庫房作業(yè)流程程序

1、目的明確倉庫作業(yè)流程，使倉庫物流作業(yè)有所遵循。范圍公司倉庫人人員及倉倉庫材料料作業(yè)均均依據(jù)本本程序。3. 職責(zé)責(zé) 3.11 收貨貨區(qū)3.1.11來料的的及時收收貨，準(zhǔn)準(zhǔn)確清點點來料數(shù)數(shù)量并作作好記錄錄。及時時通知進進料檢驗驗人員進進行品檢檢。核對對采購單單。保存存好發(fā)票票統(tǒng)一交交至財務(wù)務(wù)部3.1.22將合格格材料及及時送至至材料庫庫房入庫庫。作好好交接記記錄。3.1.33通知采采購處理理驗收不不合格之之材料3.1.44維護收收貨區(qū)環(huán)環(huán)境及秩秩序。3.2 工工具與毛毛坯倉庫庫 33.2.1維護護保管好好原材料料和工具具，作好好材料與與工具的的進出庫庫登記。 33.2.2 材材料與工工具標(biāo)記記清楚

2、（材材料名稱稱，型號號，數(shù)量量） 33.2.3給生生產(chǎn)線準(zhǔn)準(zhǔn)確及時時發(fā)料與與領(lǐng)用工工具。 33.2.4通知知采購處處理不良良材料與與不合格格工具。 33.2.5不定定期清點點庫存材材料與工工具，維維護帳面面數(shù)量與與實際數(shù)數(shù)量一致致。 33.2.6盤點點。 33.2.7維護護好庫房房環(huán)境。3.3 成成品倉庫庫 33.3.1 成成品之維維護與管管理。 33.3.2 出出貨時的的打包。4. 依據(jù)據(jù):5.作業(yè)流流程。 流程圖責(zé)任人相關(guān)文件及及表單開始供應(yīng)商送貨開始供應(yīng)商送貨多退少補收貨，清點入原材料庫發(fā)料生產(chǎn)入成品庫多退少補收貨，清點入原材料庫發(fā)料生產(chǎn)入成品庫檢驗檢驗MRBNMRB成品檢驗Y成品檢驗N

3、檢驗出貨打 包Y檢驗出貨打 包不合格品處理N不合格品處理結(jié)束結(jié)束供應(yīng)商收貨區(qū)供應(yīng)商品管倉庫倉庫生產(chǎn)線FQC生產(chǎn)線倉庫庫房庫房采購管理理程序暫收單不合格品品控制程程序材料領(lǐng)料料單材料/成成品退庫庫單材料報報廢單材料調(diào)整整單材料轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移單生產(chǎn)作業(yè)業(yè)管理程程序成品/半半成品送送檢單成品/半半成品入入庫單庫房儲存存與管理理程序不合格品品控制程程序成品/半半成品出出庫單入庫&出出貨管理理程序6. 作業(yè)業(yè)說明 6.11貨物到到收貨區(qū)區(qū)后，收收貨人員員對貨物物進行數(shù)數(shù)量的清清點，并并檢查包包裝有無無破損。然然后根據(jù)據(jù)供應(yīng)商商送貨單單內(nèi)容開開收料單單請IQQC進行行檢驗。 6.22 收貨貨人員在在開收料料單時要

4、要檢查送送貨單內(nèi)內(nèi)容是否否與采購購單或申申購單內(nèi)內(nèi)容一致致，不符符部分不不許收貨貨，交由由采購處處理。 6.33 對于于IQCC檢驗OKK之材料料，收貨貨人員要要及時將將材料交交給原材材料庫人人員作入入庫處理理。 6.44 對于于IQCC檢驗不不合格之之材料，收收貨人員員要及時時通知采采購作退退料或作作MRBB處理。 6.55 庫房房人員要要作好材材料的儲儲存與管管理，具具體參閱閱庫房房儲存與與管理程程序。 6.66 材料料庫房人人員收到到生管計計劃員的的工單領(lǐng)領(lǐng)料單后后，要及及時準(zhǔn)確確發(fā)料，并并作好登登記及料料帳處理理。 6.77 所有有的材料料的進出出，轉(zhuǎn)移移都要有有填寫相相應(yīng)表單單，并有

5、有相關(guān)人人員簽核核，沒有有表單，庫庫房人員員不許作作材料的的進出，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移作業(yè)業(yè)。 6.88 成品品庫房人人員一定定要收到到品質(zhì)部的的品檢合合格單后后，才能能作成品品的入庫庫。 6.99 成品品庫房人人員收到到銷售部部出貨通通知單后后，要根根據(jù)出貨貨通知單單的要求求及時準(zhǔn)準(zhǔn)確作好好打包，并并填寫成品/半成品品出庫單單及成品送送檢單送交OOQC檢檢驗。 6.110 成成品檢驗驗合格后后，庫房房人員要要及時通通知生管管計劃員員和銷售售部作好好出貨準(zhǔn)準(zhǔn)備。 6.111 成成品檢驗驗不合格格，庫房房人員要要及時通通知生管管計劃員員作處理理。7相關(guān)文件件 采購管管理程序序 不合格格品控制制程序生產(chǎn)作業(yè)業(yè)管

