xx軟件公司質(zhì)量手冊

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. 分 發(fā) 號： 受控狀態(tài)：質(zhì) 量 手 冊（XXZZGA20002）xxx軟件件產(chǎn)業(yè)有有限公司司二OO二年年二月二二十日批 準(zhǔn) 頁頁 擬擬 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 發(fā) 布布 令本公司依據(jù)據(jù)GBT1990011：20000質(zhì)質(zhì)量管理理體系 要求求標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，編制制完成了了重慶市市xxxx軟件產(chǎn)產(chǎn)業(yè)有限公司質(zhì)質(zhì)量手冊冊，現(xiàn)現(xiàn)予以批批準(zhǔn)發(fā)布布，從即即日起在在全公司司貫徹執(zhí)執(zhí)行。貫徹 GBBT1190001：220000 族標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，建立立、實(shí)施施質(zhì)量體體系并持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)

2、其有效效性，必必將大大大推進(jìn)公公司質(zhì)量量管理科科學(xué)化、規(guī)規(guī)范化和和程序化化的進(jìn)程程。本質(zhì)量手手冊是是公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的文字描描述，是是公司進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量量管理的的法規(guī)性性文件，是是指導(dǎo)我我們建立立、實(shí)施施并持續(xù)續(xù)改進(jìn)質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的綱領(lǐng)和和全體員員工的質(zhì)質(zhì)量行為為準(zhǔn)則，公公司各部部門和全全體員工工都必須須遵照執(zhí)執(zhí)行，本本公司制制定的其其它任何何文件都都不得與與之相矛矛盾。本質(zhì)量手手冊由由管理者者代表負(fù)負(fù)責(zé)組織織實(shí)施，質(zhì)質(zhì)量部對對執(zhí)行情情況進(jìn)行行監(jiān)督檢檢查。 總 經(jīng) 理：年 月月 日任 命命 書 為了建立立、實(shí)施施并持續(xù)續(xù)改進(jìn)公公司的質(zhì)質(zhì)量管理理體系，加加強(qiáng)對質(zhì)質(zhì)量管理理體系運(yùn)運(yùn)作的組組織

3、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)，根據(jù)據(jù)GBT190001：20000質(zhì)質(zhì)量管理理體系 要求標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定定和本公公司質(zhì)量量管理體體系工作作的需要要，特任任命胡曉曉華副總總經(jīng)理為為我公司司管理者者代表，其其職責(zé)為為：確保質(zhì)量管管理體系系所需的的過程得得到建立立、實(shí)施施和保持持；向最高管理理者報(bào)告告質(zhì)量管管理體系系的業(yè)績績，包括括改進(jìn)的的需求；確保在整個(gè)個(gè)組織內(nèi)內(nèi)提高滿滿足顧客客要求的的意識；就質(zhì)量管理理體系有有關(guān)事宜宜對外聯(lián)聯(lián)絡(luò)。 總 經(jīng) 理：年 月 日目 錄TOC o 1-3 h z0.1公司司概況 PAGEREF _Toc532410357 h 10.2組織織機(jī)構(gòu)圖圖 PAGEREF _Toc532410358 h 2

4、0.3質(zhì)量量管理體體系結(jié)構(gòu)構(gòu)圖 PAGEREF _Toc532410359 h 10.4質(zhì)量量管理體體系過程程職責(zé)分分配表 PAGEREF _Toc532410360 h 11.0質(zhì)量量手冊說說明 PAGEREF _Toc532410361 h 12.0 引引用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) PAGEREF _Toc532410364 h 13.0 適適用范圍圍 PAGEREF _Toc532410365 h 14.0質(zhì)量量管理體體系 PAGEREF _Toc532410366 h 14.2.33文件控控制程序序 PAGEREF _Toc532410371 h 14.2.44質(zhì)量記記錄控制制程序 PAGEREF _T

5、oc532410388 h 15.0管理理職責(zé) PAGEREF _Toc532410402 h 115.4策劃劃 15.4.22質(zhì)量管管理策劃劃控制程程序 PAGEREF _Toc532410408 h 15.5職責(zé)責(zé)、權(quán)限限與溝通通 PAGEREF _Toc532410421 h 15.6管理理評審控控制程序序 PAGEREF _Toc532410436 h 16.0資源源管理 PAGEREF _Toc532410450 h 16.2人力力資源管管理程序序 PAGEREF _Toc532410452 h 16.3設(shè)施施和工作作環(huán)境管管理程序序 PAGEREF _Toc532410465 h

6、17.0產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn) PAGEREF _Toc532410481 h 17.1產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)的的策劃控控制程序序 PAGEREF _Toc532410482 h 17.2與顧顧客有關(guān)關(guān)的過程程控制程程序 PAGEREF _Toc532410497 h 37.3設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)控制程程序 PAGEREF _Toc532410510 h 17.4 采采購控制制程序 PAGEREF _Toc532410525 h 17.5生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供的的控制程程序 PAGEREF _Toc532410532 h 17.6 監(jiān)監(jiān)視和測測量裝置置的控制制程序 PAGEREF _Toc532410539 h 18.0 測測

7、量、分分析和改改進(jìn) PAGEREF _Toc532410552 h 18.2.11顧客滿滿意程度度測量程程序 PAGEREF _Toc532410555 h 18.2.22內(nèi)部審審核程序序 PAGEREF _Toc532410568 h 18.3不合合格品控控制程序序 PAGEREF _Toc532410582 h 18.4數(shù)據(jù)據(jù)分析控控制程序序 PAGEREF _Toc532410595 h 18.5改進(jìn)進(jìn)控制程程序 PAGEREF _Toc532410609 h 1附：任命書書發(fā)布令令 質(zhì)量量記錄清清單 0.1公司司概況重慶市xxxx軟件件產(chǎn)業(yè)有有限公司司是一家家已穩(wěn)健健運(yùn)營八八年的高高科

8、技企企業(yè)，以以計(jì)算機(jī)機(jī)硬件、軟軟件及系系統(tǒng)集成成產(chǎn)品的的開發(fā)、生生產(chǎn)、安安裝和服服務(wù)為主主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)業(yè)，兼營營代理國國內(nèi)外品品牌電腦腦、防盜盜報(bào)警系系統(tǒng)、電電視監(jiān)控控系統(tǒng)、樓樓宇對講講系統(tǒng)與與弱電系系統(tǒng)的代代理、設(shè)設(shè)計(jì)、安安裝。產(chǎn)產(chǎn)品在銀銀行、電電信、電電力、交交通、工工商、稅稅務(wù)、保保險(xiǎn)、證證券、電電信、事事業(yè)機(jī)關(guān)關(guān)、企業(yè)業(yè)、學(xué)校校、酒店店、房地地產(chǎn)、機(jī)機(jī)械制造造等行業(yè)業(yè)得到了了廣泛的的運(yùn)用。公司目前是是重慶規(guī)規(guī)模最大大的計(jì)算算機(jī)軟件件和系統(tǒng)統(tǒng)集成企企業(yè)之一一。在大大型網(wǎng)絡(luò)絡(luò)設(shè)計(jì)、綜綜合布線線、安全全防范工工程、各各種軟硬硬件平臺臺的開發(fā)發(fā)設(shè)計(jì)、分分布式數(shù)數(shù)據(jù)庫應(yīng)應(yīng)用，網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)平臺臺業(yè)務(wù)系系統(tǒng)的設(shè)

9、設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)等方面面具有一一定的能能力。公司設(shè)有行行政部、財(cái)財(cái)務(wù)部、商商務(wù)部、質(zhì)質(zhì)量部、市市場部、方方案中心心、工程程技術(shù)部部、研發(fā)發(fā)中心、售售后服務(wù)務(wù)部、生生產(chǎn)部等等10個(gè)個(gè)部門。公公司總部部設(shè)在重重慶市江江北區(qū)，總總面積兩兩千余平平方米，其其中有寬寬敞明亮亮、布局局合理的的辦公區(qū)區(qū)，有功功能齊備備的電教教培訓(xùn)室室，有覆覆蓋面廣廣、應(yīng)用用性強(qiáng)的的網(wǎng)絡(luò)通通信實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室，為為公司進(jìn)進(jìn)行產(chǎn)品品開發(fā)、實(shí)實(shí)驗(yàn)、培培訓(xùn)、驗(yàn)驗(yàn)證等提提供了必必要的資資源保障障。 科科技時(shí)代代，以人人為本，xxxx已已建立了了良好的的激勵(lì)、競競爭、考考核機(jī)制制，為活活躍在不不同崗位位上的xxxx員員工提供供了盡展展個(gè)人才才能的空

