BOM草表（紙質(zhì)）后，8小時 內(nèi)申請編制編碼，并在ERP中錄入BOM表后，向ERP專員提供BOM 紙質(zhì)草表，通知ERP專員審核;ERP專員4小時內(nèi)在ERP系統(tǒng)中審核。 ERP專員接到各部門所提物料編碼申請表后，無其他原因4個小時內(nèi) 完成編碼發(fā)放。生產(chǎn)部各文員按照ERP運(yùn)行和生產(chǎn)需要制作、打印領(lǐng)料單、退 料單、補(bǔ)料單，入庫單；此單據(jù)必須經(jīng)過相關(guān)部門（各單據(jù)上的部門）的 簽字方才有效采購部按照請購單制作采購單副總審核后下達(dá)供應(yīng)商。倉庫根據(jù)采購單收貨并報送質(zhì)檢部檢查，品質(zhì)合格入庫，打印 入庫單，計劃部主管審核，不合格退貨。717倉庫根據(jù)入

17、庫單和出庫單、送貨單收貨和備貨送貨10.此管理程序生效起，ERP各使用部門不得再使用手工單，各 下游部門可拒收手工單據(jù)。檢查. 1數(shù)據(jù)檢查ERP系統(tǒng)運(yùn)行檢查采用日常檢查與月度考評相結(jié)合的方式。日常檢查 采用網(wǎng)上檢查和現(xiàn)場數(shù)據(jù)檢查相結(jié)合的方式。系統(tǒng)運(yùn)行檢查系統(tǒng)維護(hù)員每日對ERP用戶進(jìn)行當(dāng)日系統(tǒng)運(yùn)行檢查;依據(jù)檢查結(jié)果進(jìn) 行相應(yīng)處理。檢查整改運(yùn)行運(yùn)維組對于當(dāng)日檢查存在問題及時郵件整改通知，并將電子郵件 下發(fā)到各部門主管，次日對整改的問題進(jìn)行復(fù)查。每周對各單位實際 發(fā)生業(yè)務(wù)情況與進(jìn)入系統(tǒng)業(yè)務(wù)的差異等進(jìn)行小結(jié)?？偨Y(jié)運(yùn)行運(yùn)維組每月30日組織召開ERP系統(tǒng)各部門運(yùn)行檢查月度總結(jié) 會，對各部門日常檢查情況進(jìn)行

18、匯總，對一些常見問題進(jìn)行分析，并 提出解決方案，以保障系統(tǒng)正常運(yùn)行。問題處理731分類ERP系統(tǒng)問題分為:用戶操作問題，系統(tǒng)功能問題，權(quán)限問題、系統(tǒng)主 數(shù)據(jù)問題、終端設(shè)備問題，網(wǎng)絡(luò)故障問題，主機(jī)系統(tǒng)問題、需求修改 和新增問題及其他問題。所有問題由ERP運(yùn)行運(yùn)維組解決，所有問題必須是各業(yè)務(wù)部門ERP 關(guān)鍵用戶遞交的、并經(jīng)本部門審批者批準(zhǔn)的紙面文件和電子郵件。電 話、口頭形式的申請均不受理。732解決接到用戶請求后，應(yīng)在1小時內(nèi)給用戶回應(yīng)，一般問題在兩小時內(nèi)解 決，除重大問題外，當(dāng)天的問題應(yīng)當(dāng)天解決。但凡當(dāng)天解決不了的問 題，必須向ERP運(yùn)行運(yùn)維組報告。733確認(rèn)問題解決后，應(yīng)及時通知相關(guān)用戶，并

19、催促用戶測試申請的問題，直 至問題的解決得到用戶確認(rèn)?？己朔椒ǎ邯剟顥l例產(chǎn)、供、銷及相應(yīng)的物流、信息流、資金流、管理流、增值流等緊密 地集成起來，實現(xiàn)資源優(yōu)化和共享。4.2 BOM:即物料清單(Bill of Material),描述原輔材料、半成品和成 品之間的關(guān)系。五、各組職責(zé)權(quán)限劃分：ERP業(yè)務(wù)使用組：包括財務(wù)部、采購部、銷售部、研發(fā)部、PMC、 綜合部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部。負(fù)責(zé)部門分管模塊各類數(shù)據(jù)的錄入、管理與使用。負(fù)責(zé)新增和變更業(yè)務(wù)需求的收集、分析和開發(fā)申請。負(fù)責(zé)權(quán)限的申請。向公司ERP運(yùn)行運(yùn)維組定期匯報ERP系統(tǒng)的運(yùn)行狀況。ERP業(yè)務(wù)使用組日常工作由各部門使用責(zé)任人兼管。ERP運(yùn)行運(yùn)維

