工程建設(shè)情況自查報告

1、 5/51_工程建設(shè)情況自查報告 四川攀西靈山旅游投資開發(fā)有限公司 工程建設(shè)情況自查報告 四川能投川西文化旅游投資有限公司： 按照能投川西公司規(guī)建中心關(guān)于做好工程建設(shè)專項督查準備工作的通知要求，靈山公司立即組織相關(guān)部門及人員對公司工程建設(shè)情況進行自查，現(xiàn)將相關(guān)情況報告如下： 一、工程管理內(nèi)控制度建設(shè)情況 “科學(xué)施工、制度先行”，靈山公司高度重視工程管理內(nèi)控制度體系建設(shè)，前后共建立“五大十五小”共計二十項制度，其中五大項制度分別是：設(shè)計管理制度、材料設(shè)備驗收管理制度、安全文明施工管理制度、工藝工序驗收管理制度以及施工階段質(zhì)量控制制度。十五小項制度分別是：設(shè)計方案優(yōu)化管理制度、施工圖技術(shù)評審制度、

2、材料驗收制度、材料抽樣檢查制度、定期安全知識培訓(xùn)制度、安全技術(shù)交底制度、定期安全生產(chǎn)大檢查制度、施工工藝工序技術(shù)交接制度、施工工藝工序檢查制度、總包和分包資質(zhì)審核制度、設(shè)計變更審核制度、質(zhì)量目標責任制度、監(jiān)理旁站制度以及樣板先行制度。 二、年度經(jīng)營目標重大建設(shè)節(jié)點完成情況及進度滯后原 因說明 （一）索道及配套設(shè)施建設(shè)工程 1、索道及配套設(shè)施建設(shè)工程已完工作情況： （1）由于原設(shè)計索道12#-17#支架存在嚴重的地災(zāi)問題，并購前未進行地質(zhì)災(zāi)害評估工作，并購后組織實施完成索道專項地質(zhì)災(zāi)害評估工作； （2）根據(jù)索道地質(zhì)災(zāi)害評估報告，分別組織山東經(jīng)緯院、207地質(zhì)隊、四川鑫冶、北起、波馬、西南院等專業(yè)

3、單位進行實地踏勘，召開專題研討會議，目前已完成相關(guān)地災(zāi)治理工作。 （3）根據(jù)索道地質(zhì)災(zāi)害論證成果，啟動索道12#-17#支架基礎(chǔ)的設(shè)計變更工作，并計劃9月20日前完成。 （4）鑒于并購前已完成的索道上下站房設(shè)計不合理、建設(shè)難度大、投資成本高等問題，組織完成上下站房總平設(shè)計優(yōu)化論證工作。因原索道上下站房設(shè)計單位無索道站房設(shè)計業(yè)績及設(shè)計經(jīng)驗，建議解除合同并進行相關(guān)商務(wù)洽談。目前正在開展設(shè)計單位的招采工作，計劃10月30日前完成索道上下站房的設(shè)計優(yōu)化工作。 （5）鑒于索道原基礎(chǔ)施工單位無建筑施工資質(zhì)，無法辦理施工許可證，就此，組織多輪的合同終止洽談，目前已完成洽談。 （6）為確保原索道基礎(chǔ)施工單位已

4、完成1#-8#索道基礎(chǔ) 質(zhì)量及順利完成工程交接，組織完成第三方專業(yè)檢測機構(gòu)的招采工作，計劃9月30日前提交檢測報告。 （7）鑒于原索道監(jiān)理單位提出合同解除申請，組織相關(guān)合同解除商務(wù)洽談及索道監(jiān)理的招采工作。 （8）鑒于貨運索道停運時間較長，就貨索停運期間看護費用、貨索恢復(fù)運行的維護費用、止2018年11月30日的貨索運輸費用等進行洽談，目前已完成相關(guān)洽談工作，貨索計劃2018年9月20日恢復(fù)運行。 （9）鑒于并購前與北起公司簽訂客運索道技術(shù)顧問合同相關(guān)條款與實際不符，就此與北起公司進行洽談，簽訂補充協(xié)議。 （10）就索道基礎(chǔ)施工與能投建工通過內(nèi)部協(xié)同方式，展開復(fù)工前的相關(guān)洽談工作。 2、索道及