10、空間。xxxx現(xiàn)現(xiàn)有科技技人員440余名名，多數(shù)數(shù)已成為為獲得不不同網(wǎng)絡(luò)絡(luò)產(chǎn)品國國際認(rèn)證證資格的的工程師師。高學(xué)學(xué)歷、專專業(yè)強(qiáng)、年年輕化是是xxxx60余名名員工的的顯著特特點(diǎn)。他他們知識識結(jié)構(gòu)新新，善于于探索，為為xxxx高層次次的技術(shù)術(shù)創(chuàng)新奠奠定了堅(jiān)堅(jiān)實(shí)的基基礎(chǔ)。 xxxx注注重與各各高等院院校及資資深專家家交流合合作，已已取得中中國軟件件行業(yè)協(xié)協(xié)會、軟軟件評測測中心等等機(jī)構(gòu)的的鼎力支支持。為為給企業(yè)業(yè)培養(yǎng)實(shí)實(shí)用型人人才，現(xiàn)現(xiàn)已與重重慶市軟軟件行業(yè)業(yè)培訓(xùn)中中心聯(lián)合合創(chuàng)辦全全日制軟軟件工程程學(xué)校。同時(shí)，xxxx也注注重與國國際、國國內(nèi)著名名廠商建建立良好好的伙伴伴關(guān)系，從從而獲取取產(chǎn)品供供應(yīng)

11、、技技術(shù)支持持、人員員培訓(xùn)、售售后服務(wù)務(wù)等上游游資源，充充分保障障了終端端用戶的的需求。xxx先后后被市科科委、市市信息產(chǎn)產(chǎn)業(yè)局認(rèn)認(rèn)定為“高新技技術(shù)企業(yè)業(yè)”和“軟件企企業(yè)”。同時(shí)時(shí)還成為為重慶市市首批被被國家信信息產(chǎn)業(yè)業(yè)部批準(zhǔn)準(zhǔn)認(rèn)定為為“計(jì)算機(jī)機(jī)系統(tǒng)集集成三級級資質(zhì)”的八家家高科技技企業(yè)之之一。 xxxx科科技的代代表性產(chǎn)產(chǎn)品有：xxxx客戶服服務(wù)中心心（適用用于銀行行、保險(xiǎn)險(xiǎn)、證券券等行業(yè)業(yè)），xxxx中中間業(yè)務(wù)務(wù)平臺（適適用于銀銀行、電電力、燃燃?xì)獾刃行袠I(yè)），xxxx視視頻會議議系統(tǒng)（包包含VOOD點(diǎn)播播系統(tǒng)）、xxxx社社會養(yǎng)老老保險(xiǎn)管管理系統(tǒng)統(tǒng)、xxxx發(fā)票票稽查舉舉報(bào)管理理系統(tǒng)、xx

12、xx網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)化數(shù)數(shù)碼監(jiān)控控系統(tǒng)（適適用于各各行業(yè)）、智智能交通通控制系系統(tǒng)、xxxx通通用路橋橋聯(lián)網(wǎng)收收費(fèi)管理理系統(tǒng)、xxxx智智能建筑筑自控系系統(tǒng)，xxxx校校園網(wǎng)綜綜合信息息管理系系統(tǒng)（適適用于小小學(xué)、中中學(xué)、大大中專院院校）、xxxx企企業(yè)綜合合信息管管理系統(tǒng)統(tǒng)（包含含企業(yè)MMIS、企企業(yè)ERRP、企企業(yè)MRRP-iii，企企業(yè)OAA，企業(yè)業(yè)PDMM，制藥藥企業(yè)GGMP）、xxxx事事業(yè)單位位辦公自自動化管管理系統(tǒng)統(tǒng)等產(chǎn)品品。 公公司為適適應(yīng)現(xiàn)代代管理需需要，建建立了企企業(yè)內(nèi)部部信息網(wǎng)網(wǎng)，以實(shí)實(shí)現(xiàn)管理理的及時(shí)時(shí)和高效效。公司經(jīng)營宗宗旨為“幫助企企業(yè)信息息化”。幫助助企業(yè)最最好地發(fā)發(fā)揮生產(chǎn)產(chǎn)

13、力和競競爭力，以以“追求個(gè)個(gè)人與社社的共同發(fā)展展”為基本本理念，以以“團(tuán)隊(duì)、奉奉獻(xiàn)、挑挑戰(zhàn)、民民主”為企業(yè)業(yè)精神，以以振興民民族信息息產(chǎn)業(yè)為為己任，不不斷致力力于世界界信息產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的發(fā)發(fā)展，為為推動人人類社會會的共同同進(jìn)步而而努力。法人代表：陳秀祥祥聯(lián)系電話：862367775788996777425538 傳傳真：88622366700002664公司地址：重慶市市江北區(qū)區(qū)建新北北路766號光宇宇大廈115樓 郵郵編：44000020公司網(wǎng)址： HYPERLINK wwww.heelpssoftt.coom.ccn E-maiil： cqqhellpssinaa.coom0.2組織織機(jī)構(gòu)圖圖公

14、司的組織織機(jī)構(gòu)如如下圖所所示： 總 經(jīng) 理 總 經(jīng) 理 行 政 副 總 業(yè) 務(wù) 副 總 財(cái) 務(wù) 部 商 務(wù) 部 行 政 部質(zhì) 量 部研 發(fā) 中 心售 后 服 務(wù) 部N研 發(fā) 中 心售 后 服 務(wù) 部N C 生 產(chǎn) 部 市 場 部 市 場 部市 場 一 部工 程 技 術(shù) 部方 案 中 市 場 一 部工 程 技 術(shù) 部方 案 中 心市 場 二 部0.3質(zhì)量量管理體體系結(jié)構(gòu)構(gòu)圖 公公司的質(zhì)質(zhì)量管理理體系結(jié)結(jié)構(gòu)如下下圖所示示： 總 經(jīng) 理 總 經(jīng) 理管 管 理者代 表 業(yè) 務(wù) 副 總 行 政 副 總 業(yè) 務(wù) 副 總 行 政 副 總 市 場 部 行 政 部 商 務(wù) 部 財(cái) 務(wù) 部質(zhì) 量 部 市 場 部

15、行 政 部 商 務(wù) 部 財(cái) 務(wù) 部質(zhì) 量 部方 案 中 心售 后 服 務(wù) 部市 場 一 部市 場 二 部研方 案 中 心售 后 服 務(wù) 部市 場 一 部市 場 二 部研 發(fā) 中 心工 程 技 術(shù) 部 0.4質(zhì)質(zhì)量管理理體系過過程職責(zé)責(zé)分配表表 職能能部門體系要求總經(jīng)理管理者代表業(yè)務(wù)副總經(jīng)理行政副總經(jīng)理質(zhì)量部行政部商務(wù)部研發(fā)中心工程技術(shù)部方案中心售后服務(wù)部財(cái)務(wù)部市場部市場一部市場二部4 管理理體系4.1 總總要求4.2 文文件要求求4.2.11 總則則4.2.22 質(zhì)量量手冊4.2.33 文件控控制4.2.44 記錄錄控制5 管理理職責(zé)5.1管理理承諾5.2以顧顧客為關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)5.3質(zhì)量量方針

16、5.4 策策劃5.4.11 質(zhì)量量目標(biāo)5.4.22 質(zhì)量量管理體體系策劃劃5.5 職職責(zé)、權(quán)權(quán)限與溝溝通5.5.11 職責(zé)責(zé)和權(quán)限限5.5.22 管理理者代表表5.5.33 內(nèi)部部溝通5.6 管管理評審審5.6.11 總則則5.6.22 評審審輸入5.6.33 評審審輸出6 資源源管理6.1資源源提供6.2 人人力資源源6.2.11 總則則6.2.22 能力力意識和和培訓(xùn)6.3 基基礎(chǔ)設(shè)施施6.4 工工作環(huán)境境7 產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃7.2 與與顧客有有關(guān)的過過程7.2.11 與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的要求求的確定7.2.22與產(chǎn)品品有關(guān)的的要求的的評審7.2.33顧客溝溝通7.3 設(shè)

17、設(shè)計(jì)和開開發(fā)7.3.11 設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)策劃7.3.22 設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)輸入7.3.33 設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)輸出7.3.44 設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)評審7.3.55 設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)驗(yàn)證7.3.66 設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)確認(rèn)7.3.77 設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)更改的的控制7.4 采采購7.4.11 采購購過程7.4.22 采購購信息7.4.33 采購購產(chǎn)品的的驗(yàn)證7.5 生生產(chǎn)和服服務(wù)提供供7.5.11 生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)的控制制7.5.22 生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供過過程的確認(rèn)7.5.33 標(biāo)識識和可追追溯性7.5.44 顧客客財(cái)產(chǎn)7.5.55 產(chǎn)品品防護(hù)7.6監(jiān)視視和測量量裝置的的控制8 測量量、分析析和改進(jìn)進(jìn)8.1總則則8.