20、組：負(fù)責(zé)管理公司ERP系統(tǒng)全面工作。運(yùn)行運(yùn)維組工作內(nèi)容是：負(fù)責(zé)ERP日常業(yè)務(wù)信息的監(jiān)督與考核。研究制定公司ERP管理系統(tǒng)開展規(guī)劃，并組織實施。根據(jù)公司新的需求，組織相關(guān)部門、人員對公司ERP管理系統(tǒng) 進(jìn)行改進(jìn)和完善。制定公司ERP管理系統(tǒng)的管理方法和規(guī)章制度組織制定公司ERP管理系統(tǒng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，并組織實施；新 增和變更業(yè)務(wù)需求的分析和解決；報表、工作表單和接口的維護(hù)和開 發(fā)。平時表現(xiàn)突出，有很好的團(tuán)隊意識，定期完成工作任務(wù)且質(zhì)量 非常好給予獎勵5元每次。對ERP系統(tǒng)操作熟練，積極參與發(fā)現(xiàn)問題，解決各種異常，給 ERP實施工作帶來很好的利益的給予獎勵5元每次。及時發(fā)現(xiàn)相關(guān)部門在錄入ERP系統(tǒng)

21、資料時錯誤,并加于阻止使 錯誤得以糾正，杜絕了給公司利益造成嚴(yán)重危害獎勵5元每次。.4如果ERP系統(tǒng)錄入員在連續(xù)兩個月中無出現(xiàn)錄入數(shù)據(jù)錯誤，獎 勵10元每次。處分條例本制度一經(jīng)生效，望相關(guān)同仁積極學(xué)習(xí)，后續(xù)會擇期對制度及 對ERP系統(tǒng)的學(xué)習(xí)進(jìn)行考核，不合格者處分20元再進(jìn)行補(bǔ)考直到合 格為止。.2崗位責(zé)任制嚴(yán)格上是不能替代、調(diào)換，但遇有人事變動由人事 部與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人重新商討另一名人員補(bǔ)充。如因私自替代、調(diào)換 給ERP工程工作造成了實施故障罰款20元一次。.3電腦部工作不到位不及時，累計二次不能按計劃完成工作罰款 20元一次。.4因個人馬虎大意，造成錄入ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)錯誤，給公司帶來經(jīng) 濟(jì)損

22、失，給予最少50元的處分。凡因不按照操作規(guī)范操作的，給予嚴(yán)重警告，同時罰款20元 一次。會議、培訓(xùn)期間應(yīng)自覺把手機(jī)做消音處理，如果因為手機(jī)聲響影響會議或課堂秩序者，遲到超過十分鐘者，罰款2。元.。75L7各級審核人員未認(rèn)真履行職責(zé)，未發(fā)現(xiàn)單據(jù)錯誤，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，罰款50元。第七章附那么本制度由ERP工程小組負(fù)責(zé)解釋。本制度自下發(fā)之日起開始試執(zhí)行。負(fù)責(zé)系統(tǒng)運(yùn)行過程中出現(xiàn)的各種問題解決和現(xiàn)場業(yè)務(wù)支持，包 括系統(tǒng)的日常操作錯誤糾正、功能解釋和最終用戶正確使用指導(dǎo)，確 保ERP系統(tǒng)的正常運(yùn)行。537應(yīng)急方案的實施指導(dǎo)，聯(lián)系ERP軟件售后部門，進(jìn)行相關(guān)溝通, 權(quán)限管理與維護(hù)。主機(jī)系統(tǒng)的運(yùn)行和安全管

23、理，包括數(shù)據(jù)的備份，軟件本身的補(bǔ) 丁、修改的傳送等。網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的運(yùn)行和安全管理。539組織和管理公司ERP管理有關(guān)人員的培訓(xùn)工作，向公司領(lǐng)導(dǎo)定 期匯報ERP系統(tǒng)的運(yùn)行狀況。總結(jié)、交流推廣管理信息系統(tǒng)的經(jīng)驗，指導(dǎo)各部門開展管理信 息系統(tǒng)工作。5311建立公司ERP “技術(shù)支持”和“工程管理網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)”，負(fù)責(zé)協(xié) 調(diào)各個分公司ERP系統(tǒng)相關(guān)技術(shù)服務(wù)和相關(guān)技術(shù)問題的解答。六、ERP各崗位及崗位責(zé)任：ERP系統(tǒng)維護(hù)管理員崗位：為更好地發(fā)揮公司ERP系統(tǒng)為管理服務(wù)的原那么，在公司運(yùn)行ERP督 促組的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)生產(chǎn)管理特點(diǎn)和生產(chǎn)管理崗位設(shè)置的要求，以實 現(xiàn)信息系統(tǒng)替代手工管理的順利過渡。崗位要求：維護(hù)管理員是

