月度采購計劃制定

1、神馬集團有限責任公司第七章采購管理索引號 采購管理008第二節(jié)計劃制定722 PAGE 4神馬集團有限責任公司第七章采購管理第九章采購管理索引號 采購管理008第二節(jié)計劃制定第一節(jié)采購計劃的制定主題版本號生效日期修改日期編制單位核準者12002/4/1月度采購計劃制定 作廢日期作廢執(zhí)行人722 PAGE 1月度采購計劃制定 范圍適用于全公司所有的的原材料、儀器儀表、固定資產(chǎn)、設(shè)備、備品備件和各種生產(chǎn)及非生產(chǎn)性低值易耗品等物料（不包含辦公用品采購）的月度采購計劃的編制、審核及下達控制目標保證采購預(yù)預(yù)算對采采購計劃劃的指導(dǎo)導(dǎo)作用，確確保對于于預(yù)算外外的采購購計劃經(jīng)經(jīng)過適當當?shù)膶徟?，有效效降低不?/p>

2、必要的的采購成成本確保采購計計劃數(shù)量量和時間間上都可可以及時時滿足生生產(chǎn)經(jīng)營營的需求求2.3 確保價價格信息息的保密密性主要控制點點需求計劃上上報部門門參考采采購提前前期，編編制滾動動需求計計劃超預(yù)算采購購計劃需需經(jīng)主管管副總審審核超預(yù)算采購購計劃必必須經(jīng)主主管財務(wù)務(wù)副總審審批通過過計劃員將采采購計劃劃去處價價格價格格信息,遞送需需求部門門、儲運運部門特定政策采購部及時時和公司司內(nèi)相關(guān)關(guān)需求上上報部門門確認采采購提前前期并共共享采購購提前期期信息，各各部門報報需求計計劃時必必須考慮慮采購提提前期問問題滾動動上報。對對于雙方方已確認認采購提提前期物物資而要要求提前前供貨的的物資需需求需說說明原因

3、因，計劃劃員對該該種情況況進行紀紀錄統(tǒng)計計，提供供人力資資源部作作為考核核依據(jù)月計劃中為為應(yīng)急小小金額物物資進行行總金額額控制（參參見年度度采購計計劃制定定流程）計劃員編制制月計劃劃時,采采購主管管需安排排人員配配合工作作,保證證采購計計劃詳細細準確月計劃物資資應(yīng)本月月內(nèi)采購購。計劃劃員編制制月計劃劃時,以前計計劃內(nèi)未未執(zhí)行的的物資如如需要重重新編入入本月計計劃月采購計劃劃流程流流程說明明 步驟涉及部門步驟說明采購部經(jīng)理理采購部經(jīng)理理參與生生產(chǎn)計劃劃的制定定和滾動動流程、形形成物料料需求計計劃2采購部計劃劃員采購部計劃劃員每月月1日根根據(jù)各需需求部門門遞交的的年采購購計劃調(diào)調(diào)整申請請、月材材料

4、備備件/固定資資產(chǎn)需求求計劃，儲儲運部門門遞交的的收發(fā)存存報表，生生產(chǎn)經(jīng)營營會確定定的物料料需求計計劃和年年采購計計劃結(jié)合合月底庫庫存量、安安全庫存存量和采采購提前前期編制制月采購購計劃3采購部計劃劃員計劃員根據(jù)據(jù)歷史交交易價格格和供應(yīng)應(yīng)商信息息庫在月月采購計計劃上填填制價格格信息和和預(yù)計到到貨日后后提交正正式的月月采購計計劃4采購部經(jīng)理理每月2日下下午采購購部經(jīng)理理審批計計劃員上上報的月月采購預(yù)預(yù)算計劃劃，不同同意見步步驟2返返回計劃劃員重新新編制，同同意即簽署肯定定意見。如如計劃總總金額在在預(yù)算內(nèi)內(nèi)直接遞遞送財務(wù)務(wù)部，否否則報主主管副總總審批4.1主管副總計劃總金額額如超預(yù)算主管管副總每每

5、月2日日下午根根據(jù)實際際情況裁裁審批月月采購計計劃,同意后后遞送財財務(wù)部生生產(chǎn)物流流副總裁裁組織各各部門協(xié)協(xié)調(diào)重新新調(diào)整編編制4.1.11主管副總計劃總金額額超出預(yù)算時,主管副副總裁如不同同意月采采購計劃劃組織各各部門協(xié)協(xié)調(diào)， 重新調(diào)調(diào)整編制制月采購購計劃5財務(wù)部經(jīng)理理每月3日財財務(wù)部經(jīng)經(jīng)理根據(jù)據(jù)年度預(yù)預(yù)算判斷斷審批同同意的月月采購計計劃是否否預(yù)算內(nèi)內(nèi)，在預(yù)預(yù)算內(nèi)簽簽署意見見遞回采采購部執(zhí)執(zhí)行步驟驟6，否否則報主主管財務(wù)務(wù)副總審審批5.1主管財務(wù)副副總主管財務(wù)副副總根據(jù)據(jù)資金狀狀況和實實際需求求審核超超預(yù)算計計劃,同同意后轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)回采購購部執(zhí)行行步驟66，否則則與主管管副總組組織各需需求部門門協(xié)調(diào)， 重新調(diào)整編制月采購計劃6采購部計劃劃員每月5日計計劃員收收到財務(wù)務(wù)部經(jīng)理理或主