18、2 監(jiān)監(jiān)視和測測量8.2.11 顧客客滿意程程度測量量程序8.2.22 內(nèi)部部審核8.2.33 過程程的監(jiān)視視和測量量8.2.44 產(chǎn)品品的監(jiān)視視和測量量8.3不合合格品控控制8.4數(shù)據(jù)據(jù)分析8.5改進(jìn)進(jìn)8.5.11 持續(xù)續(xù)改進(jìn)8.5.22 糾正正措施8.5.33 預(yù)防防措施注：“”：歸歸口 “”：責(zé)任 “”：配配合1.0質(zhì)量量手冊說說明1手冊內(nèi)內(nèi)容本手冊依據(jù)據(jù)GBT1990011：20000質(zhì)質(zhì)量管理理體系 要求標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)規(guī)定和本本公司的的實(shí)際情情況編制制而成，它它包括：公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的范圍，包包括除GGBTT190001：20000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)中7.5.22條以外外的全部部要求；質(zhì)量管管

19、理標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和公司司質(zhì)量管管理體系系要求的的所有程程序文件件；對質(zhì)量量管理體體系所包包括的過過程順序序和相互互作用的的表述。2.手冊管管理 為為確保手手冊的的適宜性性和有效效性，使使質(zhì)量管管理的所所有現(xiàn)場場都能得得到其有有效版本本，本節(jié)節(jié)對手手冊 的的管理作作如下規(guī)規(guī)定：本手冊由由質(zhì)量部部歸口管管理，具具體負(fù)責(zé)責(zé)編制、校校審、發(fā)發(fā)放、更更改、換換版，并并對手手冊 的的保管、使使用進(jìn)行行監(jiān)督、考考核。 管理理要求 a 編編制和審審批 本手手冊由由質(zhì)量部部組織編編制，管管理者代代表審核核，總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布實(shí)實(shí)施，解解釋權(quán)歸歸質(zhì)量部部。 b 發(fā)放放 本本手冊冊正本本由質(zhì)量量部歸檔檔保管，副副本由質(zhì)質(zhì)量

20、部統(tǒng)統(tǒng)一編號號，造冊冊登記發(fā)發(fā)放（有有條件時(shí)時(shí)可 在在網(wǎng)上發(fā)發(fā)布），使使用部門門簽字領(lǐng)領(lǐng)取。 c 本本手冊冊分“受控”和“非受控控”兩種。“受控”手冊在在扉頁上上加蓋有有“受控文文件”紅 色色印章，編編號后發(fā)發(fā)公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)、各各職能部部門及第第三方認(rèn)認(rèn)證機(jī)構(gòu)構(gòu)?！胺鞘芸乜亍笔謨圆患蛹由w紅色色 印印章，不不編號。 d手冊冊發(fā)布布后，由由質(zhì)量部部負(fù)責(zé)制制定培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃對對全體員員工進(jìn)行行培訓(xùn)，使使其能正正確理解解、統(tǒng) 一一認(rèn)識、全全面執(zhí)行行。 e 修改改為確保手手冊的的適宜性性、有效效性和充充分性，質(zhì)質(zhì)量部應(yīng)應(yīng)根據(jù)需需要對其其修改。除除勘誤性性 修改外外，修改改內(nèi)容必必須經(jīng)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)。修改由質(zhì)量量

21、部負(fù)責(zé)責(zé)組織實(shí)實(shí)施，并并將修改改的相關(guān)關(guān)信息記記錄在手手冊的更更改記錄錄頁內(nèi)，保保存文文件更改改申請單單。修改采用就就頁劃改改、換頁頁或換版版三種方方式。換換頁或換換版修改改應(yīng)收回回原頁或或原版，并并加 蓋“作廢文文件”紅色印印章，按按規(guī)定進(jìn)進(jìn)行處理理。 f 換版版 本本手冊冊根據(jù)據(jù)需要進(jìn)進(jìn)行換版版。換版版由質(zhì)量量部提出出申請，總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后執(zhí)執(zhí)行。發(fā)發(fā)行新版版時(shí)， 應(yīng)應(yīng)及時(shí)收收回作廢廢版的手手冊。 g 使用用本手冊的的持有者者必須對對其妥善善保管，不不得損失失，未經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)不不得外借借、外贈贈或復(fù)印印， 調(diào)離公公司時(shí)應(yīng)應(yīng)向質(zhì)量量部辦理理移交手手續(xù)。 2)手手冊持持有者發(fā)發(fā)現(xiàn)手冊冊有嚴(yán)重重?fù)p壞

22、或或丟失時(shí)時(shí)，應(yīng)及及時(shí)報(bào)告告質(zhì)量部部按規(guī)定定補(bǔ)發(fā)。 h 評審審 質(zhì)量部部每年應(yīng)應(yīng)結(jié)合內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量體系審審核對手手冊進(jìn)進(jìn)行一次次審查，以以確保其其適宜性性、有效效性 和充分分性。3.術(shù)語和和定義本手冊采用用GBT1990000：20000質(zhì)質(zhì)量管理理體系 基礎(chǔ)礎(chǔ)和術(shù)語語中的的術(shù)語和和定義。2.0 引引用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 1. 本手手冊中中所引用用的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)包含的的條款，通通過描述述已構(gòu)成成本手手冊的的條文，在在被引用用的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 被修修改之前前，本手手冊為為有效版版本。如如所引用用的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)被修訂訂時(shí)，本本手冊冊將作作相應(yīng)的的修改， 使其其與引用用標(biāo)準(zhǔn)的的最新版版本的內(nèi)內(nèi)容相適適應(yīng)。 2. 本手手冊引引用的標(biāo)標(biāo)

23、準(zhǔn)有： GGB/TT 1990000-20000 質(zhì)量管管理體系系 基基礎(chǔ)和術(shù)術(shù)語 GGB/TT 1990011-20000 質(zhì)量管管理體系系 要要求 GGB/TT 1990044-20000 質(zhì)量管管理體系系 業(yè)業(yè)績改進(jìn)進(jìn)指南 3. 本手手冊中中所引用用的上述述標(biāo)準(zhǔn)僅僅在本章章節(jié)中總總體進(jìn)行行描述，不不再在以以后的章章節(jié)中重重復(fù)加以以描述。3.0 適適用范圍圍 本手手冊適適用于公公司各職職能部門門及科研研和系統(tǒng)統(tǒng)集成現(xiàn)現(xiàn)場。對對內(nèi)，是是公司進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量量管理的的法規(guī)性性文件。對對外，在在合同環(huán)環(huán)境下，是是本公司司向顧客客和認(rèn)證證機(jī)構(gòu)提提供質(zhì)量量管理能能力和能能增強(qiáng)顧顧客滿意意能力的的證實(shí)。 本

24、質(zhì)質(zhì)量手冊冊所覆蓋蓋的產(chǎn)品品為：軟軟件及系系統(tǒng)集成成產(chǎn)品。4.0質(zhì)量量管理體體系4.1總則則 公司司按照GGBTT190001：20000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求建建立質(zhì)量量管理體體系，形形成文件件，加以以實(shí)施，并并堅(jiān)持持持續(xù)改 進(jìn)。質(zhì)質(zhì)量管理理體系應(yīng)應(yīng)符合下下述要求求： 1. 為使產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)滿足足顧客要要求，公公司識別別并規(guī)定定質(zhì)量管管理體系系所需要要的過程程，并編編制相應(yīng)應(yīng)的 程序文文件。這這些過程程既包括括從識別別顧客需需求到評評價(jià)顧客客滿意程程度的大大過程，也也包括每每一過程程 中的若若干具體體質(zhì)量活活動的子子過程； 2. 確定過過程之間間的相互互作用、過過程順序序和過程程接口關(guān)關(guān)系； 3. 明

