醫(yī)院物資管理制度

1、物資管理辦法適用范圍:凡醫(yī)院所需的所有物資均適用此辦法。一、采購/入庫管理流程： 1、招標流程（采購員（采購員采購部門（采購員）將中標的供應(yīng)商信息和中標的物資材料信息錄入望海物流系統(tǒng)中；2、采購/通知供應(yīng)商對于常備物資：庫房庫管員對常備物資設(shè)置安全庫存基數(shù)，采購部門（采購員）通知供應(yīng)商安排送貨；對于零庫存物資：、業(yè)務(wù)科室每周一上午，在HERP、藥劑科每周一下午完成對各個業(yè)務(wù)科室的需求計劃匯總，、根據(jù)匯總后的科室需求計劃編制采購計劃，審核后并提交采購部門；3、送貨供應(yīng)商根據(jù)采購部門（采購員）4、驗貨前提條件：供應(yīng)商將所采購的物資材料送到庫房，附帶隨貨清單、采購驗收單； 驗貨人員：庫管、采購部門的

2、采購員；驗貨內(nèi)容：物資材料的效期、批號、品種、數(shù)量、單價；必須保證發(fā)票上的品種、數(shù)量與實物保持一致；發(fā)票上的供應(yīng)商必須與采購?fù)ㄖ獑紊系墓?yīng)商保持一致，否則視為驗收不通過。驗收完成后，采購部門的采購員上簽字確認，由物資會計及時進行入庫單的編制及實物的入庫。驗貨職責(zé)：采購部門負責(zé)驗收物資材料的質(zhì)量；庫管員負責(zé)物資材料的品種、數(shù)量、批號、效期等信息；采購部門必須參加所有物資材料的驗貨；二、物資材料入庫及日常管理1、在物資材料通過驗收后，由物資會計在HERP、選擇提供材料的供、在錄入材料信息時，除了錄入單價、數(shù)量外，針對醫(yī)用衛(wèi)生材料同時要錄入材料的效期、批號，并保存確認，最后由庫管員做實物的入庫處理。

3、注：入庫單一式三份，第一聯(lián)交供貨商；第二聯(lián)交物資會計、第三聯(lián)交總會計；2、總務(wù)科、藥劑科在物資的保管過程中，應(yīng)按照不同的規(guī)格型號、用途、形狀實行科學(xué)合理的擺放，以便于發(fā)放和清點， 對于設(shè)置安全庫存管理的物資，由藥劑科 負責(zé)向采購部門提報采購需求計劃；3、 物資材料需要按季盤點，季度和年終進行全面清查，檢查物資賬面數(shù)量和實際是否相符，檢查各種物資有無超積壓、損壞、變質(zhì)等情況，在清點工作中發(fā)現(xiàn)盤虧、盤盈應(yīng)分析原因，并及時處理；六、物資材料出庫A24領(lǐng)料人及庫管一并在出庫單上簽字確認，庫管員辦理完材料領(lǐng)用后將簽字確認的出庫單交回物資會計處。B 模式：主要針對行政后勤科室，未在客戶端通過網(wǎng)上申領(lǐng)而獲取

4、材料的領(lǐng)用，由使用部門直接到藥劑科、總務(wù)科庫房通過其它途徑（如：電話通知）申領(lǐng)材料，由藥劑科、總務(wù)科的物資會計直接辦理材料出庫單并打印出庫單，各科室人員自行領(lǐng)取材料并在出庫單上簽字確認；七、發(fā)票管理1、貨票同行在物資材料驗收、入庫完成后，由物資會計將同一供應(yīng)商的入庫單、采購驗收通知單整理在一起，每月底轉(zhuǎn)交財務(wù)會計， 同時辦理發(fā)票及入庫單交接手續(xù)；財務(wù)會計對收到的入庫單進行審核，并且要審核供應(yīng)商提供發(fā)票的真?zhèn)危?、貨票不同行針對一些小額的后勤物資供應(yīng)商不能做到票貨同行時，物資會計以隨貨清單入庫；在物資材料驗收、入庫完成后，物資會計將簽完字的入庫單保存起來，等供應(yīng)商在月底前（每月 25 號）把發(fā)票