5、配套建設(shè)進度滯后原因分析： （1）原索道支架12#-17#支架基礎(chǔ)設(shè)計選點位置地災(zāi)問題嚴重，需明確地質(zhì)災(zāi)害治理方案且確保已施工完成支架基礎(chǔ)不作調(diào)整的情況下，方可開展索道基礎(chǔ)的施工工作； （2）并購前原靈投公司就索道建設(shè)遺留問題較多，需逐一進行處理。 （二）靈山寺至索道下站剩余400米道路建設(shè)工程 目前已達到運輸條件，由于下站房設(shè)計方案需進行優(yōu)化調(diào)整，待優(yōu)化調(diào)整方案確定后，開展剩余400米道路的設(shè)計工作， 計劃10月30日前完成道路設(shè)計，12月30日前完成道路基層的實施工作。 （三）彝棲酒店修繕工程 對彝棲酒店零星項目進行維修改造；彝棲酒店共18棟樓二樓制作鋼架雨棚；彝棲酒店屋面瓦維修改造；彝棲

6、酒店玻璃餐廳工；以上項目已在5月20日前全面完工，已完成竣工驗收并交付使用，比預(yù)定目標提前40天完成。 截止目前，以上不論是已完竣工驗收工程，還是在建工程均未發(fā)生任何安全及質(zhì)量事故，但安全生產(chǎn)一刻都不能忽視，在未來的工程建設(shè)中，工程部將一如既往地狠抓安全，重抓安全、質(zhì)量，科學(xué)有序的推進工程建設(shè)。 三、建設(shè)項目質(zhì)量管控情況 公司嚴格把控建設(shè)項目施工質(zhì)量，做到事前、事中及事后全過程管控，主要包括以下措施： 1、施工前質(zhì)量管控： （1）嚴格考察施工單位，確保在人員（項目經(jīng)理、技術(shù)、質(zhì)量、安全、材料）資金、設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料、業(yè)績、等方面能夠勝任本工程。中標單位進場后核查相關(guān)人員是否完善以及持證情況。 （

7、2）嚴格考察監(jiān)理工程監(jiān)理單位，確保技術(shù)力量（主 要是總監(jiān)）、設(shè)備、業(yè)績等方面是否勝任本工程。 （3）檢查工程部相關(guān)負責人對施工圖紙的熟悉了解程度。 （4）統(tǒng)計圖紙技術(shù)數(shù)據(jù)和材料用量。 （5）認真審閱監(jiān)理大綱及實施細則并嚴格督促落實。 （6）認真審閱施工組織設(shè)計和施工措施方案以及工程質(zhì)量通病防治措施、質(zhì)量控制要點等，并嚴格督促落實。 （7）認真學(xué)習和掌握現(xiàn)行設(shè)計及施工規(guī)范，確保施工項目滿足相關(guān)設(shè)計及施工規(guī)范要求。 （8）檢查監(jiān)理公司和施工單位管理、施工人員到崗及工作情況，對不合格管理人員及時要求調(diào)整。 （9）檢查監(jiān)理公司和施工單位設(shè)備到場情況。 （10）檢查質(zhì)量保證措施的落實情況。 （11）組織

8、圖紙會審、設(shè)計交底，并對設(shè)計變更進行認真審查。 （12）要求施工單位呈報基礎(chǔ)施工階段使用材料清單，考察工程使用材料、設(shè)備，掌握材料質(zhì)量、價格、供貨能力 的信息，選擇好的供貨廠家，選定并檢驗第一階段施工所用材料。對主要裝飾材料及建筑構(gòu)、配件，應(yīng)在訂貨前要求廠家提供樣品或看樣訂貨；主要設(shè)備訂貨時，審核設(shè)備清單，是否符合設(shè)計要求。 （13）檢查進場的主要施工設(shè)備：承包單位主要施工設(shè)備進場并調(diào)試合格后，報項目監(jiān)理部；監(jiān)理工程師應(yīng)審核施工現(xiàn)場設(shè)備的規(guī)格、型號是否施工組織設(shè)計的要求。 （14）組織每周（日）工程例會，對各專業(yè)、各工序施工進行統(tǒng)一部署、協(xié)調(diào)，對存在的質(zhì)量問題提出整改要求及完成時間。 （15）