25、確規(guī)規(guī)定過程程的輸入入、輸出出及確保保這些過過程的有有效運(yùn)行行和控制制所需的的準(zhǔn)則和和方法； 4. 確保能能夠獲得得必要的的用于支支持過程程運(yùn)行的的資源和和對過程程進(jìn)行監(jiān)監(jiān)視的信信息； 5. 對過程程進(jìn)行監(jiān)監(jiān)視和測測量，分分析監(jiān)視視和測量量結(jié)果并并對過程程采取必必要的措措施，以以確保實(shí)實(shí)現(xiàn)對過過程 所策劃劃的結(jié)果果和對過過程的持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)；4.2文件件要求 4.2.1概述述 1. 按照GGBTT190001：20000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求求及公司司的實(shí)際際情況，本本公司的的質(zhì)量管管理體系系文件包包括：質(zhì)量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)；質(zhì)量手冊（包包括為質(zhì)質(zhì)量管理理體系編編制的形形成文件件的程序序）；為確保過程程

26、的有效效策劃、運(yùn)運(yùn)行和控控制所需需的文件件（包括括部門工工作手冊冊、工作作標(biāo)準(zhǔn)、技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等）；對所完成的的活動和和達(dá)到的的結(jié)果提提供客觀觀證據(jù)的的各種記記錄。 2. 質(zhì)量管管理體系系文件是是指質(zhì)量量管理體體系信息息及其承承載媒體體。公司司質(zhì)量管管理體系系信息的的承載媒媒體 可以是是紙張、計(jì)計(jì)算機(jī)磁磁盤、光光盤或其其它電子子媒體。 3. 適宜的的文件可可以使質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有效運(yùn)行行。公司司質(zhì)量管管理體系系文件的的數(shù)量及及其詳略略程度與與本 公司的的規(guī)模、過過程及其其相互作作用的復(fù)復(fù)雜程度度和人員員的能力力相適應(yīng)應(yīng)。 4.2.2質(zhì)量量手冊 為確保保公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的建立、實(shí)實(shí)施和保保

27、持，公公司編制制質(zhì)量手手冊。質(zhì)質(zhì)量手冊冊的內(nèi)容容包括：質(zhì)量管理體體系的適適用范圍圍，包括括需要?jiǎng)h刪減的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容容和刪減減的細(xì)節(jié)節(jié)及刪減減的理由由；為標(biāo)準(zhǔn)和公公司質(zhì)量量管理體體系要求求所編制制的形成成文件的的程序；對經(jīng)識別的的公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系過過程及過過程間的的相互作作用的描描述。 質(zhì)量手手冊分受受控和非非受控兩兩種。受受控質(zhì)量量手冊按按XX/ZGAA4.22.3-20002文文件控制制程序規(guī)規(guī)定的要要 求予以以控制。14.2.33文件控控制程序序11目的對與公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有關(guān)的文文件進(jìn)行行控制，確確保各相相關(guān)場所所使用的的文件適適用、有有效，而而不被誤誤用。2范圍適用于與質(zhì)質(zhì)量管

28、理理體系有有關(guān)的，包包括以紙紙張、計(jì)計(jì)算機(jī)磁磁盤、光光盤、或或其它電電子媒體體為載體體的文件件的控制制。3職責(zé)質(zhì)量部負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量體體系文件件的管理理。方案中心及及其它各各部門負(fù)負(fù)責(zé)管理理各自的的文件和和資料。各部門制定定的文件件，由本本部門自自行管理理。同時(shí)時(shí)，還應(yīng)應(yīng)作好公公司及其其它部門門發(fā)放的的相關(guān)文文件的管管理。質(zhì)量部負(fù)責(zé)責(zé)結(jié)合內(nèi)內(nèi)部審核核，組織織對現(xiàn)有有體系文文件進(jìn)行行評審。4程序4.1文件件分類及及保管 1. 質(zhì)量手手冊（包包含所有有過程控控制的程程序文件件），由由質(zhì)量部部備案保保存。 2. 公司第第二級質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件分為為兩類：部門工作手手冊，作作為部門門運(yùn)行質(zhì)質(zhì)量管理理體系

29、的的常用實(shí)實(shí)施細(xì)則則，包括括：管理標(biāo)準(zhǔn)（部部門各項(xiàng)項(xiàng)管理制制度）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗崗位職責(zé)責(zé)和任職職要求等等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書、檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)程等等）；部門質(zhì)量記記錄。以上文件由由各部門門編制、保保存，發(fā)發(fā)相關(guān)職職能部門門并送質(zhì)質(zhì)量部備備案存檔檔。其他質(zhì)量文文件：針針對產(chǎn)品品、項(xiàng)目目或合同同編制的的質(zhì)量計(jì)計(jì)劃、設(shè)設(shè)計(jì)輸出出文件或或其他標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)范等，文文件的組組成適合合于其特特有的活活動方式式，由各各相應(yīng)的的業(yè)務(wù)部部門保存存、使用用。 3. 公司級級管理性性文件，如如各種行行政管理理制度、部部分外來來的管理理性文件件，包括括與質(zhì)量量管理體體系有 關(guān)的法法律、法法規(guī)文件件等，由由

30、行政部部保存。4.2文件件的編號號 1. 質(zhì)量管管理體系系文件的的編號 1) 質(zhì)量手手冊編號規(guī)則：XX/ZGGA一版版號，共共用111個(gè)字符符來表示示。舉例說明： XX/ZGGA一220022，XX/ZG表表示xxxx公司司質(zhì)量管管理體系系文件，A表示質(zhì)量手冊，2002表表示為220022年版。2 2) 質(zhì)量記記錄2編號規(guī)則：XX/ZGGB主要使使用部門門代號質(zhì)量手手冊中的的文件章章節(jié)號記錄編編號。其其中“B”表示質(zhì)質(zhì)量記錄錄。舉例說明：XX/ZGGBZL5.6601，表表示質(zhì)量量部在質(zhì)質(zhì)量手冊冊第5.6章管管理評審審控制程程序中中的第11個(gè)質(zhì)量量記錄文文件。 3) 其他質(zhì)質(zhì)量體系系文件編號規(guī)

31、則：XX/ZGGC部門代代號文件順順序號年號，其其中“C”表示其其他質(zhì)量量體系文文件。舉例說明：XX/ZGGCYF0520002，表表示研發(fā)發(fā)中心于于20002年發(fā)布布的第55號文件件。 2. 部門代代號規(guī)定定如下：工程技術(shù)部部： GCC研發(fā)中心： YYF市場部： SC 商務(wù)部： SW行政部： XZ 財(cái)務(wù)部： CCW質(zhì)量部： ZZL方案中心 FFA售后服務(wù)部部 SSH 4.3文件件編寫、審審核、批批準(zhǔn)、發(fā)發(fā)放 1. 質(zhì)量量手冊由由質(zhì)量部部負(fù)責(zé)組組織編寫寫，管理理者代表表審核，總總經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布，質(zhì)質(zhì)量部負(fù)負(fù)責(zé)登記記、發(fā)放放； 2. 各部部門的工工作文件件由相應(yīng)應(yīng)部門負(fù)負(fù)責(zé)人組組織編寫寫，經(jīng)管管理

32、者代代表審核核后報(bào)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)，部部門負(fù) 責(zé)登登記、發(fā)發(fā)放，并并送質(zhì)量量部備案案； 3. 文件件發(fā)布前前應(yīng)得到到批準(zhǔn)，以以確保文文件是適適宜的： 4. 各文件件管理部部門應(yīng)確確保文件件使用的的各場所所都能及及時(shí)得到到相關(guān)文文件的適適用版本本。文件件的發(fā)放放、 回收要要填寫文文件資料料發(fā)放、回回收記錄錄，采采用電子子郵件發(fā)發(fā)文時(shí)，可可不作記記錄，但但應(yīng)能識識別 文件發(fā)發(fā)放、回回收狀態(tài)態(tài)。 5. 因文件件破損需需重新發(fā)發(fā)新文件件時(shí)，分分發(fā)號不不變，收收回相應(yīng)應(yīng)舊文件件；因丟丟失補(bǔ)發(fā)發(fā)的文件件，應(yīng)給給予 新的分分發(fā)號，發(fā)發(fā)放部門門作好相相應(yīng)發(fā)放放簽收記記錄。4.4文件件的受控控標(biāo)識 1. 文件分分