5、送到后，再將采購驗收通知單、發(fā)票、入庫單對應(yīng)后交財務(wù)會計，同時辦理發(fā)票及入庫單的交接手續(xù)；3、物資會計對發(fā)票的審核等信息；4、月底發(fā)票未到的處理方式票未到的入庫單，由財務(wù)會計通知采購部門，啟動對供應(yīng)商的處罰措施；5、未到發(fā)票的通知和處罰措施采購部門每月 26 日通知供應(yīng)商在 28 號前把截止到本月 25 日送貨的發(fā)票送到庫房物資會計處。如供應(yīng)商不能按時將發(fā)票送到藥劑科物資會計處時，則對該供應(yīng)商當(dāng)月發(fā)生的材料款在規(guī)定付款時間的基礎(chǔ)上順延6 個月。如果供應(yīng)商提供假的發(fā)票，根據(jù)醫(yī)院的規(guī)定有權(quán)拒付材料款，甚至取消該供應(yīng)商的供貨資格。2物資管理相關(guān)科室職責(zé)一、采購部門1、負責(zé)供應(yīng)商字典的維護；在系統(tǒng)中維

6、護供應(yīng)商的相關(guān)證件信息，對即將到期的供1、負責(zé)供應(yīng)商字典的維護；在系統(tǒng)中維護供應(yīng)商的相關(guān)證件信息，對即將到期的供應(yīng)商證件進行預(yù)警提示；2、對于資質(zhì)過期或沒有審核通過的供應(yīng)商及時停用，保證無法對其辦理入庫手續(xù)；3、需要采購部門嚴格控制供應(yīng)商信息，如果供應(yīng)商不是中標單位，不能錄入到物流管理系統(tǒng)中，如果在材料入庫時調(diào)不出隨貨清單或者發(fā)票上所提供的供應(yīng)商時，說明中標供應(yīng)商與實際提供材料的供應(yīng)商不符，則無法辦理材料入庫，這樣便可以控制提供材料的供應(yīng)商與中標供應(yīng)商不一致的問題；4、負責(zé)物資材料字典的維護，醫(yī)用材料必須使用產(chǎn)品注冊證的名稱，可以在系統(tǒng)中維護醫(yī)用材料的生產(chǎn)許可證信息，對即將到期的證件進行預(yù)警，

7、 可以控制沒有通過招標的物資材料無法辦理入庫手續(xù)；5、每周一和庫管員、物資會計共同對供應(yīng)商送來的物資進行驗貨，主要檢驗物資的質(zhì)量；、對供應(yīng)商的價格、品質(zhì)、交期及供貨能力進行考評，以確保供應(yīng)商的供貨能力；、及時跟蹤供應(yīng)商價格行情及品質(zhì)情況，以便提高物資材料品質(zhì)和降低采購成本；8由采購部門負責(zé)；212計劃，并提交采購部門，因提交不及時造成采購的延誤由藥劑科負責(zé)312出庫單；4、負責(zé)出入庫單的錄入和審核并打??；5、負責(zé)物資的盤點和清查；6、藥劑科存放保質(zhì)期管理的物資，一定按照先進先出的方式出庫，對于保質(zhì)期到期之前還未出庫的物資，要及時通知供應(yīng)商協(xié)調(diào)安排更換或退貨等處理；7、物資材料在倉庫存放過期或因存放發(fā)生的質(zhì)量等問題，由設(shè)備科負責(zé)；8、設(shè)備科因條件不足，暫時不參與本制度制定。三、業(yè)務(wù)科室三、業(yè)務(wù)科室1、負責(zé)科室需求計劃的錄入及審核；2、負責(zé)對臨時領(lǐng)用物資材料領(lǐng)料申請單的錄入及審核；3、業(yè)務(wù)科室領(lǐng)用物資材料時一定要