24、系統(tǒng)的維護(hù)和管理人員，是一個技術(shù)性較強(qiáng)的崗位，經(jīng) 過培訓(xùn)，此崗需具備計算機(jī)軟硬件及數(shù)據(jù)庫知識，有維護(hù)系統(tǒng)環(huán)境的 經(jīng)驗。崗位職責(zé)：a）負(fù)責(zé)公司系統(tǒng)應(yīng)用軟件、硬件的日常維護(hù)工作，例如軟件補(bǔ)丁更新、 網(wǎng)絡(luò)環(huán)境配置等，并登記相應(yīng)的維護(hù)記錄。b）參加相關(guān)的系統(tǒng)業(yè)務(wù)使用操作員培訓(xùn)，解決軟件操作過程中出現(xiàn)的 技術(shù)問題，并在必要時向相關(guān)部門或軟件公司反映。c）按照相關(guān)制度催促、檢查系統(tǒng)操作人員的工作，根據(jù)實際工作需要, 主管批準(zhǔn)后，合理分配系統(tǒng)操作員的使用權(quán)限。d）負(fù)責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫的備份，系統(tǒng)及系統(tǒng)數(shù)據(jù)、檔案安全保密工作；e）負(fù)責(zé)公司下發(fā)的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的維護(hù)、使用，并按照公司的要求， 按時連通網(wǎng)絡(luò)上報數(shù)據(jù)，如果

25、遇到問題應(yīng)及時與公司聯(lián)系。f）嚴(yán)格遵守公司其他關(guān)于安全性、保安性的規(guī)章制度，對于違反規(guī)章 制度，進(jìn)行泄密的行為，有舉報的義務(wù)。崗位權(quán)限：a）負(fù)責(zé)整個系統(tǒng)的用戶、數(shù)據(jù)信息的安全，根據(jù)公司的有關(guān)制度，保 證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。b）有對整個系統(tǒng)軟件進(jìn)行系統(tǒng)升級的權(quán)限，負(fù)責(zé)系統(tǒng)環(huán)境的搭建問 題。c）有對各部門系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員進(jìn)行催促的權(quán)利，并指導(dǎo)他們完本錢職 工作。d）遵循其它關(guān)于公司ERP系統(tǒng)管理的規(guī)章、制度。ERP專員崗位（由專職人員完成）621參與ERP工程工作，完成ERP工程各階段文檔編寫、收集、整 理工作，根據(jù)公司需求，設(shè)計ERP單據(jù)流程。維護(hù)ERP系統(tǒng)正常運(yùn)行，解決各部門在使用時出現(xiàn)的問題。623負(fù)

26、責(zé)培訓(xùn)各部門系統(tǒng)操作人員ERP使用。負(fù)責(zé)監(jiān)督審查系統(tǒng)運(yùn)行中各部門錄入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。及時解決各部門使用中反應(yīng)的系統(tǒng)運(yùn)行問題。負(fù)責(zé)依據(jù)物料編碼文件，部門主管簽發(fā)的物料數(shù)據(jù)重要屬性的 設(shè)置方案，以及其他用戶確認(rèn)的物料數(shù)據(jù)文件，輸入、修改系統(tǒng)各項 物料數(shù)據(jù)及其屬性，并保證錄入無誤；負(fù)責(zé)根據(jù)編碼方案，在相關(guān)部 門提出編碼申請后，在1個小時內(nèi)發(fā)放編碼。負(fù)責(zé)依據(jù)系統(tǒng)管理員簽發(fā)的單位換算系統(tǒng)文件輸入、修改各項 物料不同單位間的換算系數(shù)。保證數(shù)據(jù)的及時性、準(zhǔn)確性，當(dāng)有新的編碼以及換算系統(tǒng)改變 時，及時通知采購部、生產(chǎn)部、銷售部等各相關(guān)部門;對BOM表錄入 負(fù)審核責(zé)任。629當(dāng)收到采購部、生產(chǎn)部、銷售部的物料數(shù)據(jù)