33、為“受控”和“非受控控”兩種。 2. 凡與質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有關(guān)的文文件均為為受控文文件，由由各主管管部門按按規(guī)定進(jìn)進(jìn)行控制制。 3. 受控文文件中除除質(zhì)量手手冊在封封面上加加蓋表明明其受控控狀態(tài)的的紅色印印章外，其其余受控控文件不不加蓋受受 控印章章，需要要編號時(shí)時(shí)，應(yīng)按按編號登登記、發(fā)發(fā)放。4.5文件件更改 1. 質(zhì)量手手冊需更更改時(shí)，由由申請更更改部門門填寫文文件更改改申請單單，經(jīng)經(jīng)管理者者代表審審核，報(bào)報(bào)總經(jīng) 理批準(zhǔn)準(zhǔn)后由質(zhì)質(zhì)量部組組織更改改。質(zhì)量量部保留留文件更更改的記記錄； 2. 其他文文件的更更改由各各相應(yīng)主主管部門門填寫文文件更改改申請單單，經(jīng)經(jīng)原審批批部門審審批后，再再由各

34、相應(yīng)部部門指定定人員進(jìn)進(jìn)行更改改。如果果指定其其他部門門審批時(shí)時(shí)，該部部門應(yīng)獲獲得審批批所需依依據(jù)的有有關(guān) 背景資資料； 3. 所有有被更改改的原文文件必須須由相應(yīng)應(yīng)主管部部門收回回，以確確保有效效文件的的唯一性性要求。34.6文件件保存、作作廢與銷銷毀3 1. 文件保保存文件必須分分類存放放在干燥燥、通風(fēng)風(fēng)、安全全的地方方；各部門文件件由本部部門指定定的資料料管理員員保管。質(zhì)質(zhì)量部結(jié)結(jié)合內(nèi)部部審核對對各部門門文件的的保管情情況進(jìn)行行檢查；各部門資料料管理員員應(yīng)及時(shí)時(shí)填寫部部門受控控文件清清單。如如清單內(nèi)內(nèi)容有變變化，應(yīng)應(yīng)在備注注欄加以以說明；任何人不得得在受控控文件上上亂涂亂亂畫，不不準(zhǔn)私自

35、自外借，確確保文件件清晰、易易于識別別和檢索索。 2. 文件作作廢與銷銷毀 aa. 所有失失效或作作廢文件件，由相相關(guān)部門門指定的的資料管管理員及及時(shí)從所所有發(fā)放放或使用用場所撤撤出并 加蓋“作廢”印章，妥妥善保管管，防止止作廢文文件的非非預(yù)期使使用；因某種原因因需保留留任何已已作廢的的文件時(shí)時(shí)，都應(yīng)應(yīng)進(jìn)行適適當(dāng)?shù)臉?biāo)標(biāo)識；對要銷毀的的作廢文文件，由由相關(guān)部部門填寫寫文件件銷毀申申請，經(jīng)經(jīng)管理者者代表批批準(zhǔn)后，由由申請部部門組織織銷毀。 3. 文件復(fù)復(fù)制 復(fù)制與與質(zhì)量管管理體系系有關(guān)的的文件時(shí)時(shí)，應(yīng)填填寫文文件復(fù)制制申請單單，一一般文件件由各部部門經(jīng)理理按 規(guī)定權(quán)權(quán)限審批批，重要要文件需需經(jīng)分管

36、管副總批批準(zhǔn)，必必要時(shí)經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后方可復(fù)復(fù)制，復(fù)復(fù)制后由由資 料管理理人員登登記編號號。4.7外來來文件的的控制 1. 收到外外來文件件的部門門應(yīng)進(jìn)行行登記，識識別其適適用性，并并控制分分發(fā)以確確保其有有效。 2. 質(zhì)量部部負(fù)責(zé)收收集相關(guān)關(guān)國家、行行業(yè)、國國際標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的最新新版本，填填寫現(xiàn)現(xiàn)用國家家、國際際標(biāo)準(zhǔn)清清單， 經(jīng)審批批后統(tǒng)一一編號，分分發(fā)到相相關(guān)部門門使用，并并把舊標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)收回回。 3. 相關(guān)部部門要把把上述標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及其其他質(zhì)量量管理體體系有關(guān)關(guān)的外來來文件填填入“部門受受控文件件清單”，并 報(bào)質(zhì)量量部備案案。4.8文件件評審 每年由由質(zhì)量部部結(jié)合內(nèi)內(nèi)部審核核，組織織有關(guān)部部門結(jié)合

37、合平時(shí)使使用情況況，對現(xiàn)現(xiàn)有質(zhì)量量管理體體系文件件進(jìn)行 檢查、評評審，必必要時(shí)，按按4.55條款的的規(guī)定予予以修改改。4.9對承承載媒體體不是紙紙張的文文件的控控制，應(yīng)應(yīng)對照上上述規(guī)定定執(zhí)行。4.10作作為特殊殊文件的的質(zhì)量記記錄的控控制執(zhí)行行質(zhì)量量記錄控控制程序序。 相關(guān)文件件質(zhì)量記錄錄控制程程序。 質(zhì)量記錄錄文件資料料發(fā)放、回回收記錄錄文件更改改申請單單部門受控控文件清清單文件銷毀毀申請文件復(fù)制制申請單單4文件資料料移交清清單4現(xiàn)用國家家、國際際標(biāo)準(zhǔn)清清單4.2.44質(zhì)量記記錄控制制程序目的對質(zhì)量管理理體系所所要求的的記錄予予以控制制，以提提供符合合要求和和質(zhì)量管管理體系系有效運(yùn)運(yùn)行的證證

38、據(jù)。范圍適用于為證證明產(chǎn)品品符合要要求和質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有效運(yùn)行行記錄的的控制。職責(zé)質(zhì)量部負(fù)責(zé)責(zé)監(jiān)督、檢檢查各部部門的質(zhì)質(zhì)量記錄錄及對記記錄的控控制情況況。各部門指定定資料管管理員負(fù)負(fù)責(zé)收集集、整理理、保管管好本部部門的質(zhì)質(zhì)量記錄錄。各部門負(fù)責(zé)責(zé)人確認(rèn)認(rèn)本部門門編制的的質(zhì)量記記錄格式式。程序4.1記錄錄收集、整整理 各部門門指定資資料管理理員負(fù)責(zé)責(zé)收集、整整理本部部門的質(zhì)質(zhì)量記錄錄。質(zhì)量量部負(fù)責(zé)責(zé)編制公公司質(zhì)量量記錄清清單， 清單應(yīng)應(yīng)表明質(zhì)質(zhì)量記錄錄的保存存部門和和保存期期限。4.2記錄錄標(biāo)識 質(zhì)量記記錄的標(biāo)標(biāo)識通過過執(zhí)行文文件控制制程序中中對質(zhì)量量記錄的的編號規(guī)規(guī)定來實(shí)實(shí)現(xiàn)。4.3記錄錄填

39、寫、更更改 1. 質(zhì)量記記錄填寫寫要及時(shí)時(shí)、真實(shí)實(shí)、內(nèi)容容完整、字字跡清晰晰，不得得隨意涂涂改，如如因某種種原因不不能填寫寫 的項(xiàng)目目，應(yīng)能能說明理理由，并并在相應(yīng)應(yīng)的欄目目內(nèi)畫上上斜線。記記錄上的的簽名應(yīng)應(yīng)簽全名名。 2. 如因筆筆誤或計(jì)計(jì)算錯(cuò)誤誤要修改改記錄內(nèi)內(nèi)的數(shù)據(jù)據(jù)時(shí)，應(yīng)應(yīng)采用單單杠線劃劃去原數(shù)數(shù)據(jù)，同同時(shí)在其其上方寫寫上 更改后后的數(shù)據(jù)據(jù)，加蓋蓋或簽上上更改人人的印章章或姓名名及日期期。4.4記錄錄保存 1. 各部門門指定的的資料管管理員必必須將本本部門的的質(zhì)量記記錄分類類、編目目，依日日期順序序整理，存存放于通通 風(fēng)、干干燥的地地方，所所有質(zhì)量量記錄都都要保持持清潔，字字跡清楚楚。

