原材料倉庫管理制度及流程

1、原資料庫房管理制度及流程Page1/8原資料庫房管理制度及流程編制：徐敏一、目的經過擬定原資料庫房管理制度及操作流程規(guī)定,指導和規(guī)范庫房保留員的平常行為規(guī)范，有效提高工作效率。二、適用范圍原資料庫房工作人員。三、職責1、庫房保留員負責所有原資料的收料、發(fā)料、退料、出入庫手續(xù)、儲蓄、防護工作。2、庫房保留員負責單據保留、入賬.3、庫房保留員負責庫房內及衛(wèi)生區(qū)的干凈。4、庫房保留員負責庫房內防火安全.四、庫房管理規(guī)定原資料入庫1、原材想到貨后，由采買部門通知倉儲管理員。倉儲管理員依照到貨名稱、型號、數量填寫原資料送檢通知單，送交實驗室進行資料送檢。2、實驗室依照原資料送檢單上資料名稱、型號取樣，對

2、原資料進行入廠質量檢驗。3、原資料經實驗室檢驗合格后，實驗室開具原資料檢驗合格報告單交與倉儲管理員。倉儲管理員依照原資料合格報告山東陽谷新日輝電纜有限公司Page2/8原資料庫房管理制度及流程編制:徐敏單,開具原資料查收入庫單，通知庫房保留員,進行查收入庫。4、庫房保留員對原資料名稱、型號、數量進行核對，可否與原資料采買計劃切合。到貨資料名稱、型號、數量與計劃不符時，保留員有權拒收。5、庫房保留員共同檢斤員對原資料進行數量復核。箱裝、袋裝原資料，點袋，抽查標重:輔助資料及金屬資料在公司噸磅進步行標重。銅桿、鋁桿、鍍鋅鋼絲、鍍鋅鋼絞線、交聯(lián)料、內外障蔽料在車間存放的原資料，由車間核算員與檢斤員對

3、數量進行過磅復核。當所標原資料數量與發(fā)貨單數量不符時，應重新對物料數量進行復磅。依如實質原資料所到名稱、型號、數量開具檢斤單,保留員在檢斤單上簽字認可，留取三聯(lián)以便下賬。車間核算員負責過磅復核的資料，開具檢斤單后,車間核算員應及時把三聯(lián)檢斤單送交庫房保留員登記下賬。6、保留員依照資料類別分區(qū)，指定原資料存放地域、地址。7、原資料應按資料存放標準進行存放。材料托盤存放,擺放整齊，同種資料放在一個地方，入庫時間不同樣的資料不得混放。應本著”先進先出”便于領用的原則擺放.8、原資料擺放后,對付原資料進行表記.保留員依照原資料名稱、型號、數量、廠家、到貨日期填寫資料卡片。填寫完資料卡片后，放在資料表記

4、牌上，放到對應資料本體上，對資料明確表記。車間存放的山東陽谷新日輝電纜有限公司Page3/8原資料庫房管理制度及流程編制:徐敏資料由車間人員進行表記。9、庫房保留員依照檢斤單、查收入庫單兩份單據當班進行保留帳手工記賬。登陸U8系統(tǒng)管理軟件，點擊供應鏈,找到庫存管理，點開庫存管理，顯示采買入庫單，依照檢斤單、原資料查收入庫單對到貨原資料進行系統(tǒng)入庫。原資料出庫1、車間工人依照計劃所用資料，填寫原資料領料單.領料單一式兩份,一聯(lián)倉庫保留，二連車間保留。領料單上應注明資料名稱、型號、數量，經主管領導贊同簽字。2、保留員憑領料人的領料單如實發(fā)放資料，若領料單上無用料單位主管領導簽字、字據不清或被涂改的

5、，保留員有權拒絕發(fā)放資料.保留員依照進貨時間必定遵守先進先出”的原則發(fā)放資料。如有特別原因，不能夠執(zhí)行”先進先出領料的,領料人應出具副總以上領導簽字的書面報告。同一種規(guī)格型號資料，獨立包裝的，只贊同打開一個包裝，成垛存放的，應先取用完一垛,再取用另一垛。任何人不得在貨位中亂翻亂動，保留員有權制止和糾正其行為。發(fā)放多少許量資料，保留員在對應資料卡片上減去相應數量.3、發(fā)放完原資料，保留員應在車間領料單上補充原資料廠家、到貨日期，便于領料人填寫報表。4、如領料人領用資料過多，也許改變生產計劃，資料有節(jié)余時，領料山東陽谷新日輝電纜有限公司Page4/8原資料庫房管理制度及流程編制:徐敏人應把資料,在

6、下班前一小時退回庫房.資料使用后節(jié)余半盤、半袋、半軸的，不得退回庫房。保留員依照車間退回資料數量,在領料單上減去、資料卡片上加上其數量。5、在車間存放原資料，當班取用時，當班生產人員應開具原資料領料單，填寫所用資料名稱、規(guī)格型號、數量、到貨日期、供應商，經主管領導簽字后，送交庫房保留員，辦理出庫手續(xù).資料取用應遵守”先進先出”的原則.6、資料發(fā)放到最底儲蓄下限時，保留員應及時上報采買計劃。7、保留員根據領料單上所發(fā)資料名稱、型號、數量,當班在保留帳所對應賬上減去數量。登陸U8系統(tǒng)管理軟件，點擊供應鏈，找到庫存管理，點開庫存管理，顯示資料出庫單，依照領料單對發(fā)放原資料進行系統(tǒng)出庫。原資料儲蓄1、