27、錯誤，置疑通知（郵 件、書面）后，應(yīng)在提出置疑部門要求的時間內(nèi)查清情況，如確有錯 誤，應(yīng)及時糾正，如無誤，應(yīng)通知各部門，并說明情況。物料數(shù)據(jù)和工藝設(shè)計管理崗位銷售部是ERP系統(tǒng)中物料數(shù)據(jù)（商品信息、BOM）的更新、維護(hù)管理部 門，此崗位由工程工程師兼任。631工程工程師職責(zé)及權(quán)限：a）對將進(jìn)入系統(tǒng)的產(chǎn)品，必須嚴(yán)格按照軟件要求，擬訂成BOM草表,即物料主文件，進(jìn)行核實后，再核對好物料主文件的基本信息、物料 屬性、生產(chǎn)屬性后，提交部門主管復(fù)審，檢查審核無誤后，交數(shù)據(jù)錄 入管理員，數(shù)據(jù)錄入管理員及時錄入系統(tǒng)；b）負(fù)責(zé)提供客戶產(chǎn)品：基本數(shù)據(jù)、產(chǎn)品的規(guī)格型號、顏色、工藝、品 質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)（工裝夾具、裝配件）、

28、五金配件、包裝形式等信息，提供給數(shù) 據(jù)錄入管理員。c）負(fù)責(zé)對數(shù)據(jù)錄入管理員提出的系統(tǒng)必須數(shù)據(jù)的提供，不清楚的和客 戶溝通。系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入管理員崗位要求：數(shù)據(jù)錄入管理員是系統(tǒng)中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的主要操作人員，主要負(fù)責(zé)部門物 料主文件BOM表的編制并負(fù)責(zé)導(dǎo)入系統(tǒng)，往來單位，人員，倉庫， 物料與采購員的關(guān)系等數(shù)據(jù)的維護(hù)；負(fù)責(zé)本部門系統(tǒng)操作及業(yè)務(wù)聯(lián) 系，經(jīng)過培訓(xùn)，此崗要求具備計算機(jī)操作的基本知識，熟練使用。仟ice 辦公軟件，該崗位由銷售部文員兼任。崗位職責(zé)：a）對將進(jìn)入系統(tǒng)的研發(fā)工程師提供的產(chǎn)品BOM草表，即物料主文件, 必須嚴(yán)格按照軟件要求，進(jìn)行核實，在核對好物料主文件的基本信息、 物流屬性、生產(chǎn)屬性后向E

29、RP文員申請編碼，根據(jù)ERP文員發(fā)放的 編碼及時錄入系統(tǒng)。b）核實需要進(jìn)入系統(tǒng)的人員、部門、往來單位、倉庫等基礎(chǔ)信息并及 時錄入系統(tǒng)，保證系統(tǒng)的正常動作。c）對保密性和安全性要求較高的貨源清單、物料與采購員關(guān)系等數(shù)據(jù) 按照規(guī)定格式進(jìn)行錄入、維護(hù)。d）數(shù)據(jù)錄入管理員必須對自己所維護(hù)的數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，在系統(tǒng)中查詢、修 改自己負(fù)責(zé)維護(hù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，對維護(hù)的數(shù)據(jù)做好方案記錄。e）遵守公司及有關(guān)保密性和安全性的規(guī)章制度。f）遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度。g）協(xié)助系統(tǒng)業(yè)務(wù)主管部門，負(fù)責(zé)落實工作安排，發(fā)放相關(guān)文件、會議 通知、資料等，及時配合完成系統(tǒng)相關(guān)工作。h）催促本部門操作人員，遵守操作規(guī)范和及時、準(zhǔn)確地錄入生產(chǎn)數(shù)據(jù), 及時向ERP業(yè)務(wù)使用組提供單位業(yè)務(wù)流程、人員、數(shù)據(jù)等信息變更資 料。j）加強(qiáng)行業(yè)隊伍建設(shè)，做好本部門操作人員的培訓(xùn)工作。k）協(xié)助運(yùn)行ERP運(yùn)維組開展業(yè)務(wù)調(diào)研。崗位權(quán)限：a）數(shù)據(jù)錄入管理員，擁有自己的獨(dú)立賬號和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)中 相關(guān)維護(hù)數(shù)據(jù)的模塊和功能，數(shù)據(jù)錄入管理員必須對自己賬號和密碼 進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)。b）數(shù)據(jù)錄入管理員，在系統(tǒng)只能看到本人負(fù)責(zé)的相關(guān)模塊，相關(guān)數(shù)據(jù) 維護(hù)的界面，只能看到本人擁有操作權(quán)限的模塊和功能。c）數(shù)據(jù)錄入管理員，在系統(tǒng)中擁有管理和負(fù)責(zé)收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的權(quán)限， 并對所維護(hù)的數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢和修改。d）數(shù)據(jù)錄入管理員，在系統(tǒng)中所維護(hù)