40、各部部門應(yīng)按按規(guī)定的的期限保保存記錄錄。 2. 質(zhì)量部部編制質(zhì)質(zhì)量記錄錄清單，將將公司所所有與質(zhì)質(zhì)量管理理體系運(yùn)運(yùn)行有關(guān)關(guān)的記錄錄匯總，包包括名稱稱、 編號、保保存期、使使用部門門等內(nèi)容容，交管管理者代代表審批批，并匯匯集備案案記錄的的原始樣樣本。各各部門 應(yīng)將本本部門使使用的質(zhì)質(zhì)量記錄錄清單作作為工作作手冊的的附冊，并并匯總本本部門質(zhì)質(zhì)量記錄錄的原始始樣本。 3. 質(zhì)量部部結(jié)合內(nèi)內(nèi)部審核核檢查各各部門質(zhì)質(zhì)量記錄錄的管理理情況。4.5記錄錄借閱、復(fù)復(fù)制 1. 各部門門根據(jù)需需要，向向質(zhì)量部部申請領(lǐng)領(lǐng)用所需需記錄空空白表； 2. 需借閱閱、復(fù)制制質(zhì)量記記錄時(shí)，應(yīng)應(yīng)經(jīng)部門門負(fù)責(zé)人人同意，并并辦理相

41、相關(guān)手續(xù)續(xù)。4.6記錄錄銷毀 質(zhì)量記記錄如超超過保存存期或其其他特殊殊情況需需要銷毀毀時(shí)，由由銷毀部部門填寫寫文件件銷毀申申請單，交交部 門負(fù)責(zé)責(zé)人審核核，報(bào)管管理者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)后，由由申請部部門組織織銷毀。4.7記錄錄格式 1. 各部門門的質(zhì)量量記錄格格式，由由部門負(fù)負(fù)責(zé)人確確認(rèn)，送送質(zhì)量部部備案。 2. 各相關(guān)關(guān)部門可可根據(jù)工工作需要要提出記記錄格式式的更改改，更改改按文文件控制制程序的的有關(guān)規(guī)規(guī)定辦理理。5.相關(guān)關(guān)文件文件控制制程序6.質(zhì)量量記錄質(zhì)量記錄錄清單文件資料料發(fā)放、回回收記錄錄文件復(fù)制制申請單單文件銷毀毀申請單單5.0管理理職責(zé)5.1管理理承諾 總經(jīng)理理通過以以下活動動對在公公

42、司建立立、實(shí)施施質(zhì)量管管理體系系和持續(xù)續(xù)改進(jìn)其其有效性性的承諾諾提供證證據(jù)： 1. 向組組織傳達(dá)達(dá)滿足顧顧客和法法律、法法規(guī)要求求的重要要性：總經(jīng)理應(yīng)樹樹立良好好的質(zhì)量量意識，清清楚了解解讓顧客客滿意是是最基本本的質(zhì)量量管理要要求；總經(jīng)理應(yīng)清清楚知道道產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量與公公司每一一個(gè)員工工對質(zhì)量量的認(rèn)識識緊密相相關(guān)；總經(jīng)理通過過培訓(xùn)、發(fā)發(fā)行內(nèi)部部刊物、召召開會議議和個(gè)別別談話等等方式，使使員工樹樹立起質(zhì)質(zhì)量意識識，都能能認(rèn)識到到滿足顧顧客和法法律、法法規(guī)要求求對公司司的重要要性，使使他們積積極參加加與提高高質(zhì)量的的有關(guān)活活動。 2. 總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)制定和和批準(zhǔn)公公司的質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)，確確保

43、全體體員工都都理解質(zhì)質(zhì)量方針針，并自自 覺貫貫徹執(zhí)行行； 3. 總經(jīng)經(jīng)理按計(jì)計(jì)劃的時(shí)時(shí)間間隔隔主持對對質(zhì)量管管理體系系進(jìn)行評評審，確確保其持持續(xù)的適適宜性、有有效性和和 充分分性； 4. 總經(jīng)經(jīng)理為確確保公司司質(zhì)量管管理體系系的有效效運(yùn)行和和持續(xù)改改進(jìn)提供供必要的的資源。5.2以顧顧客為關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn) 公司的的成功取取決于理理解并滿滿足顧客客及其他他相關(guān)方方明示和和潛在的的需求和和期望，并并爭取超超越這些些需 求和期期望。為為此，總總經(jīng)理以以實(shí)現(xiàn)顧顧客滿意意為目標(biāo)標(biāo)開展以以下工作作： 1. 通過過市場調(diào)調(diào)研、預(yù)預(yù)測，或或與顧客客的直接接接觸并并執(zhí)行與與顧客有有關(guān)的過過程控制制程序確確定顧 客的的

44、需求和和期望； 2. 將顧顧客的需需求和期期望轉(zhuǎn)化化為對產(chǎn)產(chǎn)品的要要求。這這些要求求包括對對產(chǎn)品、過過程和質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要 求等等，只有有完全滿滿足顧客客的需求求和期望望時(shí)，顧顧客才能能滿意； 3. 使轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化的要要求得到到滿足：公司必須滿滿足法律律法規(guī)及及強(qiáng)制性性國家和和行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)規(guī)定；顧客的期望望和需求求、法律律法規(guī)及及強(qiáng)制性性國家和和行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求會隨隨時(shí)間推推移而變變化，因因此，總總經(jīng)理通通過執(zhí)行行管理理評審控控制程序序和改改進(jìn)控制制程序的的規(guī)定來來實(shí)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的持續(xù)改改進(jìn)，以以滿足顧顧客不斷斷變化的的需求。5.3質(zhì)量量方針 1. 為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)以顧客客滿意為為目標(biāo)，確確

45、保顧客客的需求求和期望望得到確確定，并并轉(zhuǎn)化為為公司的的產(chǎn)品和和服務(wù)要要 求，特特確定本本公司的的質(zhì)量方方針為：以人為本、創(chuàng)創(chuàng)新為魂魂、精誠誠立業(yè)、持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)，以一一流的產(chǎn)產(chǎn)品和優(yōu)優(yōu)質(zhì)的服服務(wù)，為為顧客架架起通向向信息高高速公路路的橋梁梁。 本公公司立足足于人才才，以先先進(jìn)的技技術(shù)不斷斷開發(fā)、設(shè)設(shè)計(jì)新產(chǎn)產(chǎn)品，完完善服務(wù)務(wù)體系，以以最好的的質(zhì)量和和 最高高服務(wù)保保持企業(yè)業(yè)的生命命力，實(shí)實(shí)現(xiàn)我們們對顧客客的承諾諾，創(chuàng)造造更大的的社會價(jià)價(jià)值。 2.本本方針與與公司總總體經(jīng)營營方針相相適應(yīng)、協(xié)協(xié)調(diào)，它它是公司司經(jīng)營方方針的重重要組成成部分。體體現(xiàn)了滿滿足要求求和持續(xù)續(xù)改進(jìn)的的承諾。 3.本本方針為為

46、制訂和和評審質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)提供了了框架，公公司與質(zhì)質(zhì)量有關(guān)關(guān)的各部部門應(yīng)在在此基礎(chǔ)礎(chǔ)上制定定相應(yīng)的的質(zhì)量目目標(biāo)，執(zhí)執(zhí)行管管理策劃劃控制程程序。 4.各各級經(jīng)理理、部長長要將質(zhì)質(zhì)量方針針傳達(dá)到到管理、執(zhí)執(zhí)行、驗(yàn)驗(yàn)證和作作業(yè)等層層次，使使全體員員工正確確理 解解并堅(jiān)決決執(zhí)行。 5.公公司要不不斷地通通過執(zhí)行行管理理評審控控制程序序，對對質(zhì)量方方針進(jìn)行行適宜性性評審，必必要時(shí)，對對其進(jìn)行行修改，以以適應(yīng)公公司內(nèi)外外環(huán)境的的變化。 6.對對質(zhì)量方方針的批批準(zhǔn)、發(fā)發(fā)布、評評審、修修改都要要進(jìn)行控控制，執(zhí)執(zhí)行文文件控制制程序。5.4策劃劃5.4.11質(zhì)量目目標(biāo) 公司在在質(zhì)量方方針給定定的框架架內(nèi)建立立質(zhì)量目

47、目標(biāo)，質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)是公司司在質(zhì)量量方面追追求的目目的，它它包括滿滿足 產(chǎn)品要要求所需需的內(nèi)容容，與質(zhì)質(zhì)量方針針保持一一致。 公司制制定的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)是實(shí)現(xiàn)現(xiàn)“滿足顧顧客要求求，增強(qiáng)強(qiáng)顧客滿滿意”的具體體要求的的判定指指標(biāo)，是是可以量量化 和可以以測量的的，并將將質(zhì)量目目標(biāo)落實(shí)實(shí)分解到到相關(guān)的的職能和和層次上上。 根據(jù)公司司質(zhì)量方方針的要要求，結(jié)結(jié)合公司司產(chǎn)品的的方向和和產(chǎn)品特特點(diǎn)，本本公司的的質(zhì)量目目標(biāo)確定定為：顧客滿意度度不低于于95 ； bb產(chǎn)品品一次交交驗(yàn)合格格率不低低于955 ； c顧顧客投訴訴處理率率為1000 。5.4.22質(zhì)量管管理策劃劃控制程程序目的對實(shí)現(xiàn)公司司的質(zhì)量量方針和和