9、嚴格重大技術(shù)文件審批： 施工組織設(shè)計審批：施工組織設(shè)計由施工單位編制，編制人、審核人（項目經(jīng)理）審批人（上級技術(shù)負責人）簽字，專業(yè)監(jiān)理工程師、總監(jiān)理工程師簽字，加蓋施工單位和監(jiān)理單位公章。填制施工組織設(shè)計報審表，項目經(jīng)理簽字、專業(yè)監(jiān)理工程師、總監(jiān)理工程師簽批意見并簽字，加蓋施工單位和監(jiān)理單位公章。 嚴格圖紙會審及設(shè)計變更審批：五大責任主體在圖紙會審記錄上（專用簽字單）簽字蓋章。設(shè)計變更、洽商記錄：與圖紙會審一致的設(shè)計變更可不再審批，圖紙會審以外的設(shè)計變更必須經(jīng)監(jiān)理和甲方審查批準簽字蓋章后生效。洽商記錄需經(jīng)設(shè)計單位、監(jiān)理、甲方批準后實施。 2、施工中質(zhì)量管控 （1）根據(jù)監(jiān)理大綱監(jiān)督檢查監(jiān)理公司工

10、作； （2）根據(jù)施工組織設(shè)計和批準的施工方案、措施監(jiān)督檢查施工單位工作； （3）認真熟悉本階段施工圖紙和技術(shù)規(guī)范。 （4）檢查項目經(jīng)理和施工班組對圖紙和施工方案、工藝、工序以及通病防止的熟悉情況。 （5）每天進行工地巡視，只要有工人施工，就有管理人員在現(xiàn)場監(jiān)督檢查。 （6）嚴格監(jiān)理旁站制度： 監(jiān)理人員在承包單位施工期間，應(yīng)用大部分時間在施工現(xiàn)場，對承包單位的各項工程活動進行全面跟蹤監(jiān)理，隨時檢查施工過程中的每個細節(jié)，如施工中所用的材料及混凝土與己批準的材料是否相符，承包單位是否按技術(shù)規(guī)范和開工申請中被批準的工藝施工，承包單位自身的質(zhì)量檢查人員是否到位。監(jiān)理人員在旁站監(jiān)理中，一旦發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時

11、指令承包單位予以糾正，以杜絕或減少質(zhì)量問題的發(fā)生，杜絕 產(chǎn)生質(zhì)量缺陷或功能性缺陷。旁站監(jiān)理由駐地監(jiān)理人員承擔，堅持進行旁站監(jiān)理是駐地監(jiān)理人員的重要職責。我們根據(jù)工程實際特點，制定了保障旁站監(jiān)理的措施: 在保證要求的監(jiān)理人員數(shù)量下，根據(jù)工程施工部位的重點，加強旁站監(jiān)理的工作:； 在施工期間，尤其是混凝土澆筑、防水工程施工期間，現(xiàn)場旁站監(jiān)理，以保證工程質(zhì)量； 在施工期間，加強對現(xiàn)場監(jiān)理人員的管理，特別是夜間值班期間進行檢查，對需要監(jiān)理旁站的項目未有監(jiān)理旁站的進行嚴肅處理; 現(xiàn)場旁站監(jiān)理人員在值班期間，應(yīng)及時解決處理現(xiàn)場問題，重大問題應(yīng)及時向總監(jiān)匯報。 3、施工后質(zhì)量管控 （1）根據(jù)監(jiān)理大綱監(jiān)督檢查