6、理程程序庫房儲存存與管理理程序入庫&出出貨管理理程序8 記錄管管理項次表單編號表單名稱管制否保管部門保管期限備注1BLM-007-001A收料單是物流部一年2BLM-007-002A材料領(lǐng)料單單是物流部一年3BLM-007-003A材料/成品品退庫單單是物流部一年4BLM-007-004A材料報廢單單是物流部一年5BLM-007-005A材料調(diào)整單單是物流部一年6BLM-007-006A材料移轉(zhuǎn)單單是物流部一年7BLM-007-007A成品/半成成品入庫庫單是物流部一年8BLM-007-008A成品/半成成品出庫庫單是物流部一年9附件附件一：收收料單 寧波波市鄞州州雄成液液壓元件件廠收 料 單

7、單 收收料單編編號： 收料員:日期：料 號品名訂單號供應(yīng)商名稱稱發(fā)票號發(fā)票數(shù)量送貨數(shù)量差異數(shù)量 實際數(shù)量備注報廢數(shù)量退貨數(shù)量再送貨Y/N 再送數(shù)量不良原因代碼數(shù)量合格供應(yīng)商商外觀尺寸功能EPR/PPRRBR/CCR接受數(shù)量判退數(shù)量檢驗員品保主管核核準(zhǔn)入庫人員倉儲主管核核準(zhǔn)材 料 審審 核 會 議（MRRB）部 門判 定 / 簽 名最 后 判判 定工程行 動轉(zhuǎn) 嫁品保0.接 受3.挑 選6. 供 應(yīng) 商采購1.退廠商商4.返 工7. 藍(lán) 光生產(chǎn)2.報 廢5.僅收此此批最后判定本單一式四四聯(lián) 11.白色色聯(lián)（收收貨單位位留存）2.綠色聯(lián)（品保單位留存）3.紅色聯(lián)（原材料庫留存）4.黃色聯(lián) （會計單

8、位留存）附件二：材材料領(lǐng)料料單材料領(lǐng)料單單NO：日期：工單類型工單號料號品名庫別單位領(lǐng)用數(shù)量備注計劃數(shù)量實際數(shù)量庫房：采購：核準(zhǔn)： 申請人：（ 白聯(lián)：庫房人人員存檔檔 黃黃聯(lián)：財財務(wù)部門門存檔 紅紅聯(lián)：申申請部門門存檔 藍(lán)藍(lán)聯(lián)：存存根聯(lián) ）附件三：材材料/成品退退庫單材料/成品品退庫單單NO：日期：工單類型工單號料號品名庫別單位退庫數(shù)量備注計劃數(shù)量實際數(shù)量品保： 庫房房： 采購：核準(zhǔn)：申請人：（ 白聯(lián)：庫房人人員存檔檔 黃黃聯(lián)：財財務(wù)部門門存檔 紅聯(lián)：申請部部門存檔檔 藍(lán)藍(lán)聯(lián)：存存根聯(lián) ）附件四：材材料報廢廢單材料報廢單單NO：日期：工單類型工單號料號品名庫別單位報廢數(shù)量備注計劃數(shù)量實際數(shù)量品

9、保： 庫房： 采采購：核準(zhǔn)：申請人：（ 白聯(lián)：庫房人人員存檔檔 黃聯(lián)：財務(wù)部部門存檔檔 紅聯(lián)聯(lián)：申請請部門存存檔 藍(lán)聯(lián)聯(lián)：存根根聯(lián)）附件五：材材料調(diào)整整單 材材料調(diào)整整單NO：MAA*日期：料號品名庫別調(diào)整數(shù)量備注從到品保 ： 庫房： 采采購 ： 財務(wù)：核準(zhǔn)： 申請請人：（ 白聯(lián)：庫房人人員存檔檔 黃黃聯(lián)：財財務(wù)部門門存檔 紅聯(lián)聯(lián)：申請請部門存存檔 藍(lán)聯(lián)聯(lián)：存根根聯(lián) ）附件六：材材料移轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)單 材料移移轉(zhuǎn)單NO：日期：料號品名材料位置移移轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)數(shù)量備注從到計劃數(shù)量實際數(shù)量品保 ： 庫房房： 采采購 ：核準(zhǔn)： 申請請人：（ 白聯(lián)：庫房人人員存檔檔 黃聯(lián)：財務(wù)部部門存檔檔 紅聯(lián)聯(lián)：申請請部門存存檔 藍(lán)聯(lián)：存根聯(lián)聯(lián)）附件七：成成品/半成品品入庫單單成品/半成成品入庫庫單NO：日期：工單類型工單號料號品名庫別單位入庫數(shù)量備注計劃數(shù)量實際數(shù)量品保：庫房：核準(zhǔn)： 申請請人：（ 白聯(lián)：庫房人人員存檔檔 黃黃聯(lián)：財財務(wù)部門門存檔 紅紅聯(lián)：申申請部門門存檔 藍(lán)聯(lián)：存根聯(lián)聯(lián) ）Form No.:BLLM-007-0