48、質(zhì)量目目標(biāo)進(jìn)行行管理策策劃。范圍適用于為確確保實(shí)現(xiàn)現(xiàn)公司的的質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)而進(jìn)行行的質(zhì)量量管理體體系的策策劃。.職責(zé)總經(jīng)理為實(shí)實(shí)現(xiàn)公司司的質(zhì)量量目標(biāo)，配配置必要要的資源源，負(fù)責(zé)責(zé)批準(zhǔn)有有關(guān)部門門編制的的質(zhì)量策策劃輸出出文件。管理者代表表負(fù)責(zé)審審核各中中心、部部門為管管理策劃劃編制的的有關(guān)文文件。質(zhì)量部負(fù)責(zé)責(zé)組織各各中心、部部門進(jìn)行行質(zhì)量管管理策劃劃，編寫寫相應(yīng)的的策劃文文件，并并對實(shí)施施情況進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督督檢查。各中心、部部門主要要負(fù)責(zé)人人組織本本中心、部部門的質(zhì)質(zhì)量策劃劃。程序4.1質(zhì)量量目標(biāo)的的管理和和展開質(zhì)量部是公公司質(zhì)量量目標(biāo)的的管理部部門，負(fù)負(fù)責(zé)宣傳傳公司質(zhì)質(zhì)量方針針、質(zhì)量量目

49、標(biāo)的的內(nèi)容，宣宣傳各部部門實(shí)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量目目標(biāo)的責(zé)責(zé)任，收收集相關(guān)關(guān)信息，組組織評價(jià)價(jià)質(zhì)量目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的程度度。與產(chǎn)品質(zhì)量量相關(guān)各各職能部部門應(yīng)針針對公司司分解到到本部門門的質(zhì)量量目標(biāo)項(xiàng)項(xiàng)和目標(biāo)標(biāo)值，填填寫年年度質(zhì)量量方針目目標(biāo)管理理展開表表，制制定切實(shí)實(shí)可行的的措施，確確保分解解給本部部門的目目標(biāo)值能能夠?qū)崿F(xiàn)現(xiàn)。對質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)實(shí)行動動態(tài)管理理，質(zhì)量量部結(jié)合合公司在在管理評評審活動動中的安安排，組組織有關(guān)關(guān)部門對對質(zhì)量目目標(biāo)的適適宜性、有有效性進(jìn)進(jìn)行評價(jià)價(jià)，確保保質(zhì)量目目標(biāo)能如如期實(shí)現(xiàn)現(xiàn)。4.2進(jìn)行行質(zhì)量策策劃的時(shí)時(shí)機(jī) 1. 公司司在下列列情況下下需進(jìn)行行質(zhì)量策策劃：按照質(zhì)量管管理標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)建立、改改進(jìn)

50、質(zhì)量量管理體體系；組織的質(zhì)量量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)、組織織機(jī)構(gòu)發(fā)發(fā)生重大大變化；組織的資源源配置、市市場情況況發(fā)生重重大變化化；現(xiàn)有體系文文件未能能涵蓋的的特殊事事項(xiàng)。 2. 針對對具體的的產(chǎn)品、項(xiàng)項(xiàng)目或合合同的質(zhì)質(zhì)量策劃劃執(zhí)行產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過程的的策劃程程序。4.3質(zhì)量量策劃的的內(nèi)容 1. 總經(jīng)理理應(yīng)確保保對實(shí)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量目目標(biāo)所需需的資源源加以識識別和策策劃。 2. 質(zhì)量策策劃的內(nèi)內(nèi)容應(yīng)包包括： a. 需達(dá)達(dá)到的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)及相應(yīng)應(yīng)的質(zhì)量量管理過過程，確確定過程程的輸入入、輸出出及活動動，并作作出相應(yīng)應(yīng)規(guī) 定；識別為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量目目標(biāo)所需需建立的的過程的的資源配配置；對實(shí)現(xiàn)總體體質(zhì)量目目標(biāo)和階階段或

51、局局部的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)進(jìn)行定定期評審審的規(guī)定定，重點(diǎn)點(diǎn)應(yīng)評審審過程和和活動的的改進(jìn)；根據(jù)評審結(jié)結(jié)果尋找找與質(zhì)量量目標(biāo)的的差距，確確保持續(xù)續(xù)改進(jìn)，提提高質(zhì)量量管理體體系的有有效性和和效率。策劃的結(jié)果果（包括括變更）應(yīng)應(yīng)形成文文件，如如質(zhì)量管管理方案案、質(zhì)量量計(jì)劃等等。4.4質(zhì)量量策劃輸輸出文件件的編制制原則 1. 應(yīng)參照照質(zhì)量手手冊的有有關(guān)內(nèi)容容； 2. 應(yīng)符合合質(zhì)量方方針、目目標(biāo)，并并與產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)過過程的策策劃及其其他質(zhì)量量體系文文件的內(nèi)內(nèi)容相協(xié)協(xié)調(diào)一致致； 3. 已有的的質(zhì)量文文件中的的內(nèi)容可可被引用用，并根根據(jù)特殊殊的要求求增加新新的內(nèi)容容。4.5質(zhì)量量策劃輸輸出文件件的編制制、審批批和發(fā)放

52、放 1. 各部門門質(zhì)量策策劃輸出出文件由由質(zhì)量部部組織各各中心經(jīng)經(jīng)理、部部門負(fù)責(zé)責(zé)人編制制，經(jīng)管管理者代代表審批批后， 以受控控文件形形式發(fā)到到相關(guān)部部門。 2. 各部門門質(zhì)量策策劃輸出出文件的的封面必必須寫明明策劃項(xiàng)項(xiàng)目名稱稱及編號號、編制制人、審審核人、批批準(zhǔn)人、發(fā)發(fā) 布日期期。4.6質(zhì)量量策劃的的實(shí)施、監(jiān)監(jiān)督檢查查和更改改 1. 各中心心、部門門在執(zhí)行行中應(yīng)按按照質(zhì)量量策劃規(guī)規(guī)定的內(nèi)內(nèi)容、進(jìn)進(jìn)度、要要求進(jìn)行行控制，并并將執(zhí)行行情況、 存在的的問題等等及時(shí)反反饋到質(zhì)質(zhì)量部。 2. 質(zhì)量部部對質(zhì)量量策劃實(shí)實(shí)施情況況進(jìn)行檢檢查和驗(yàn)驗(yàn)證，協(xié)協(xié)調(diào)相應(yīng)應(yīng)的資源源，并填填寫質(zhì)質(zhì)量策劃劃實(shí)施情情況檢 查

53、表報(bào)報(bào)告總經(jīng)經(jīng)理。 3. 質(zhì)量策策劃的更更改質(zhì)量策劃劃輸出文文件的的更改應(yīng)應(yīng)在受控控狀態(tài)下下進(jìn)行，由由更改部部門填寫寫文件件更改申申請單，經(jīng)經(jīng)管理者者代表批批準(zhǔn)后進(jìn)進(jìn)行更改改，按文文件控制制程序執(zhí)執(zhí)行；在進(jìn)行更改改時(shí)應(yīng)保保持質(zhì)量量管理體體系的完完整運(yùn)行行，例如如，組織織機(jī)構(gòu)的的調(diào)整應(yīng)應(yīng)對職責(zé)責(zé)作出相相應(yīng)的變變更，以以確保體體系正常常運(yùn)作。 4. 質(zhì)量策策劃所形形成的相相關(guān)文件件，由各各策劃部部門保存存。5.相關(guān)關(guān)文件文件控制制程序。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過程的的策劃控控制程序序。6.質(zhì)量量記錄質(zhì)量策劃劃實(shí)施情情況檢查查表文件更改改申請單單年度質(zhì)量量方針目目標(biāo)管理理展開表表5.5職責(zé)責(zé)、權(quán)限限與溝通通5.5