12、監(jiān)理公司工作。 （2）根據(jù)施工組織設(shè)計和批準的施工方案、措施監(jiān)督檢查施工單位工作。 （3）嚴格按照相關(guān)規(guī)范、標準和招投標文件、施工圖紙、圖紙會審紀要、變更通知、技術(shù)核定單、施工圖審查文件、消防審查要求組織工程初驗并督促施工單位進行整修整改。 （4）檢查監(jiān)理公司、施工單位竣工資料整理情況。 （5）組織電梯、消防、防雷等專項驗收。 （6）重點檢查屋面防水、衛(wèi)生間的閉水試驗、上水、暖氣的試壓情況，電氣檢測情況，檢查供電、供水的串戶情況。 （7）組織工程正式竣工驗收和分戶驗收。 （8）辦理工程質(zhì)量監(jiān)督站質(zhì)監(jiān)報告。 （9）辦理工程質(zhì)量驗收備案。 四、工程合同執(zhí)行情況 截止2018年9月14日，靈山公司自

13、2017年8月以來，涉及工程類合同共計38個（含并購期間9個合同）。合同總金額為：29,426,036.75元，已支付: 10,547,943.46元，支付比例為35%。 支付比例偏低原因：一是在建項目合同金額較大，尚未達到支付支付條件，二是部分項目支付資料不齊全尚未支付，三是公司注冊資本金未到位，工程費用支付較為困難。 合同已支付款項嚴格按照合同支付條款支付，未發(fā)現(xiàn)不按照合同支付條款進行支付情況，合同支付情況未發(fā)現(xiàn)超付款現(xiàn)象。 五、安全文明施工管控情況 公司高度重視安全施工和文明施工，除組織相關(guān)施工企業(yè)及人員認真學(xué)習相關(guān)制度、管理條例條例外，公司還不定期組織工程管理及安委會相關(guān)人員蹲守現(xiàn)場進

14、行督查指導(dǎo)， 主要包括以下方面： （一）安全施工管理 1、對于現(xiàn)場各種機電設(shè)備，腳手架工程均實施現(xiàn)場掛牌驗收制，未經(jīng)專職人員驗收合格不得使用，各操作人員必須持證上崗，并做好保養(yǎng)，清潔工作； 2、吊車作業(yè)時嚴禁在起重臂下站人，禁止將起吊的物體凌空于人行道和周圍建筑物的上空； 3、對于所有預(yù)留洞、樓梯口、電梯門口、樓層邊四周均做好安全欄桿，圍上安全網(wǎng)，在樓層立面上高挑安全網(wǎng)，防止高空落物； 4、對于各種特種工種均持證上崗，無證者一律不得進行操作； 5、施工機械及電氣設(shè)備均要求相關(guān)操作人員認真學(xué)習安全規(guī)范，非專業(yè)人員不得隨意操作； 6、挖土前均事先了解該處地下管網(wǎng)情況，保護好地下管網(wǎng)； 7、主體及外

15、墻裝飾施工，四口按規(guī)定懸掛安全網(wǎng)，起重、吊裝設(shè)專人指揮； 8、地溝、地槽挖土均適當放坡，防止塌方； 9、腳手架及其搭設(shè)按規(guī)定設(shè)防護欄桿和防護網(wǎng)，每搭設(shè)一次一處均檢查驗收合格，做好交接，屋面施工靠邊沿作業(yè)人員均配有安全帶； 11、外墻粘泡沫板、刷涂料時，工人均佩戴安全帶或安全繩。 （二）文明施工管理 1、施工現(xiàn)場設(shè)彩鋼瓦圍擋、鋼絲網(wǎng)圍擋完全隔離施工區(qū)域，圍擋高度不低于2.5米。 2、施工現(xiàn)場設(shè)置“五牌一圖”（即：工程概況標牌、施工管理人員及監(jiān)督電話牌、文明施工牌、消防保衛(wèi)牌、安全生產(chǎn)牌、施工現(xiàn)場總平面圖），要求規(guī)格適當、字跡端正、位置明顯、張掛牢固。 3、操作層及樓地面的落地灰，建渣做到隨用隨清理，物盡其用，不得堆放材料影響施工，嚴禁樓層超載、亂堆物料，建筑垃圾集中堆放清運。 4、場地、材料管理 （1）各種材料、成品、半成品、機械設(shè)備的堆放位置與施工平面相符。 （2）現(xiàn)場砂、石材料必須分類，其他管材、架桿、腳手架、模板、磚、散材等分類堆放。 （三）環(huán)境保護措施 1、嚴格遵守守國家、省、市有關(guān)環(huán)境保護法律、法規(guī)條例、細則