7、原資料入庫后,儲蓄過程中應防范日曬雨淋、浸水、和腳踏等,儲蓄環(huán)境應干凈、干燥、通風。2、庫房內溫度應在0？-35？之間，濕度在3070RH。3、庫房內要有安全防火必備設施。4、資料入庫后,需按不同樣種類按區(qū)、按排、按位定位存放，資料擺放整齊、庫容干凈整齊。山東陽谷新日輝電纜有限公司Page5/8原資料庫房管理制度及流程編制:徐敏5、庫存信息及時呈報，須對數量、文字、表格認真核對,保證報表數據的正確性和可靠性。6、合理安排庫房庫容，給每種資料貼上明確的標簽，做到先進先出，認識采取合理的保護措施，防范資料因各種原因碰到損壞.發(fā)現(xiàn)資料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品詰問題，需要及時反響倉儲管理員辦

8、理.保持資料的正確表記和如期檢查,對表記錯誤的需要追查相關責任.不合格品的辦理1、對采買來不良資料，保留員應及時反響倉儲管理員，倉儲管理員通知采買部,并由采買部恩賜建議且簽字后確認后，可暫放庫房,待采買部把原資料退與供應商.2、卸料過程中發(fā)生資料損壞，保留員應及時反響給倉儲管理員,倉儲管理員到現(xiàn)場認識情況，解析原因.叉車、工人卸車過程中造成的損壞，保留員應及時把材料清理防范污染，再與車間聯(lián)系，使資料及時使用;運輸過程或供應商原因造成的損壞，由倉儲管理員聯(lián)系采買部辦理。3、在使用過程中,出現(xiàn)不合格原資料，由使用人填寫不合格報告，經質檢部簽字確認后上交倉儲管理員。倉儲管理員及時反響到采買部,采買部

9、恩賜建議簽字,倉儲管理員再把信息反響到庫房。山東陽谷新日輝電纜有限公司Page6/8原資料庫房管理制度及流程編制:徐敏4、在儲蓄過程中發(fā)生的損壞,保留員要及時清理防范污染，并反響給質檢部，由質檢部檢驗資料可否合格。合格資料連續(xù)發(fā)放，不合格資料倉儲管理員以書面形式上報主管領導辦理。5、對于不合格資料要明確表記，防范錯發(fā)、誤發(fā)。6、對于采買來的不良原資料不予辦理入庫手續(xù)。古板資料的辦理1、保留員依照原資料儲蓄限時,每周一上報古板資料申請辦理表。報表要注明資料名稱、規(guī)格型號、數量、到貨日期、供應商。2、倉儲管理員依照保留員上報古板資料，進行核實遞交主管領導批閱。領導批閱后（1、退廠2、外賣3、代用4

10、、留用5、報廢）倉儲管理員再把信息反響到庫房。五、資料的盤點1、資料庫每個月尾如期盤點，檢查一下帳物可否切合，若是不是，就要查找原因（收發(fā)錯誤，合理耗費等等）,做一張盤點盈虧匯總表，報告給主管領導，更正賬面數字,以做到帳卡物切合。2、盤點時需要盡量保證盤點數量的正確性和公正性，弄虛作假，虛報數據,盤點粗心大意以致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤、扔掉盤點表、隨意換崗等，不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要依照情況追查相關責任。3、盤點初盤、復盤責任人均需要簽字確認以對結果負責。山東陽谷新日輝電纜有限公司Page7/8原資料庫房管理制度及流程編制:徐敏4、庫存資料發(fā)現(xiàn)帳物不符時需要查明原因,查明原因后

11、依照責任輕重進行處理.六、庫房的安全及衛(wèi)生管理1、保留員每天都要對庫房及衛(wèi)生地域進行干凈整理工作，清理掉不要、不用的東西，并將庫房內的資料整理到指定存放地址，達到整齊、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求.2、對庫房內的資料要做到合理的擺放和規(guī)劃。3、庫房內保證安全通道的暢達，不能有積聚物，保證人員、物料的安全。4、上下班保留員出門要關閉門窗、庫房門要及時上鎖。5、庫房內嚴禁煙火、吸煙，應有明確的表記。6、及時檢查物料，如有異常也許安全隱患及時上報辦理.七、庫房工作人員作風及態(tài)度1、庫房工作人員應該培養(yǎng)優(yōu)異的工作習慣和工作作風，形成優(yōu)異的工作態(tài)度.2、庫房工作人員提議認真、慎重、負責、誠實、團結互勉的工作態(tài)度和作風.3、上級下達的工作任務無特別原因需要在規(guī)準時間內完成，且保證工作質量.山東陽谷新日輝電纜有限公司Page8/8原資料庫房管理制度及流程編制:徐敏4、上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧華、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自走開崗位，不得以個人原因會客等。5、庫房人員調動或離職前，第一必定辦理賬