54、.11職責(zé)和和權(quán)限為了有效地地實(shí)施質(zhì)質(zhì)量管理理，使公公司能協(xié)協(xié)調(diào)地指指揮和控控制與質(zhì)質(zhì)量有關(guān)關(guān)的活動動，總經(jīng)經(jīng)理規(guī)定定了公司司各級各各類人員員的職責(zé)責(zé)、權(quán)限限和相互互關(guān)系，并并在公司司相關(guān)層層次的管管轄范圍圍內(nèi)予以以傳達(dá)。同同時(shí)，還還要求各各部門和和各崗位位之間通通過會議議、培訓(xùn)訓(xùn)等溝通通方式，增增進(jìn)相互互了解，使使規(guī)定的的職責(zé)和和權(quán)限更更為合理理，能更更好地得得到貫徹徹、落實(shí)實(shí)。 總經(jīng)理理全面領(lǐng)導(dǎo)公公司的日日常工作作，向公公司傳達(dá)達(dá)滿足顧顧客和法法律、法法規(guī)要求求的重要要性；制定公司質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)，確確保員工工能理解解并自覺覺貫徹執(zhí)執(zhí)行；主持管理評評審，確確保質(zhì)量量管理體體系持續(xù)續(xù)

55、的適宜宜性和有有效性；為質(zhì)量管理理體系的的有效運(yùn)運(yùn)行和持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)提供必必要的資資源；設(shè)置組織機(jī)機(jī)構(gòu)并規(guī)規(guī)定它們們的職責(zé)責(zé)和相互互關(guān)系；指定一名管管理者代代表；為確保質(zhì)量量管理體體系的有有效運(yùn)行行，在公公司內(nèi)建建立適當(dāng)當(dāng)?shù)臏贤ㄍㄟ^程，使使質(zhì)量管管理體系系的有效效性得到到溝通。 業(yè)務(wù)副副總經(jīng)理理組織分管各各部編制制本部門門的工作作文件，并并對適宜宜性進(jìn)行行審批；組織產(chǎn)品的的研發(fā)活活動，監(jiān)監(jiān)督產(chǎn)品品研發(fā)計(jì)計(jì)劃的實(shí)實(shí)施，確確保按計(jì)計(jì)劃組織織產(chǎn)品設(shè)設(shè)計(jì)評審審、驗(yàn)證證和確認(rèn)認(rèn)活動；組織評審與與系統(tǒng)集集成、軟軟件工程程安裝、服服務(wù)、培培訓(xùn)活動動有關(guān)的的顧客的的需求；參與管理評評審，配配合內(nèi)部部審核，參參與

56、策劃劃分管各各部的質(zhì)質(zhì)量改進(jìn)進(jìn)活動；完成總經(jīng)理理交辦的的其它任任務(wù)；對因管理不不力造成成顧客對對產(chǎn)品開開發(fā)質(zhì)量量和服務(wù)務(wù)質(zhì)量有有嚴(yán)重投投訴負(fù)責(zé)責(zé)。 行政副副總經(jīng)理理負(fù)責(zé)公司的的行政事事務(wù)工作作及總經(jīng)經(jīng)理交辦辦的其它它工作；組織分管各各部編制制本部門門的工作作文件，并并對適宜宜性進(jìn)行行審批；組織商務(wù)部部開展合合格供方方的調(diào)查查、評價(jià)價(jià)、選擇擇和再評評價(jià)活動動，確保保供方按按公司的的要求提提供符合合要求的的產(chǎn)品；參與管理評評審，配配合內(nèi)部部審核，參參與策劃劃分管各各部的質(zhì)質(zhì)量改進(jìn)進(jìn)活動；對因管理不不力造成成采購不不及時(shí)或或采購不不合格而而嚴(yán)重影影響產(chǎn)品品質(zhì)量和和顧客的的滿意負(fù)負(fù)責(zé)。 管理者者代表確

57、保質(zhì)量管管理體系系所需的的過程得得到建立立、實(shí)施施和保持持；組織內(nèi)部審審核，向向總經(jīng)理理報(bào)告質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的業(yè)績和和任何改改進(jìn)的需需求；確保在整個(gè)個(gè)組織內(nèi)內(nèi)提高滿滿足顧客客要求的的意識的的形成；負(fù)責(zé)與質(zhì)量量管理體體系有關(guān)關(guān)事宜的的外部聯(lián)聯(lián)絡(luò)。質(zhì)質(zhì)量部（經(jīng)經(jīng)理） 1. 責(zé)組組織編制制質(zhì)量管管理體系系文件，并并結(jié)合內(nèi)內(nèi)部審核核進(jìn)行評評審； 2. 制定定并實(shí)施施公司的的質(zhì)量工工作計(jì)劃劃，監(jiān)督督、檢查查各部門門貫徹公公司質(zhì)量量方針、實(shí)實(shí)施體系系文件的的 情況況； 3. 組織織對管理理評審后后的糾正正、預(yù)防防措施進(jìn)進(jìn)行跟蹤蹤和驗(yàn)證證； 4. 在管管理者代代表領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)下，組組織內(nèi)部部質(zhì)量體體系審核核工作

58、； 5. 負(fù)責(zé)責(zé)分析顧顧客反饋饋信息，確確定責(zé)任任部門并并監(jiān)督其其糾正； 6. 負(fù)責(zé)責(zé)公司對對內(nèi)、對對外與質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有關(guān)的數(shù)數(shù)據(jù)的收收集、分分析、傳傳遞與處處理。 行政部部（經(jīng)理理） 1. 根據(jù)據(jù)公司各各部門人人員需求求，進(jìn)行行員工招招聘； 2. 編制制公司各各部門及及各崗位位人員的的任職要要求；經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后作為選選擇、招招聘、安安排、調(diào)調(diào) 配配人員的的依據(jù)對對不滿足足任職要要求的，提提供培訓(xùn)訓(xùn)或采取取其它措措施以滿滿足要求求； 3. 制定定、實(shí)施施公司年年度培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃，組組織崗前前基礎(chǔ)教教育，對對培訓(xùn)效效果進(jìn)行行評估； 4. 負(fù)責(zé)責(zé)對實(shí)現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品符符合性所所需的工工作環(huán)境境和主

59、要要設(shè)施進(jìn)進(jìn)行控制制； 5. 規(guī)定定并執(zhí)行行人事管管理制度度；組織合同管管理領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組編編制合同同管理辦辦法，并并組織培培訓(xùn)，對對合同執(zhí)執(zhí)行、管管理進(jìn)行行檢查、 考考核。 方案中中心（經(jīng)經(jīng)理） 1. 負(fù)責(zé)本本部員工工的崗位位技能培培訓(xùn) 2. 負(fù)責(zé)組組織系統(tǒng)統(tǒng)集成方方案的編編制； 3. 組織本本部編制制系統(tǒng)集集成的實(shí)實(shí)施方案案、施工工計(jì)劃，并并對項(xiàng)目目的執(zhí)行行進(jìn)度進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督督； 4. 積極參參與管理理評審和和配合內(nèi)內(nèi)部審核核工作； 5. 配合市市場部作作好售前前技術(shù)支支持工作作，向顧顧客提供供軟件產(chǎn)產(chǎn)品概要要設(shè)計(jì)說說明； 6. 負(fù)責(zé)軟軟件產(chǎn)品品的驗(yàn)證證測試工工作。 工程技技術(shù)部（經(jīng)經(jīng)理）負(fù)責(zé)本部

60、門門員工的的崗位技技能培訓(xùn)訓(xùn)；制定本部門門的技術(shù)術(shù)規(guī)范、服服務(wù)規(guī)范范。組織織編制工工程實(shí)施施方案和和工程施施工計(jì)劃劃；負(fù)責(zé)系統(tǒng)集集成、軟軟件安裝裝工程及及其過程程質(zhì)量的的控制；組織系統(tǒng)集集成、軟軟件安裝裝工程的的質(zhì)量檢檢查、驗(yàn)驗(yàn)收與交交付；負(fù)責(zé)對不合合格品提提出處理理意見并并采取糾糾正、預(yù)預(yù)防措施施；參與評審與與系統(tǒng)集集成、軟軟件安裝裝工程有有關(guān)的顧顧客的要要求；收集顧客在在使用產(chǎn)產(chǎn)品中的的意見，運(yùn)運(yùn)用統(tǒng)計(jì)計(jì)技術(shù)，分分析與質(zhì)質(zhì)量有關(guān)關(guān)的數(shù)據(jù)據(jù)并提供供結(jié)果；參與管理評評審，配配合內(nèi)部部審核；認(rèn)真做好系系統(tǒng)集成成產(chǎn)品的的配合服服務(wù)工作作。 研發(fā)中中心（經(jīng)經(jīng)理）組織編制本本部門的的工作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)負(fù)責(zé)